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1、.xxx 建筑工程有限公司工程變更、現場簽證管理辦法二 0 一五年十二月.xxx 建筑工程有限公司工程變更、現場簽證管理辦法第一章總則第一條為規范工程變更管理，確保工程變更合理、及時、準確，使得工程的進展處于受控狀態，從而實現工程的投資、工期和質量目標，結合我司實際情況，特制定本辦法。第二條未經批準的工程變更方案，不準實施，擅自實施的不辦理工程支付，由此發生的費用增加或工程延期等后果，由施工單位負責。第三條工程變更管理的原則為:鼓勵優化設計、優化施工方案以提高工程質量、縮短工期，節約工程成本；嚴禁利用工程變更來提高設計標準、降低安全儲備、延長工期和擴大規模、增加工程造價。工程變更必須以確保工程2、質量和施工安全為前提。第二章工程變更、現場簽證的分類、定義、原則第四條所有變更簽證應分為工程變更(含設計變更、施工現場變更-技術核定單)、現場簽證(技術、經濟簽證核定單)二大類。.第五條工程變更定義：1、設計變更是指設計部門對原施工圖紙和設計文件中所表達的設計標準狀態的改變和修改。2、現場變更是指在工程項目實施過程中，按照合同約定的程序對部分或全部工程在材料、工藝、功能、構造、尺寸、技術指標、工程數量及施工方法等方面做出的改變。包括合同工作內容的增減、合同工程量的變化、因地質原因引起的設計更改、根據實際情況引起的結構物尺寸、標高的更改、合同外的任何工作等。第六條現場簽證是指在施工過程中遇到問題3、時，由于報批需要時間，所以在施工現場由現場負責人當場審批的一個過程。第七條工程變更審批的基本原則1、變更后不降低工程質量標準，能滿足使用功能要求、安全儲備，對竣工后的運營與管理不產生不良影響；2、工程變更在技術上可行、可靠；3、工程變更盡可能在工期和施工條件方面，對后續施工或接口無不良影響。工程變更的費用是經濟合理的。第三章工程變更管理組織形式第八條工程變更管理工作由經營管理部牽頭，技術協調管理部、工程管理部、經營管理部按各自職責分工范圍完.成相關工作。第九條各部門的職責分工1、經營管理部的職責分工（1）、負責編制工程變更管理辦法的處理方案，編制變更審核工作計劃，指導工程變更處理業務工作。（24、）、負責全程跟蹤工程變更審批，檢查、督促落實工程變更審核計劃進度。（3）、負責變更研討會議組織。（4）、負責審核變更單價及費用，審查“該不該給錢，給多少”。（5）、負責變更臺帳建立、更新、發布。（6）、負責變更上報審批。2、技術協調管理部的職責分工（1）負責審查變更方案，對變更的技術方案的合理性進行把關，審查技術方案“該不該變,如何變”。（2）負責對變更方案及圖紙的審核，負責復核設計變更圖紙的質量，完善設計變更,保證設計變更資料及圖紙的可操作性,達到施工、計量要求。（3）負責組織有關設計變更技術方案論證會議。3、工程管理部職責分工（1）負責審核工程變更合理性、執行性，對變更與相關資料及圖紙的吻5、合性進行審查；.（2）負責工程現場簽證數量審核。對現場簽證計量方法，測量程序、簽證時效負責，即對簽證的真實性、合法性、合理性和有效性負責；（3）負責督促施工單位按要求上報工程變更；（4）負責督促監理單位進行變更簽證審核。4、監督審計部職責分工（1）負責審核變更流程的符合性,審核程序的有效性,審核工期延遲情況的合理性；（2）負責審核變更資料的真實性、完整性、造價的合理性；（3）負責審核變更指令執行情況；（4）負責整個變更過程合理性、必要性、真實性監督、審查。第四章工程變更、現場簽證辦理流程及操作說明第十條工程變更辦理流程(詳見工程變更辦理流程圖).工程變更辦理流程圖監理審核、簽字(E)技術協調管6、理部(含設計單位)審核、簽字、蓋章(F)提出變更單位填報變更申請表(B)預期變更事情發生(A)工程管理部審核簽字、蓋章，提交合約管理部(G)采購部估值簽字、蓋章(H)經營管理部審核簽字、蓋章(J)公司領導審核簽字(L)工程部簽發工程變更指令(M)變更實施(N)部門經理部門經理經理監督審計部審核簽字、蓋章(K)部門經理經營管理部與施工單位核對(I)在合約部領取表格在經營部領取表格(C)通知施工單位報價(D)變更內容按指令執行情況(O)反饋經營管理部簽署工程變更回復單(P)采購部配合否是轉結算書(Q).第十一條工程變更辦理流程操作說明1、環節(A):工程變更意向應有前瞻性,且領取變更申請表前監理單7、位、設計單位、工程管理部及技術協調管理部應已作溝通并基本達成一致；2、環節(B)：提出變更部門填報工程變更申請表并走審批流程，因該流程為內部流程，因此施工單位、監理單位由工程部負責領取、填寫、審批，設計單位由技術協調管理部負責領取、填寫、審批；3、環節(C)：領取的表格包含及,由合約管理部標段負責人統一編號,同時建立臺帳；4、環節(D)：提出部門領取表格的同時需備兩份齊全的變更資料給經營管理部,經營管理部于分發表格的同事通知施工單位報價,通知工料測量單位估值，報價及估值表格由施工單位及工料測量單位自備,但需做到清晰、明了；5、環節(E)環節(G)：由變更提出部門在規定的時間內負責該環節的審批，8、審批完后遞交經營管理部；6、環節(H)：經營管理部接到環節(E)環節(G)已審批的后指令工料測量單位在規定時間內完成估值；7、環節(I)：采購部配合經營管理部與施工單位進行工程變更費用的核對,并將核對結果填寫在、工程變更工程量計算審核表；8、環節(J)、環節(K)：經營管理部根據部門職責分工進行復核、把關；9、環節(L)：由經營管理部上報公司領導審批,未通過,反饋變更提出部門及施工單位，通過，由經營管理部編寫指令編號并反饋至各部門,同時更新指令臺帳；10、環節(M)：工程管理部根據審批內容簽發(蓋章)工程指令，格式詳見，同時抄送經營管理部，經營管理部根據指令分發工程變更回復單(回復單編號由經營9、管理部統一編寫,編號與申請單、審批單相對應)；11、環節(N):施工單位根據指令及變更資料實施變更施工；12、環節(O):施工單位于 中填寫工程變更執行情況,監理單位、工程部、技術協調管理部進行審核，并將 反饋經營管理部；13、環節(P)：若按指令執行完成，則施工單位、經營管理部簽署,若未按指令內容執行,則返回核對環節,根據實際工作內容重新核對；若指令及變更內容不變，而實際工作量大于核對時工作量，費用不作調整；14、環節(Q)：結算時以項目指令單及工程變更回復單為準，缺一不可，無項目指令單或工程變更回復單的工程變更均為無效變更,結算時不予受理。.第十二條現場簽證辦理流程圖第十三條現場簽證辦理流10、程操作說明1、環節(A)：有現場簽證需要,工程管理部現場簽發(蓋章)工程指令，格式詳見，同時抄送經營管理部，經營管理部判斷其是否涉及費用增減，約涉及增減費用在 5 萬以上，則需知會公司領導；2、環節(B)：施工單位根據項目指令單施工；3、環節(C)：若涉及費用增減,經營管理部在收到的同時，分發統一編號(同時更新臺帳)的現場簽證確認單、現場簽證報告、現場技術、經濟簽證核定單給工程管理部，現場簽證發生過程中或完成后，施工單位、監理單位及工程管理部在現場技術、經濟簽證核定單中確認所發生的工程量并按現場技術、經濟簽證核定單走審批流程；4、環節(D)環節(E)：由施工單位跟進審批，環節(E)審批完成后直11、接報經營管理部；5、環節(F)：經營管理部進行簽證審核；6、環節(G)：采購部協助、配合經營管理部與施工單位進行簽證金額的核對,并提供相應主材參考價格；7、環節(H)：監督審計部根據職責分工進行復核；8、環節(I)：經營管理部報公司領導進行審核,審核未通過,返回環節(G),審核通過,進入環節(J)；9、環節(J)：經營管理部與施工單位簽署現場簽證回復單,作為結算之依據；10、環節(K)：結算時以項目指令單及現場技術、經濟簽證核定單為準，缺一不可，否則產生的工程變更均為無效變更,結算時不予受理。第五章工程變更申請的編制內容、申請、審核時限第十四條工程變更申請的編制內容.工程變更申請表的編制內容包12、括：變更說明、變更審批表格和變更報告附件組成。變更報告表格包括工程變更報告及技術、經濟簽證核定單或技術核定單；變更報告附件包括：提出變更的會議紀要、現場照片、變更工程技術方案、施工方案、技術經濟論證報告、現場勘察、測量、試驗資料、外單位文件、相關圖紙、變更工程對工期、概預算的影響情況說明等文件，附件種類可根據實際情況予以增減。第十五條變更申請表申報及審核期限1、申報期限為2 天(變更意向發生后兩天)；2、要求一般變更5 天內完成審批,重要變更10 天內完成審批,重大變更需于15 天內完成審批；3、審核流程及期限(見下表)：序號環節執行單位/部門最高時限工作內容跟進部門1 A 提出變更部門提前 13、15天由監理單位、設計單位、工程管理部及技術協調管理部預算進行溝通,并基本達成一致。變更提出部門2 B、C 變更提出部門1 天形成具備可操作性、可供估值的變更資料，提出變更申請，提供兩套資料給合約管理部，同時領取相關表格。變更提出部門.3 D 經營管理部0.5 天通知施工單位報價，計算估值。經營管理部4 E、F、G 監理/工程管理部/技術協調管理部1 天根據環節 A的預先討論，對變更申請進行技術可行性及對工期影響的審批，工程部審批完直接送遞交經營管理部。變更提出部門5 H 采購部1 天已預先根據環節D的通知進行材料價格核價。經營管理部6 I 經營管理部/施工單位/采購部1 天經營管理部根據材料14、估值及施工單位申報進行審核,并與施工單位核對，采購部需積極配合經營管理部7 J 經營管理部1 天經營管理部領導對核對結果進行審核經營管理部8 K 監督審計部1 天根據監督審計部職責分工進行全面審查經營管理部9 L 公司領導2 天根據各部門審批意見，結合工程實際情況，進行決策審批經營管理部10 M 工程管理部0.5 天審批通過后，按照合約管理部編制的指令編號及變更內容簽發指令，并抄送合約管理部工程管理部11 N 施工單位施工單位根據工程指令實施變更工程管理部12 O 監理單位/工程管理部/技術協調對變更指令的實施情況進行確認，并反饋經營管理部施工單位13 P 施工單位/經營管理部若未按指令完成，15、則重新進入環節I，若按指令執行，則簽署工程變更回復單經營管理部.第六章變更設計文件編制要求第十六條變更設計原則1、變更設計必須堅持高度負責的精神與嚴格的科學態度，在確保工程質量和安全的前提下，對于降低工程造價、節省用地、加快施工進度等方面有顯著作用時，應考慮變更設計。2、進行變更設計，事先應周密調查，備有圖文資料，其深度與現設計相同，以滿足施工需要，并填寫“變更設計報告”，詳細申述變更設計理由(包括與原設計的技術經濟比較)。3、當變更設計涉及對方案影響較大的問題時，應該和有關部門聯系，落實變更方案的可實施性。4、重大變更設計要有充分的技術經濟論證依據。第十七條對設計單位的要求1、設計單位要對設16、計負責到底，派往工地的設計代表應與建設單位、監理工程師密切配合，主動及時參與解決施工中的設計變更問題。2、施工圖中存在的錯誤、遺漏或違反技術規范、標準，由原設計單位進行修改、完善，并及時提交修改設計圖，以滿足施工需要。.3、如因設計單位不按規定時間解決問題，以致影響工程施工或造成損失的，按設計合同約定對設計單位進行經濟處罰。第十八條對設計變更文件的要求1、設計變更文件要求齊全，并按以下順序裝訂：變更設計通知單變更設計的依據文件變更設計圖原設計圖紙其他資料。2、變更設計的編制號采用統一順序號。3、變更設計通知單必須注明變更原因、變更內容及變更前后的工程數量對比表及工程造價比較。4、對于較大設計變17、更應提供變更設計施工圖預算。5、設計變更文件要簽認齊全完整，并加蓋設計單位公章。6、設計變更數量(如土、石方、結構物等)需根據尺寸、斷面計算的，設計需提供尺寸、斷面的圖紙，若因受各種因素及條件限制，設計階段只能提供暫定數量，未能提供尺寸及斷面的，需說明原因。7、變更設計資料要求提供一式五份。第七章現場簽證及變更計價第十九條現場簽證1、現場簽證發生前，必須先簽發工程指令單，無指令.單的現場簽證，將被判定為無效簽證；2、現場簽證需于現場及時確認實際增減工程量，作為工程結算的依據，未通過現場簽證確認的增加工程量，不予結算。3、現場簽證工程量確認由工程管理部及監理單位負責。簽證人員要求根據合同文件及各18、項費用的劃分原則，準確把握現場簽證范圍，對簽證的真實性、合法性和合理性負責。4、現場簽證在實施后辦理，即變更實施完成后填報相關表格及相關附件作為計量及結算的依據。5、施工單位提出現場簽證要求時應提交工程令、施工過程圖片、施工記錄、測量資料、驗收資料、工程量計算圖式、計算過程等有關資料。變更工程量最終簽證計算應有說明、計算過程、計算表格、計算簡圖。6、工程量簽證要盡可能做到詳細。不能籠統含糊其辭，以能夠準確、方便進行變更計價為原則。凡是可明確計算工程量的內容，只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數量。凡是無法計算工程量的內容，可只簽所發生的人工工日或機械臺班數量。7、在施工過程中發生隱蔽工程變19、更、土石方工程以及未取得設計變更圖紙等情況，需要簽證時，施工單位必須提前通知現場監理及建設單位，并由三方根據合同文件及技術規范規定確定測量程序及計量方法。工程量簽證最遲在完工.后的10 天內辦理好簽認手續。如不按規定執行，相關負責人有權拒簽，建設單位有權不予計量支付。8、建筑物、構筑物拆除、土石方開挖、回填材料回填前，應由監理單位、工程管理部核實工程量，否則不予確認。9、土石方、建筑垃圾及半成品構件等新增項目需要計算運費的，應在確認工程數量的同時確認運距。10、對一次性增減項目造價或同一項目累計增減在5 萬元以上的現場簽證，在簽發工程指令前，應知會公司領導,得到領導許可后方能簽發指令，在施工過20、程中，應通知工程管理部、合約管理部人員到現場察看，以對現場簽證費用進行測算。11、如有減少數量的，監理單位及工程管理部應督促施工單位在工程變更完成后10 天內提出現場簽證。12、以下情況不予簽證：(1)缺乏合同依據、無變更手續的工程量；(2)超過批準變更范圍的工程量；(3)已覆蓋、未經核實的隱蔽工程量；(4)質量不合格的工程量；(5)無工程指令的簽證；(6)未按合同要求時限申報的簽證；(7)逾期不提出簽證要求的工程量。13、現場簽證工程量核定的要求：能按經批準的設計所.提供尺寸、斷面計量的，經監理、業主現場代表核查與現場一致的，按設計提供數量簽證；若批準的設計數量與現場數量不一致的，按現場實際21、發生數量進行簽證，但要說明數量不一致的原因。14、現場簽證要求施工單位、監理單位、工程管理部簽字蓋章，確認現場所發生的工程量，并要注明日期，簽證單編號由經營管理部統一編制、管理。15、工程管理部現場簽證實行雙簽制度，即要求每一份變更的現場數量均要求標段主管工程師與簽證變更跟進工程師共同見證并簽字確認。16、在每一次現場簽證的后一天，要求監理必須對現場簽證臺帳進行更新，否則建設單位將追究監理單位總監責任。第二十條工程變更計價1、工程變更計價簽證由經營管理部及采購部負責。簽證人員應根據合同文件及變更計價有關規定進行審核，對計價簽證的準確性和合理性負責。2、變更工程費用(包括變更項目的單價)以合同規22、定的計算辦法為準，原則上采用合同單價。3、屬新增分部分項工程，按合同規定由承包人編制變更工程預算，經采購部、經營管理部審核后作為計量支付的暫定單價，最終結算單價以公司領導審核批復為準。.4、實施工程變更所消耗的材料預算價，若合同無明確規定的，則以變更批準月度的四川造價信息中當地信息價或本地區指導價為準。第八章工程變更臺帳及檔案管理第二十一條工程變更臺帳管理1、工程變更臺帳，由經營管理部負責錄入及復核。2、現場簽證臺帳、由經營管理部負責錄入及復核。3、所有臺帳統一由經營管理部跟蹤管理，經營管理部負責督促各有關單位進行登記和復核，并每半年將臺帳進行匯總打印，移交檔案室備案。4、工程變更檔案管理工程23、變更申請表批復完成后復印一式五份，施工單位一份，監理一份，工程管理部一份，經營管理部一份，工程造價咨詢單位一份，原件由經營管理部存檔。第九章工程變更的責任追究第二十二條監理單位、設計單位、經營管理部、工程管理部工作人員不得在工程變更審查批準過程中濫用職權、玩忽職守，謀取不正當利益，違反者由公司給予行政處分，構成犯罪的依法追究刑事責任。第二十三條因勘察設計、監理、施工等有關單位的過失引起工程變更并造成損失的，經營管理部按合同規定追究.其相關的責任并進行經濟處罰。第二十四條因技術協調管理部相關人員的工作過失引起工程的不合理變更、因工程管理部相關人員的工作過失引起工程變更數量錯誤確認、因經營管理部相關人員的工作過失引起工程變更項目單價錯誤確認，并造成損失的，公司將追究其相關責任。第二十五條施工單位不按照批準的設計變更文件施工的，工程管理部將予責令改正；造成建設工程質量不符合規定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；情節嚴重的，報公司作進一步處理。