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1、XXXX集團控股工程質量檢查評估實施集團控股工程質量檢查評估實施細則細則 集團計劃及工程管理部集團計劃及工程管理部2一、一、工程質量檢查評估實施細則工程質量檢查評估實施細則3No.1No.1巡檢區域調整：巡檢區域調整：區域一：區域一：東北區東北區（遼寧區域、綏中、大連、山東）（遼寧區域、綏中、大連、山東）、中西部、中西部（成都、南充、株洲、長沙、武漢、重慶）（成都、南充、株洲、長沙、武漢、重慶）；區域二：區域二：珠三角珠三角（深圳、廣州、佛山、珠海、惠州、東莞）（深圳、廣州、佛山、珠海、惠州、東莞）、長三角長三角（上海、太倉、杭州、江蘇、泰州）（上海、太倉、杭州、江蘇、泰州）。4No.2No.2、2刪除了刪除了“展示區工程質量評估展示區工程質量評估”、“裝修檢查裝修檢查”等相關評等相關評估檢查條文。估檢查條文。展示區、樣板房、園林、批量精裝修檢查由品質巡查負責，展示區、樣板房、園林、批量精裝修檢查由品質巡查負責，具體巡查標準參見具體巡查標準參見XXXX集團控股景觀裝飾工程品質巡查制度集團控股景觀裝飾工程品質巡查制度以及以及XXXX集團園林景觀各節點控制標準集團園林景觀各節點控制標準 。5No.3No.3一、取消一、取消“標桿項目標桿項目”、“標桿項目部標桿項目部”獎勵措施獎勵措施條文，條文，相應取消相關通報表揚及活動經費獎勵措施。相應取消相關通報表揚及活動經費獎勵措施。二、增加二、增加3、“撤換項目經理撤換項目經理”懲罰措施懲罰措施條文。條文。9.3.3 9.3.3 集團工程巡檢中項目集團工程巡檢中項目綜合得分低于綜合得分低于綜合得分低于綜合得分低于70707070分分分分的項目，立的項目，立即撤換項目經理，由分公司報集團計劃及工程管理部備案；即撤換項目經理，由分公司報集團計劃及工程管理部備案；工程巡檢中工程巡檢中連續兩次綜合得分低于連續兩次綜合得分低于連續兩次綜合得分低于連續兩次綜合得分低于75757575分，且在當月區域巡檢分，且在當月區域巡檢分，且在當月區域巡檢分，且在當月區域巡檢排名位列最后排名位列最后排名位列最后排名位列最后3 3 3 3名名名名的項目，撤換該項目經理4、，由分公司報集團的項目，撤換該項目經理，由分公司報集團計劃及工程管理部備案。計劃及工程管理部備案。6評估得分計算方式評估得分計算方式（條文）（條文）（條文）（條文）舊版：舊版：舊版：舊版：Z=Z=Z=Z=(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K180%+A20%80%+A20%80%+A20%80%+A20%新版：新版：新版：新版：Z=Z=Z=Z=(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D10%)+K1(T80%+S10%+D15、0%)+K170%70%70%70%+G G G G G G10%10%10%10%+A+A+A+A20%20%20%20%No.4No.41 1 1 1、增加評分項目、增加評分項目、增加評分項目、增加評分項目 G G G G“管理動作得分管理動作得分管理動作得分管理動作得分”；2 2 2 2、各評分分部的權重調整。、各評分分部的權重調整。、各評分分部的權重調整。、各評分分部的權重調整。7二、二、附件附件1 1：工程質量實測操作指引：工程質量實測操作指引附件附件2 2：實測合格率檢查表（土建）：實測合格率檢查表（土建）8No.1No.1刪除刪除“7.7.涂飾工程涂飾工程”、“8.8.墻面飾面磚6、工程墻面飾面磚工程”、“9.9.地面地面飾面磚工程飾面磚工程”、“10.10.室內門安裝工程室內門安裝工程”、“11.11.鋁合金（或塑鋁合金（或塑鋼）門窗安裝工程鋼）門窗安裝工程”、“12.12.木地板安裝工程木地板安裝工程”、“1313、櫥柜安、櫥柜安裝工程裝工程”、“1414、廚房設備、廚房設備”等相關評估檢查條文，以上由品等相關評估檢查條文，以上由品質巡查負責。質巡查負責。9No.2No.2增加砌筑工程增加砌筑工程“外門窗洞口尺寸偏差外門窗洞口尺寸偏差”檢查，檢查，1212個測區，合個測區，合格標準格標準0,50mm 0,50mm；（條文（條文（條文（條文5.45.45.45.4）以砌7、體邊對邊，各測量以砌體邊對邊，各測量2 2次門洞口次門洞口寬度及高度寬度及高度寬度及高度寬度及高度凈尺寸（對于凈尺寸（對于落地外門窗，在未做水泥砂漿地面時，高度可不測），取高度落地外門窗，在未做水泥砂漿地面時，高度可不測），取高度或寬度的或寬度的2 2個實測值與設計值間的個實測值與設計值間的偏差最大值偏差最大值偏差最大值偏差最大值，作為判斷高度或，作為判斷高度或寬度實測指標合格率的寬度實測指標合格率的1 1個計算點。個計算點。10No.3No.3增加抹灰工程增加抹灰工程“戶內門洞尺寸偏差戶內門洞尺寸偏差”檢查，檢查，1010個測區，合格個測區，合格標準高度偏差標準高度偏差 5 5，5mm5mm8、寬度偏差、寬度偏差 5 5，5mm5mm、墻厚偏、墻厚偏差差-3-3，3mm3mm；（條文（條文（條文（條文6.96.96.96.9）同一個戶內門洞口尺寸沿同一個戶內門洞口尺寸沿寬度、高度各測寬度、高度各測寬度、高度各測寬度、高度各測2 2 2 2次次次次。高度高度高度高度2 2個測量個測量值與設計值之間偏差的最大值，作為高度偏差的值與設計值之間偏差的最大值，作為高度偏差的1 1個實測值；個實測值；寬寬寬寬度度度度的的2 2個測量值與設計值之間偏差的最大值，作為高度偏差的個測量值與設計值之間偏差的最大值，作為高度偏差的1 1個實測值；個實測值；墻厚墻厚墻厚墻厚則左、右、頂邊各測量一次，則左、9、右、頂邊各測量一次，3 3個測量值與設計個測量值與設計值之間偏差的最大值，作為墻厚偏差的值之間偏差的最大值，作為墻厚偏差的1 1個實測值。個實測值。每一個實測每一個實測每一個實測每一個實測值作為判斷該實測指標合格率的值作為判斷該實測指標合格率的值作為判斷該實測指標合格率的值作為判斷該實測指標合格率的1 1 1 1個計算點，一個測區有三個實個計算點，一個測區有三個實個計算點，一個測區有三個實個計算點，一個測區有三個實測值，一個實測點作為一個合格率計算點。測值，一個實測點作為一個合格率計算點。測值，一個實測點作為一個合格率計算點。測值，一個實測點作為一個合格率計算點。注：若地面找平層未做，就只能檢10、測戶內門洞口寬度注：若地面找平層未做，就只能檢測戶內門洞口寬度2 2次。次。11No.4No.4增加抹灰工程增加抹灰工程“外墻窗內側墻體厚度極差外墻窗內側墻體厚度極差”檢查，檢查，1010個測區，個測區，合格標準合格標準3mm3mm；（條文（條文（條文（條文6.106.106.106.10）實測時，外墻窗框等測量部位需完成抹灰或裝飾收口。實測時，外墻窗框等測量部位需完成抹灰或裝飾收口。外墻平窗框內側墻體外墻平窗框內側墻體外墻平窗框內側墻體外墻平窗框內側墻體，在窗框側面中部各測量，在窗框側面中部各測量2 2次墻體厚度次墻體厚度和沿著豎向窗框盡量在頂端位置測量和沿著豎向窗框盡量在頂端位置測量1 111、次墻體厚度。這次墻體厚度。這3 3次實測次實測值之間極差值作為判斷該實測指標合格率的值之間極差值作為判斷該實測指標合格率的1 1個計算點。個計算點。外墻凸窗框內側墻體外墻凸窗框內側墻體外墻凸窗框內側墻體外墻凸窗框內側墻體，沿著與內墻面垂直方向，分別測量凸，沿著與內墻面垂直方向，分別測量凸窗臺面兩端頭部位窗框與內墻抹灰完成面之間的距離。窗臺面兩端頭部位窗框與內墻抹灰完成面之間的距離。2 2個實測個實測值之間極差值作為判斷該實測指標合格率的值之間極差值作為判斷該實測指標合格率的1 1個計算點。個計算點。12No.5No.5針對精裝修交付項目針對精裝修交付項目，增加抹灰工程，增加抹灰工程“方正性偏差12、方正性偏差”檢查，檢查，1010個房間測區，合格標準個房間測區，合格標準10mm10mm；（條文（條文（條文（條文6.66.66.66.6）在同一測區內，實測前需用在同一測區內，實測前需用5 5米卷尺或激光掃平儀對彈出的米卷尺或激光掃平儀對彈出的兩條方正度控制線兩條方正度控制線兩條方正度控制線兩條方正度控制線，以，以短邊墻短邊墻短邊墻短邊墻為基準進行為基準進行校核校核校核校核，無誤后采用激，無誤后采用激光掃平儀打出十字線或吊線方式，沿長邊墻方向分別測量光掃平儀打出十字線或吊線方式，沿長邊墻方向分別測量3 3個位個位置（兩端和中間）與控制線之間的距離（如果現場找不到控制置（兩端和中間）與控制線之13、間的距離（如果現場找不到控制線，可以一面帶窗墻面為基準，用儀器引出兩條輔助方正控制線，可以一面帶窗墻面為基準，用儀器引出兩條輔助方正控制線）。選取線）。選取3 3個實測值之間的極差，作為判斷該實測指標合格率個實測值之間的極差，作為判斷該實測指標合格率的的1 1個計算點。個計算點。13No.6No.6針對精裝修交付項目針對精裝修交付項目，增加抹灰工程，增加抹灰工程“地面表面平整度地面表面平整度”檢檢查，查，5 5個房間測區，合格標準個房間測區，合格標準3mm3mm；（條文（條文（條文（條文6.76.76.76.7）任選同一功能房間地面的任選同一功能房間地面的2 2個對角區域，按與墻面個對角區域，14、按與墻面夾角夾角夾角夾角45454545度度度度平放靠尺測量平放靠尺測量2 2次，加上房間中部區域測量一次，共測量次，加上房間中部區域測量一次，共測量3 3次。次。客客客客 餐廳餐廳餐廳餐廳或較大房間地面的中部區域需或較大房間地面的中部區域需加測加測加測加測1 1 1 1次次次次。同一功能房間內的同一功能房間內的3 3或或4 4個地面平整度實測值，作為判斷該實個地面平整度實測值，作為判斷該實測指標合格率的測指標合格率的3 3或或4 4個計算點。個計算點。14No.7No.7針對精裝修交付項目針對精裝修交付項目，增加抹灰工程，增加抹灰工程“地面水平度極差地面水平度極差”檢檢查，查，4 4個房間測15、區，合格標準個房間測區，合格標準10mm10mm；（條文（條文（條文（條文6.86.86.86.8）使用激光掃平儀，在實測板跨內打出一條水平基準線。同一使用激光掃平儀，在實測板跨內打出一條水平基準線。同一實測區地面的實測區地面的4 4個角部區域，距地腳邊線個角部區域，距地腳邊線30CM30CM以內各選取以內各選取1 1點，點，在地面幾何中心位選取在地面幾何中心位選取1 1點，分別測量找平層地面與水平基準線點，分別測量找平層地面與水平基準線之間的之間的5 5個垂直距離。以最低點為基準點，計算另外四點與最低個垂直距離。以最低點為基準點，計算另外四點與最低點之間的偏差。點之間的偏差。偏差值偏差值偏差16、值偏差值10mm10mm10mm10mm時，時，時，時，該實測點合格；該實測點合格；最大偏差值最大偏差值最大偏差值最大偏差值15mm15mm15mm15mm時時時時，5 5個偏差值（基準點偏差值以個偏差值（基準點偏差值以0 0計）的實際值作為判斷該實測指標計）的實際值作為判斷該實測指標合格率的合格率的5 5個計算點；個計算點；最大偏差值最大偏差值最大偏差值最大偏差值15mm15mm15mm15mm時時時時，5 5個偏差值均按最個偏差值均按最大偏差值計，作為判斷該實測指標合格率的大偏差值計，作為判斷該實測指標合格率的5 5個計算點。個計算點。15三、附件三、附件3 3：安全文明施工檢查評分表：安17、全文明施工檢查評分表16No.1No.1一、一、“管理制度管理制度”、“基坑支護基坑支護”、“三寶四口三寶四口”分值減少。分值減少。二、二、“文明施工文明施工”、“腳手架體腳手架體”分值各增加分值各增加1010分。分。其中文明施工增加評分項如下：其中文明施工增加評分項如下：其中文明施工增加評分項如下：其中文明施工增加評分項如下：11111111、工地大門未設置洗車池或未安排專人沖洗工地外出車輛；、工地大門未設置洗車池或未安排專人沖洗工地外出車輛；、工地大門未設置洗車池或未安排專人沖洗工地外出車輛；、工地大門未設置洗車池或未安排專人沖洗工地外出車輛；扣扣扣扣1-51-51-51-5分分分分12118、21212、現場未設置宣傳欄及茶水亭、吸煙區；扣、現場未設置宣傳欄及茶水亭、吸煙區；扣、現場未設置宣傳欄及茶水亭、吸煙區；扣、現場未設置宣傳欄及茶水亭、吸煙區；扣2-52-52-52-5分；分；分；分；13131313、未在明顯處設置施工樣板或施工工藝做法展示墻，扣、未在明顯處設置施工樣板或施工工藝做法展示墻，扣、未在明顯處設置施工樣板或施工工藝做法展示墻，扣、未在明顯處設置施工樣板或施工工藝做法展示墻，扣5-5-5-5-10101010分；分；分；分；14141414、砂漿未集中攪拌、未采取封閉管理、地面硬化處理、懸、砂漿未集中攪拌、未采取封閉管理、地面硬化處理、懸、砂漿未集中攪拌、未采取封19、閉管理、地面硬化處理、懸、砂漿未集中攪拌、未采取封閉管理、地面硬化處理、懸掛砂漿配合比及安全標識、排水順暢；扣掛砂漿配合比及安全標識、排水順暢；扣掛砂漿配合比及安全標識、排水順暢；扣掛砂漿配合比及安全標識、排水順暢；扣1-51-51-51-5分；分；分；分；15151515、現場安全文明施工場容場貌較凌亂，整體形象較差，扣、現場安全文明施工場容場貌較凌亂，整體形象較差，扣、現場安全文明施工場容場貌較凌亂，整體形象較差，扣、現場安全文明施工場容場貌較凌亂，整體形象較差，扣1-101-101-101-10分；分；分；分；17No.1No.1三、三、“安全事故安全事故”中增加額外扣分項：中增加額外扣20、分項：1 1 1 1、若項目存在資料嚴重缺失，現場存在重大安全隱患，可、若項目存在資料嚴重缺失，現場存在重大安全隱患，可、若項目存在資料嚴重缺失，現場存在重大安全隱患，可、若項目存在資料嚴重缺失，現場存在重大安全隱患，可在分項扣分完畢基礎上，增加在分項扣分完畢基礎上，增加在分項扣分完畢基礎上，增加在分項扣分完畢基礎上，增加5-105-105-105-10分的扣分處理；分的扣分處理；分的扣分處理；分的扣分處理；2 2 2 2、對上期檢查提出重大安全隱患未及時整改或本期檢查中、對上期檢查提出重大安全隱患未及時整改或本期檢查中、對上期檢查提出重大安全隱患未及時整改或本期檢查中、對上期檢查提出重大安全21、隱患未及時整改或本期檢查中仍重復出現的，可在分項扣分完畢基礎上，增加仍重復出現的，可在分項扣分完畢基礎上，增加仍重復出現的，可在分項扣分完畢基礎上，增加仍重復出現的，可在分項扣分完畢基礎上，增加5-105-105-105-10分的扣分分的扣分分的扣分分的扣分處理；處理；處理；處理；18四、附件四、附件4 4：原材料檢查記錄表：原材料檢查記錄表19No.1No.1刪除刪除“裝飾裝修裝飾裝修”、“園林工程園林工程”等相關評估檢查記錄。等相關評估檢查記錄。裝飾裝修、園林工程由品質巡查負責，具體巡查標準參見裝飾裝修、園林工程由品質巡查負責，具體巡查標準參見XXXX集團控股景觀裝飾工程品質巡查制度集團控22、股景觀裝飾工程品質巡查制度以及以及XXXX集團園集團園林景觀各節點控制標準林景觀各節點控制標準 。20五、五、附件附件5 5：工程質量檢查問題扣分表：工程質量檢查問題扣分表附件附件5 5：園林景觀工程檢查評分表（刪除）園林景觀工程檢查評分表（刪除）21No.1No.1一、刪除一、刪除“裝修工程裝修工程”、“園林工程園林工程”等相關評估扣分條款。等相關評估扣分條款。二、新增二、新增“鋁合金門窗鋁合金門窗”、“欄桿工程欄桿工程”分包工程分包工程扣分條款。扣分條款。22No.1No.1三、新增三、新增“管理行為管理行為”扣分條款：扣分條款：上次檢查評估提出的問題整改完成率在上次檢查評估提出的問題整改23、完成率在上次檢查評估提出的問題整改完成率在上次檢查評估提出的問題整改完成率在85%85%85%85%及以上不扣分及以上不扣分及以上不扣分及以上不扣分，完成率位于完成率位于完成率位于完成率位于70%70%70%70%至至至至85%85%85%85%之間（包括之間（包括之間（包括之間（包括70%70%70%70%）時扣）時扣）時扣）時扣2 2 2 2分分分分，完成率，完成率，完成率，完成率不足不足不足不足70%70%70%70%時扣時扣時扣時扣4 4 4 4分分分分，完成率，完成率，完成率，完成率不足不足不足不足50%50%50%50%時扣時扣時扣時扣8 8 8 8分分分分；注：請在檢查組當月檢查24、時，提供上月的巡查報告整改回復，以便統計注：請在檢查組當月檢查時，提供上月的巡查報告整改回復，以便統計注：請在檢查組當月檢查時，提供上月的巡查報告整改回復，以便統計注：請在檢查組當月檢查時，提供上月的巡查報告整改回復，以便統計整改完成率。整改完成率。整改完成率。整改完成率。四、新增四、新增“現場工程進度管理偏差現場工程進度管理偏差”扣分條款：扣分條款：現場工程進度對比集團掛網現場工程進度對比集團掛網現場工程進度對比集團掛網現場工程進度對比集團掛網二級計劃二級計劃二級計劃二級計劃工期偏差超出工期偏差超出工期偏差超出工期偏差超出3030天天天天，每，每，每，每項給予項給予項給予項給予2424分分分25、分扣分處理；情節嚴重者將給予掛網通報。扣分處理；情節嚴重者將給予掛網通報。扣分處理；情節嚴重者將給予掛網通報。扣分處理；情節嚴重者將給予掛網通報。23六、附件六、附件6 6：工程質量檢查信息記錄卡：工程質量檢查信息記錄卡24No.1No.1一、刪除一、刪除“精裝修精裝修”、“園林園林”、“展示區展示區”記錄項。記錄項。二、新增二、新增“現場進度現場進度”項目填寫，包括土建、水電、分包等。項目填寫，包括土建、水電、分包等。注：此表格由注：此表格由巡查組填寫巡查組填寫并由并由項目部存檔備查項目部存檔備查，在下次巡檢中，在下次巡檢中提供給巡查組。提供給巡查組。25七、附件七、附件7 7：項目管理評分26、表：項目管理評分表（新增）（新增）26八、附件八、附件8 8：工程巡查報告：工程巡查報告27No.1No.1一、刪除一、刪除“精裝修精裝修”、“園林園林”、“展示區展示區”報告內容分項。報告內容分項。二、新增二、新增“管理動作管理動作”、“重大風險重大風險”、“原材料檢查原材料檢查”等報等報告內容分項。告內容分項。注：此報告由注：此報告由注：此報告由注：此報告由巡查組巡查組巡查組巡查組匯總填寫，項目接到本巡查報告后匯總填寫，項目接到本巡查報告后匯總填寫，項目接到本巡查報告后匯總填寫，項目接到本巡查報告后一星期一星期一星期一星期內對本報告所提出的問難整改完成，并書面（郵件）回復集團內對本報告所提出的問難整改完成，并書面（郵件）回復集團內對本報告所提出的問難整改完成，并書面（郵件）回復集團內對本報告所提出的問難整改完成，并書面（郵件）回復集團計劃及工程管理部。計劃及工程管理部。計劃及工程管理部。計劃及工程管理部。28謝謝 謝謝 ！