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1、XXxx集團有限公司工程項目管理績效考核辦法年年3 3月月內容提要內容提要辦法產生的背景辦法產生的背景辦法編制的依據辦法編制的依據辦法的核心與架構辦法的核心與架構章節內容及要點章節內容及要點辦法的實施指導辦法的實施指導辦法產生的背景辦法產生的背景 1、企業深化改革，項目管理模式轉變的需要。2、全面深入推進項目精細化管理的要求。3、完善工程項目管理績效考核體系，規范項目經營管理行為，建立科學有效的激勵和約束機制，激發項目部員工積極性的需要。辦法編制的依據辦法編制的依據 一、股份公司工程項目管理績效考核指導意見（試行）（XX股份規劃2014104號），2014年7月1日發布。二、股份公司系統先進單2、位工程項目績效考核管理辦法。三、集團公司工程項目經營管理模式分類以及有關實際情況。辦法的核心與架構辦法的核心與架構 一、辦法的核心：一、辦法的核心：1、適用于集團公司所屬各子（分）公司組建的國內施工類項目部。2、三級公司（集團公司各子分）公司對項目部所實施的績效考核。3、項目經理的薪酬由基本薪酬、年度績效薪酬、超額利潤獎勵三部分構成。二、辦法的架構二、辦法的架構 辦法共10章45條，股份公司指導意見共11章45條，集團公司在股份公司指導意見的基礎上進行了重新編組、擴展和細化。第一章：總 則 第二章：年度基本薪酬 第三章：年度績效薪酬 第四章：績效考核指標 第五章：績效考核組織與實施第六章：超額3、利潤獎勵第七章：全額風險抵押 第八章：模擬股權分配第九章：其 他 第十章：附 則章節內容及要點章節內容及要點第一章第一章 總總 則則 一、適用于集團公司所屬各子（分）公司組建的國內施工類項目部（含集團公司直管項目的參建項目部、集團公司托管項目、投資項目的施工承包項目部）。二、項目部班子成員實行年度和期末績效考核相結合的期薪管理分配制度，子（分）公司與項目部簽訂項目部經濟承包責任書為項目績效考核的依據。三、集團公司所屬各子（分）公司對工程項目的績效考核全面實行年度基本薪酬、年度績效薪酬、超額利潤獎勵方式。四、年度基本薪酬、年度績效薪酬、全額風險抵押及模擬股權分配兩種獎勵方式，原則上允許在管理基礎4、好的子（分）公司，同時項目具備條件情況下可先行試點再推行，具體由子分公司根據本辦法要求制定實施細則，并上報集團公司審批后實施。第二章第二章 年度基本薪酬年度基本薪酬 一、項目經理年度基本薪酬由集團公司另行規定（具體執行集團公司關于職業項目經理人有關文件的規定）。二、項目部班子其他成員年度基本薪酬為項目經理的70%-80，具體系數由項目部依據項目部副職分管工作情況會議研究并上報子（分）公司審批同意后執行。三、年度基本薪酬分月發放，不與考核指標掛鉤。第三章第三章 年度績效薪酬年度績效薪酬 一、項目經理年度績效薪酬績效薪酬基數年度實際工作月數（績效考核得分/100）1、年度完成營業收入5000萬元（5、不含5000萬元）以下的項目，績效薪酬基數為4000元/月；2、年度完成營業收入30000萬元（不含30000萬元）以上的項目，績效薪酬基數為15000元/月；3、年度完成營業收入5000萬元至30000萬元之間的項目，按差值法計算績效薪酬計算基數。二、項目部專職書記與項目經理享受同等年度績效薪酬。項目部班子其他成員年度績效薪酬為項目經理的65%-85，并與個人年度績效考核結果相掛鉤。三、項目部員工年度績效薪酬由子（分）公司根據項目部年度績效考核評分結果自行確定（股份分司指導意見無此項規定，集團公司借鑒先進單位經驗后加入）。四、年度績效考核后，應計發的項目部班子成員年度績效薪酬當期兌現70%，6、其余30%預留至項目竣工決算并經子（分）公司審計后，經審計認定項目最終實現利潤達到或超過下達目標利潤的，一次性清算兌現；實際實現利潤低于目標利潤10%（不含10%）以內，按同比例扣除預留的績效薪酬，低于目標利潤10%（含10%）以上，預留的績效薪酬不予兌現。第四章第四章 績效考核指標績效考核指標 一、考核單位應與項目部簽訂基于項目全周期和分年度的項目部經濟承包責任書（以下稱責任書），作為年度和項目期末績效考核的依據。1、責任書的內容應當包括但不限于以下內容：（1）工期、安全、質量目標；（2）目標利潤；（3）上交款；（4）超額利潤獎勵的原則、方法；（5）竣工決算、完成審計和兌現的時限；（6）其他7、需要規定的事項。2、績效考核指標體系中的財務績效指標權重應不低于80%，其它管理績效指標的權重不超過20%。財務績效考核指標的內容至少應包括基于合同約定的三項債權（應收賬款、其他應收賬款、已完工未結算）的收取率、營業收入完成率、目標利潤完成率、上交款完成率、資金集中度。其它管理績效指標的內容至少應包括安全、質量、形象進度等指標。3、各項績效考核指標的分值、權重等由子（分）公司自行確定，但其中的“目標利潤、營業收入、形象進度、安全質量、現款上交”五項指標為否決性指標：（1）永久否決指標 考核期內發生較大及以上安全或質量責任事故、現款上繳率低于70%時，年度績效考核為零分。被否決的年度績效薪酬，在8、期末績效考核時不予補兌。（2）階段否決指標 考核期內，目標利潤、營業收入、形象進度未完成年度工程項目經濟承包責任書的要求，年度績效考核為零分。被否決的年度績效薪酬，在項目期末績效考核時，實際利潤達到或超過目標利潤、在合同工期內完成了預算營業收入的，期末績效考核應當予以補兌。4、年度績效考核預留的績效薪酬、超額利潤獎勵在期末績效考核時，按回款比例進行兌現，待項目全部應收賬款及質保金等款項全部收回時方可全額兌現。第五章第五章 績效考核的組織與實施績效考核的組織與實施一、工程項目績效考核由考核單位項目管理委員會組織與實施。二、項目績效考核，統一由子（分）公司成本部牽頭組織實施。年度結束（或項目竣工決9、算）后，依據與項目部簽訂的項目部經濟承包責任書，子（分）公司審計部、財務部、施技部、安質部、成本部等職能部門分別按其分管內容，對項目部進行考核，提出考核意見，交成本部匯總，形成考核結果，報子（分）公司分管領導審核、總經理審批。三、按照歸口管理的原則，子（分）公司人力資源部依據經審批確定的考核結果，依據核定的各項目部績效薪酬（或超額利潤獎勵），經子（分）公司總經理批準后，由子（分）公司人力資源部辦理兌現手續。四、各由子（分）公司應建立相應的績效考核指標及考核實施細則，作為項目部年度和期末績效考核的評分依據。五、期末績效考核必須滿足以下前提條件：（一）完成竣工決算，交付使用；（二）完成內部審計；（10、三）質保金以外的業主應付的款項回籠率不低于90%；（四）職工薪酬、勞務分包、材料、機械使用費等所有成本歸集完畢，與協作隊伍簽訂末次清算封賬協議。第六章第六章 超額利潤獎勵超額利潤獎勵 一、超額利潤是指項目最終實現利潤額超過下達目標利潤額的部分，超額利潤須在項目竣工決算后由考核單位審計部審計確認，未設置審計部門的由考核單位項目管理委員會組織確認。二、二、超額利潤獎勵實施超額利潤上繳率與資金結算率相一致原則進行兌現獎勵。當現金上繳率達到資金結算率的85%以上時，全額兌現超額利潤獎勵；現金上繳率達到資金結算率的65%-85%之間時，同比兌現超額利潤獎勵；現金上繳率低于資金結算率的65%時，不進行超額11、利潤獎勵 三、超額利潤在子（分）公司與項目部之間實行階梯分成、分段累計計算：（一）超額利潤在100萬元以內的，考核單位與項目部按照3：7比例分成。（二）超額利潤在100萬元（含100萬元）300萬元的部分，考核單位與項目部按5：5比例分成。（三）超額利潤在300萬元（含300萬元）500萬元的部分，考核單位與項目部按6：4比例分成。（四）超額利潤在500萬元（含500萬元）800萬元的部分，考核單位與項目部按7：3比例分成。（五）超額利潤在800萬元（含800萬元）10000萬元（不含10000萬元）部分的，考核單位與項目部按7.5：2.5比例分成。（六）超額利潤在10000萬元（含1000012、萬元）以上部分不再分配，歸考核單位所有。四、超額利潤的獎勵范圍為項目部的全體員工。1、超額利潤獎勵對項目部的分成數的70%用于對項目部班子成員的獎勵。項目班子成員的獎勵方案由考核單位自行確定，其中項目經理的獎勵金額不低于其他班子成員平均數的2倍，項目專職書記與項目經理享受同等獎勵金額。2、超額利潤對項目部分成數的30%用于除項目部班子成員以外其他員工的獎勵，獎勵方案由考核單位自行確定。項目部班子其他成員個人獎勵金額不超過項目經理獎勵金額的80%，項目部班子成員以外其他員工的個人獎勵金額不超過項目經理獎勵金額的30%。第七條第七條 全額風險抵押全額風險抵押為強化風險意識和激勵約束機制，鼓勵子（分13、）公司選取具備條件的、目標利潤在1000萬元左右的項目，實行項目管理責任全額風險抵押制度。風險抵押金總額與目標利潤數額相同，按同期銀行存款基準利率計息。風險抵押金由抵押人員繳至考核單位。2億元以下的項目可實行大額風險抵押承包。第八章第八章 模擬股權分配模擬股權分配為建立項目部全體管理人員有效的激勵機制，鼓勵子（分）公司選取具備條件的、目標利潤在3000萬左右的項目，實行模擬股權分配機制。2億元以上項目可實施模擬股權承包。第九章第九章 其他事項其他事項 一、執行年度基本薪酬、年度績效薪酬、超額利潤獎勵方式的項目經理的薪酬總額不得超過考核單位員工平均薪酬總額的10倍。二、項目部班子成員年基本薪酬在14、子（分）公司做出調整前，按原定標準發放，子（分）公司下達調整通知后，按下達的標準進行調整；年度績效薪酬在考核單位批復前，不得預發。三、項目部班子成員在項目中期發生工作變動，其年度績效薪酬與超額利潤獎勵按任職時間折算發放。四、項目部班子成員實行期薪分配制度后，除政府獎勵、政府津貼和上級單位同意領取的其它收入外，不得在本項目領取除本辦法規定以外的其它貨幣性收入。如有違者，全額扣除違規收入，并按領取數額追加二倍罰款。五、經考核單位認定進入工程收尾階段的項目部，其班子成員薪酬不再執行本辦法期薪分配，根據其職務按考核單位機關崗薪制度執行。六、各考核單位應結合集團公司工程項目二次經營管理辦法，制訂本考核單15、位二次經營有關獎勵辦法。第十章第十章 附附 則則 一、各子（分）公司應根據本辦法要求，制定本單位工程項目管理績效考核實施細則、工程項目經濟承包責任書等工程項目管理績效考核體系配套文件，并于本辦法頒布后一個月內報集團公司成本管理部備案。二、集團公司成本管理部、投融資部、海外事業部應根據本辦法規定及要求，分別制定直（托）管項目、投資類項目、國外施工類項目的績效考核體系文件，并各自組織實施。三、本辦法由集團公司成本管理部負責解釋，自頒布之日起實施。辦法的實施指導辦法的實施指導 一、工程項目管理績效考核實施細則 根據集團公司工程項目管理績效考核辦法，結合各公司實際，建立本單位目標考核體系，制訂工程項目經濟承包責任書，并去掉辦法中有關指標規定，明確本單位績效考核實施階段、比例、層次、程序，以及與工程項目經濟承包責任書相對應的評分標準。二、工程項目經濟承包責任書 1、工程項目名稱 2、工程造價 3、承包范圍和內容 4、項目工期 5、項目管理目標 6、考核執行辦法及評分標準 7、甲乙雙方責任及義務 8、其他規定 謝謝大家！謝謝大家！不妥之處，敬請指正！不妥之處，敬請指正！