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1、臺州灣大橋及接線工程PPP模式融資和部分路段施工總承包第一合同段(K99+000K131+100)質(zhì)量管理辦法年02月25日第一章總則1第二章質(zhì)量管理目標2第三章組織機構(gòu)及職責2第四章質(zhì)量管理制度6第五章質(zhì)量檢查8第六章質(zhì)量缺陷與事故處理9第七章獎勵與處罰11第八章附則12臺州灣大橋及接線工程PPP模式融資和部分路段施工總承包第一合同段（K99+000 K131+100）工程質(zhì)量管理辦法第一章 總則第一條 為確保XX股份有限公司臺州灣大橋及接線工程項 目工程施工質(zhì)量，提高和規(guī)范工程質(zhì)量管理水平，明確質(zhì)量管理責任， 確保實現(xiàn)工程質(zhì)量管理目標，使項目工程質(zhì)量符合設(shè)計、規(guī)范及合同要 求，特制定本辦法2、。第二條 貫徹“百年大計、質(zhì)量第一 ”的方針和堅持依法管理， 全面開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動，建立健全各項質(zhì)量管理制度;堅持質(zhì)量與經(jīng)濟 利益掛鉤，“精心籌劃、科學論證、規(guī)范管理、爭創(chuàng)一流”；堅持和加 強質(zhì)量源頭控制和過程管理，開展“三項治理活動”，防范各類工程質(zhì) 量事故的發(fā)乞。第三條 本辦法依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、中建總公司項 目管理手冊（2015版）、XX股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管 理辦法、臺州市沿海高速公路工程質(zhì)量管理辦法（試行）、招標 文件、本項目合同文件等國家、地方、企業(yè)的相關(guān)規(guī)定。第四條 本辦法適用于XX股份有限公司臺州灣大橋及接線 PPP模式融資和部分路段施工總承包第一合同段項目經(jīng)理部（以3、下簡稱 “總承包部”）及所屬各分部。第五條 各分部應(yīng)依據(jù)本辦法，結(jié)合本項冃部的實際情況，制定切實可行的實施細則，用以指導(dǎo)工程施工的質(zhì)量控制。第二章質(zhì)量管理目標第六條 本建設(shè)工程項目質(zhì)量目標：交工驗收質(zhì)量評定90分及以 上，竣工驗收質(zhì)量評定（鑒定）90分及以上且工程質(zhì)量等級為優(yōu)良標準。第七條嚴格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計及規(guī)范要 求。杜絕特別重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，遏制較大質(zhì)量事故，減少 一般質(zhì)量事故，杜絕質(zhì)量隱患，有效克服質(zhì)量通病。建設(shè)百年工程，打 造放心工程，爭創(chuàng)錢江杯和魯班獎。第三章 組織機構(gòu)及職責第八條 為加強工程質(zhì)量的管理，建立健全質(zhì)量保證體系，總承包 部成立以項目經(jīng)理4、為首的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)本工程的質(zhì)量管 理工作，各分部成立以分部項日經(jīng)理為組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面 負責各項目的質(zhì)量管理工作，項目經(jīng)理是項目質(zhì)量管理第一責任人，項 目總工程師是質(zhì)量管理的技術(shù)負責人，項目生產(chǎn)經(jīng)理是質(zhì)量管理的施工 過程質(zhì)量負責人。參加單位的各工程局是工程質(zhì)量控制的直接責任人。第九條 總包部質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目經(jīng)理任組長，項目 質(zhì)量總監(jiān)任副組長（無質(zhì)量總監(jiān)可由總工擔任），項目班子其他成員 任組員。質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組: 組長：項冃經(jīng)理副組長：質(zhì)量總監(jiān)成 員：項目副經(jīng)理、項目總工、主要部門負責人、各分部項目經(jīng) 理及總工第十條 總包詔質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責：（建議5、總承包有三點, 一是建立總承包的質(zhì)量管理組織，二是要督促各分部建立質(zhì)量組織結(jié)構(gòu) 和人員并能正常運行，三是巡查）1. 認真貫徹國家、交通部、建設(shè)部有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、 條例以及規(guī)范、規(guī)程、標準等，對整個工程質(zhì)量管理負責；2建立健全總包部、分部兩級工程質(zhì)量保證體系，健全機構(gòu)，配齊 人員，制定規(guī)劃，建立質(zhì)量管理的規(guī)章制度，完善管理機制和質(zhì)量責任 制；3監(jiān)督各分部建立質(zhì)量管理機構(gòu)、配齊人員，健全質(zhì)量保證體系， 制定各項質(zhì)量管理制度，檢查各分部質(zhì)量組織機構(gòu)運行情況和質(zhì)量管理 制度的執(zhí)行情況。3. 負責不定期組織召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議，編寫領(lǐng)導(dǎo)小組會議 材料、撰寫質(zhì)量管理情況報告、研究解決質(zhì)量6、管理存在的重大問題、組 織安排領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量檢查的活動、收集工程質(zhì)量信息，確保工程質(zhì)量保 證體系運轉(zhuǎn)正常，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；4建立健全工程質(zhì)量監(jiān)督機制，堅決實行質(zhì)量一票否決制度，嚴格 獎懲制度，有效調(diào)動各參建項冃部的創(chuàng)優(yōu)積極性；5. 審批各分部上報的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。6、定期或不定期地開展專項質(zhì)量檢查、組織工程質(zhì)量的檢查和評比;7、開展施工項目質(zhì)量策劃；9、參加單位工程、分部工程的質(zhì)量驗收工作；第十一條 總包部工程部為工程質(zhì)量的業(yè)務(wù)管理部門，在質(zhì)量管理 領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責工程質(zhì)量管理的日常工作，對施工過程中 的工程質(zhì)量實行監(jiān)督和管理，其主要職責是：1. 在總包部總工的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責貫7、徹落實或組織實施國家、交 通部、建設(shè)部、浙江省、臺州市有關(guān)工程質(zhì)量及管理的法律、法規(guī)、規(guī) 范和標準及相關(guān)規(guī)定，具體實施總包部、各分部的有關(guān)管理辦法及要求;2. 負責制定和完善工程質(zhì)量管理的各項規(guī)定，監(jiān)督整個工程施工過 程的質(zhì)量管理；3. 定期或不定期地組織工程質(zhì)量的檢查和總結(jié)評比工作，撰寫工程 質(zhì)量管理情況檢查報告和通報等，實施獎優(yōu)罰劣和質(zhì)量否決等有關(guān)具體 事務(wù)的處理，促進工程質(zhì)量水平的穩(wěn)定及不斷提高；4. 建立擬創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量管理臺帳，對重點工程重點部位的工 程實體質(zhì)量實施必要抽查，確保創(chuàng)優(yōu)目標的順利實現(xiàn)；5. 負責對下屬各分部施工過程及質(zhì)檢資料實行抽檢，確保各類工程 資料的及時、準確、8、真實、完整；6. 負責對下屬各分部質(zhì)量管理部門工作的對口管理；7. 組織或參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工作；8 做好上級或股份公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢查或巡視行程安排等具體事宜；9制定目標責任考核辦法，并按考核標準嚴格組織考核，確保質(zhì)量 目標的實現(xiàn)；10.參與對分部驗工計價的審核工作，質(zhì)量不合格項目不能進行驗 工計價。第十二條各分部職責1.認真貫徹和執(zhí)行國家、省、部及業(yè)主等有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法 規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)定、辦法及通知等文件的精神要求，實施工程質(zhì)量目 標管理，確保工程質(zhì)量滿足驗標及合同要求；2制定標段質(zhì)量管理辦法，編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，強化工程創(chuàng)優(yōu)意識，組 織有關(guān)培訓，大力開展全員、全過程的創(chuàng)優(yōu)活動；39、. 嚴格實行質(zhì)量負責制和質(zhì)量終身責任制，建立和不斷完善各種質(zhì) 量管理制度，并保證制度的有效實施；4. 各分部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期組織工程質(zhì)量檢查和評比；5. 提岀本標段工程質(zhì)量管理的重點、難點并制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措 施；6. 經(jīng)常組織對各工區(qū)質(zhì)量保證體系運行情況的檢查，并提出有關(guān)改 進措施；7項目開工時組織對各工區(qū)施工隊伍（含勞務(wù)分包）施工能力和質(zhì) 量水平進行審查和核對，確保具有較高施工質(zhì)量水平的施工隊伍承擔工 程施工任務(wù)；8. 組織或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；9. 在竣工驗收時應(yīng)落實工程保修責任，并對建設(shè)工程使用年限內(nèi)的 施工質(zhì)量負責；10. 應(yīng)按規(guī)定做好質(zhì)量技術(shù)資料的收集、整理、歸10、檔，保證竣工文 件真實、完整。11 做好立功競賽考核評比質(zhì)量管理工作。第四章質(zhì)量管理制度第十三條 為實現(xiàn)工程質(zhì)量管理目標，全項目實行全而質(zhì)量管理， 全過程質(zhì)量管理、全員參與質(zhì)量管理，質(zhì)量目標逐級分解，直到參與工 程建設(shè)的最基本崗位，使每個崗位都承擔相應(yīng)的質(zhì)量控制職能。第十四條 現(xiàn)場質(zhì)量管理工作主要目標是：消除質(zhì)量通病，杜絕質(zhì) 量事故。深入開展工程質(zhì)量通病治理活動，有針對性的整治現(xiàn)場質(zhì)量管 理薄弱環(huán)節(jié)，認真推行規(guī)范化施工，嚴格執(zhí)行考核管理辦法，強力推行 質(zhì)量一票否決的質(zhì)量管理制度。工程質(zhì)量嚴格按照“誰施工誰負責”的 原則，建立健全工程質(zhì)量各級、各類崗位責任制度，認真貫徹落實，并 有專人進行監(jiān)督檢11、查，在項目初期確定質(zhì)量目標，認真編制過程管理文 件和實體工程質(zhì)量控制文件，在項冃建設(shè)過程中，嚴格按照質(zhì)量冃標、 規(guī)范標準、合同條款進行施工，對存在的問題加以分析和整改，確保質(zhì) 量始終處于受控狀態(tài)。第十五條 工程創(chuàng)優(yōu)制度：施工的工程項目必須按要求制定工程創(chuàng) 優(yōu)規(guī)劃和保證措施，努力做到“堅持標準、一步到位，開工必優(yōu)、一次 成優(yōu)”的目標。第十六條變更設(shè)計審批制度：各分部嚴格執(zhí)行變更設(shè)計報批程 序，做好變更設(shè)計初審、上報和變更后落實工作，確保工程質(zhì)量。第十七條 技術(shù)交底制度：在工程開工前或變更設(shè)計的項目，要嚴 格按照設(shè)計文件和施工組織設(shè)計進行技術(shù)交底，交底內(nèi)容清楚，記錄詳 細，參加人員逐一簽名。因交接12、不清造成質(zhì)量事故的，追究相關(guān)人員的 責任。第十八條材料進場檢驗制度：進料從竟標后公布的合格廠家進貨 （砂石料在檢驗合格的料場進料），材料進場時必須按規(guī)定進行到貨驗 收、檢驗，認真做好記錄利試驗報告。檢驗不合格的拒收，因材料不合 格造成質(zhì)量事故的追究相關(guān)人員責任。第十九條 成品、半成品保護制度：各類施工人員在施工中樹立成 品、半成品的保護意識，下道工序的施工必須保護上道工序的完整。對 野蠻施工造成上道工序產(chǎn)品損失的，對相關(guān)責任人進行處罰。第二十條試驗把關(guān)制度：試驗室應(yīng)嚴格按照試驗規(guī)程的具體規(guī) 定，把好試驗關(guān)。因工程試驗問題造成質(zhì)量事故的，追究相關(guān)部門和人 員的責任。第二十一條各分部應(yīng)貫徹執(zhí)行隱蔽13、工程檢查簽證制度。所有分項 工程的隱蔽施工，在隱蔽前，作業(yè)班組及班組之間應(yīng)進行“三檢”，其 質(zhì)量達到合格標準后，應(yīng)及時通知分部專職質(zhì)量檢查員進行專檢，在確 認其質(zhì)量達到標準后，再由專職質(zhì)量檢查員及時通知現(xiàn)場監(jiān)理，進行隱 蔽檢查，在現(xiàn)場監(jiān)理確認達到質(zhì)量要求并及時履行相關(guān)隱蔽工程的簽證 手續(xù)后，方可進行下道工序的隱蔽施工，禁止事后補辦手續(xù)的違法行為。第二十二條 貫徹執(zhí)行定期或不定期的巡回檢查制度。工程施工過 程中，總包部、分部兩級工程技術(shù)部均應(yīng)組織定期、不定期地進行質(zhì)量 巡回檢查，總包部對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，將以整改通知單的形式通 知相關(guān)分部，并視問題輕重程度，在征得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準后，對相關(guān)分 14、部及責任人處以限期整改、停工整頓、返工重做或經(jīng)濟處罰等處理。第二十三條 工程質(zhì)量驗收制度：檢驗批、分項、分部、單位工程 完工后，嚴格按現(xiàn)行質(zhì)量標準進行驗收。檢驗批、分項、分部工程，必 須達到合格標準，方準轉(zhuǎn)入下一道工序。嚴格按照工程驗收制度執(zhí)行。第二十四條文件資料記錄制度：圖紙審核記錄、技術(shù)交底記錄、 測量及復(fù)核記錄、隱蔽工程的質(zhì)量檢查記錄、試驗報告單、變更設(shè)計記 錄、施工日志等必須指定專人收集整理，并經(jīng)常檢查落實情況。記錄要 求真實、詳盡、規(guī)范、完整、簽認齊全，妥善進行保管。第二十五條質(zhì)量問題通報制度：總包部工程部結(jié)合工程施工的具 體情況，對在施工過程中岀現(xiàn)或可能出現(xiàn)的重大、較大質(zhì)量及質(zhì)量隱15、患 問題，以文件的形式通知各分部，以督促各分部改正及預(yù)防。分部發(fā)現(xiàn) 在施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時報告總包部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十六條 會議制度：總包部每月召開一次質(zhì)量分析會，分析本 月質(zhì)量控制情況，針對存在的不足制定持續(xù)改進措施。第五章 質(zhì)量檢查第二十七條領(lǐng)導(dǎo)小組定期進行質(zhì)量大檢查，定期或不定期巡查正 在施工的質(zhì)量狀況，并及時將檢查結(jié)果進行通報，限期進行整改。第二十八條 對實體工程必須堅持隨工檢查，及時禁止和糾正、處 罰違章行為，克服質(zhì)量通病，任何一道工序未經(jīng)檢查簽認不得進入下一 道工序。第二十九條 檢查的主要內(nèi)容：質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制制度是否 建立健全；質(zhì)量管理人員到位及時措施執(zhí)行情況16、；質(zhì)量監(jiān)控手段是否科 學，關(guān)鍵工序是否進行了技術(shù)交底工作。第三十條 路基工程：填筑材料必須符合要求，要做到分層填筑、 攤鋪、碾壓、檢測、軟基處理按圖紙施工；軟基處理長度、間距、承載 力滿足試樁要求；內(nèi)業(yè)資料做到及時、齊全、真實、有效。結(jié)構(gòu)物工程 內(nèi)實外美，輪廓分明，表面光潔、整潔。隧道工程質(zhì)量做到不滲、不漏、 不裂，結(jié)構(gòu)尺寸是否滿足設(shè)計要求。第三十一條 總包部每周召開周例會，參加人員應(yīng)及時溝通工程建 設(shè)過程中的質(zhì)量方面的問題，及時研究，布置相應(yīng)的工作。第三十二條總包部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開一次質(zhì)量分析會， 各分部參加，對當月工程質(zhì)量情況進行分析研究，布置下一個月的質(zhì)量 管理工作。第六章質(zhì)量缺17、陷與事故處理第三十三條 在施工進程中或完工后，總包部工程部或各分部質(zhì)量 管理部門如發(fā)現(xiàn)工程存在著技術(shù)規(guī)范不允許的質(zhì)量缺陷，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì) 和嚴重程度，按以下方式處理（如為分部發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即向總包部報告）：1 當因施工而引起的質(zhì)量缺陷處在萌芽狀態(tài)時，應(yīng)立即制止，并要 求其相應(yīng)的下屬施工作業(yè)單位及時更換不合格材料、設(shè)備或不稱職的施 工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；2. 當因施工而引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，應(yīng)立即向相關(guān)的分部或其 下屬施工作業(yè)單位發(fā)出暫停施工的書面指令，待施工作業(yè)單位采取了能 足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進行了正確的補救處理， 同時得到了監(jiān)理工程師認可后，再書面通知恢18、復(fù)施工；3. 當質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序 或分項工程產(chǎn)生不良影響時，分部質(zhì)量管理部門應(yīng)對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原 因及責任做出判定，并編制補救方案，報相關(guān)方審批后再進行質(zhì)量缺陷 的處理及下道工序或分項工程施工；4工程完工后，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷時，分部質(zhì)量管理部門應(yīng)及時督 促分包單位按要求進行修補、加固或返工處理。第三十四條 重視質(zhì)量缺陷的修補及加固。出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，rh分部 提出處理方案報總包部，視質(zhì)量缺陷的嚴重程度，必要時由總包部通知 設(shè)計單位，提出修補加固方案;修補加固方案應(yīng)不降低質(zhì)量標準，并在 技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi)；如果質(zhì)量缺陷影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，必 須推倒重來，19、徹底返工，總包部將按質(zhì)量事故嚴重程度對分部進行處罰。第三十五條 質(zhì)量事故的處理。按建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定 的程序及時報告，不得謊報或隱瞞不報。未經(jīng)分部總工和總包部工程部 （必要時應(yīng)由總包部總工參加）察看或驗證，不得擅自掩蓋處理，更不 允許故意破壞事故現(xiàn)場，弄虛作假，提供假材料。在查清質(zhì)量事故原因 并確定相關(guān)責任人后，按照建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定及相應(yīng)的法律、法規(guī)對相關(guān)責任單位進行處罰。質(zhì)量事故處理流程第七章質(zhì)量事故處罰第三十六條 為充分調(diào)動各分部加強施工管理、提高工程質(zhì)量、扎 實開展質(zhì)量管理和創(chuàng)優(yōu)活動的積極性，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對各分部進行 綜合考評，對考核結(jié)果不合格的分部進行處罰。第三十七條對工20、程質(zhì)量綜合考評為不合格的分部，將給予1000 50000元的經(jīng)濟處罰。第三十八條首次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，將予以通報。對同一質(zhì)量問題屢 次不改的（2次以上的）或連續(xù)兩次綜合考評為不及格的分部，將給予 1000-10000元的經(jīng)濟處罰罰款。第三十九條 對偷工減料或存在問題在限期內(nèi)整改不到位的分部， 發(fā)現(xiàn)一次處2000-20000元的罰款，并對有關(guān)責任人處5002000元罰 款。第四十條 對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的不按設(shè)計和規(guī)范施工，造成一般質(zhì)量 事故，直接經(jīng)濟損失（包括修復(fù)費用）在20萬元300萬元之間的事故， 將給予5萬元30萬元的經(jīng)濟處罰。第四十一條 因偷工減料、弄虛作假、違背科學、野蠻施工，造成 重大質(zhì)量事故，直接經(jīng)濟損失（包括修復(fù)費用）在300萬元以上的質(zhì)量 事故，將給予30萬元100萬元的經(jīng)濟處罰。第四十二條 當發(fā)生重大質(zhì)量事故后，隱瞞真相、破壞現(xiàn)場，不及 時上報，造成極端社會影響的，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑 事責任。第八章 附則第四十三條 本辦法未盡事宜，按中華人民共和國建筑法、建 設(shè)工程質(zhì)量管理條例、交通部、建設(shè)部、浙江省頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)辦理。第四十四條 木辦法自公布之日起執(zhí)行。第四十五條 本辦法由項目經(jīng)理部負責解釋。