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1、工程造價咨詢工程造價咨詢 執(zhí)業(yè)質(zhì)量內(nèi)控管理辦法執(zhí)業(yè)質(zhì)量內(nèi)控管理辦法第一條為了提高公司的業(yè)務(wù)管理水平，規(guī)范工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作程序，防范執(zhí)業(yè)風(fēng)險，及時、高效地完成各項咨詢業(yè)務(wù)，依據(jù)國家法律、法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本公司實際，制定本辦法第二條執(zhí)業(yè)人員應(yīng)在公司統(tǒng)一安排下，嚴(yán)格按照公司的管理辦法，執(zhí)行業(yè)務(wù)。咨詢業(yè)務(wù)的操作規(guī)程必須符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及行業(yè)規(guī)定要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件要求，體現(xiàn)公正、公平、公開執(zhí)業(yè)原則，誠實守信。第三條執(zhí)業(yè)人員應(yīng)遵照“誠信、公正、敬業(yè)、進(jìn)取”的原則，獨立、客觀、公正地出具工程造價成果文件。第四條工程造價咨詢業(yè)務(wù)必須由兩名以上專業(yè)人員承辦。其中項目2、經(jīng)理必須由在本公司注冊的造價工程師擔(dān)任，項目助理應(yīng)由具有工程造價專業(yè)知識和工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任。第五條工程造價咨詢實行項目經(jīng)理、總工程師、執(zhí)行董事（總經(jīng)理）三級復(fù)核制。一、項目經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格執(zhí)行項目工作計劃；2、對整個項目的實施過程負(fù)責(zé)，并與總工程師和項目管理人及時溝通；3、負(fù)責(zé)咨詢業(yè)務(wù)各專業(yè)間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織管理、質(zhì)量管理工作；4、根據(jù)咨詢工作計劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)一咨詢業(yè)務(wù)的技術(shù)條件；5、動態(tài)掌握咨詢業(yè)務(wù)實施狀況，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)進(jìn)度及技術(shù)關(guān)系，研究解決存在的問題；6、綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關(guān)成果文件最終稿，并報送總工程師審核；、配合項目管理人協(xié)調(diào)各方關(guān)系并及時收取費用3、。二、總工程師職責(zé)1、協(xié)助項目管理人在承攬業(yè)務(wù)過程中的風(fēng)險、勝任能力等方面的評價及技-1-術(shù)支持；2、對項目整體情況進(jìn)行了解、計劃及實施過程指導(dǎo)、監(jiān)督；3、審批重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術(shù)問題；4、協(xié)調(diào)處理咨詢業(yè)務(wù)各層次專業(yè)人員之間的工作關(guān)系；5、負(fù)責(zé)處理項目經(jīng)理、項目助理之間的技術(shù)分歧意見，對審定的咨詢成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。6、對所有咨詢業(yè)務(wù)過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，把握技術(shù)質(zhì)量；7、發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才，對所有工程技術(shù)人員根據(jù)工作需要進(jìn)行及時培訓(xùn)；8、對所有報告的技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，每份報告必須由總工程師簽字蓋章。三、公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)簽發(fā)審核報告，承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條 公司對工程4、造價咨詢質(zhì)量進(jìn)行事前、事中、事后全過程嚴(yán)格控制一、事前控制事前控制是執(zhí)行審核業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段，是對執(zhí)業(yè)風(fēng)險、質(zhì)量的前期控制。1、要嚴(yán)格采用示范文本簽訂工程造價咨詢合同（外地工程需提供工程造價咨詢單位異地執(zhí)業(yè)備案資料回執(zhí)）。2、制訂咨詢業(yè)務(wù)工作計劃表由項目經(jīng)理主持編制的咨詢工作計劃一般應(yīng)包括如下內(nèi)容：工作進(jìn)度安排、咨詢質(zhì)量目標(biāo)及操作人員配置等。該咨詢工作計劃總工程師及項目管理人審定批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。3、配置咨詢業(yè)務(wù)操作人員公司為咨詢業(yè)務(wù)配置相應(yīng)的操作人員，包括項目經(jīng)理、相應(yīng)的各專業(yè)造價工程師及概預(yù)算人員。外聘執(zhí)業(yè)人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)前，均應(yīng)到辦公室進(jìn)行登記備案，并提供本人身份證及相關(guān)技術(shù)職稱的復(fù)印件。4、5、咨詢資料的收集整理（1）項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)合同明確的標(biāo)的內(nèi)容，開列應(yīng)由委托人提供的資料清單。提供的資料應(yīng)符合下述要求：資料的真實性，委托人對所提供資料的真實性、可靠性負(fù)責(zé)；資料的充分性，委托人按咨詢單位要求提供的項目資料應(yīng)滿足造價咨詢計量、確定、控制的需要，資料要完整和充分；委托人提供的資料凡從第三方獲得的，必須經(jīng)委托人確認(rèn)其真實可靠。-2-（2）項目管理人和項目助理在項目經(jīng)理的安排下，收集、整理開展咨詢工作所必需的資料。二、事中控制事中控制是審核業(yè)務(wù)具體實施階段對工程造價咨詢質(zhì)量的控制，是實施執(zhí)業(yè)質(zhì)量內(nèi)控管理的重點。（一）按照業(yè)務(wù)范圍分以下五種情況執(zhí)行：1、項目前期及可行性研究的咨詢 經(jīng)濟(jì)論證科6、學(xué)、真實、充分。工程經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益分析方法適當(dāng)。建設(shè)方案經(jīng)濟(jì)技術(shù)比選客觀。投資估算項目完整、指標(biāo)應(yīng)用適當(dāng)。2、項目設(shè)計階段的咨詢 對不同的建設(shè)方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選與優(yōu)化論證分析評價充分，推薦的建設(shè)方案確實可行。工程量計算準(zhǔn)確、定額套項、取費程序等正確。3、項目招標(biāo)標(biāo)底的咨詢 工程量清單編制符合計價規(guī)范要求。嚴(yán)格按照招標(biāo)文件及造價主管部門的要求進(jìn)行編制，不得擅自調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。4、項目施工階段跟蹤服務(wù)的咨詢 確保工程款使用計劃與施工組織設(shè)計及施工合同價款支付相符。在設(shè)計或施工進(jìn)度變化較大的情況下，要建議委托方對造價進(jìn)行調(diào)整。工程進(jìn)度款的審核及計價要符合施工合同支付條款，中期付款報告的簽發(fā)程序7、及時間要符合施工合同要求。要認(rèn)真審核施工現(xiàn)場發(fā)生的各種簽證資料、設(shè)計變更，并就其中存在的問題向委托方提出合理化建議。5、項目預(yù)（結(jié)）算咨詢 依據(jù)咨詢工作計劃，認(rèn)真勘察現(xiàn)場，了解情況，仔細(xì)填寫施工現(xiàn)場勘察記錄表。嚴(yán)格審核報送預(yù)結(jié)算的計價方式及重要的設(shè)計變更、工程簽證及工期、-3-工程索賠的證據(jù)及相關(guān)資料，與約定不符或與實際竣工項目狀況不一致的，要向委托方提出修改并做好記錄。形成咨詢初步成果并征詢有關(guān)各方的意見；要認(rèn)真做好協(xié)調(diào)會議記錄。并要求各參與方在工程量核實記錄單上簽章。項目經(jīng)理及總工程師要認(rèn)真填寫造價咨詢項目校審紀(jì)錄表。在向委托方匯報初審結(jié)果前，應(yīng)出具初審結(jié)果匯總表；在核對過程中應(yīng)由本單位項8、目管理人組織，由本項目參與工程師、委托方、施工方三方共同參與；核對過程中補(bǔ)充資料的，必須由委托方、總工程師、項目管理人共同同意；應(yīng)出具核對結(jié)果與初審結(jié)果差異對照表，核對結(jié)果與初審結(jié)果差距較大時，必須寫出專項說明；出具核對結(jié)果匯總表；按照三級復(fù)核制的規(guī)定對成果文件進(jìn)行簽發(fā)。無總工程師復(fù)核的成果資料一律不得簽發(fā)。（二）總工程師要根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行情況不定期地召集業(yè)務(wù)會議，由各項目經(jīng)理匯報承辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況；對執(zhí)業(yè)中疑難、重大事項及解決方法進(jìn)行研討。三、事后控制事后控制是咨詢業(yè)務(wù)成果提交以后，對資料進(jìn)行整理、歸檔，對執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)、考評，以及對業(yè)務(wù)成果信息化過程的管理控制。1、對項目經(jīng)理的要求 咨詢業(yè)務(wù)9、完成后，項目經(jīng)理應(yīng)依照公司業(yè)務(wù)檔案歸檔要求，在取得報告文號后的三十天內(nèi)辦理業(yè)務(wù)檔案歸檔手續(xù)。歸檔前需總工程師審核簽字。整理項目的各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，并報送總工程師。對委托方進(jìn)行服務(wù)回訪（業(yè)務(wù)承攬人要積極配合）。回訪對象主要是咨詢業(yè)務(wù)的委托方，必要時也可包括使用咨詢成果資料的項目相關(guān)參與單位?；卦L中應(yīng)真實記錄咨詢成果及咨詢服務(wù)工作產(chǎn)生的成效及存在問題，并收集委托方對服務(wù)質(zhì)量的評價意見；回訪工作結(jié)束后由項目經(jīng)理組織專業(yè)造價工程師編寫回訪記錄表，報總工程師審閱后留存歸檔。2、對總工程師的要求-4-總工程師對已完成業(yè)務(wù)的質(zhì)量狀況、執(zhí)業(yè)人員表現(xiàn)進(jìn)行考察、評價，將檢查考評情況分析、匯總，并落實整改措施。第七10、條在執(zhí)業(yè)過程中，所有工程技術(shù)人員不得有下列行為：1、正式報告中仍然有文字或數(shù)據(jù)方面的差錯；2、接收、索取委托合同外的任何禮品、禮金等財物;3、利用工作之便，謀取不當(dāng)利益；4、泄露客戶的技術(shù)和商務(wù)機(jī)密，損害客戶利益；5、在非工作場所與委托方、施工方等私下見面；6、在核對、交換意見、接收資料等過程中少于兩人單獨與對方接觸；7、在未征得項目管理人同意或知情的情況下與委托方、施工方聯(lián)系或見面；8、接受施工單位的邀請吃飯、洗浴等消費；9、在沒有項目管理人同意，沒有委托方陪同或安排的情況下與施工方見面；10、對重大事項故意隱瞞事實、擅自做主；11、在了解項目組成員有上述情況發(fā)生或違反公司其他規(guī)定時，不及時11、向項目管理人和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；12、項目組成員在資料的收集、核對等過程中留除項目管理人以外的個人聯(lián)系電話；13、常識判斷不應(yīng)有的其他違法、違紀(jì)行為。第八條違反第七條第一款的，非關(guān)鍵文字的，每錯一個字罰款 100 元，關(guān)鍵字，每錯一個字罰款 500 元，數(shù)字每錯一處罰款 1000 元。第九條違反本辦法第七條其他規(guī)定的，嚴(yán)格按公司廉潔自律規(guī)定執(zhí)行。第十條本辦法經(jīng)全體職工全面、充分討論，并在全體職工會議上表決通過后于 2014 年 1 月 1 日起開始執(zhí)行。附件：一、工程造價咨詢業(yè)務(wù)歸檔目錄表二、工程造價咨詢業(yè)務(wù)工作計劃表三、初審結(jié)果匯總表四、核對結(jié)果與初審結(jié)果差異對照表-5-五、核對結(jié)果匯總表六、施12、工現(xiàn)場勘察記錄表七、造價咨詢項目校審紀(jì)錄表八、工程量核實記錄單九、回訪記錄表十、工程審核執(zhí)業(yè)工時一覽表十一、工程造價審核流程圖山西 XX 工程造價咨詢有限公司二零一三年十二月二十七日-6-工程造價咨詢業(yè)務(wù)歸檔目錄表工程造價咨詢業(yè)務(wù)歸檔目錄表1、工程造價咨詢業(yè)務(wù)報告正稿（各種章、簽字齊全）2、工程造價咨詢審定單3、工程造價咨詢明細(xì)表4、發(fā)文稿5、咨詢報告底稿（經(jīng)項目經(jīng)理簽字的打印底稿）6、三級復(fù)核底稿7、工程造價咨詢項目校審紀(jì)錄表8、施工現(xiàn)場勘察記錄（三方簽字）9、工程量核實記錄單（二方或三方簽字）10、咨詢業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議記錄11、計算底稿12、委托人提供資料登記表13、委托單位報送的相關(guān)資料（簽13、章齊全）施工合同、協(xié)議書等 送審工程預(yù)（結(jié)）算書 各種簽證資料及其他涉及工程造價的資料 施工單位資質(zhì)證書等14、工程造價咨詢工作計劃書15、工程造價咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議書16、回訪記錄表與總結(jié)單17、其它需要說明的事項-7-工工作作計計劃劃工程名稱送審造價（元）委托單位建設(shè)單位施工單位開工日期審核目的：審核范圍：審核策略方式及步驟：審核計劃工作時間：年月日至年月日其中：審核小組成員項目經(jīng)理土建項目助理水暖項目助理電氣項目助理總工程師審批意見：執(zhí)行董事審批意見：編制人：年月日注：1、審核計劃應(yīng)由項目經(jīng)理編寫；2、在編寫計劃前，應(yīng)詳細(xì)閱讀委托方提供的資料、全面掌握情況后再編寫。建筑面積（m2）平米造價（元14、）咨詢合同編號施工合同類型施工單位資質(zhì)竣工日期-8-初初 審審 結(jié)結(jié) 果果 匯匯 總總 表表項目名稱：項 目土建工程裝潢工程給排水工程采暖工程電氣工程合 計送審造價初審結(jié)果核減平方米造價建筑面積：m2單方造價：元/m2主要材料分析1、鋼材t單方平米含量：1、鋼材kg/m22、木材m3m3/m23、水泥tkg/m24、磚砌體千塊千塊/m25、6、說明總工程師意見：執(zhí)行董事意見：編制人：年月日注：1、初審結(jié)果應(yīng)由項目經(jīng)理填寫；2、初審結(jié)果填寫前，應(yīng)和審核小組各成員仔細(xì)核實；3、附初審結(jié)果明細(xì)表。-9-核對結(jié)果與初審結(jié)果差異對照表核對結(jié)果與初審結(jié)果差異對照表項目名稱：項 目土建工程裝潢工程給排水工程15、采暖工程電氣工程合 計初審結(jié)果核對結(jié)果差異額差異主要原因說明建筑面積：m2單方造價：元/m2主要材料分析1、鋼材t單方平米含量：1、鋼材kg/m22、木材m3m3/m23、水泥tkg/m24、磚砌體千塊千塊/m25、6、說明總工程師意見：執(zhí)行董事意見：編制人：年月日注：1、初審結(jié)果應(yīng)由項目經(jīng)理填寫；2、初審結(jié)果填寫前，應(yīng)和審核小組各成員仔細(xì)核實-10-核對結(jié)果匯總表核對結(jié)果匯總表項目名稱：項目土建工程裝潢工程給排水工程采暖工程電氣工程合 計送審造價核對造價核減平方米造價建筑面積：m2單方造價：元/m2主要材料分析1、鋼材t單方平米含量：1、鋼材kg/m22、木材m32、木材m3/m23、水泥t3、水泥kg/m24、磚砌體千塊4、磚千塊 m25、6、說明總工程師意見：執(zhí)行董事意見：編制人：年月日注：1、核對結(jié)果應(yīng)由項目經(jīng)理填寫；2、要注明初審及核對結(jié)果之間的差異（主要方面）。-11-工程審核執(zhí)業(yè)工時一覽表工程審核執(zhí)業(yè)工時一覽表執(zhí)業(yè)人數(shù)執(zhí)業(yè)天數(shù)備注注：1、本工時指標(biāo)為一般建安工程在正常情況下的工時指標(biāo)如遇特殊情況應(yīng)編制相應(yīng)的審核計劃。2、編制標(biāo)底時應(yīng)按委托方要求完成，如委托方未做要求時以上表執(zhí)業(yè)天數(shù)低限的一半計。小型項目=3000 萬元另行制定詳細(xì)審核計劃-12-