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1、XX股份公司工程總承包公司管理制度料具資產盤點實施細則文件變更記錄表版本號發文號日 期變更摘要更改人1.0目 錄第1章 總則1第2章 組織機構與職責1第3章 制度管理的內容3第4章 資產盤點定義3第5章 資產盤點要求3第6章 賬務處理4第7章 風險防控5第8章 制度實施管理5第9章 附 則5XX股份公司工程總承包公司料具資產盤點實施細則第1章 總則1.1為真實反映公司料具站固定資產使用情況，加強資產管理，進一步規范資產盤點流程，提高盤點質量，以真實反應料具資產動態，特制定本辦法。1.2 本管理辦法適用公司料具盤點管理活動。1.3 引用文件文件名稱引用文件內容概述對應本制度內容制定依據引用制度X2、X工程總承包公司物資盤點管理辦法第2章 組織機構與職責2.1.經營管理部負責對資產盤點業務進行指導，負責對資產盤點資料進行收集、歸檔、上報。2.2.料具站經營管理部在資產盤點管理中具有的職責和權限為：.負責資產盤點資料的收集、整理和歸檔，并編制資產盤點表，負責核對資產盤點數據的準確性。.負責公司資產盤點數據的真實性、準確性及合理性。.負責核實資產盤點結果與實際賬務對比情況。2.3.料具站料具收發部在資產盤點管理中具有的職責和權限為： 負責支撐體系：鋼管、扣件、碗扣腳手架、可調支座（托撐）、工具式槽鋼、馬路槽鋼、鋪路鋼板、圓柱鋼模板等各類物資的過程盤點工作。 負責提供支撐體系盤點數據并保證數據的3、真實性、準確性及合理性。2.4.料具站工程技術部在資產盤點管理中具有的職責和權限為： 負責安全防護體系：懸挑外架工字鋼、工具式卸料平臺、施工電梯安全門、電梯井安全門、臨邊防護網、木腳手板；臨建體系：彩鋼板活動房、菱鎂板活動房、鋼圍擋、加工車間棚等各類物資的過程盤點工作。 負責提供安全防護體系盤點數據并保證數據的真實性、準確性及合理性。2.4.3. 負責監督核實庫存物資盤點數據的真實性、準確性。2.5料具站綜合辦公室（財務）在資產盤點管理中具有的職責和權限為：. 負責核實庫存物資盤點結果與實際賬務對比情況。. 負責對站長（分管領導）審批后的盤點物資（盈、虧）情況進行賬務處理。2.6. 料具站綜合4、辦公室（紀檢監督）在資產盤點管理中具有的職責和權限為：. 負責監督核實庫存物資盤點數據的真實性、準確性。. 負責根據料具月報表期末結存量對盤點實物進行必要的抽檢復核。2.7.料具站站長助理（分管領導）在資產盤點管理中具有的職責和權限為： 負責全面監督、協調各部門物資盤點的過程控制。 負責審核各部門對站內物資盤點過程的真實性、準確性及合理性。2.8.料具站站長在資產盤點管理中具有的職責和權限為：. 負責全面布置和協調各部門、各崗位參與、監督做好盤點工作。. 負責審核各部門對站內物資盤點過程的真實性、準確性及合理性。. 負責審核站內物資盤點（盈、虧）情況原因分析。. 負責站內物資最終盤點結果的分析5、說明與處理。2.9. 司屬各項目、各直管項目經理部以及二級單位負責料具賬務數量的核實及確認簽字。第3章 制度管理的內容3.1料具資產盤點分為資產盤點定義、資產盤點要求、賬務處理、風險防控。第4章 資產盤點定義4.1資產包含范圍為：支撐體系、臨建體系、安全防護體系等料具站進行租賃業務的物資；盤點是指定期或必要時對庫內所有庫存物資的數量及規格進行清查，真實反映庫存物資庫存狀況，并對庫內所有物資的實際數量與賬面數量進行核對、比較、分析、處理等，保證資產準確性，以便更有效地促進料具資產管理。第5章 資產盤點要求5.1.下發盤點通知： 每半年要對料具站所有資產進行盤點。數據截止日為盤點月20日，經營管理6、部于盤點月初發布盤點通知，每月28日以前將詳細的物資盤點資料報送上一級物資部、財務部進行審核。5.2.料具資產盤點細則：5.2.1 以真實反映物資實際盤點數為總原則，并與賬面數進行對比分析，出現差異要如實反映，并查明原因，作為盤點表附表上報，嚴禁對賬盤點。5.2.2. 各部門按分管物資進行盤點。5.2.2.1收發部針對支撐體系：鋼管盤點以米為單位進行分類堆碼，按鋼管長度分別進行記數；碗扣腳手架以米為單位進行分類堆碼，按碗扣根數分別進行記數；鋪路鋼板、圓柱鋼模板盤點分規格按片作為計量單位進行計數；扣件、可調支座（托撐）按套進行記數；工具式槽鋼、馬路槽鋼按米進行記數；5.2.2.2工程技術部針對安7、全防護體系：懸挑外架工字鋼按型號、長度進行分類堆碼，以米為計量單位進行計數；工具式卸料平臺按規格進行分類堆碼，以套數為計量單位進行計數；施工電梯安全門、電梯井安全門、臨邊防護網按規格以片數為計量單位進行計數；木腳手板按立方米為計量單位進行計數；彩鋼板活動房、菱鎂板活動房、加工車間棚按平方米為計量單位進行計數；鋼圍擋按米為計量單位進行計數。5.2.2.3現場盤點結束后，收發部、工程技術部內業資料員根據盤點原始記錄編制原始盤點表，形成原始盤點表。經收發部、工程技術部部門負責人審核簽字遞交至經營管理部結算員。5.2.2.4經營管理部結算員根據各部門提供的原始記錄表，分類填制形成料具資產盤點表。其中：8、固定資產根據原始記錄表數據按固定資產盤點表進行分類填制，形成資產盤點表。5.2.2.5資產盤點表由經營管理部結算員經部門領導審核后，交至站長助理（分管領導）、料具租賃站站長簽字審批，并轉交至財務進行賬務處理。5.2.2.6最終確定的資產盤點表上報公司物資部備案，并按照公司檔案管理辦法進行資料歸檔。5.2.3.對于站外的倉庫必須明確盤點責任人，嚴格按規定盤點統計。. 督促完工項目進行料具盤點與清理，項目必須建立盤點記錄及收發臺賬并及時辦理項目尾帳處理。. 盤點工作要落到實處，不允許“對賬盤點”，料具站將組織檢查復核小組對各部門的盤點情況進行抽查，若發現虛報、瞞報、盤點不真實的情況，將對責任人予以9、通報批評并追究相關責任。第6章 賬務處理6.1盤盈的處理：盤點表上必須真實反映盤盈結果，及時分析查找資產盤盈原因。將盤盈結果及時上報公司，由公司領導及相關部門對盤盈結果進行相應處理。6.2 盤虧的處理：盤點表上必須真實反映盤虧結果，及時分析查找資產盤虧原因，盤點表中詳細分析說明盤虧原因，對盤虧超過3萬元須上報公司進行審核并追究相關人員責任。.將盤虧結果上報公司，配合公司相關部門做好盤虧資產的賬務處理。第7章 風險防控料具站站長、站長助理（分管領導）、各部門負責人、相關責任人發生人事變動時，需對各項工作做好書面交接工作并簽字確認，防止由于交接工作不到位導致料具站資產的流失。第8章 制度實施管理810、.1. 本實施細則自頒布之日起實施。8.2. 本實施細則由料具站經營管理部負責解釋。8.3. 本細則由經營管理部負責向相關部門及相關崗位培訓交底。第9章 附 則9.1 引用流程流程1：資產盤點管理流程9.2 附件附件1：資產盤點表封面附件2：資產盤點情況分析說明附件3：固定資產盤點表附件4：原始記錄表流程1：資產盤點管理流程附件1：資產盤點表封面文件編號：XXXX建設工程股份有限公司工程總承包公司 年 月 日 料具資產盤點表單位主管： 分管領導： 部門負責: 制表: 日期：附件2：資產盤點情況分析說明文件編號：XX資產盤點分析 盤點情況概述：差異情況分析： 附件3：固定資產盤點表文件編號：XX固定資產盤點表類別：支撐體系物資 年 月 日編號物資名稱規格型號實物盤點數未辦理進場（噸）未辦理退場（噸）實際庫存量（噸）賬面數（噸）盤贏（）虧（）備注根數噸位12345678合計注：1、實際庫存量=實物盤點數+未辦理進場-未辦理退場，2、盤贏（）虧（）=實際庫存量-賬面數。單位主管： 分管領導： 部門負責人： 制表：附件4：原始記錄表文件編號：XX原始記錄表部門名稱： 盤點日期：編號存放部位物資名稱規格型號數量備注根數噸位（米）1234567單位主管： 分管領導： 部門負責人： 盤點人：