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1、XX石油天然氣集團公司工程建設項目質量管理規定第一章總則第一條為加強和規范XX石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）工程建設項目質量管理，認真貫徹“誠實守信，精益求精”的質量方針，提高工程建設項目質量水平，增強核心競爭力，根據國家工程建設法律法規和集團公司有關規定，制定本規定。第二條本規定適用于集團公司及其全資子公司、直屬企事業單位（以下簡稱所屬企業）對新建、擴建、改建等工程建設項目的質量管理工作。搶險救災和臨時性工程建設項目以及油氣田工程技術服務和煉油化工檢維修作業的質量管理工作不適用本規定。集團公司及所屬企業控股公司的工程建設項目質量管理，應當通過法定程序貫徹執行本規定。境外工程建設項目質2、量管理按照項目所在國的法律法規，參照本規定執行。第三條本規定所稱工程建設項目包括油氣田地面、油氣儲運、銷售和煉油化工等石油石化專業工程項目以及礦區建設等其他工程項目。第四條集團公司質量與標準管理部負責工程建設項目質量的綜合管理與監督，主要履行以下職責：（一）貫徹執行國家工程建設質量管理法律法規，制訂集團公司工程建設質量管理相關規定；（二）組織和指導所屬企業建立健全工程建設項目質量管理體系，并監督檢查體系運行情況；（三）負責集團公司工程質量監督業務管理工作，歸口管理石油天然氣工程質量監督總站和各監督站（以下簡稱集團公司工程質量監督機構）；（四）組織集團公司對工程建設項目的質量檢查，負責工程質量信3、息管理，掌握質量動態；（五）歸口管理工程建設重要產品、設備駐廠監造工作；（六）協調處理集團公司及所屬企業與外部用戶、專業分公司之間發生的重大工程質量糾紛，組織調查處理特大工程質量事故以及涉及兩個或兩個以上專業分公司的工程質量事故。集團公司總部機關其他有關部門在其職責范圍內負責工程建設項目質量管理相關工作。第五條 專業分公司負責本專業工程建設項目質量管理工作，主要履行以下職責：（一）貫徹執行國家工程建設質量管理法律法規，組織落實集團公司工程建設質量管理規定，制定本專業工程建設項目質量管理的實施細則；（二）對歸口管理企業建立的工程建設項目質量管理體系運行情況進行檢查、評審和審核，促進體系不斷完善并4、有效運行； （三）組織對本專業工程建設項目的質量檢查，對工程質量信息進行統計分析，掌握質量動態；（四）按照集團公司投資管理權限，負責在（預）可行性研究、初步設計、開工報告審查（批）、竣工驗收等環節中，落實工程建設項目質量管理的有關要求；（五）組織協調處理本專業范圍內的重大工程質量糾紛，組織調查處理本專業內的重大工程質量事故，參與相關特大工程質量事故調查處理；（六）集團公司授權的其他有關管理工作。第六條 承擔工程建設項目建設管理的所屬企業（以下簡稱建設單位）是項目質量管理的責任主體，主要履行以下職責：（一）貫徹執行集團公司總部、專業分公司工程建設質量管理規定，落實工程建設項目管理機構和人員的質量5、管理責任；（二）按照集團公司投資管理權限，負責在（預）可行性研究、初步設計、開工報告審查（批）、合同管理、施工圖設計、施工過程管理、竣工驗收等環節中，落實工程建設項目質量管理的有關要求；（三）檢查工程建設項目質量，實施質量改進，對工程質量信息進行統計分析，掌握質量動態；（四）組織調查處理本企業的一般和較大工程質量事故，配合上級部門對重、特大工程質量事故的調查處理。第七條 集團公司工程質量監督機構負責實施具體工程建設項目質量監督工作，主要履行以下職責：（一）受國家主管部門委托，依法對集團公司投資的石油石化專業工程質量實施監督管理，并對委托部門負責；（二）對工程建設項目執行集團公司工程質量管理規定6、的情況進行監督檢查，對集團公司負責；（三）負責工程質量監督信息的統計分析，向國家和集團公司主管部門報告工作情況。第八條 集團公司總部機關有關部門、專業分公司和所屬企業開展工程建設活動，應嚴格執行基本建設程序。工程建設項目的物資采購、承包商使用、招標、合同管理、檔案管理等工作，應嚴格遵守集團公司相關規定，規范運作。第九條 建設單位和PMC、EPC、勘察、設計、施工、檢測、監理、監造、咨詢評估等承包商及有關人員，在工程設計合理使用年限內對工程建設項目質量各負其責。物資采購單位和供應商對工程建設項目采購物資的質量負責。承包商和供應商應具有相應的資質，從業人員應取得相應資格。第十條 建設單位應按照集團7、公司規定選擇確定項目管理模式，積極采用“業主+PMC+EPC”等工程建設項目管理模式，并明確各承包商在工程建設過程中的質量控制工作界面和工作職責。第十一條 集團公司鼓勵在工程建設項目中采用先進的科學技術和管理方法，開展全員質量管理活動，不斷提高工程建設質量，爭創優質工程。第二章 項目前期階段質量控制第十二條 工程建設項目立項建議應符合國家產業政策和集團公司業務發展規劃，嚴禁采用落后或已淘汰的生產工藝技術和產品方案。第十三條 編制和審查工程建設項目（預）可行性研究報告，應對影響項目重大質量風險的因素進行論證，在質量方面滿足以下要求： （一）選址選線方案符合工程所在地的城市規劃，符合地質、地震災害8、水土保持、礦產壓覆等專項評估結論； （二）擬采用的新工藝、新技術、新設備、新材料等按規定通過了鑒定，無重大質量風險或規避風險的措施科學可靠；（三）建設規模、內容、生產工藝技術路線、產品方案及質量性能指標、技術水平等研究結果經過了多方案比選和論證，結論科學準確；（四）擬定工期科學合理；（五）其他應滿足的質量要求。第十四條建設單位應委托設計單位編制項目初步設計文件。編制和審查初步設計文件應滿足以下質量要求：（一）符合批準的可行性研究報告，無違反國家法律法規、工程建設強制性標準的內容；（二）依據的標準規范現行有效、適用范圍準確；（三）內容和深度符合國家、行業和集團公司的規定，設計依據的原始資料真實9、準確、齊全；（四）按照國家法律法規和標準規范，明確了工程設計合理使用年限；（五）選址選線、主要工藝流程、總平面布置科學合理，主要建構筑物的地基基礎、主體結構體系安全可靠；（六）采用的新工藝、新技術、新設備、新材料等成熟可靠，技術水平、主要經濟技術指標先進，符合實際；（七）選用的主要設備、材料科學合理，質量要求明確；（八）公用設施、產品檢驗等生產輔助設施齊全配套，能夠滿足生產和質量管理工作需要；（九）其他應滿足的質量要求。第十五條經批準的項目（預）可行性研究報告、初步設計，其建設規模、選址選線、工藝技術、產品方案等內容發生重大變化，或批準超過兩年未開展實質性工作的，應重新報批，并對影響質量的重10、大風險因素和內容進行重新評估和審核。第三章項目實施階段質量控制第一節 勘察、設計質量控制第十六條 建設單位應向承包商提供滿足作業需要的原始資料。原始資料必須真實、準確、齊全。第十七條 建設單位應要求勘察單位按照標準規范進行勘察。勘察單位出具的勘察成果應真實、準確，并滿足工程建設項目規劃、選址、設計、巖土治理和施工的需要。第十八條建設單位應要求設計單位按照項目批準文件、勘察成果進行工程設計，不得擅自改變項目批準文件的質量要求。第十九條建設單位應要求設計單位優先采用標準化設計成果，對涉及結構安全、重要工藝流程等關鍵設計環節應進行詳細準確的計算。第二十條施工圖設計文件中選用的原材料、構配件和設備等，11、應注明規格、型號、材質、性能等技術指標。除有特殊要求的原材料、專業設備、工藝生產線等外，設計單位不得指定生產廠家、供應商。施工圖設計文件的內容和深度應符合國家、行業和集團公司的規定，并滿足施工需要。建設單位不得要求設計單位違反工程建設強制性標準，降低工程質量。第二十一條建設單位應要求勘察、設計單位與施工、監理單位積極配合，做好現場技術服務，參加相關質量驗收和質量問題的分析處理。第二節 施工準備階段質量控制第二十二條 建設單位應制訂可量化考核的工程建設項目質量目標，并在招標文件和合同中明確。第二十三條 承包商應成立項目管理機構，建立現場質量責任制，按照合同約定配備滿足工程需要的管理人員、標準規范12、施工機具、設施、檢測儀器、設備等。未經建設單位同意，承包商不得隨意更換合同中約定的關鍵崗位不可替換人員，不得隨意減少承諾的其他資源投入。建設單位應對承包商資源投入和現場工程質量保證體系建立情況進行監督檢查。第二十四條 施工單位應編制施工組織設計，針對施工難點和關鍵工序制訂施工方案，對工序、原材料、構配件、設備以及涉及結構安全的試塊、試件等制訂質量檢驗計劃，確定施工過程中的質量控制點和控制措施。施工組織設計、施工方案、質量檢驗計劃應經監理單位審核，并報建設單位審批。第二十五條 按照國家建設工程監理范圍和規模標準規定應實施監理的工程建設項目，建設單位應當委托監理單位進行監理。監理單位與被監理單位13、不得有直接隸屬關系或者影響監理工作客觀公正的其他利益關系。第二十六條 監理單位應編制監理規劃，對專業性較強的工程建設項目，還應分專業制訂監理實施細則。監理規劃和監理實施細則應結合工程實際，明確巡視、平行檢驗、旁站的部位、檢查內容、抽檢比例和質量控制要求等。監理規劃和監理實施細則應報建設單位審批。第二十七條 建設單位應與施工單位在合同中明確各自物資采購的范圍。物資采購單位應與供應商明確物資質量標準，約定質量驗收方法和質量責任等。采購物資的質量應符合技術標準、設計要求和合同規定。第二十八條 列入集團公司產品駐廠監造目錄的工程建設重要產品和設備，應由建設單位委托監造單位實行監造。監造單位與被監造單位14、不得有直接隸屬關系或者影響監造工作客觀公正的其他利益關系。第二十九條 監造單位應編制監造計劃和監造實施細則，并報建設單位審批。監造計劃和監造實施細則應結合生產制造工藝，明確對生產制造過程各階段的監督檢驗內容、方法、標準和質量控制指標等。第三十條 建設單位應要求監造單位認真履行監造職責，確保被監造的產品或設備的質量符合標準和采購合同要求，并對監造工作質量進行監督檢查。監造單位發現質量問題時，應責令被監造單位采取措施進行整改，直至符合質量要求，重大質量問題應及時報告建設單位。第三十一條 建設單位應組織設計交底和施工圖會審。設計單位就項目工藝技術特點、施工難點、特殊部位和關鍵環節的質量要求作出詳細說15、明，明確施工質量驗收規范。施工、監理等單位結合現場施工技術條件，審查實現設計意圖的可行性，對施工圖設計文件中存在的疑問和問題與設計單位達成一致意見。第三十二條 當工程建設項目主要原材料、構配件、設備和施工圖設計文件交付進度能夠滿足連續施工需要，具備項目實施條件后，建設單位應按照國家和集團公司有關規定，領取施工許可證或者辦理開工報告審批。第三節 施工質量控制第三十三條 建設單位應要求施工單位按照施工圖設計文件、標準規范、工藝操作規程進行施工，并進行監督檢查。施工單位不得偷工減料、以次充好，不得擅自修改工程設計進行施工。在施工過程中發現勘察、設計文件有差錯或與現場實際情況不符的，應當及時提出意見和16、建議。第三十四條 建設單位應要求施工單位嚴格按照施工圖設計文件、標準規范和合同約定，對原材料、構配件和設備質量進行檢驗，經監理工程師確認合格后，方可在工程建設項目中安裝使用。施工單位應對原材料、構配件和設備在工程中安裝使用的部位做好詳細記錄，確保質量控制的可追溯性。第三十五條 施工質量應嚴格執行施工操作人員自檢、工序交接互檢、專職質量檢查員檢查的質量三檢制。施工單位應與工程進度同步做好工程質量檢查記錄，并按規定向監理單位申報核查。隱蔽工程等關鍵工序質量未經監理工程師簽字認可，施工單位不得進行下一道工序的施工。施工單位對已完工程應有成品保護措施。第三十六條 工程建設項目原材料、構配件、設備的現場17、抽樣檢驗、焊接質量無損檢測等涉及結構安全的實體質量檢測，應由建設單位委托檢測單位進行檢測。檢測單位與被檢測的施工單位不得有直接隸屬關系或者影響檢測工作客觀公正的其他利益關系。第三十七條 建設單位應要求檢測單位嚴格按照標準規范、設計要求和監理指令開展工程質量檢測工作，并進行監督檢查。對需進行現場抽樣檢驗的原材料、構配件及有關試塊、試件等，施工單位應在建設單位或監理單位的見證下現場取樣。第三十八條 建設單位應要求監理單位認真履行對施工質量的監理職責，保證施工過程質量始終處于受控狀態，并對監理工作質量進行監督檢查。監理單位發現質量缺陷，應及時下達監理工程師通知單或工程暫停令，審查處理方案，并檢查整改18、結果。工程質量監督計劃中確定的停（必）監點，監理單位應向工程質量監督機構報驗，并經其檢查合格。第三十九條 建設單位應充分利用信息化管理手段，對承包商資源投入情況和現場質量保證體系運行的有效性進行監督檢查，實施動態管理。第四節 驗收和試運投產質量控制第四十條 石油石化專業工程建設項目按照施工圖設計文件建成，并按照規定程序完成中間交接和聯動試車后，由建設單位組織交工驗收，確認工程質量達到驗收標準后，方可組織試運投產工作。第四十一條 石油石化專業工程建設項目試運投產前，負責生產運營的單位應編制報批試運投產方案，明確試運質量目標、試運程序、工藝技術指標、關鍵質量控制點、開停車正常操作要點和事故處理預案19、等。試運投產期間，設計、施工等單位應按照合同約定的要求承擔保運工作。第四十二條 石油石化專業工程建設項目試運投產后，負責生產運營的單位應按規定對工程建設項目的裝置生產能力、工藝指標、產品質量、設備性能、自控水平等是否達到設計要求進行生產考核。第四十三條 工程建設項目竣工驗收應符合以下質量方面的要求：（一）工程建設項目按照批準的設計文件內容全部配套建成，并滿足生產使用需要；（二）現場查驗工程質量不存在影響結構安全和使用功能的嚴重質量問題，對少量遺留的工程質量問題提出了整改意見并限期整改；（三）經連續試運考核，主要生產工藝技術指標、生產能力、產品品種和質量達到了設計要求；（四）建設單位、各承包商和20、物資采購單位分別對質量管理工作進行了總結和評價，竣工驗收資料齊全完整；（五）其他應滿足的質量要求。第五節 保修和后評價質量控制第四十四條 工程建設項目實行質量保修制度。建設單位應要求施工單位出具質量保修書，質量保修書應當明確工程建設項目保修范圍、期限和責任等內容。第四十五條 工程建設項目在保修范圍和保修期間發生的質量問題，建設單位應責成施工單位履行保修義務，分析質量責任，并由責任方承擔造成的損失。第四十六條 工程建設項目后評價工作應對以下與質量相關的內容進行評價：（一）項目建設質量是否達到原定質量目標；（二）生產的產品性能、技術指標是否達到設計要求和國家規定；（三）生產工藝技術是否成熟、可靠，21、主要設備和材料選型是否科學合理，能否做到長周期、平穩運行；（四）原計劃工期與實際工期相比是否合理；（五）應汲取的質量管理經驗和教訓；（六）其他與質量相關的內容。對后評價中發現的質量隱患，應進行整改，并經質量驗收合格。第四十七條 工程建設項目達到設計合理使用年限后需要繼續使用的，資產所有人應當委托具有相應資質的單位進行鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修改造等措施，重新界定繼續使用期限。第四章質量監督管理第四十八條 集團公司實行工程質量監督管理制度。建設單位和承包商應按照國家建設工程質量管理條例，接受工程質量監督機構的監督管理。第四十九條 建設單位在領取施工許可證或開工報告前，應依法辦理工程質量監22、督手續。石油石化專業工程建設項目，建設單位應向集團公司工程質量監督機構辦理工程質量監督手續。礦區建設等其他工程建設項目，建設單位應向項目所在地相關專業工程質量監督機構辦理工程質量監督手續。未辦理工程質量監督手續的工程建設項目，建設單位不得組織進行施工。第五十條 石油石化專業工程建設項目監督工作開始前，集團公司工程質量監督機構應按規定編制和審批監督工作方案。監督工作方案應明確項目監督機構設置、人員組成、檢測儀器、設備和工作設施的配備，還應針對工程建設項目質量監督工作的重點及難點作出分析，明確抽查方法和數量等。 第五十一條 集團公司工程質量監督機構應編制監督計劃，在項目開工前下達到建設單位和各承包23、商。集團公司工程質量監督機構應按照監督計劃確定的停（必）監點對實體質量進行監督檢查，還應對以下質量行為進行監督檢查：（一）建設單位辦理工程建設項目（預）可行性研究、初步設計和開工報告審批情況，工程發包、合同管理以及對承包商的質量監管情況； （二）各承包商的資質及有關人員的資格，現場資源投入和質量責任制落實情況；（三）勘察、設計質量情況，監造、監理、施工、檢測等單位質量管理控制文件的編制和審批情況；（四）原材料、構配件及設備的檢驗、使用前審批、安裝使用記錄等情況；（五）施工和監理單位工序質量檢驗和管理情況； （六）工程驗收、試運投產的組織、程序和內容；（七）建設單位和承包商應遵守的其他質量行為。24、第五十二條 集團公司工程質量監督機構在建設過程中發現有違反工程質量管理規定的行為和工程實體質量的問題，應當采取責令改正、限期整改、暫停施工等措施進行處理，并記錄不良質量行為。集團公司質量與標準管理部對不良質量行為記錄予以定期公布，并納入誠信檔案。第五十三條 建設單位和承包商對工程質量監督機構提出的有關質量行為和工程實體質量的問題應進行整改，直至符合國家法律法規、集團公司工程質量管理規定和標準規范的要求。第五十四條 集團公司實行工程質量信息報告制度。建設單位按年度向集團公司質量與標準管理部和專業分公司上報工程建設項目質量情況綜合分析報告。建設單位在項目開工后，應通過集團公司質量管理信息系統按進度25、填報項目各階段質量情況。集團公司工程質量監督機構應按照監督工作程序，定期向集團公司質量與標準管理部上報工程質量監管情況。集團公司質量與標準管理部、專業分公司、建設單位應作好工程質量的動態管理工作，及時督促有關單位對重大質量問題和質量管理違規行為進行整改。第五十五條 集團公司質量與標準管理部和專業分公司組織工程建設項目質量檢查，并對發現的嚴重質量問題予以通報和處理。第五十六條 石油石化專業工程建設項目在竣工驗收前，集團公司工程質量監督機構應向竣工驗收機構提交工程質量監督報告。其中，集團公司一、二類項目的工程質量監督報告應報集團公司質量與標準管理部備案。礦區建設等其他工程建設項目，由實施監督的相關26、專業工程質量監督機構出具工程質量監督報告。工程質量監督報告結論為不具備竣工驗收條件的工程建設項目，不得組織竣工驗收。第五十七條 建設單位和承包商不得影響或者干擾工程質量監督機構依法依規開展工作，保證其獨立、客觀、公正。第五十八條 建設單位和承包商對工程質量監督提出的問題存在異議的，可向工程質量監督機構提出申訴，也可向其上級主管部門提出申訴。集團公司工程質量監督機構直接受理的申訴，其處理結果應及時報告集團公司質量與標準管理部。第五十九條 任何單位和個人對工程建設項目質量事故、質量缺陷都有權檢舉和投訴。第五章 質量責任第六十條 集團公司實行工程建設項目質量責任追究制度。違反本規定發生質量事故或者受27、到國家行政處罰的，應追究有關單位和人員的責任。第六十一條 工程建設項目質量情況納入各級單位負責人的績效考核，績效考核按照集團公司管理人員績效考核辦法執行。第六十二條 集團公司總部機關部門、專業分公司和建設單位違反本規定，有下列情形之一的，給予批評教育，并責令改正；應當承擔紀律責任的，按照集團公司違紀違規行為處分規定給予責任人相應處分：（一）（預）可行性研究報告、初步設計文件違反國家法律法規、產業政策，或者存在嚴重錯誤，予以批復的；（二）違反基本建設程序開展工程建設活動的；（三）建設單位未按規定實行監理、監造、檢測的，未按規定辦理工程質量監督手續、開工報告審批或者領取施工許可證的；（四）建設單位28、不履行質量管理職責，以包代管的；（五）在工程建設項目招標、物資采購、合同管理、工程驗收、試運投產、保修、后評價、工程質量事故處理、工程質量信息報告等工作中違反質量管理規定的。第六十三條 承包商有下列情形之一的，給予批評教育，并責令改正；造成損失的，按照合同承擔違約責任，并按照集團公司承包商管理辦法納入對承包商的評價；對隸屬集團公司的承包商，應當承擔紀律責任的，按照集團公司違紀違規行為處分規定對責任人給予相應處分： （一）將承攬的工程建設業務轉包或者違法分包的，或無資質從事工程建設相關業務的；（二）工程咨詢評估技術服務機構違反國家法律法規和標準規范開展工作，在（預）可行性研究報告或專項評估中出現29、重大錯誤的；（三）勘察、設計單位違反工程建設標準進行勘察、設計的，或不履行現場技術服務職責的；（四）設計單位違規指定原材料、設備等生產廠家和供應商的；（五）原材料、構配件和設備未經檢驗或檢驗不合格，在工程上安裝使用的，或使用部位記錄不詳，無法追溯的； （六）施工單位不按施工圖設計文件、標準規范和工藝操作規程施工，存在偷工減料行為的，或者不履行施工質量檢驗職責，將不合格的工程按照合格檢查驗收的；（七）工程建設項目質量管理有關記錄和資料等收集整理歸檔與工程進度不同步，或弄虛作假的；（八）監造、監理、檢測單位未按規定履行職責，或弄虛作假的；（九）其他違反本規定造成嚴重后果的。第六十四條 集團公司工程質量監督機構和人員未按照規定履行監督職責的，由主管部門給予批評教育，并責令改正；應當承擔紀律責任的，按照集團公司違紀違規行為處分規定對責任人給予相應處分。第六十五條 建設過程中發生工程質量事故，有關單位應按照集團公司質量事故管理規定進行報告、調查和處理。第六章附則第六十六條 本規定由集團公司質量與標準管理部負責解釋。第六十七條 本規定自2012年7月1日起施行。