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1、XX電力投資集團(tuán)公司XX電力投資集團(tuán)公司 發(fā)電建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理辦法發(fā)電建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理辦法 1 目的 為規(guī)范并加強(qiáng)XX電力投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）發(fā)電建設(shè)工程（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)工程”）建設(shè)過程中的質(zhì)量安全管理，引進(jìn)核電不符合項(xiàng)管理的先進(jìn)理念，實(shí)施科學(xué)的精細(xì)化管理，提高建設(shè)工程質(zhì)量安全管理水平。2 適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)公司及其分公司、子公司獨(dú)資、控股的新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)工程。3 職責(zé) 3.1 集團(tuán)公司對(duì)建設(shè)工程的不符合項(xiàng)實(shí)行分級(jí)管理。集團(tuán)公司工程部為不符合項(xiàng)管理的歸口管理部門；各區(qū)域分公司、子公司（以下簡(jiǎn)稱“二級(jí)單位”）負(fù)責(zé)所管理建設(shè)工程不符合項(xiàng)的監(jiān)督和管理；項(xiàng)目法人2、或其派出工程建設(shè)管理機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱為“建設(shè)單位”）負(fù)責(zé)建設(shè)工程不符合項(xiàng)的實(shí)施與管理；實(shí)行建設(shè)管理委托制的建設(shè)工程，建設(shè)單位與被委托管理單位之間的職責(zé)依據(jù)委托管理合同確定。3.2 集團(tuán)公司工程部職責(zé) 3.2.1 負(fù)責(zé)制定不符合項(xiàng)管理規(guī)章制度，指導(dǎo)和管理集團(tuán)公司建設(shè)工程不符合項(xiàng)的實(shí)施工作。3.2.2 組織質(zhì)量安全巡視、評(píng)估、達(dá)標(biāo)考核等活動(dòng),指導(dǎo)開展不符合項(xiàng)管理工作。3.2.3 對(duì)工程建設(shè)中重大不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行監(jiān)督管理。3.2.4 對(duì)集團(tuán)公司建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理情況進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)、分析，并提出改進(jìn)指導(dǎo)意見。3.2.5 對(duì)集團(tuán)公司所屬單位不符合項(xiàng)管理進(jìn)行監(jiān)督考核。3.3 二級(jí)單位主要職責(zé) 3.3.3、1 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理規(guī)定，監(jiān)督指導(dǎo)所管理項(xiàng)目開展不符合項(xiàng)工作。3.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)所管理建設(shè)工程重大、較大不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行監(jiān)督管理。3.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)所管理建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出改進(jìn)措施和建議。3.3.4 對(duì)所屬建設(shè)工程建設(shè)單位不符合項(xiàng)的管理進(jìn)行監(jiān)督考核。3.4 建設(shè)單位職責(zé) 3.4.1 貫徹落實(shí)集團(tuán)公司不符合項(xiàng)管理規(guī)定，制定本項(xiàng)目不符合項(xiàng)管理細(xì)則并組織實(shí)施。3.4.2 組織和管理參建單位不符合項(xiàng)管理的實(shí)施工作。3.4.3 對(duì)參建單位不符合項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。3.4.4 對(duì)項(xiàng)目工程不符合項(xiàng)管理進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出改進(jìn)措施和要求。3.4.4、5 對(duì)參建單位不符合項(xiàng)的管理進(jìn)行監(jiān)督考核。3.5 實(shí)行建設(shè)管理委托制的建設(shè)工程，不符合項(xiàng)管理的責(zé)任由建設(shè)單位負(fù)總責(zé)，建設(shè)單位與被委托管理單位之間的職責(zé)依據(jù)委托管理合同確定。3.6 監(jiān)理單位職責(zé) 3.6.1 貫徹落實(shí)建設(shè)單位有關(guān)不符合項(xiàng)管理制度；按照建設(shè)單位制定的建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理細(xì)則，對(duì)監(jiān)理范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)、施工單位的不符合項(xiàng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督管理。3.6.2 對(duì)設(shè)計(jì)、施工單位的不符合項(xiàng)，按照閉環(huán)管理的要求，進(jìn)行打開、驗(yàn)證關(guān)閉。3.6.3 對(duì)本單位存在的不符合項(xiàng)，進(jìn)行打開、處置、驗(yàn)證關(guān)閉、糾正預(yù)防工作。3.6.4 對(duì)政府有關(guān)部門、集團(tuán)公司、二級(jí)單位、建設(shè)單位、被委托管理單位發(fā)現(xiàn)打開的不符合項(xiàng)實(shí)施全5、過程管理并組織驗(yàn)收關(guān)閉；3.6.5 對(duì)建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理情況按月度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出改進(jìn)措施和要求，并向建設(shè)單位提交報(bào)告。4 有關(guān)規(guī)定 4.1 不符合項(xiàng)：為不符合物項(xiàng)和不符合事項(xiàng)的總稱。4.1.1 物項(xiàng)和不符合物項(xiàng) 4.1.1.1 物項(xiàng)：設(shè)備、材料、零部件、系統(tǒng)、建（構(gòu)）筑物、安全設(shè)施及實(shí)物狀態(tài)的建設(shè)工程安全危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、施工機(jī)械及工器（料）具等有形物品（包括半成品）通稱為物項(xiàng)。4.1.1.2 不符合物項(xiàng)：建設(shè)工程中某物項(xiàng)不符合質(zhì)量安全管理的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，或者由于文件、程序及相關(guān)資料方面的缺陷使物項(xiàng)變得不可接受或不能確定，或產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)及潛在的物項(xiàng)安全與人身安全事故。4.1.2 事項(xiàng)6、和不符合事項(xiàng) 4.1.2.1 事項(xiàng)：決策過程、管理過程、作業(yè)過程中的每一項(xiàng)活動(dòng)的通稱。4.1.2.2 不符合事項(xiàng)：建設(shè)工程管理中某項(xiàng)活動(dòng)不符合質(zhì)量或安全管理的某項(xiàng)要求，主要包括不符合有關(guān)法律法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、方針、目標(biāo)、大綱、程序、實(shí)施細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書或上級(jí)單位等明文規(guī)定的某項(xiàng)管理要求。4.2 不符合項(xiàng)分類原則 4.2.1 不符合物項(xiàng)分類原則 按不符合質(zhì)量安全要求的嚴(yán)重程度及對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)、機(jī)組使用或潛在產(chǎn)生的安全性、可靠性、可利用率及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響程度，或經(jīng)濟(jì)損失的大小以及對(duì)工程和施工安全的影響程度，將不符合物項(xiàng)劃分為一般（第 1 類）、較大（第 2 類）和重大（第 3 類）三類7、。4.2.1.1 一般（第 1 類）不符合物項(xiàng)：物項(xiàng)質(zhì)量、安全偏離了參建單位內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，但尚未偏離采購(gòu)文件或合同要求；或者雖然偏離了采購(gòu)文件或合同要求，但可采用采購(gòu)文件或合同中規(guī)定的方法或工作程序進(jìn)行修理或返工后就能得到糾正的不符合項(xiàng)。4.2.1.2 較大（第 2 類）不符合物項(xiàng)：物項(xiàng)質(zhì)量、安全偏離了采購(gòu)文件或合同要求或可能造成施工質(zhì)量安全事故，而且不能采用采購(gòu)文件或合同中規(guī)定的方法或工作程序進(jìn)行處置，需要制定新的方法或工作程序進(jìn)行修理、返工或補(bǔ)充作業(yè)，或需要進(jìn)行設(shè)計(jì)修改、設(shè)計(jì)變更或采取特殊的補(bǔ)救措施后才能得到糾正的不符合項(xiàng)。4.2.1.3 重大（第 3 類）不符合物項(xiàng)：物項(xiàng)質(zhì)量、安全8、嚴(yán)重偏離了采購(gòu)文件或合同要求或可能導(dǎo)致發(fā)生較大質(zhì)量、安全事故，或可能影響機(jī)組安全運(yùn)行或機(jī)組可利用率，或影響機(jī)組技術(shù)指標(biāo)達(dá)設(shè)計(jì)值，或處置方案需經(jīng)論證、試驗(yàn)或分析才能確定是否可用修理、返工或補(bǔ)充作業(yè)才能得到糾正或可避免的不符合項(xiàng)。4.2.2 不符合事項(xiàng)分類原則 根據(jù)不符合事項(xiàng)對(duì)質(zhì)量、安全管理體系的影響程度而可造成或潛在對(duì)物項(xiàng)的危害和安全性、可靠性、可利用率的影響程度可將不符合項(xiàng)事項(xiàng)劃分成一般（第 1 類）、較大（第 2 類）和重大（第 3 類）三類。4.2.2.1 一般（第 1 類）不符合事項(xiàng)：雖然不符合管理要求，但尚未對(duì)質(zhì)量、安全造成直接影響的不符合項(xiàng)。4.2.2.2 較大（第 2 類）不符合事9、項(xiàng)：違反了采購(gòu)文件或合同管理要求，對(duì)質(zhì)量、安全造成潛在直接影響，或只要嚴(yán)格執(zhí)行合同與相應(yīng)采購(gòu)文件要求能得到糾正的不符合項(xiàng)。4.2.2.3 重大（第 3 類）不符合事項(xiàng)：違反國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、安全相關(guān)法律法規(guī)的要求或可能導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量、安全事故，或需制定新的管理制度、實(shí)施措施才能得到糾正的不符合項(xiàng)。4.3 不符合項(xiàng)管理流程：按照打開、處置、驗(yàn)證關(guān)閉、糾正預(yù)防依次處理的流程進(jìn)行管理。4.4 不符合項(xiàng)管理方法及要求 4.4.1 打開：不符合項(xiàng)的打開包括發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、鑒別（確認(rèn)）、填寫不符合項(xiàng)報(bào)告和標(biāo)識(shí)五個(gè)過程。承擔(dān)同一責(zé)任的單位的同一類問題可以開一張不符合項(xiàng)報(bào)告單，承擔(dān)不同責(zé)任的單位或不同類的不符合項(xiàng)應(yīng)分別10、開不符合項(xiàng)報(bào)告單。4.4.1.1 發(fā)現(xiàn)：政府質(zhì)量安全主管部門的質(zhì)量安全檢查、監(jiān)督；集團(tuán)公司、二級(jí)單位組織的質(zhì)量安全巡視、評(píng)估、達(dá)標(biāo)考核等活動(dòng)；建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理和施工單位的質(zhì)量安全日常檢查、監(jiān)督、評(píng)估、工程驗(yàn)收、外方審核等活動(dòng)；監(jiān)理單位對(duì)施工單位的質(zhì)量安全日常管理中的審核、過程旁站檢查、監(jiān)督、工程驗(yàn)收等活動(dòng)；施工單位自己組織的質(zhì)量安全控制檢查、監(jiān)督及內(nèi)部管理體系審核等活動(dòng)。4.4.1.2 報(bào)告：各級(jí)管理人員或操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備、材料、系統(tǒng)、施工安全等物項(xiàng)及各類管理事項(xiàng)的異常或可疑情況均有義務(wù)向承擔(dān)這些問題責(zé)任的單位或相關(guān)人員（例如責(zé)任單位的質(zhì)檢/質(zhì)保部門與專則或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）報(bào)告，承擔(dān)不符合項(xiàng)產(chǎn)生的責(zé)任單11、位或相關(guān)人員應(yīng)立即記錄所報(bào)告的不符合項(xiàng)。4.4.1.3 鑒別：承擔(dān)不符合項(xiàng)產(chǎn)生責(zé)任的單位在接到有關(guān)異常或可疑情況報(bào)告后，應(yīng)立即對(duì)所報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行查證、鑒別，確認(rèn)是否屬于不符合項(xiàng)。4.4.1.4 填寫不符合項(xiàng)報(bào)告：對(duì)確認(rèn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任單位依據(jù)打開的原則填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單（詳見附件 1）。4.4.1.5 標(biāo)識(shí)：各單位依據(jù)本辦法，并針對(duì)本單位具體情況制定各類不符合項(xiàng)的標(biāo)識(shí)方法，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法可以采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、隔離存放、書面記錄等。4.4.1.6 打開原則：原則上誰打開誰負(fù)責(zé)，總負(fù)責(zé)單位為建設(shè)單位。政府質(zhì)量安全主管部門或集團(tuán)公司、二級(jí)單位對(duì)參建單位發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，以不符合項(xiàng)報(bào)告的形式打開，12、具體由建設(shè)單位負(fù)責(zé)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單。建設(shè)單位、監(jiān)理單位對(duì)施工單位發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由建設(shè)單位直接填寫或由監(jiān)理填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單進(jìn)行打開，具體由監(jiān)理負(fù)責(zé)落實(shí)。4.4.2 處置 4.4.2.1 處置方式：有返工、返修、降級(jí)使用、原樣接收或補(bǔ)充措施、報(bào)廢/拒收。處置后未經(jīng)過規(guī)定認(rèn)可和重新檢驗(yàn)合格的不得轉(zhuǎn)入下道工序或交付。4.4.2.2 處置方案的編制：較大、重大不符合項(xiàng)必須編制處置方案，方案由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定。一般不符合項(xiàng)可不專門編制處置方案，責(zé)任單位應(yīng)按規(guī)范要求、管理規(guī)定進(jìn)行實(shí)施處置。4.4.2.3 處置方案的審查：重大不符合項(xiàng)處置方案由建設(shè)單位組織審查，報(bào)二級(jí)單位備案；較大不符合項(xiàng)處置方案由監(jiān)理13、單位組織審查，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)。4.4.3 驗(yàn)收關(guān)閉 4.4.3.1 驗(yàn)收關(guān)閉包括對(duì)處置實(shí)施情況的重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，簽署處置結(jié)果合格的結(jié)論和同意關(guān)閉的意見，驗(yàn)收關(guān)閉資料的準(zhǔn)備和不符合項(xiàng)報(bào)告匯總（臺(tái)帳）紀(jì)錄均有發(fā)生不符合項(xiàng)責(zé)任單位完成。4.4.3.2 驗(yàn)收關(guān)閉的原則 重大不符合項(xiàng)由建設(shè)單位組織驗(yàn)收關(guān)閉，報(bào)二級(jí)單位備案；較大不符合項(xiàng)由監(jiān)理組織驗(yàn)收關(guān)閉，報(bào)建設(shè)單位備案；一般不符合項(xiàng)原則上由責(zé)任單位負(fù)責(zé)關(guān)閉。4.4.4 糾正（預(yù)防）4.4.4.1 糾正（預(yù)防）措施：承擔(dān)不符合項(xiàng)產(chǎn)生責(zé)任的單位分析并尋找不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，并針對(duì)該原因制定和實(shí)施糾正（預(yù)防）措施，旨在防止同類問題再次發(fā)生。4.4.4.2 糾正14、（預(yù)防）措施的編制：較大、重大不符合項(xiàng)必須編制糾正（預(yù)防）措施，措施由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定；一般不符合項(xiàng)可不專門編制糾正（預(yù)防）措施，要求責(zé)任單位按規(guī)范要求和管理規(guī)定進(jìn)行處理。4.4.2.3 糾正（預(yù)防）措施的審查：重大不符合項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施由建設(shè)單位組織審查，報(bào)二級(jí)單位備案；較大不符合項(xiàng)處糾正（預(yù)防）措施由監(jiān)理單位組織審查，報(bào)建設(shè)單位備案。4.5 不符合項(xiàng)的記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、分析與上報(bào) 4.5.1 各單位應(yīng)制定、實(shí)施不符合項(xiàng)記錄管理制度，制定不符合項(xiàng)記錄在產(chǎn)生（表式、填寫、編碼等）、使用、保管、歸檔等方面的管理措施。4.5.2 責(zé)任單位應(yīng)做好不符合項(xiàng)處理記錄和匯總紀(jì)錄。4.5.3 較大、重大不符15、合項(xiàng)報(bào)告單中所有內(nèi)容必須如實(shí)填報(bào)。一般不符合項(xiàng)報(bào)告單中處置方案、方案評(píng)審、方案實(shí)施紀(jì)錄、方案實(shí)施驗(yàn)證紀(jì)錄可不填寫，其他內(nèi)容應(yīng)正常填報(bào)。4.5.4 較大、重大不符合糾正（預(yù)防）措施表必須如實(shí)填報(bào)。一般不符合項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施表可不填寫。4.5.5 各單位應(yīng)分別建立建設(shè)工程質(zhì)量安全不符合項(xiàng)管理臺(tái)帳，按年度、季度、月度定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，識(shí)別不符合項(xiàng)的發(fā)生規(guī)律，采取有效措施，使質(zhì)量安全趨勢(shì)呈現(xiàn)良性狀態(tài)。4.5.6 設(shè)計(jì)單位、施工單位發(fā)生的重大不符合項(xiàng)必須立即逐級(jí)上報(bào)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、二級(jí)單位、集團(tuán)公司；發(fā)生的較大不符合項(xiàng)須及時(shí)報(bào)告監(jiān)理單位、建設(shè)單位；發(fā)生的一般不符合項(xiàng)各單位可按規(guī)范要求自行組織處理16、。4.5.7 設(shè)計(jì)單位、施工單位將不符合項(xiàng)管理分析報(bào)告按月上報(bào)監(jiān)理單位；監(jiān)理單位將不符合項(xiàng)管理分析報(bào)告按月上報(bào)建設(shè)單位；建設(shè)單位將不符合項(xiàng)管理分析報(bào)告按季度上報(bào)二級(jí)單位；二級(jí)單位將所管理建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理分析報(bào)告按半年上報(bào)集團(tuán)公司。4.5.8 建設(shè)工程各參建單位必須建立起有效的不符合項(xiàng)管理體系和制度體系，將不符合項(xiàng)管理納入本單位目標(biāo)管理體系中，定期進(jìn)行質(zhì)量安全管理有效性的評(píng)估、考核。5 支持性文件和相關(guān)紀(jì)錄 5.1 支持性文件 5.1.1 XX電力投資集團(tuán)公司建設(shè)工程安全管理辦法（2005 年第 61 號(hào)）5.1.2 XX電力投資集團(tuán)公司建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法（2005 年第 25 號(hào)）5.117、.3 XX電力投資集團(tuán)公司火電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核管理辦法（2004 第 11 號(hào)）5.1.4 XX電力投資集團(tuán)公司水電建設(shè)工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法（2005 年第 80 號(hào)）5.1.5 XX電力投資集團(tuán)公司水電建設(shè)工程質(zhì)量巡視規(guī)定（2005年第 17 號(hào)）5.1.6 XX電力投資集團(tuán)公司火電、水電建設(shè)工程質(zhì)量、安全評(píng)估管理辦法（2007 第 31 號(hào)）5.1.7 XX電力投資集團(tuán)公司火(水)電建設(shè)工程安全評(píng)估大綱(試行)（2006 年第 18 號(hào)）5.1.8 XX電力投資集團(tuán)公司工程建設(shè)安全文明施工規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法（2006 年第 49 號(hào)）5.1.9 XX電力投資集團(tuán)公司火電建設(shè)工程質(zhì)量評(píng)估大18、綱（2007年第 28 號(hào)）5.1.10 XX電力投資集團(tuán)公司水電建設(shè)工程質(zhì)量評(píng)估大綱（2007 年第 27 號(hào)）5.1.11 XX電力投資集團(tuán)公司火電建設(shè)工程安全管理手冊(cè)（2006 年第 58 號(hào)）5.1.12質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)（GB/T190012000 版）5.1.13職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001，2001 版）5.1.14核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定（HAF003）5.2 相關(guān)紀(jì)錄 5.2.1 附件 1：不符合項(xiàng)報(bào)告表 5.2.2 附件 2：不符合項(xiàng)報(bào)告匯總表 5.2.3 附件 3：糾正（預(yù)防）措施表 5.2.4 附件 4：不符合項(xiàng)管理流程圖 5.2.5 制度執(zhí)行情況反饋意見表 519、.2.6 不符合項(xiàng)管理臺(tái)帳 5.2.7 處置方案、糾正措施及審查紀(jì)錄 5.2.8 不符合項(xiàng)的定期統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)告 附件:1 不符合項(xiàng)報(bào)告 NO：打開單位 填表（發(fā)現(xiàn)）日期 工程名稱 責(zé)任單位 分類 1 類 2 類 3 類 性質(zhì) 物項(xiàng) 事項(xiàng) 屬性 質(zhì)量 安全 不符合項(xiàng)描述：責(zé)任人：日期：臨時(shí)措施（標(biāo)識(shí)和隔離）原因分析：責(zé)任人：日期：處置方案：制定人：日期：方案涉及范圍 設(shè)計(jì) 接口 進(jìn)度 投資 資源 方案 評(píng)審 意見 同意 不同意，主要原因：評(píng)審人：日期：方案實(shí)施 記錄 責(zé)任人：日期：方案 實(shí)施 驗(yàn)證 記錄 責(zé)任人：日期：是否需采取糾正措施：需 不需 糾正（預(yù)防）措施編號(hào) 關(guān)閉記錄 同意關(guān)閉 不同意20、關(guān)閉，主要原因：責(zé)任人：日期：附件:2 不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 匯 總 表（臺(tái)帳）NO：序號(hào) 責(zé)任 單位 不符 合項(xiàng) 不符合項(xiàng) 報(bào)告編號(hào) 類別 簡(jiǎn)要 描述 發(fā)生 區(qū)域 打開 日期 關(guān)閉 日期 備注 編 制：日期：審 核：日 期：附件:3 糾正（預(yù)防）措施表 NO：編制單位（人）責(zé)任單位 提出時(shí)間 工程名稱 不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào) 不符合項(xiàng) 原因分析 責(zé)任單位（人）：日期：糾正/預(yù)防 措施方案 （計(jì)劃糾正/預(yù)防措施完成時(shí)間：）制定單位（人）：日期：方案審 查記錄 同意 不同意該方案，主要原因：審查單位（人）：日期：方案實(shí) 施記錄 責(zé)任單位（人）：日期：驗(yàn)證、關(guān)閉 記錄 驗(yàn)證合格，同意關(guān)閉 不同意關(guān)閉，21、主要原因：驗(yàn)證單位（人）：日期：備注 附件:5 發(fā)電建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理流程圖 集團(tuán)公司工程部集團(tuán)公司工程部 二級(jí)單位二級(jí)單位 建設(shè)單位建設(shè)單位 監(jiān)理單位監(jiān)理單位 參建單位參建單位 3 類 2、3 類 1 類 制定不符合項(xiàng)管理規(guī)章制度，指導(dǎo)和監(jiān)督不符合項(xiàng)的實(shí)施工作。貫徹落實(shí)集團(tuán)公司不 符 合項(xiàng) 管理 規(guī)定，監(jiān)督指導(dǎo)所管轄項(xiàng)目開展不符合項(xiàng)工作。貫徹落實(shí)管理規(guī)定，制定實(shí)施細(xì)則，對(duì)參建單位不符合項(xiàng)工作監(jiān)督管理，打開參建各方不符合項(xiàng) 貫 徹 落實(shí) 管理 規(guī)定，按照實(shí)施細(xì)則，對(duì)參建單位不符合項(xiàng)工作監(jiān)督管理 貫徹落實(shí)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則，并打開本單位的不符合項(xiàng) 制定不符合項(xiàng)處置、糾正方案 實(shí)施處置、糾正、關(guān)閉 對(duì)實(shí)施情況驗(yàn)證關(guān)閉 參與驗(yàn)證關(guān)閉監(jiān)理和參建單位不符合項(xiàng) 審查方案 審定方案 結(jié)束 上報(bào)二、三類不符合項(xiàng)整改情況 上報(bào)三類不符合項(xiàng)整改情況 附件:4 制度執(zhí)行情況反饋意見表制度執(zhí)行情況反饋意見表 制度名稱 XX電力投資集團(tuán)公司 火(水)電建設(shè)工程不符合項(xiàng)管理辦法 制度編號(hào) CPIYW-08-27 執(zhí) 行 中 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題