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1、檢修分公司管理文件檢修工程管理實施細則1 目的和適用范圍1.1 為保證分公司范圍內設備常規檢修業務的順利開展，同時激勵各檢修隊深入挖掘自身潛力，提高檢修效能，降低內耗，規范各隊之間內部借工與項目溢出等相關業務，特制定本細則。1.2 本細則適用于分公司業務范圍內的日、定、年修、各檢修隊間借工、項目溢出及委外單項等項目的過程管理。2 職責2.1 職能科室2.1.1 檢修工程室負責設備常規檢修項目的前期策劃、協調、檢修力量平衡與作業過程跟蹤等管理工作。2.1.2 檢修工程室牽頭負責年、定修現場標準化作業的前期策劃工作和過程監督管理工作。2.1.3 檢修工程室負責各檢修隊之間項目借工與溢出項目的確認、2、借工與溢出項目的協調、內部借工與項目溢出的匯總、分析及項目借工實績結算單的確認等工作。2.1.4 安環保衛室負責設備常規檢修的安全管理工作（包括安全策劃、過程跟蹤管理等）。2.1.5質量技術室負責設備常規檢修的技術指導、質量管控工作（包括項目前期質量管理策劃和過程跟蹤管理等）。2.1.6綜合管理室配合檢修工程室做好設備常規檢修標準化作業的前期策劃和過程監督管理工作。負責分公司“6S”管理推進工作。2.2 檢修隊（項目部）2.2.1檢修隊（項目部）負責設備常規檢修項目的準備、實施、“6S”、交工、保駕等工作，是常規檢修的具體施工單位。2.2.2 主責檢修單位定義：主責檢修單位是指承擔某一固定區域3、的設備檢修或運保等工作的檢修隊或者項目部。2.3 借工雙方管理職責2.3.1 借出方職責2.3.1.1 按照已批準的項目借工審批表組織人員，并保證所借出人員具備正常的作業條件。2.3.1.2 積極配合做好安全交底、危險預知等管理工作，并按照借入方現場指揮、管理人員要求進行作業。2.3.1.3 負責填寫項目借工實績結算單。2.3.2 借入方職責2.3.2.1 按要求填寫項目借工申請表，提出有關需求和特殊事項（包括人數、工種、技能水平等要求）。2.3.2.2 在分公司范圍內推薦擬借單位或人員。2.3.2.3 負責提供特殊情況下的作業條件或特殊勞防用品。2.3.2.4 負責作業前的安全交底，危險源辨4、識和辦理特殊證件以及提供應急措施。2.3.2.5 負責借工項目檢修現場的員工組織管理，現場標化、工器具、后勤等管理和檢修過程控制等。2.3.2.6 負責對項目借工實績結算單確認。2.4 項目溢出雙方管理職責2.4.1 溢出方管理職責2.4.1.1 按要求填寫項目溢出審批表，推薦擬承接單位，提出相關需求和特殊事項。2.4.1.2 配合提供溢進方作業所需要的專用、專有工器具和檢修特種車輛等。2.4.1.3 負責配合對溢進方進行安全交底和現場危險源辯識，對檢修現場的安全、消防和保衛等方面的工作進行總體負責。2.4.1.4 負責項目過程控制、指導、監督等管理工作，并對溢出項目的安全與質量負最終管理責任5、。2.4.1.5 負責提出質量要求，并對作業后的項目進行檢查和驗收。2.4.1.6 負責溢出項目的對外結算。2.4.1.7 負責對項目溢出結算單確認。2.4.2 溢進方職責2.4.2.1 按照已批準的溢出項目工程委托單組織檢修力量。2.4.2.2 認真做好作業前的安全交底、現場危險源辯識和現場的安全、消防和保衛等方面的工作。2.4.2.3 負責對溢進檢修項目的現場施工組織、標化、后勤和修過程控制等過程管理工作。2.4.2.4 按照溢出方及項目委托單的質量要求，做好檢修項目的質量控制與交工驗收等工作。2.4.2.5 在項目結束后將點檢簽字確認后的委托單返回溢出方。2.4.2.6 負責填寫項目溢出6、結算單。3、管理內容3.1 日修管理3.1.1日修是作業線設備在不影響正常生產情況下進行的計劃檢修，主要包括對設備的一般性維護、保養、加油及預組裝等項目。3.1.2日修委托單由業主設備管理部門以周計劃形式交檢修工程室區域工效員，再由區域工效員分配到檢修隊，檢修隊落實施工班組。施工班組在承接委托單后必須認真做好施工準備，按照點檢要求及時、安全、優質地完成好日修任務。3.1.3 施工結束，檢修班組將日修委托單交點檢員簽字確認后返還檢修隊，由檢修隊統計留存。3.2 定修管理3.2.1 定修是指根據各條產線定修設置模型，在作業線設備計劃停機狀態下進行的計劃檢修。定修委托單由業主設備管理部門交檢修工程室7、區域工效員，區域工效員根據分公司內部定修項目協調模型，將定修項目分配到各相關檢修隊。3.2.2 對于兩條（含兩條）以上主作業線同步定修、或單條主作業線 12H（含）以上定修需編制定修策劃書，并報分公司分管領導審核批準后實施。3.2.3 定修策劃書由檢修工程室負責編制，各相關檢修隊和其他職能部室配合。3.2.3.1系列定修、12H及以上定修，檢修工程室原則上在定修實施前 3 個工作日將定修項目委托單發到各施工檢修隊。3.2.3.2 主責檢修隊根據業主檢修管理要求和現場實際情況，負責做好定修現場的標化、安全、質量、技術等管理策劃工作，并落實好各施工區域的施工負責人，檢修工程室負責做好過程跟蹤與監控8、工作。3.2.3.3 安環保衛室根據定修項目情況，制定定修的安全重點項目及高危項目清單并下達到施工檢修隊，施工檢修隊制定相應的安全控制措施或安全施工方案并報安環保衛室，安環保衛室審核、批準后提前 2 個工作日交項目施工單位。3.2.3.4 質量技術室根據定修項目清單，指定質量、技術重點控制及需編制維修作業標準的項目清單并下達到施工檢修隊，檢修隊制定好控制措施或維修作業標準后報質量技術室，質量技術室審核批準后提前2 個工作日交項目施工單位。3.2.3.5 定修管理看板，由綜合管理室負責委托制作。定修綜合管理看板、聯絡體系等綜合類管理看板由檢修工程室負責編制，具體項目施工進度管理、維標等管理看板，9、由檢修隊負責編制。各類管理看板內容，責任單位提前3 個工作日以電子版本報檢修工程室，檢修工程室匯總后交綜合管理室制作。3.2.3.6 檢修隊在接到定修工程委托單后，應及時聯系點檢并到檢修區域進行現場作業環境、施工任務、危險源等確認工作，嚴格按照寶鋼股份“八項準備”檢修管理要求逐項落實各項準備工作。3.2.4 系列定修由檢修工程室負責組織召開定修準備會，職能科室負責人、檢修隊施工隊長、生產主管、檢修工程室區域工效員及分公司領導參加。定修準備會主要落實項目準備、安全保衛措施、技術質量控制、檢修力量平衡、器具材料落實、施工進度安排等事宜，以確保定修的安全、優質、高效、按計劃節點地完成。3.2.5 在10、系列定修實施過程中由檢修工程室組織召開中間會，職能部室負責人、檢修隊施工隊長、區域工效員、分公司領導等參加。主要任務是協調、解決定修過程中的異常情況與問題，并對施工進度情況，現場的安全、質量、標化等作進一步的指導與要求。3.2.6 定修實施過程中，如發生新增或追加項目，原則上由主責檢修單位承擔。3.2.7定修實施過程中各檢修隊要嚴格執行標準化作業與“6S”工作，按照工程委托單要求按時優質地完成好施工任務。3.2.8 主責檢修單位負責做好定修前檢修備件的倒運工作，施工檢修隊負責對使用備件的外形尺寸與型號規格的確認等工作，如有疑義，應及時與點檢溝通。3.2.9 定修的單機試車與保駕人員由施工檢修隊11、負責，聯動試車與保駕由主責檢修單位統一負責。3.2.10 在定修中發生質量異議的，由質量技術室牽頭，組織相關的施工單位調查原因，確定為檢修質量事故的，按照質量考核辦法提出處理意見，報分公司領導批準，進行考核。3.3 年修管理3.3.1 年修是根據業主設備管理部門制定的年修計劃，在作業線設備停機條件下連續進行的計劃性檢修。3.3.2 按寶鋼股份設備檢修管理要求，年修項目委托單提前60 天交施工單位，分公司檢修工程室在接到年修項目委托單或年修項目清單后，及時組織相關職能部室和檢修隊進行年修項目現場調研，檢修工程室在接到年修項目委托單后二周內完成年修項目分配方案編制，并經分公司領導審核、批準后落實執12、行。3.3.3 質量技術室負責年修施工組織設計編制的組織工作。3.3.4 年修準備會由分公司年修指揮部組織，各職能科室、年修施工單位主要責任人、區域工效員、分公司領導等參加。年修準備會主要任務是年修的施工組織、安全保衛、質量技術、檢修力量安排、機材物資需求及施工進度安排等各項準備工作匯報，協調施工單位年修組織過程中的困難及各項年修管理要求的布置與落實，以確保年修的安全、優質、高效地順利完成。3.3.5在年修實施過程中由分公司年修指揮部組織召開年修中間會，各職能部室、施工單位主要負責人、區域工效員及分公司領導參加。主要任務是及時傳達落實業主的年修管理要求，及時協調解決年修年修過程中存在的問題。313、.3.6 年修施工項目需要使用大型車輛、特殊機器具，由年修主責檢修單位提前5 天以書面計劃形式報檢修工程室，并由檢修工程室負責協調落實。3.3.7 施工單位在承接年修項目時要確認好是否需動火以及煤氣等特種作業，一級、二級動火證由連續主責檢修單位辦理，三級動火證由施工班組自行辦理。3.3.8 年修項目安全確認書、工時工序表、停電牌、危險預知卡等軟件資料由各施工檢修隊自行辦理。3.3.9 年修各施工單位負責做好項目施工區域的“6S”工作，公用部位的“6S“工作及年修整體的標化布置與策劃由主責檢修單位、綜合管理室配合檢修工程室共同完成。3.3.10 年修結束后一周內各參加單位完成年修的總結，總結要實14、事求是，總結經驗，找出差距，制定對策。4 借工管理4.1 借工流程4.1.1 借入方按要求填寫項目借工申請表，注明項目、事由、專業工種、人數、作業時間等，并推薦借出單位。4.1.2 借入方須在項目開工前二個工作日（年修除外），將填寫好的項目借工申請表交檢修工程室，檢修工程室審核、確認后，將借工協調方案報分管領導批準后辦理內部借工手續。4.1.2 借入方對所借人員應做好作業現場安全交底、特種作業操作證件檢查、現場危險源辨識等安全管理與監督控制。6.1.3 借出方根據檢修工程室借工要求，組織落實好滿足借入單位使用要求的作業人員。4.2 借工要求4.2.1 為了保證分公司現場作業受控，各單位間借工需15、經檢修工程室審批備案，未經檢修工程室審批備案的借工，將不予結算。4.2.2 所借人員必須根據寶鋼股份要求執行“二穿一戴”，特殊工種按要求穿戴勞防用品，作業證件必須齊全、有效。4.2.3 所借人員要服從借入方現場管理人員指揮，檢修作業完成后須經借入方現場管理人員同意后方可離開，否則對借工費用不予結算，并按照有關規定對責任單位或人員進行考核。4.2.4 借出方必須在借工結束后一周內填寫完畢項目借工實績結算單并交借入方確認。4.2.5 借入方在收到借出方的項目借工實績結算單后 3 天內予以核實確認。5 項目溢出過程管理5.1 項目溢出條件5.1.1 在定（年）修作業高峰期，確因作業人員緊張、相應技術16、力量缺乏或其他原因,經內部充分協調平衡后仍不能滿足項目要求，需向分公司其他單位進行項目溢出時，經檢修隊主管領導確認后可提出進行項目溢出。5.1.2 原則上主控項目及專業性較強、技術含量高或需要使用特種工器具的非主控項目不得溢出。5.2 項目溢出流程5.2.1 溢出方按要求填寫項目溢出申請表，注明項目名稱、溢出原因、工期要求、質量要求等，并推薦擬定溢進單位，并至少在項目開工前2 天報檢修工程室確認、審核（年修除外）。如無推薦施工單位，則由檢修工程室在分公司范圍內進行協調與平衡。5.2.2 檢修工程室在確認好溢出項目與協調方案并報請分管領導審核同意后，將檢修工程委托單交項目溢進方。5.2.3 溢進17、方按檢修工程室與項目溢出方要求做好現場項目確認、檢修力量組織及安全措施落實等管理工作，并按業主方要求完成好溢出項目。5.2.4 溢出項目施工結束后，溢進方應將點檢簽字確認后的工程委托單交溢出方，由溢出方負責做好與業主進行報支或結算。6 結算管理6.1 檢修隊、項目部將確認后的借工實績結算單于每月25日前報檢修工程室，檢修工程室確認、分管領導審核批準后，最后轉交計劃財務室。6.2 計劃財務室于每月27 日前對當月 借工實績結算單 和項目溢出申請表進行審核，并交駐廠勞資員辦理內部結算手續。6.3 內部借工結算，按照工日結算標準入（出）各檢修隊、項目部工資額度。6.4 項目溢進、溢出結算，按照工日單18、價，直接劃撥檢修產值。6.5 如由于特殊情況，溢進、溢出項目的工日數與實際作業人員數明顯不匹配，則根據實際投入作業人員數，參照內部借工標準予以結算。5 駐外檢修項目部根據本管理規定要求，結合所承接區域業務特點、業主方的管理要求，自行制定“項目部設備常規檢修管理辦法”報分公司檢修工程室備案。檢修工程室承擔分公司檢修業務歸口管理職責，定期委派專人前往指導、監督、檢查。5 記錄5.1 記錄 1:中冶寶鋼技術第五檢修分公司檢修月報表QG/MBT JXE SC 205-R01 5.2 記錄2：借工申請單QG/MBT JXE SC 205-R02 5.3 記錄 3：借工實績結算單QG/MBT JXE SC19、 205-R03 5.4 記錄 4：項目溢進、溢出結算單QG/MBT JXE SC 205-R04附加說明：本規定由第五檢修分公司起草并負責解釋。本規定依據公司相關文件制訂，并符合公司文件要求。本規定涉及業務范圍與公司文件不符內容，此內容只在業務所轄范圍內有效。本規定于 2010 年 8 月 17 日發布，自 2010 年 8 月 18 日實施。原 2010 年 5 月 9 日發布之“QG/MBT JXE SC 205-2010”同時廢止。記錄 1：中冶寶鋼技術第五檢修分公司檢修月報表QG/MBT JXE SC 205-R01 單位：填寫人：填寫日期：1、檢修工作量統計：日修搶修定修年修合計項20、目數工日數 項目數工日數項目數 工日數 項目數 工日數項目數工日數2、運保（保駕）實績統計：處理項目數處理時間1H 以上項目數處理時間3、1H 以上主要故障匯總：4、員工上崗情況：在冊人員數長休假人員數5、當月檢修概述：序號施工時間工事名稱6、存在不足：主題詞：檢修工程管理實施細則擬稿：何振華校對：何振華打印：黃衛東二一年八月十七日印共印 1 份7、下月主要檢修工事及整改措施：記錄 2：借工申請單QG/MBT JXE SC 205-R02 申請方項目名稱申請日期實施日期工種人數落實情況借工要求：檢管工程室意見：制表：審核：批準：記錄 3：借工實績結算單QG/MBT JXE SC 205-R0321、借出方使用方施工日期項目名稱工種單價工日結算金額用工評價好一般差普通工種勞動防護特殊工種勞動紀律技術人員服務態度技能狀況合計備注：制表（借出方）：審核（使用方）：檢修工程室確認：分管領導審核：記錄 4：項目溢進、溢出結算單QG/MBT JXE SC 205-R04溢進檢修隊（項目部）不銹鋼檢修隊溢出檢修隊（項目部）太鋼項目部施工日期2010.06-2010.07 項目名稱系列年修區域單價工日金額用工評價好一般差特鋼440 勞動防護不銹鋼440 勞動紀律冷軋薄板廠480 服務態度太鋼項目部440 技能狀況合計備注：溢進檢修隊（項目部）確認：溢出檢修隊（項目部）確認：檢修工程室確認：分管領導審核：