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1、宜賓竹海世外桃源度假酒店關(guān)于 2014 年度績效考核方案的通知酒店各部門：2014 年，將是酒店繼續(xù)面對疲軟的市場、激烈的競爭對手和消費(fèi)群體徹底改變的格局。也將面臨資金短缺，經(jīng)營困難，設(shè)施設(shè)備陳舊老化的多重壓力。嚴(yán)峻的外部形勢和惡劣的競爭環(huán)境，迫使酒店必須外抓市場謀生存，內(nèi)強(qiáng)管理要效益。推進(jìn)企業(yè)民主管理，調(diào)整營銷戰(zhàn)略，實施經(jīng)營轉(zhuǎn)型和準(zhǔn)確的市場定位，消費(fèi)群體的改變必須開展全員營銷是酒店生存發(fā)展的前提。深化改革，轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整機(jī)構(gòu)，減員增效，強(qiáng)化考核，低成本運(yùn)行是酒店經(jīng)營管理的行動指南。長期以來吃大鍋飯，干多干少一個樣,管理軟，作風(fēng)散，學(xué)會懶，工作要比別人少干，待遇要比別人多拿，分配平均主義，管理2、都當(dāng)好好先生。這些落后的、陳舊的、惰性的不良行為觀念的形成，是阻礙酒店經(jīng)營管理的絆腳石，更是嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)利益、關(guān)系到酒店生存與發(fā)展的根本性問題，必須得到解決。為此，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定，特制定2014 年度各部門績效考核方案如下，請各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行，嚴(yán)格考核。一、2014 年經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)：完成營業(yè)收入2900 萬元，運(yùn)行費(fèi)用控制在 3270 萬元以內(nèi)，直接經(jīng)營利潤虧損370 萬元。目標(biāo)任務(wù)分解明細(xì)詳見附件 2。二、部門定員和全年部門工資總額按總辦文件執(zhí)行。三、考核對象：酒店各部門（全體員工）。四、實行部門工資總額的二次考核分配制度,打破過去吃大鍋飯的薪酬體系。部門員工崗位調(diào)整的次月部3、門工資總額核定隨著調(diào)整。五、試用期員工不參加部門績效考核二次分配。試用期員工無違反酒店管理行為，考試達(dá)標(biāo)之日為轉(zhuǎn)正之日，方可參與部門績效考核進(jìn)入二次分配。員工在試用期間工作出現(xiàn)質(zhì)量問題免考不免賠。因試用期員工增加部門編制，酒店按試用期工資計發(fā)到部門；因試用期員工未增加部門編制的按編制工資總額不變。六、經(jīng)批準(zhǔn)的上崗前學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員,在培訓(xùn)期間享受基本工資待遇不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。七、部門工資總額包括：出勤基本工資，加班工資，績效考核工資，計件工時工資，管理責(zé)任工資，中夜班津貼、補(bǔ)貼。八、凡是員工違反酒店管理制度或工作失誤,除按照規(guī)定處罰違規(guī)員工和賠償損失外，同時還要計入部門績效考核。部門內(nèi)部處罰4、違規(guī)員工在前的不計入酒店考核。九、各部門出現(xiàn)考核方案中應(yīng)扣權(quán)重事項，未被考核部門或值班經(jīng)理當(dāng)日發(fā)現(xiàn)，本月內(nèi)清查出來均為有效考核時限。酒店鼓勵員工在有效限時內(nèi)檢舉違規(guī)行為，檢舉屬實，按考核所扣權(quán)重的兩倍獎勵該員工(不占部門工資總額)。十、考核的原則：1、按照各部門在崗員工人數(shù)和核定工資總額的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各部門工作性質(zhì)，任務(wù)的不同，將工資總額對應(yīng)各項工作指標(biāo)要求進(jìn)行權(quán)重分解，實行按月考核。2、增人不增資，減人不減資，增減人員報經(jīng)酒店同意，不撤崗,不并崗的補(bǔ)齊缺員工資制。實行部門二次考核分配制度。產(chǎn)假員工按國家相關(guān)政策計發(fā)工資。酒店考核按照當(dāng)月指標(biāo)完成情況,各考核單位提供的考核數(shù)據(jù)結(jié)果,計算出部門當(dāng)月5、工資總額交各部門二次分配計造工資。3、由于各部門對考核方案的理解和計算方式不熟悉，實施考核的前幾次由酒店組織考核培訓(xùn)。4、工資計造：每月2 號前各部門將考核結(jié)果由部門經(jīng)理簽字后交監(jiān)審合同部。每月 5 號前財務(wù)部向監(jiān)審合同部提交上月經(jīng)營指標(biāo)考核數(shù)據(jù)，監(jiān)審合同部將各部門上交的考核表審核完畢，每月 6 號前監(jiān)審合同部根據(jù)審核后的考核表和財務(wù)部提供的經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù)計算出考核工資，交總經(jīng)辦審核，由總經(jīng)辦向各部門下發(fā)工資額度，每月7號前各部門根據(jù)總經(jīng)辦下發(fā)的工資額度計造工資，當(dāng)月 8 號交監(jiān)審合同部、財務(wù)部審核后送酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，10 號發(fā)放工資。5、部門二次分配必須遵守酒店二次分配管理規(guī)定，同崗位同出勤的正6、式員工，考核后應(yīng)發(fā)工資差額必須控制在15%以內(nèi)。6、部門經(jīng)理、助理經(jīng)理（含主廚、副主廚）工資考核下降比例不能低于員工下降比例（不含計件工時制部門）。7、酒店大型經(jīng)營活動和黃金周或出現(xiàn)經(jīng)營高峰時。按部門需求實行人力資源統(tǒng)一調(diào)配。需要人力補(bǔ)充的部門，4 小時內(nèi)按當(dāng)日部門人均營業(yè)額的30%，4 小時以上按 50%，乘以抽調(diào)人數(shù)，計入抽調(diào)部門計算經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行績效考核。酒店統(tǒng)一公差勤務(wù)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)抽調(diào)各部門人員無條件服從執(zhí)行。8、考核部門未按時完成考核指標(biāo)交考核辦，扣部門管理工資的3%，所扣權(quán)重由部門經(jīng)理承擔(dān)。9、值班經(jīng)理次日 12 時前將值班考核情況報考核辦。值班經(jīng)理執(zhí)行力差,應(yīng)該考核的項目指標(biāo)而未按時7、考核完畢,扣所在部門管理工資權(quán)重的 2%，考核指標(biāo)不真實或未按時將值班履職對各部門的考核情況報考核辦，扣所在部門管理工資權(quán)重的3%，所扣權(quán)重由值班經(jīng)理本人承擔(dān)。10、各部門其它提成方案，詳見附件3。11、本考核辦法未包含內(nèi)容按酒店崗位工作流程、規(guī)定辦法執(zhí)行。12、酒店原有管理制度與本考核方案不相符的，以本考核方案為準(zhǔn)執(zhí)行。附件 1：各部門考核試行方案。安保部績效考核辦法序號考核項目權(quán)重主要考核內(nèi)容考核部門1 績效考核工資40%完成酒店營業(yè)收入的60%，每人按300 元基數(shù)計發(fā)績效工資，營業(yè)額每增加1%，部門增加績效工資376 元，經(jīng)營指標(biāo)低于60%，下降 1%扣計發(fā)基數(shù)的5%。財務(wù)部監(jiān)審合同部8、2 出勤基本工資30%出勤工資套出勤率，出勤一天計算一天，按實計算，各監(jiān)審合同部級人員日工資標(biāo)準(zhǔn)部門制訂。總經(jīng)辦3 對客服務(wù)30%安保部員工是客人到店后的第一個形象窗口，凡是客人問到酒店內(nèi)的情況不能正確回答的扣權(quán)重1%，熱情和主動性不夠的1 人/次扣權(quán)重0.5%。前廳部值班經(jīng)理應(yīng)急事件各類應(yīng)急事件或自然災(zāi)害無適用可行的方案扣權(quán)重1%，未定期開展演練一項扣權(quán)重2%（防火，防洪，地震，）發(fā)生應(yīng)急事件處理不當(dāng)或遲緩扣權(quán)重3%。店內(nèi)外工作現(xiàn)場需安全監(jiān)管未按時到場扣權(quán)重的2%。下班員工在位率50%，降 15%扣權(quán)重 1%。4 管理工資治安管理治安案件控制在千分之三,超發(fā)一起扣權(quán)重1%，較嚴(yán)重的扣權(quán)重2%9、，店內(nèi)糾紛未及時到現(xiàn)場控制的扣權(quán)重1%，控制不力事態(tài)擴(kuò)大扣權(quán)重2%，刑事案件控制在千分之一,超發(fā)一起扣權(quán)重35%；重點要害部位監(jiān)控畫面完好100%。其它區(qū)域畫面完好96%，超一個故障畫面扣權(quán)重的 1%。兩類人員進(jìn)入監(jiān)控室一人次扣權(quán)重的1%。監(jiān)審合同部值班經(jīng)理現(xiàn)場安全管理未去現(xiàn)場指揮客人停放或啟動車輛一次扣權(quán)重的0.5%。助理經(jīng)理每周深夜危險時段查崗3次，差一次扣權(quán)重1%。店內(nèi)發(fā)生一起安全事故扣權(quán)重3%，沒有落實安全監(jiān)管責(zé)任扣權(quán)重的5%。未執(zhí)行安全事故“四不放過”原則扣權(quán)重1%。監(jiān)審合同部值班經(jīng)理交通安全店內(nèi)交通事故發(fā)生一起扣權(quán)重2%，店內(nèi)出現(xiàn)逆向行駛1次扣權(quán)重0.5%，車輛亂停亂放一輛次扣權(quán)重10、0.5%，非黃金周或重大活動，車輛壓著路沿或草坪停放每次輛扣權(quán)重 0.5%，停車收費(fèi)90%，每下降 10%扣權(quán)重 1%，車輛損壞未找到責(zé)任人扣權(quán)重2%，給酒店造成賠償扣權(quán)重4%。車輛損壞公物離開現(xiàn)場未賠償扣權(quán)重5%。監(jiān)審合同部洗滌管家部值班經(jīng)理消防管理每日消防巡查缺1 次扣權(quán)重1%，消防設(shè)備完好100%，未得到通知進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)生消防報警1 次扣權(quán)重0.5%，(正常報警除外)客人投訴扣權(quán)重1%。未及時報消防監(jiān)控設(shè)施安全隱患排查報告給維保單位扣權(quán)重的2%，維保單位對隱患未及時處理扣權(quán)重3%，較大的扣權(quán)重35%，店內(nèi)發(fā)生一般火災(zāi)安全事故的扣權(quán)重5%，損失在 5000 元以上的扣權(quán)重的10%。每月11、對重點防火部門員工抽考4 人，一般部門員工抽考12 人滅火器材位置和操作考核。每少抽考1 人扣權(quán)重1%。當(dāng)日未及時對員工廚房和中廚房清場或清場無記錄扣權(quán)重2%。總經(jīng)辦客房部餐飲部監(jiān)審部值班經(jīng)理費(fèi)用管理酒店能源消耗，部門物料消耗、低值易耗品、辦公費(fèi)，修理費(fèi)按核定標(biāo)準(zhǔn)減增10%獎懲權(quán)重1%。設(shè)備人為損壞全額賠償。消防費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)，超 2%扣權(quán)重 1%。財務(wù)部勞動紀(jì)律員工違反管理制度扣權(quán)重1%，員工上崗儀表不合格1 人次扣權(quán)重0.5%。消防巡查或帶班主管領(lǐng)班每月查處違紀(jì)人員 2 人以上，不足2 人次扣權(quán)重1%，超 1 人獎權(quán)重2%。未按核定崗位人員安排班次，部門擅自撤崗并崗扣權(quán)重的 3%。監(jiān)審合12、同部值班經(jīng)理執(zhí)行力對酒店通知要求沒有傳達(dá)落實1 次扣權(quán)重 1%，有章不循、違規(guī)不究扣權(quán)重2%。未及時排查出維修現(xiàn)場和部門存在的安全隱患一項扣權(quán)重的0.5%。不作為，不履職扣權(quán)重的 2%。對各部門考核時失職,造成提供的考核指標(biāo)不真實,扣權(quán)重的3%。部門所得獎勵等收入支出明細(xì)未按月交財務(wù)審計或被挪用扣權(quán)重的3%。管理人員工作全天候負(fù)責(zé)制,通訊聯(lián)系(通話)不上發(fā)生一次扣權(quán)重1%。每月檢查各部門安全兩次，查出安全隱患一起扣隱患存在部門權(quán)重的 2%。總經(jīng)辦監(jiān)審合同部值班經(jīng)理協(xié)調(diào)性內(nèi)外協(xié)調(diào)不當(dāng)，相互推諉扯皮扣協(xié)調(diào)雙方和多方權(quán)重的1%；影響酒店工作扣權(quán)重2%，造成營業(yè)收入減少扣權(quán)重 3%；當(dāng)月未開展矛盾糾紛13、排查扣權(quán)重1%，企村企社矛盾未緩解轉(zhuǎn)化扣權(quán)重1%，與地方公安、消防部門協(xié)調(diào)差扣權(quán)重2%。晚班人員未按前廳部要求接待晚點零星客人入住扣權(quán)重1%。監(jiān)審合同部值班經(jīng)理總經(jīng)辦公共物資酒店區(qū)域公共物資被損壞未及時發(fā)現(xiàn)或未找到責(zé)任人賠償扣權(quán)重1%，找到追回?fù)p失獎權(quán)重2%。洗滌管家部客房部值班經(jīng)理員工培訓(xùn)未按時上交培訓(xùn)計劃扣權(quán)重1%，培訓(xùn)計劃不符合扣權(quán)重1%，未培訓(xùn)扣權(quán)重2%；不按時參加酒店組織的培訓(xùn)扣權(quán)重 2%，培訓(xùn)未到齊扣權(quán)重1%；抽考員工不達(dá)標(biāo)1 人扣權(quán)重 1%。未按規(guī)定人數(shù)時間參加考試扣權(quán)重的5%。總經(jīng)辦值班記錄消防檔案值班記錄未按時如實填寫扣權(quán)重1%，每班帶班人員巡查崗位順時記錄情況不少于2 次，14、差一次扣權(quán)重的1%，消防檔案未填寫扣權(quán)重2%，未按時完整歸檔扣權(quán)重的3%。各班未登記填寫車輛停車狀況和車牌號扣權(quán)重2%。監(jiān)審合同部交辦工作領(lǐng)導(dǎo)交辦事項未按時完成1 項扣權(quán)重1%，出錯一次扣權(quán)重 1%。酒店領(lǐng)導(dǎo)6S 管理按監(jiān)審合同部制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核（員工宿舍、經(jīng)理房、辦公室、工作區(qū)域）。監(jiān)審合同部工程部績效考核辦法序號考核項目權(quán)重主要考核內(nèi)容考核部門1 績效考核工資30%完成酒店營業(yè)收入的60%，每人按200 元基數(shù)計發(fā)績效工資，營業(yè)額每增加1%，部門增加績效工資378.75元，經(jīng)營指標(biāo)低于60%，下降 1%扣計發(fā)基數(shù)的5%。財務(wù)部監(jiān)審合同部2 出勤基本工資30%出勤工資套出勤率，出勤一天計算15、一天，各級人員日工資標(biāo)準(zhǔn)部門制定。監(jiān)審合同部總經(jīng)辦3 計件工資員工30%部門當(dāng)月完成維修工時2350 小時,計發(fā)權(quán)重的100%,每增加 10 小時工時獎權(quán)重0.5%。每減少100 小時工時扣計發(fā)權(quán)重的0.5%。監(jiān)審合同部4 管理工資員工10%員工培訓(xùn)未按時參加酒店組織的培訓(xùn)扣權(quán)重2%，培訓(xùn)未到齊扣權(quán)重1%；未按時上交培訓(xùn)計劃扣權(quán)重2%，培訓(xùn)與計劃不符扣權(quán)重1%，未開展培訓(xùn)扣權(quán)重2%；抽考員工不達(dá)標(biāo)1 人扣權(quán)重1%。未按規(guī)定人數(shù)時間參加考試扣權(quán)重的5%。總經(jīng)辦執(zhí)行力有章不循、違規(guī)不究扣權(quán)重1%；對酒店通知要求沒有傳達(dá)落實1次扣權(quán)重1%，不作為，不履職扣權(quán)重的2%。對各部門考核時失職,提供的考核指16、標(biāo)不真實,扣權(quán)重的3%。部門所得獎勵等收入的支出明細(xì)未按月交財務(wù)審計或被挪用扣權(quán)重的3%。管理人員工作總經(jīng)辦監(jiān)審合同部值班經(jīng)理領(lǐng) 班主管經(jīng)理級40%全天候負(fù)責(zé)制,通訊聯(lián)系(通話)不上發(fā)生一次扣權(quán)重1%。安全員工違反安全管理制度扣權(quán)重1%，酒內(nèi)發(fā)生一般安全事故扣權(quán)重3%，損失在 5000 元以上的安全事故扣權(quán)重4%，發(fā)生火災(zāi)扣權(quán)重的 5%；員工 1 人/次不清楚工作區(qū)域消防器材位置扣權(quán)重1%，不會使用滅火器材扣權(quán)重2%，對出現(xiàn)的不安全的可疑現(xiàn)象和人員發(fā)現(xiàn)后未及時報安保部的扣權(quán)重1%。未報安全隱患扣權(quán)重1%，對外修單位現(xiàn)場監(jiān)管不力扣權(quán)重1%。其它按責(zé)任書執(zhí)行。工程安保部監(jiān)審合同部值班經(jīng)理管理費(fèi)用酒17、店能源消耗，部門物料消耗、低值易耗品、辦公費(fèi)、修理費(fèi)，按核定標(biāo)準(zhǔn)減增10%獎懲權(quán)重的1%。財務(wù)部維修費(fèi)用按財務(wù)核定的當(dāng)月酒店總的維修費(fèi)用（材料費(fèi)、人工工時），減增10%獎懲 2%。設(shè)備人為損壞全額賠償。工程部監(jiān)審合同部工作協(xié)調(diào)工作協(xié)調(diào)不當(dāng)，合作配合主動性不夠，出現(xiàn)相互推諉扯皮扣協(xié)調(diào)雙方和多方權(quán)重1%；影響酒店工作扣權(quán)重2%，造成營業(yè)收入減少扣權(quán)重3%；工作上直接關(guān)聯(lián)出現(xiàn)問題推諉責(zé)任，考核時對雙方或多方同時扣權(quán)重2%。供水電氣影響酒店正常運(yùn)行扣權(quán)重的2%。監(jiān)審合同部值班經(jīng)理總經(jīng)辦遵章員工違反管理制度1 人/次扣權(quán)重的0.5%；管理人員違反管理制度1 人/次扣權(quán)重1%。未按核定人員安排班次，部門擅18、自撤崗并崗扣總經(jīng)辦值班經(jīng)守紀(jì)權(quán)重的 5%。理交辦工作領(lǐng)導(dǎo)交辦事項未按時完成1 項扣權(quán)重1%，出錯一次扣權(quán)重1%。酒店領(lǐng)導(dǎo)6S 管理按監(jiān)審合同部制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核（員工宿舍、經(jīng)理房、辦公室、工作區(qū)域）監(jiān)審合同部維修協(xié)助合同管理部門進(jìn)行外修合同談判，按合同要求履行現(xiàn)場施工質(zhì)量監(jiān)督，未履職扣權(quán)重1%。出現(xiàn)質(zhì)量問題未及時發(fā)現(xiàn)糾正扣權(quán)重的 2%，施工現(xiàn)場未按酒店要求執(zhí)行管理扣權(quán)重1%。工程驗收出現(xiàn)差錯扣權(quán)重的5%。內(nèi)部維修未按時完成影響部門工作一次扣權(quán)重 1%，影響營業(yè)收入扣權(quán)重2%。店內(nèi)物資損壞擅自免責(zé)維修扣權(quán)重 2%。當(dāng)月維修計劃未完成一小項扣權(quán)重1%、大項扣 3%。財務(wù)部監(jiān)審部值班經(jīng)理報修部門附件19、 3：2014 年各部門提成項目表序部門提成項目計提比例備注1 前廳部前臺銷售散客價與網(wǎng)絡(luò)價格的差價提成按照價格差額的20%計提2 餐飲會議部中餐廳酒水、服務(wù)費(fèi)收入提成按照收入的5%進(jìn)行計提3 餐飲會議部西餐廳酒水服務(wù)費(fèi)收入提成按照收入的5%進(jìn)行計提4 客房部迷你吧提成按照客房迷你吧利潤的10%進(jìn)行計提5 客房部客房房間清潔數(shù)提成按照客房房間1 元/間*房間量進(jìn)行計提6 洗滌管家部小賣部收入提成按照小賣部利潤的10%進(jìn)行計提7 洗滌管家部對外洗滌費(fèi)用提成按照外洗收入的12%進(jìn)行計提8 康體娛樂部技師提成按照技師收入的37%進(jìn)行計提9 康體娛樂部KTV 娛樂部酒水收入提成按娛樂酒水收入的5%進(jìn)行計提特此通知。宜賓竹海世外桃源度假酒店