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1、*協同辦公自動化系統工程項目監理細則目 錄第一部分：工程概況2第二部分：監理工作的流程5一、 工程前期階段監理5二、 工程需求階段監理8三、 工程設計階段監理10四、 工程實施階段監理13五、 工程驗收階段監理16第三部分 監理工作方式22第四部分：監理工作控制要點及目標23一、 工程啟動階段的控制要點及目標：23二、 設計階段的控制要點及目標：24三、 施工階段的控制要點及目標：25四、 驗收階段的控制要點及目標：25第五部分、監理工作的方法及措施27一、 工程啟動階段的方法及措施：27二、 設計階段的方法及措施：27三、施工階段的方法及措施27四、 驗收階段的方法及措施：28第一部分：工程2、概況1、工程簡介工程名稱：協同辦公自動化系統工程工程地點：*8建設方：*監理方：*初設編制方：*8承建方：*8第三方評測：*等保評測：*2、項目建設內容：第二部分：監理工作的流程一、 工程前期階段監理1、監理方應完成的任務： 針對業主方在合同簽訂過程的疑問，隨時提供咨詢服務； 對承建單位提交的合同給出評審報告，由用戶方進行確認；2、承包方應提交的文檔 投標文件 3、建設方應提交的文檔 招標文件 合同4、監理方應提交的文檔 合同評審報告 工作報告（會議紀要、監理周報等） 其他監理文檔（聯系單、備忘錄等）1.1工作流程1.2流程描述前期咨詢：提供應用系統建設相關的技術支持服務；基本業務模型分析：協3、助業主制定所需應用系統的業務需求指標；進行基本需求的調研和分析整理工作，基本上明確應用系統的主體思路，為應用系統建設范圍的確定提供依據；用系統總體規劃：結合基本需求和應用系統的實施框架結構，協助業主對應用系統進行優先級劃分，同時結合國內外的相關類型系統的實施情況，協助業主制定系統的總體實施規劃；招投標：必要時協助業主進行應用系統的招投標工作；承建方實力評價：協助業主了解承建方的技術實力和管理能力，客觀公正地評價承建方，為業主評估、選定承建方提供技術方面的參考意見；簽訂開發合同：協助業主進行應用系統的開發合同的簽訂工作；在承建合同中應明確要求承建單位接受監理方的監理；建議業主單位在承建合同中明確4、規定工程所包含的功能、技術要求、測試標準、驗收要求和質量責任；建議業主單位在開發合同中明確工程階段劃分及其質量和進度要求，并依此作為工程階段性付款的依據；核準投資預算與付款計劃；評審系統實施方案：協助業主評審系統實施方案的科學性、可行性；協助業主審核系統建設的量化目標以及考核方法；結合業主的實際情況對實施過程中的風險進行評估，協助提出規避風險的措施和手段；評審總體進度計劃：評審應用系統承建方的總體實施進度計劃，根據軟件工程的要求，評審承建方提出的應用系統總體實施計劃是否合理；項目啟動會：項目啟動時，召開由委托方、業主方、承建方和監理方參加的首次會議，明確四方在項目實施過程中的責任和權利、四方的5、項目負責人及聯系方式、項目實施過程中三方遇到問題的處理流程、監理例會的具體時間及周期等，并規定監理方和承建方按時提交報告。二、 工程需求階段監理1、監理方應完成的任務： 編寫監理規劃，并召開三方協調會議，確定工作流程及溝通制度； 根據監理規劃及各項目組的進度計劃，編制監理實施細則； 確定需求變更以及進度計劃變更的處理方法，并三方確認； 審核開發計劃，以評審報告的形式給用戶方進行確認； 參與需求調研方式的制定，并三方確認； 對重要的需求調研部分，應與開發方一起進行調研； 對開發方的調研成果進行核查，及時指出不足之處； 對系統的需求必須有充分的理解； 審核需求規格說明書、以評審報告的形式給用戶方進6、行確認；2、承建單位應提交的文檔 開發計劃 軟件需求說明書3、監理方應提交的文檔 監理規劃 開發計劃評審報告 監理細則 軟件需求說明書評審報告2.1工作流程2.2流程描述編制監理規劃和監理細則；審核本階段計劃和明細任務分解計劃：審核承建方提交本階段計劃和明細任務分解計劃，提出監理建議，對工程進度進行控制；督促承建方建立完善的質量保證體系；建立協調機制：督促建設小組的聯系、溝通，有利于本階段的工作效率和效果；審核調研方式：協助業主審核調研計劃，進行需求調研準備工作，必要時參加需求的調研工作；審核調研記錄：審核承建方提交的用戶需求調研記錄（即原始需求），協助業主組織進行調研記錄的確認工作；組織需求7、分析報告評審：提交評審預案報告，說明需求分析報告評審的標準規范、評審項及建議；協助業主組織需求分析報告評審，必要時以“專家評審會”的形式展開；協助組織需求分析報告的業主方、監理方、承建方簽字確認；審核承建方提交的測試方案；定期向業主報告項目實施的進度和質量情況；三、 工程設計階段監理1、監理方應完成的任務： 對概要設計進度情況進行核查； 審核概要設計說明書，以評審報告的形式給用戶方進行確認； 對詳細設計進度情況進行核查； 審核詳細設計說明書、數據庫設計說明書、測試計劃，以評審報告的形式給用戶方進行確認； 審核開發方提交的周報； 根據實際情況調整進度計劃（出現重大變更應立即進行調整），并三方確認8、； 編制周報，并提交給用戶方； 主持召開三方工程例會、專題會，編制工程備忘錄； 各監理規范表格的使用；2、承建單位應提交的文檔 概要設計說明書 詳細設計說明書 數據庫設計說明書 測試計劃 測試報告3、監理方應提交的文檔 概要設計說明書評審報告 詳細設計說明書評審報告 數據庫設計說明書評審報告 測試計劃評審報告 工作報告（會議紀要、監理周報、項目評審會議紀要、變更報告等） 其他監理文檔（聯系單、備忘錄等）。3.1工作流程3.2流程描述審核本階段計劃和明細任務分解計劃：審核承建方提交本階段計劃和明細任務分解計劃，提出監理建議，對工程進度進行控制；審核承建方的質量保證措施的完備性及有效性；監督實施小9、組的聯系、溝通，有利于實現過程的工作效率和效果；協助業主組織系統設計報告評審；協助業主組織應用系統架構設計、數據庫設計的合理性審查；定期向業主報告項目實施的進度和質量情況。四、 工程實施階段監理1、 監理方應完成的任務： 對編碼的進度情況進行核查，并對編碼的規范進行抽查，并將檢查情況向用戶方匯報； 需求變更的處理； 審核單元測試報告、操作手冊、安裝手冊，以評審報告的形式給用戶方進行確認； 參與聯調測試； 審核聯調測試報告、培訓計劃、試運行計劃、數據割接及應用上線方案，以評審報告的形式給用戶方進行確認； 如判斷系統將出現拖期，則向用戶方提交風險報告； 審核開發方提交的周報； 編制周報，并提交給用10、戶方； 根據實際情況調整進度計劃（出現重大變更應立即進行調整），并三方確認； 主持召開三方工程例會、專題會，編制工程備忘錄； 各監理規范表格的使用；2、 承建單位應提交的文檔 單元測試報告； 操作手冊； 安裝手冊； 聯調測試報告； 培訓計劃； 試運行計劃；系統上線運行工作計劃 工作周報。3、 監理方應提交的文檔 單元測試、集成測試、壓力測試評審報告； 用戶操作手冊、系統安裝手冊、系統管理員手冊評審報告； 工作報告（會議紀要、監理周報、項目評審會議紀要、變更報告等）； 其他監理文檔（聯系單、備忘錄等）。4.1工作流程4.2流程描述審核本階段計劃和明細任務分解計劃：審核承建方提交本階段計劃和明細任11、務分解計劃，提出監理建議，對工程進度進行控制；審核承建方的質量保證措施的完備性及有效性；監督實施小組的聯系、溝通，有利于實現過程的工作效率和效果；編碼過程的控制：依據承建方的模塊開發計劃，對系統編碼階段進行過程控制，審核承建方提交的測試分析報告，必要時進行抽測，隨時掌握系統開發的進展情況；自測管理：督促承建方及時提交單元測試報告、系統模塊測試計劃、系統模塊測試用例、系統模塊測試報告和問題跟蹤情況報告；督促承建方對系統出現的問題及時進行改正和優化；UI確認：在系統編碼結束前，協助業主方組織系統用戶界面（UI）的確認；審核項目開發總結報告：依據合同、需求和設計文檔，審查承建方的項目開發總結報告；審12、核系統測試分析報告：審核承建方的系統測試分析報告，并提交系統集成測試審核報告，如果系統集成測試存在問題，指出問題并督促承建方對進行修正；評審并評估項目的階段性成果：組織評審并評估項目的階段性成果，發現并總結分析系統試運行中存在的問題和缺陷；定期向業主報告項目實施的進度和質量情況。五、 工程驗收階段監理1、 監理方應完成的任務： 協助用戶方進行培訓； 對系統的試運行情況進行定期檢查，并向用戶方匯報； 審核試運行情況報告，以評審報告的形式給用戶方進行確認； 三方確定驗收時間、驗收準則、評估規則、硬件/軟件環境等，以及三方職責； 審核驗收方案、驗收測試報告、售后服務計劃，以評審報告的形式給用戶方進行13、確認； 參與驗收測試，編制項目驗收報告，并將符合要求的文檔移交給用戶方； 如判斷系統將出現拖期，則向用戶方提交風險報告； 審核開發方提交的報告； 編制周報，并提交給用戶方； 根據實際情況調整進度計劃（出現重大變更應立即進行調整），并三方確認； 主持召開三方工程例會、專題會，編制工程備忘錄； 各監理規范表格的使用；2、 承建單位應提交的文檔 試運行情況報告 驗收方案 驗收手冊 驗收測試報告 合同要求提供的相關文檔 售后服務計劃 工作周報3、 監理方應提交的文檔 驗收方案評審報告 項目驗收報告 工作報告（會議紀要、監理周報、項目評審會議紀要、變更報告等）； 其他監理文檔（聯系單、備忘錄等）。5.114、工作流程5.2流程描述協調進行交工驗收：承建方確認應用系統滿足需求后，監理方和業主方依據合同執行情況評估報告中所作的結論與合同中的規定準則和方式判斷產品是否已經可以驗收，對于不符合驗收條件的，督促承建方對問題進行整改；審核安裝手冊和操作使用手冊：對承建方提交的安裝手冊和操作使用手冊進行審核；系統培訓管理：審核承建方的培訓計劃和培訓內容，檢查和考核培訓效果；評審系統試運行計劃和方案：組織評審承建方的應用系統試運行計劃和方案，并提交系統試運行計劃和方案的審核報告，如果存在問題，指出問題并督促承建方對其進行修正；系統試運行管理：協助進行試運行前數據準備；審核并評估系統試運行的方法、步驟、條件以及實施15、的措施，檢查為保證系統整體試運行所采取措施的有效性；依據應用系統試運行計劃和方案對應用系統的試運行過程進行控制，及時發現存在的問題，隨時掌握系統試運行的進展情況；并督促承建方對系統試運行中出現的問題及時進行改進和優化；評審并評估項目的階段性成果：組織評審并評估項目的階段性成果，發現并總結分析系統試運行中存在的問題和缺陷；協助業主進行試運行的總結、分析并評估系統試運行的效果；協助業主制定下一步的流程持續改進措施；協商制定驗收程序和驗收標準：根據國際、國家標準、規范要求，三方協商制定驗收程序和驗收標準；審核驗收申請：依據承建方提交的系統實施文檔報告，審核承建方提交的驗收申請；組織合同執行情況評估：16、依據業主與承建方簽訂的應用系統實施合同和本應用系統的實施情況，組織進行評估合同的執行情況，并提交合同執行情況評估報告；協助組織系統驗收測試：監理方和業主方批準承建方提交的驗收申請后，協助業主方組織驗收測試，必要時引入第三方測試；協調解決驗收過程中發現的問題，對問題的處理方法以及結果納入驗收記錄中。具體驗收測試內容：(a) 相關文檔審核：依據驗收標準對工程文檔進行審核；(b) 協助業主方組織驗收測試，審核承建商提交的測試報告，提出監理意見；必要時引入第三方測試或進行監理抽測；出具監理驗收測試報告。(c) 驗收報告三方簽字確認；審核系統維護計劃：審核承建方提交的系統維護計劃，提出意見和看法，對于出17、現的問題，督促承建方進行修正，協調進行系統試運行維護，審核承建方的維護記錄，協調解決維護過程中出現的問題；協調相關承建方進行系統聯調；協助組織系統竣工驗收會：協調進行竣工驗收工作，協助業主方組織進行系統竣工驗收會，必要時可以聘請專家參加；驗收文檔移交：監督工程驗收后各項文檔的移交工作。第三部分 監理工作方式一、 進入項目，組成監理項目組，由公司總監任本項目總監理工程師，指 導現場監理人員進行監理工作；二、 階段性進行監理；三、 記錄工程實施進度，形成監理日志四、 形成監理周報，及階段性項目報告向建設方負責人匯報五、 收集項目實施中問題記錄，詳細編寫問題解放方法；第四部分：監理工作控制要點及目標18、根據監理規劃和監理工作流程，設立監理工作的控制要點及目標。一、 工程啟動階段的控制要點及目標：要點1：明確用戶需求；要點2：合同實施范圍明確，各項需求規定足夠明確。要點3：任何與投標時不一致的要求已得到解決。要點4：項目組有能力滿足合同要求。要點5：合同中規定項目驗收準則和方式。要點6：合同中規定對系統驗收后出現的問題的處理，包括與質量有關的索賠和用戶的投訴。要點7：合同中規定采用的技術標準和規程。目標：協助業主單位明確工程需求，確定工程建設目標；產生合理的初步設計方案和投資預算；盡可能使招標書少出現不確定性問題，并對有效的投標標書給予評價和比較，給出明確意見，協助選擇具有完成本項目實力的建設19、商；根據中標方案和招標要求，促使業主單位、承建單位所簽訂的承建合同在技術、經濟上合理有效。 文檔要求：產生經過確認的需求統計表，需求分配表，需求分配原則、合同評審報告（標識出可能的風險）。二、 設計階段的控制要點及目標：要點1：監督承建單位進行更進一步的可行性調研和制定出初步項目開發計劃。要點2：監督承建單位進行需求分析，寫出相應的文檔。要點3：監督承建單位出相應的初步用戶手冊。要點4：及時檢查承建單位出進一步的測試計劃。要點5：監督承建單位及時出概要設計說明書，檢查是否符合相應的規范性，以及是否考慮周全等。要點6：監督承建單位及時出詳細設計說明書，檢查好似否符合相應的規范性，以及是否考慮周全20、等。要點7：監督承建單位及時出數據庫設計說明，檢查是否符合相應的規范性，以及是否考慮周全等。要點8：及時檢查承建單位出操作手冊。要點9：監督承建單位出相應的開發進度周報和月報。要點10：配備實施人員和實施設備，提供實施方案包括風險投資控制措施和進度計劃；目標：這個階段是軟件開發中的可行性研究與計劃階段、需求分析階段、設計階段，主要是推動業主單位、承建單位對工程需求和設計進行規范化的技術描述，為工程實施提供優化的設計方案；促使工程計劃、設計方案滿足工程需求，符合相關的法律、法規和標準，并與工程建設合同相符，具有可驗證性；協助業主單位、承建單位消除設計文檔在進入工程實施前可預見的缺陷。文檔要求：對21、可行性報告、項目開發計劃、軟件需求說明書、數據需求說明書、數據需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、數據庫設計說明、初步測試計劃和開發進度周報合約報等文檔。三、 施工階段的控制要點及目標：要點1：檢查承建單位項目開發的軟、硬件環境。要點2：及時檢查承建單位使用戶手冊。要點3：及時檢查承建單位操作手冊。要點4：及時檢查承建單位出模塊開發卷宗。要點5：及時檢查承建單位的測試分析報告。要點6：監督承建單位出相應的開發進度周報和月報。要點7：監督承建單位出相應的項目開發總結。目標：這個階段是軟件開發的實現階段、測試階段、運行與維護。是加強工程實施方案的合法性、合理性、與設計方案的符合性；促使工程22、中所使用的產品和服務符合承建合同及國家相關法律、法規和標準；明確工程實施計劃，對于計劃的調整必須合理、受控；促使工程實施過程滿足承建合同的要求，并與工程設計方案、工程計劃相符；完善工程中的不足，是整個工程符合合同要求。文檔要求：對操作手冊、用戶手冊、模塊開發卷宗、測試報告、項目開發總結和工程實施建立報告等文檔的審核報告，質量評估報告。四、 驗收階段的控制要點及目標：要點1：督促工程施工方將項目順利移交給建設方。要點2：督促整理工程合同中需要提交的技術文檔資料。要點3：明確工程測試驗收方案的符合性（驗收目標、責任雙方、驗收提交清單、驗收標準、驗收方式、驗收環境等）及可行性；要點4：促使工程的最終23、功能和性能符合承建合同、法律、法規和標準的要求；目標：促使工程按照合同和有關標準準時驗收。文檔要求：驗收文檔監理報告第五部分、監理工作的方法及措施根據監理規劃和監理工作流程，制定監理工作的方法及措施。一、 工程啟動階段的方法及措施： 及時審批合同初稿，與業主方、承包方一起制定項目的工作制度，確保為項目順利進行。二、 設計階段的方法及措施：按照軟件工程文檔規范及相應的標準嚴格審查一下文檔：可行性報告、項目開發計劃、軟件需求說明書、數據需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、數據庫設計說明書、初步測試計劃和開發進度周報合約報等文檔，寫出相應的方案評審報告。對項目開發計劃、軟件需求分析、概要設計24、詳細設計及數據庫設計等各個重要階段寫入里程碑。只有通過公司評審和客戶一致認為該階段已結束，才可以進入下一階段。三、施工階段的方法及措施按照軟件工程文檔規范及相應的標準嚴格審查以下文檔：操作手冊、用戶手冊、模塊開發卷宗、測試報告、項目開發總結和工程實施監理報告等文檔，寫出質量評估報告。對模塊開發卷宗、測試計劃、測試設計、系統測試及項目結束等各個重要階段寫入里程碑。只有通過公司評審和客戶一致認為該階段已結束，才可以進入下一階段。四、 驗收階段的方法及措施：按照合同中的要求，按質按時將項目順利交付給用戶，對驗收方案的條件進行全面驗收測試，確保工程的最終功能和性能符合承建合同、法律、法規、和標準的要求，實現各類文檔的整理和移交。