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1、國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程項目項目績效評價報告（ 2014 年度）評價類型： 階段評價 結束評價 填報日期： 2015年 6月15日國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程項目項目績效評價一、項目概況（一）項目背景資料。1、項目名稱：國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程，起點樁號k274+903,終點樁號k278+403，路段全長3.5公里，二級公路，路基寬12.0米，路面寬11.4米，瀝青混凝土路面。 2、主要內容：（一）對舊路病害進行挖補，整體加鋪18cm水泥穩定碎石+5cm中粒式瀝青混凝土+4cm細粒式瀝青混凝土。（二）對該路段標志、標線進行完善整治。（三）完善排水、防2、護及安全設施等。為了保障公路的安全暢通，確保過往車輛的安全出行，根據省廳冀交規2014199號文件關于下達2014年第一批普通干線養護工程計劃的通知，批準國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程的實施。3、資金來源：根據省廳冀交公路2012594號文件關于國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程施工圖設計文件的批復，批復資金766萬元。2013年安排資金383萬元，2014年安排資金383萬元。（二）項目資金細化分配情況。1、資金分配方法：根據省廳冀交公路2012594號文件關于國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程施工圖設計文件的批復，按照合同計量采取項目因素法分配資金。2、該項目實際總支3、出564萬元，其中：建安投資550萬元，待攤投資14萬元。（三）項目政策依據。1、交通部頒布的水運、公路建設項目可行性研究報告編制辦法；2、交通部頒布的公路工程技術標準（JTG B01-2003）；3、交通部頒布的公路路線設計規范（JTG D20-2006）；4、交通部公路規劃設計院編制的公路建設項目可行性研究指南；5、國家發展改革委和建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；6、根據河北省人民政府關于深化推進預算績效管理的意見（冀政201476號）、河北省財政廳關于印發2015年財政監督檢查工作計劃的通知（冀財監201520號）的要求，確定2014年國省道普通干線公路大中修養護項目績4、效評價工作。 7、依據省廳冀交公路2012594號文件關于國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程施工圖設計文件的批復；二、項目績效目標和績效指標設定情況（一）、績效目標目標一：完成樁號（k274+903-k278+403）二級公路位于懷安縣境內，全長3.5km。目標二：恢復、提升公路原有技術指標，有效提高通行能力和行車舒適度。目標三：按時完工，保證沿線人民出行需要，達到預期效果，對壞境無影響。（二）績效指標績效指標管理指標設定參照省財政廳要求，結果指標設定情況如下：1、產出指標完成的項目工作量（20分）、完成項目的質量（15分）、完成項目投標（15分）、完成項目的時效構成（10分）；2、效果5、指標項目實現功能（15分）、行車速度提高比例（5分）、公眾滿意度（10分）、對地區經濟的貢獻（10分）構成。三、績效評價組織情況（一）績效評價目的。通過績效評價，加強財政支出管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益。根據績效評價中發現的問題，及時調整和優化本部門以后年度預算支出的方向和結構，加強財務管理，合理配置資源。（二）績效評價標準和評價方法。績效評價標準：該項目根據產出指標的各項標準作為績效評價標準，對其進行評價。依據河北省交通運輸廳辦公室關于做好2012年省級交通運輸部門財政支出項目績效評價工作的通知（冀交辦財201326號），財政支出項目績效評價報告（范本），關于開展2012年度交6、通運輸部門預算支出項目績效評價統一評價工作的通知（冀交財便201315號）。評價方法：委托組織評價。在評價實施過程中，我們首先明確了每個階段應該收集的信息，然后，由有關人員根據項目進度收集信息，及時進行匯總、整理，并對照績效指標監控項目的完成情況。對于沒有及時完成預期設定績效指標的，及時調整工作方向和工作方法，確保績效指標的順利實施。建立健全各項財務管理制度和資金管理方法。（三）績效評價實施過程。1、前期準備。按照省財政廳和省交通廳有關文件要求，為做好統一評價工作，分析單位提供的自評報告，并赴現場收集有關資料。2、組織實施。對項目單位自評報告中的數據及相關情況進行審核、確認，調查走訪項目周邊群7、眾級單位，嚴格按照文件要求，實事求是、客觀公正地進行本次績效評價統一評價工作。3、分析評價。各部門共同討論、組織統一評價報告，嚴格按照文件要求，實事求是、客觀公正地進行本次績效評價工作。四、績效評價指標分析情況（一）、項目績效管理該項目立項定位準確、預算編制符合實際、組織實施較完善，績效評價客觀真實。自評得分40分，平均等級為優。（二）項目結果績效評價結果指標績效評價得分 59.6分，評價結果為優。 國省干線公路是隨著社會經濟增長的需要而迅速發展起來的交通基礎設施，它可以為全社會提供快速、優質便利的道路交通條件，也可以在道路使用者獲得直接效益外，更多的促進和帶動其他相關產業部門的發展，從而產生8、宏觀經濟效益。國省干線公路大中修工程，將為沿線地區經濟發展提供良好地交通運輸壞境，其快速、便捷的特點有助于沿線地區生產要素和商品的自由流通，實現各種資源的優化配制。在促進沿線經濟發展的同時，使各地區獲得比較均等的相對利益，發揮各自的經濟優勢，并保證區域內主導產業能帶動和影響區域內相關產業增長，形成各具特色的產業群。 五、項目綜合評價等級和評價結論本項目制定了戰略規劃，規劃符合省政府的經濟社會總體目標，項目經省交通廳公路管理局批復了初步設計和施工圖設計。羨慕的績效目標科學、明確，具有量化目標、可操作性強。項目的實施過程中，嚴格的執行了財政制度、法律法規，制定了完善的規章制度及實施計劃，風險控制嚴9、密。按期完成工程任務，工程質量良好。項目管理績效得分 40分，項目結果績效得分59.6分，綜合得分為40+59.6=99.6。綜合績效評價為優。六、主要經驗做法、存在的問題和建議績效評價是一項綜合性、專業性很強的工作，而且影響下一年度省財政部門對預算指標的批復，如此重要的工作，不是由財務、計劃、工程哪一個部門能夠完成的，建議省廳組織相關部門的人員統一進行培訓，以提高績效評價報告的編報水平。該項目管理組織以及施工情況良好，資金按時足額到位以及支付，無交竣工報告。建議將該項目的良好的管理經驗應用到其他項目，提高管理效率。本項目制定了戰略規劃，規劃符合省政府的經濟社會總體目標，項目經省交通廳公路管理10、局批復了初步設計和施工圖設計。項目的績效目標科學、明確，具有量化目標、可操作性強。項目在實施過程中，嚴格執行了財政制度、法律法規，制定了完善的規章制度及實施計劃，風險控制嚴密。按期完成工程任務，工程質量良好。七、績效評價結果應用通過本項目的績效評價工作，找出了項目管理過程中影響績效目標實現的一些缺陷和問題，并總結出了一些項目績效管理經驗，對于以后相似項目的管理工作起到一定的借鑒作用。同時，本次績效評價工作對于安排以后資金預算，考核項目管理效果也將起到一定作用。一、項目基本情況表單位：（萬元）項目名稱國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程項目編碼項目負責人李亞東負責人職務處長負責人電話591311、950項目單位張家口市公路工程管理處主管部門張家口市公路工程管理處政府收支分類科目2140104項目類型基礎設施建設項目計劃實施時間2012年 10月1日計劃完成時間2012 年10月1日項目實際實施時間2012年 10月1日實際完成時間2012年 10月1日項目評價開始時間 2015年5月 4日評價結束時間 2015年6月30日項目概況國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程，起點樁號k274+903,終點樁號k278+403，路段全長3.5公里，二級公路，路基寬12.0米，路面寬11.4米，瀝青混凝土路面。維修方案：（一）對舊路病害進行挖補，整體加鋪18cm水泥穩定碎石+5cm中粒式瀝青混12、凝土+4cm細粒式瀝青混凝土。（二）對該路段標志、標線進行完善整治。（三）完善排水、防護及安全設施等。為了保障公路的安全暢通，確保過往車輛的安全出行，根據省廳冀交規2014199號文件關于下達2014年第一批普通干線養護工程計劃的通知，批準國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程的實施。二、項目資金明細表單位：萬元項目資金來源資金來源項目計劃安排實際到位實際支出總資金當年資金總資金當年資金總資金當年資金合 計766383683300564中央轉移支付省級預算資金766383683300564市縣配套資金項目承擔單位配套資金銀行貸款其他資金項目資金支出支出明細內容規格型號計量單位數量單價（萬元）13、總金額（萬元）合計564建筑安裝工程投資550監理費9.1招標代理費4.9管理費安全設施及預埋管線審計費備注 三、項目管理績效評價表項目名稱國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程管理績效指標分值執行情況描述得分扣分原因立項定位(12分)戰略規劃編制2.8根據省市文件精神，已制定了三年戰略計劃，規劃符合社會總體發展規劃2.8績效目標設立2.8設立了科學、清新、明確的績效目標2.8績效指標設定2.8設定了科學、合理、量化、可衡量并可實現的績效指標2.8績效論證評估3.6該項目屬于縣“十一五”規劃中確定的項目，對該項目已進行了科學、民主、規范的決策并組織專家、財政部門進行了評估和論證3.6預算編制14、(4分)績效預算編報4按財政部門的要求，科學合理的編報了預算4組織實施(12分)計劃管理2.4制定了切實可行的實施計劃并嚴格落實了計劃2.4績效監控3.6建立了績效信息的收集和反饋機制，并對該項目進行了管理，定期向政府財政部門提交報告3.6風險控制1.2對該項目實施過程中存在的風險，進行了事先分析，并制定了相應的對策，在實施過程中未出現風險1.2資金到位情況2.4省配套資金及地方配套資金均已按期到位，并將使用情況向主管部門報告2.4績效制度建設2.4已建立與上級要求一致的財務和績效管理制度2.4績效評價(12分)評價工作組織4按上級要求定期組織自評工作，對發現的問題及時解決4評價報告4客觀、及15、時地提供規范格式的自評報告4評價結果應用4在縣范圍內公開并將評價結果與下年度預算安排掛鉤，獎勵相關單位責任人4得分合計4040評價等級優 良 可 差 四、項目管理績效評價明細表管理環節管理績效指標評分依據及標準標準分值實際得分扣分原因立項定位戰略規劃編制是否制定了三年滾動戰略規劃0.40.4戰略規劃是否符合省政府經濟和社會總體發展規劃0.40.4戰略規劃是否明確中長期總目標和階段性目標0.40.4部門是否圍繞戰略規劃目標確定工作任務 0.40.4跨年度實施的項目是否編制了項目規劃0.80.8項目是否具有中央或省（市、縣）政府政策依據0.40.4績效目標設立項目是否設立績效目標0.80.8項目績16、效目標是否與戰略規劃中確定的總目標和階段性目標相一致0.80.8績效目標是否科學、清晰、明確1.21.2績效指標設定項目是否設定績效指標0.80.8績效指標設定是否充分說明績效目標實現程度0.80.8是否科學、合理、量化、可衡量1.21.2績效論證評估項目是否屬于戰略規劃中確定的項目0.40.4是否對項目進行科學有效的可行性、必要性、有效性論證，大中型項目是否組織專家參與論證0.80.8是否按科學、民主、規范的程序進行決策0.40.4是否與其他項目重復0.40.4是否對項目進行了預期績效自評0.80.8財政部門績效審核評估情況0.80.8預算編制績效預算編報是否按財政部門規定的時間、格式、內容17、編報0.80.8如果屬于競爭性分配項目，是否有競爭性分配方案；如果不是競爭性分配項目，是否采用因素法等科學的資金分配方法1.61.6項目資金需求是否按規定標準測算0.80.8項目資金分配使用的集散度（是否有效控制分配資金散碎問題）0.80.8組織實施計劃管理是否圍繞實現績效目標制定了切實可行的實施計劃0.80.8項目責任機制是否健全0.80.8是否嚴格落實了實施計劃0.80.8績效監控是否應用績效信息對項目績效完成情況實施監控，是否根據發現的問題，及時對項目進行修正1.21.2是否建立項目績效信息的收集和反饋機制0.80.8是否有效利用績效信息，采取激勵、懲罰等措施進行獎懲，有效促進績效實現018、.80.8是否按要求定期向政府、財政部門提交預算績效報告0.80.8風險控制是否對項目實施中可能存在影響績效目標實現的風險因素（包括成本、技術、質量、組織等內在風險和自然、市場等外在風險）進行有效識別、評估，大中型項目是否建立風險處置預案和風險管理措施1.21.2資金到位情況如需配套，資金是否落實，是否按計劃及時支付資金（根據資金到位率=實際到位資金/計劃到位資金、配套資金到位率=實際到位配套資金/計劃到位配套資金打分，標準分資金到位率）1.21.2資金使用過程中發現的問題是否及時向主管部門和財政部門報告1.21.2績效制度建設是否建立健全具體項目財務和績效管理制度1.21.2制度是否與省財政19、廳有關要求相一致1.21.2績效評價評價工作組織是否按財政部門要求組織評價工作22績效評價工作是否發現問題，是否采取有效措施解決問題（未發現問題不得分）22評價報告評價報告是否按時提供1.21.2評價結果是否客觀準確衡量項目結果1.61.6是否按照本文要求的規范格式內容填報評價報告1.21.2評價結果應用評價結果是否在政府范圍內公開1.21.2評價結果是否與下年度預算安排掛鉤1.21.2是否建立問責機制、根據評價結果獎懲相關單位、責任人1.61.6五、項目結果績效評價表項目名稱國道110線韭菜溝至冀蒙界段路面養護工程績效評價指標分值預期目標實際結果得分產出指標完成的項目工程量7.8樁號為k2720、4+903-k278+403完成3.5公里。樁號為k274+903-k278+403完成3.5公里。7.8完成項目的質量7.2合格交工驗收，合格7.2完成項目投資7.8計劃投資：383萬元完成投資：383萬元項目投資完成率為100%。7.4完成項目的時效6計劃工期2012年10月1日-10月30日計劃工期2012年10月1日-10月30日6完成項目的資金支付7.2項目完成投資：383萬元，違規資金0實際支付：300萬元資金支付率為78.33%。7.0效果指標項目實現功能9恢復原設計功能，通行狀況良好改善恢復原設計功能，通行狀況良好改善9行車速度提高比例3行車速度提高比20%行車速度提高比20%21、3公眾滿意度6公眾滿意度：80%公眾滿意度：80%6對地區經濟的貢獻6對地區經濟有大的貢獻對地區經濟有大的貢獻6小計得分合計59.4評價等級優 良 可 差 六、項目績效評價綜合意見表項目名稱省道半虎線沽源縣城至張承界段養戶改造工程綜合績效等級 優 良 可 差 評價綜合意見本項目制定了戰略規劃，規劃符合省政府的經濟社會總體目標，項目經省交通廳公路管理局批復了初步設計和施工圖設計。項目的績效目標科學、明確，具有量化目標、可操作性強。項目在實施過程中，嚴格執行了財政制度、法律法規，制定了完善的規章制度及實施計劃，風險控制嚴密。按期完成工程任務，工程質量良好。項目管理績效得分40分，項目結果績效得分522、9.4分，綜合得分為： 40+59.6=99.4分。評定為優。評價組負責人（簽字）： 年 月 日 河北省2014年國省道大中修養護項目績效評價指標體系表評價指標 指標評分依據及說明A、B、C、D、E級得分依次為該指標分值的100%、80%、60%、20%、0%一級指標二級指標 三級指標 四級指標名稱分值名稱分值名稱分值名稱分值項目管理指標40立項定位12戰略規劃編制2.8是否制定了三年滾動戰略規劃0.4A(100%)戰略規劃是否符合省政府經濟和社會總體發展規劃0.4A(100%)戰略規劃是否明確中長期總目標和階段性目標0.4A(100%)部門是否圍繞戰略規劃目標確定工作任務 0.4A(100%23、)跨年度實施的項目是否編制了項目規劃0.8A(100%)項目是否具有中央或省（市、縣）政府政策依據0.4A(100%)績效目標設立2.8項目是否設立績效目標0.8A(100%)項目績效目標是否與戰略規劃中確定的總目標和階段性目標相一致0.8A(100%)績效目標是否科學、清晰、明確1.2A(100%)績效指標設定2.8項目是否設定績效指標0.8A(100%)績效指標設定是否充分說明績效目標實現程度0.8A(100%)是否科學、合理、量化、可衡量1.2A(100%)績效論證評估3.6項目是否屬于戰略規劃中確定的項目0.4A(100%)是否對項目進行科學有效的可行性、必要性、有效性論證，大中型項目24、是否組織專家參與論證0.8A(100%)是否按科學、民主、規范的程序進行決策0.4A(100%)是否與其他項目重復0.4A(100%)是否對項目進行了預期績效自評0.8A(100%)財政部門績效審核評估情況0.8A(100%)預算編制4績效預算編報4是否按財政部門規定的時間、格式、內容編報0.8A(100%)如果屬于競爭性分配項目，是否有競爭性分配方案；如果不是競爭性分配項目，是否采用因素法等科學的資金分配方法1.6A(100%)項目資金需求是否按規定標準測算0.8A(100%)項目資金分配使用的集散度（是否有效控制分配資金散碎問題）0.8A(100%)組織實施12計劃管理2.4是否圍繞實現績25、效目標制定了切實可行的實施計劃0.8A(100%)項目責任機制是否健全0.8A(100%)是否嚴格落實了實施計劃0.8A(100%)績效監控3.6是否應用績效信息對項目績效完成情況實施監控，是否根據發現的問題及時對項目進行修正1.2A(100%)是否建立項目績效信息的收集和反饋機制0.8A(100%)是否有效利用績效信息，采取激勵、懲罰等措施進行獎懲，有效促進績效實現0.8A(100%)是否按要求定期向政府、財政部門提交預算績效報告0.8A(100%)風險控制1.2是否對項目實施中可能存在影響績效目標實現的風險因素（包括成本、技術、質量、組織等內在風險和自然、市場等外在風險）進行有效識別、評估26、，大中型項目是否建立風險處置預案和風險管理措施1.2A(100%)資金到位情況2.4如需配套，資金是否落實，是否按計劃及時支付資金（根據資金到位率、撥款率打分）1.2A(100%)資金使用過程中發現的問題是否及時向主管部門和財政部門報告1.2A(100%)績效制度建設2.4是否建立健全具體項目財務和績效管理制度1.2A(100%)制度是否與省財政廳有關要求相一致1.2A(100%)績效評價12評價工作組織4是否按財政部門要求組織評價工作2A(100%)績效評價工作是否發現問題，是否采取有效措施解決問題（未發現問題不得分）2A(100%)評價報告4評價報告是否按時提供1.2A(100%)評價結果27、是否客觀準確衡量項目結果1.6A(100%)是否按照本文要求的規范格式內容填報評價報告1.2A(100%)評價結果應用4評價結果是否在政府范圍內公開1.2A(100%)評價結果是否與下年度預算安排掛鉤1.2A(100%)是否建立問責機制、根據評價結果獎懲相關單位、責任人1.6A(100%)項目結果指標60產出指標36完成的項目工程量7.8A(100%)該指標評價項目主要指標的完成情況（有批復的按照批復的指標），項目有多個指標的分指標填列，計算公式：項目指標完成率=實際結果/預期目標*100%。（有主指標和附屬指標的，主指標分值權重為75%，其他附屬指標分值權重15%）A、各項目指標完成率均為128、00%B、80%主指標項目指標完成率100%，附屬指標項目完成率不低于80%C、60%主指標項目指標完成率80%，附屬指標項目完成率不低于60%D、20%主指標項目指標完成率60%E、主指標項目指標完成率20%完成項目投資7.8A(100%)該指標評價項目實際投資情況，分指標填列，計算公式：項目投資完成率=實際結果/預期目標*100%A、項目投資完成率達到100%B、80%項目投資完成率100%C、60%項目投資完成率80%D、20%項目投資完成率60%E、項目投資完成率20%。完成項目的質量7.2A該指標針對需要質量驗收的項目進行評價，對竣工驗收后的項目以竣工驗收得分為依據，對沒有竣工驗收的29、項目以質檢部門出具的交工檢測報告得分為依據，工程已完工但未組織交竣工的項目，依據監理評分按不高于B級計入分值。A、90分以上（含90分）B、75分-90分（含75分）E、75分以下完成項目的資金支付7.2A該指標評價項目資金實際支付情況，分指標填列。計算公式：資金支付率=實際支付資金/項目完成投資，違規資金率=未按計劃使用資金/實際支付資金A、90%資金支付率，違規資金率=0。B、75%資金支付率90%，違規資金率5%。C、60%資金支付率75%,違規資金率5%。D、50%資金支付率60%,違規資金率5%。E、資金支付率5%。完成項目的時效6A該指標評價項目完成時效情況。A、嚴格按計劃時間規定30、完成。B、沒嚴格按合同規定時限完成，但逾期時間不超過一個月。C、沒嚴格按合同規定時限完成，但逾期時間不超過三個月。D、沒嚴格按合同規定時限完成，但逾期時間不超過六個月。E、項目沒有實施。效果指標24項目實現功能9A該指標評價項目實現功能情況。A、恢復原設計功能，通行狀況良好改善B、基本恢復原設計功能，通行狀況基本改善E、未達到原設計標準，通行狀況未改善行車速度提高比例3A行車速度提高比=項目實施后行車速度/項目實施前行車速度*100%A、20%行車速度提高比B、10%行車速度提高比20%C、0%行車速度提高比10%D、行車速度提高比0%E、行車速度提高比0%公眾滿意度（問卷）6A該指標用于衡量公眾對該項目實施的滿意程度。需要通過對政府部門、公路周邊群眾和司乘人員三類人群進行抽樣問卷調查來得出公眾對項目實施的滿意程度，將其匯總后平均即可得到該指標評分。A、80%公眾滿意度；C、60%公眾滿意度80%E、公眾滿意度60%對地區經濟的貢獻6A該指標從以下三方面衡量公路對地區經濟的貢獻情況：一是在公路建設中拉動地區經濟發展;二是公路建成運營后,公路運營所創造的價值;三是公路沿線鄉鎮與外界的交流情況。A、三項都具備為影響大。B、具備其中二項為較大。C、具備其中一項為一般。E、一項也不具備為無影響。