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1、工程項目立項管理規定1 范圍本制度規定了煤礦建設工程、采掘工程及零星工程項目的立項管理程序和職責權限。 本制度適用于公司及下屬煤礦建設工程、采掘工程及零星工程項目的立項管理。 2 引用 公司織組架構設置及部門職能、工程招投標管理規定3 職責3.1 煤礦各業務管理部門根據部門職能負責相應的工程立項申請，提出工程立項依據、內容（包括工程量、圖紙）等。礦長是煤礦各類工程立項的第一責任人。3.2 煤礦應成立工程項目評審領導小組并負責按權限對相應的工程立項、概（預算）進行審批或呈送報批工作。3.3 公司業務管理部門負責按權限對煤礦呈報的工程項目立項進行審核或報批。3.4公司企業管理部負責工程項目投資（費2、用）預算的編制或審核。凡達到招標條件的，應按照工程招投標管理規定的規定進行招投標。3.5 煤礦財務科和公司財務部負責參與各項工程項目立項、預算（定價）等的監督檢查。4 管理內容與方法4.1 工程項目定義4.1.1建設工程項目是指列入公司年度（月度）計劃的新建、改建、擴建、改造、大修工程以及礦建、土建、安裝等工程。施工過程中臨時出現超過已立項范圍的工程事項，需增補立項進行審批。4.1.2采掘工程項目是指列入公司年度（月度）生產作業計劃的采煤和掘進工程，以及為采掘接續服務的相關工程。4.1.3零星工程項目是指已批準計劃所列零星項目，或者計劃以外在建設過程中所必須的且預算費用在5000元以下的工程項3、目。4.2工程項目管理程序4.2.1工程項目必須嚴格執行“先立項審批，后組織實施”的管理程序。4.2.2工程項目須按如下程序進行管理（零星工程可簡化）：工程立項項目投資（費用）預算項目定價或招投標合同簽訂開工作業中間（班組）驗收工程竣工驗收工程結（決）算資料歸檔。4.2.3嚴禁將同一工程項目進行分拆立項審批，杜絕先施工后報計劃的不規范行為，否則追究相關責任人的責任。4.2.4未經立項及預算（定價）審批而開始施工的項目，原則上不予結算，并追究相關責任人的違規責任。4.2.5煤礦應根據發展規劃及要求，于每年10月底前做出下一年度的重點工程建設項目和采掘工程項目計劃，上報公司審批。4.3項目立項審批4、權限4.3.1煤礦建設工程和采掘工程項目投資（費用）預算金額2萬元的，由煤礦評審領導小組會審批準后實施；2萬元投資（費用）預算金額20萬的，由公司業務主管部門與企管部會審，經公司財務負責人審批后實施；20萬元100萬元的還需報董事長批準后方可實施。4.3.2煤礦零星工程項目費用預算金額0.5萬元的，由煤礦評審領導小組會審批準；費用預算金額0.5萬元的，需報公司生產建設部按權審批。4.3.3煤礦評審領導小組有權對2萬元以下的建設工程和采掘工程項目，以及0.5萬元以下的零星工程項目進行立項、定價審批以及發包，并及時向公司業務主管部門、企管部和財務部報備。4.4項目立項審批流程4.4.1煤礦業務管理5、部門應根據工程實際情況填寫項目立項審批表，報本礦工程項目評審領導小組審批或按流程報批。4.4.2煤礦建設工程、采掘工程及工程變更項目立項審批流程：煤礦立項申請部門煤礦評審領導小組審批項目立項審批表 填寫 預算2萬元報公司財務部備案 概（預）算2萬元 （駐礦財務人員參與評審）公司業務主管部門 報公司業務主管門部審核備案 2萬元20萬元公司業務主管部門與企管部會審審批公司評審小組評審報公司企管部審核備案 財務負責人審核公司財務負責人審批總經理審批 概（預）算 100萬元董事長批準 概（預）算100萬元項目立項審批表 原件送交公司財務部存檔掃描件返煤礦立項部門公司業務主管部門 掃描件返礦財務科公司企6、管部編制預算4.4.3煤礦零星工程項目立項審批流程：立項申請部門項目立項審批表 煤礦評審領導小組審批 填寫 預算0.5萬元礦財務科登記備案 概（預）算0.5萬元 （駐礦財務人員參與評審）煤礦評審領導小組會審 礦調度室登記備案報公司業務主管部門和企管部審批 上報公司調度室備查登記掃描件送公司調度室備查登記掃描件返回礦立項部門項目立項審批表 原件送交公司財務部存檔 礦財務科登記備案礦調度室備查登記 5 附則5.1煤礦可根據本規定制定實施細則，并將項目評審領導小組名單報公司財務部、生產建設部和企業管理部備案。5.2本制度由公司財務部制定，負責解釋和修改并監督本制度的執行。6 附表 G0404B01 7、建設工程項目立項審批表 G0404B02 采掘工程項目立項審批表 G0404B03 零星工程項目立項審批表 G0404B04 零星工程（含雜工）項目班驗收原始記錄表 G0404B05 工程（設計）變更項目立項審批表G0404B01 建設工程項目立項審批表 煤礦建設工程項目立項審批表編號：JS201601001申請部門時間申請人項目名稱項目內容及要求：質量標準：建設方式： 自建 發包工期：工程項目投資概（預）算：申請部門負責人意見： 簽字：煤礦評審領導小組審核意見： 簽字：礦長審核意見： 簽字：公司業務主管部門意見： 簽字：公司企管部意見： 簽字：公司評審小組評審意見： 簽字：財務負責人意見： 8、簽字：總經理意見： 簽字：董事長意見： 簽字：說明：1、項目編號按“年+月+三位自然數”規則，由礦財務科統一順序編制并放號。如JS2016010012、本表原件報送財務部門備案，其他單位或部門留存復印件。G0404B02 采掘工程項目立項審批表 煤礦采掘工程項目立項審批表編號：CJ201601001申請部門時間申請人項目名稱項目內容及要求：質量標準：采掘方式： 自采（掘） 發包 工期：工程項目費用概（預）算：申請部門負責人意見： 簽字：煤礦評審領導小組審核意見： 簽字：礦長審核意見： 簽字：公司業務主管部門意見： 簽字：公司企管部意見： 簽字：公司評審小組評審意見： 簽字：財務負責人意見： 簽9、字：總經理意見： 簽字：董事長意見： 簽字：說明：1、項目編號按“年+月+三位自然數”規則，由礦財務科統一順序編制并放號。如CJ2016010012、本表原件報送財務部門備案，其他單位或部門留存復印件。 煤礦零星工程（含雜工）項目立項定價及驗收審批表編號：LX201601001零星工程（含雜工）項目立項審批立項申請部門工程地點施工區隊施工時間作業班次人數及工數工程內容及要求：工程量：結算方式1、點工結算單價（元/工）預計總金額2、總價包干包干總價（元）大寫： （￥ ）3、公司定額結算依據實際驗收并經公司審核的工程量按公司定額結算煤礦評審領導小組意見及簽字： 礦長意見及簽字：公司業務主管部門：公10、司企管部：零星工程（含雜工）項目班驗收原始記錄工程地點施工區隊作業班次進班時間出班時間單班工時本班作業內容：作業人員姓名1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、工程質量：16、17、18、19、20、21、驗收意見：驗收人員（安全員）跟班礦長施工方（班組）隊長分管副礦長審核意見：礦長審批意見：說明：1、項目編號按“年+月+三位自然數”規則，由礦財務科統一順序編制放號。如LX2016010012、本表原件報送財務科作結算依據，其他單位或部門可留存復印件。3、凡同一立項工程內容需多個班次才能完成的，后續班次完成作業內容的班驗收原始記錄作為本表附件。G0404B03 11、零星工程（含雜工）項目立項及驗收審批表G0404B04 零星工程（含雜工）項目班驗收原始記錄表 零星工程（含雜工）項目班驗收原始記錄表 立項編號：LX201601001工程地點施工區隊作業班次進班時間出班時間單班工時本班作業內容：作業人員姓名1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、工程質量：16、17、18、19、20、21、22、23、24、驗收意見：驗收人員（安全員）跟班礦長施工方（班組）隊長分管副礦長審核意見：礦長審批意見： 零星工程（含雜工）項目班驗收原始記錄表 立項編號：LX201601001工程地點施工區隊作業班次進班時間出班時間單班工時本班作業內容12、：作業人員姓名1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、工程質量：16、17、18、19、20、21、22、23、24、驗收意見：驗收人員（安全員）跟班礦長施工方（班組）隊長分管副礦長審核意見：礦長審批意見：G0404B05 工程變更項目立項審批表 煤礦工程變更項目立項審批表編號：BG201601001申請部門時間申請人項目名稱工程（設計）變更原因及內容：質量標準：建設方式： 自建 發包 工期：工程項目費用概（預）算：申請部門負責人意見： 簽字：煤礦評審領導小組審核意見： 簽字：礦長審核意見： 簽字：公司業務主管部門意見： 簽字：公司企管部意見： 簽字：公司評審小組評審意見： 簽字：財務負責人意見： 簽字：總經理意見： 簽字：董事長意見： 簽字：說明：1、項目編號按“年+月+三位自然數”規則，由礦財務科統一順序編制并放號。如BG2016010012、本表原件報送財務部門備案，其他單位或部門留存復印件。