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1、大綱一、目的二、適用范圍三、 原則四、 職責五、 基本建設管理工作程序1、 基本建設工程項目審價制度2、 基本建設工程項目招標制度3、 建立項目組織管理機構4、 項目工程發包制度管理5、 基本建設工程項目實施過程管理制度（1）選擇施工方（2）施工準備管理（3）現場施工管理（4）工程項目質量管理（5）工程項目安全管理（6）項目進度管理制度（7）工程項目成本管理 7.1 現場工程項目簽證管理： 7.2 進場材料驗收管理： 7.3 對于一般市場浮動的包干工程項目材料價格按預算價格執行； 浮動指標超過原定價格的10%以上時（不含10%）才能追加到工程造價內，審核手續也要按原始簽證制度執行。 7.4 工2、程款支付管理 7.5 工程竣工結算6、 項目驗收制度7、 工程隱蔽（工序）驗收8、 基本建設工程竣工資料管理9、 基本建設工程完工點交10、 基礎設施報廢六、附則重工公司基本建設工程管理辦法一、目的為了更好地對公司建設項目進行管理，有效控制成本，特制定本管理辦法。二、適用范圍 本標準規定了對列入固定資產投資計劃的新建、擴建、改建、零星修繕項目和與工程項目配套的設備、材料采購及動力動能的基本建設材料采購的申報、審批、規劃、實施、驗收、工程量收方及結算的管理內容與要求。本標準適用于重工公司所有的基建工程的管理。三、原則（一）1萬元以下的對改善生產、工作、生活條件（包含水電氣、管道維修）投資項目（指3、基建零星項目）原則上指定綜合加工部（即施工作業組）實施。施工作業組憑報批表（預算、結算表）、任務單、驗收表與財務結算。（二）1萬元以上（含1萬元）、10萬元以下的因生產、生活、應急等需要申報的項目原則上可以不進行招議標，經基建職能部門分管領導審批后，以任務單的形式派發給施工作業組實施，若施工作業組無法實施的，由我部確定施工單位，邊實施邊辦理立項、合同手續。（三）10萬元以上、20萬元以下的固定資產及基礎設施建設通過公開招標或邀請招標方式進行工程發包。（四）20萬元以上、200萬元以下的固定資產及基礎設施建設上報總部招標中心進行招標實施。（五）200萬元以上的固定資產及基礎設施建設上報中船集團公4、司招標實施。四、職責（一）公司 零星維修、小型建修及附屬工程的申報及工程完工后的維護與管理的責任劃分：生產區域由對應區域責任單位負責；辦公及生活區域由后勤管理單位負責；其他區域由基建職能單位負責。（二）各區域責任單位領導負責審核其職工提出的小型建修、零星維修、拆除項目申請，送基建職能單位，基建分管領導審批基建職能單位提出的工程規劃及實施意見。（三）基建職能單位負責工程規劃、組織實施、現場質量監督與管理及工程質與量驗收，以及工程造價預（決）算編制報審、經濟合同簽訂。（四）綜合加工部（即施工作業組）負責零星工程的具體實施、辦理結算。（四）合同管理單位負責組織基礎設施建設項目的招議標，工程預決算復審5、，工程議價議工項目的審議，合同條款的商洽，以及中間過程驗收和竣工驗收。（五）財務單位負責審核辦理工程財務結算。五、基本建設管理工作程序（一）基本建設工程項目審價制度1. 凡區域責任單位因生產經營、生活必須進行的小型建修、維修、拆遷（包含水電氣、管道）的工程，由所在單位填制“零星工程報批單（附表1）”，注明建修、維修或拆除的項目名稱、部位、經辦人、內容、工期、相關要求等，經所在單位負責人審簽后，送基建管理單位進行費用預算，由合同管理單位進行核算。預算費用1萬元以下的項目，以任務單的形式派單給施工作業組具體實施，任務單應登記并留底存檔，先實施后結算；估算費用在1萬元以上、10萬元以下的項目可以不進6、行招議標，由基建管理部門上報概預算至合同管理部門審核，經基建職能部門分管領導審批后，以任務單的形式派發給施工作業組具體實施，若施工作業組無法實施的，由我部確定施工單位，邊實施邊辦理立項、合同手續。財務部門根據施工作業組上報合同管理部審核的結算，辦理相關支付手續。2. 施工作業組必須做好基建工程項目開工建設前期的準備工作，為項目建設順利進行提供充分人力、物力保證。3. 施工作業組組織具體實施與驗收，基建職能部門會同監察審計部門、合同管理部門參與全過程審核、監督、管理與項目驗收。4. 合同管理部根據工程驗收情況辦理結算審核。5. 審計財務部辦理工程款支付。6.凡未按上述程序申報的小型建修、維修和拆7、遷工程，基建管理單位有權拒絕實施，違規執行的，基建管理單位有權建議不予辦理。（二）基本建設工程項目招標制度按公司招標管理辦法執行，結合工程項目實際情況，招標可采取以下方式進行。1. 對生產、工作、生活急需并計劃列入產品成本攤銷的投資項目和配套設備、材料采購（10萬元以上20萬元以下）實行邀請招標或詢價議標。2. 對列入固定資產投資計劃的新建、擴建、改建、大型修繕項目和與工程項目配套的設備、材料采購（20萬元以上200萬元以下）報總部招標中心進行公開招標或者邀標。3. 對列入固定資產投資計劃的新建、擴建、改建、大型修繕項目和與工程項目配套的設備、材料采購（200萬元以上）報中船集團進行公開招標或8、者邀標。4. 招標項目一般應有招標控制價。5. 招標、詢價議標項目按照招標管理辦法中附表填寫招（議）標立項申報表。（三）建立項目組織管理機構根據基建工程項目的規模及公司自身實際情況需要成立工程項目管理小組；在單位領導下，由有關業務骨干，技術人員組成，對項目建設工作進行有效的管理，對單位領導直接負責。項目組設置：（47人）組長：項目負責人一名（能源基建部）副組長：現場負責人一名以上（能源基建部、施工作業組）核算員：一名以上（施工作業組負責資料整理存檔，簽證核準）項目驗收特派員：一名以上（需求單位、監察室、合同管理部、能源基建部）監理：一名（根據需要委托聘請）項目組內部管理實行以組長為中心，在組長9、的帶領下, 制定各小組成員的工作目標及工作職責，協調相互之間的協作關系。小組成員按照所制定目標開展工作，各負其責，互相配合。單位領導要及時掌握工程進展情況，相關組員并每兩周向項目負責人作書面匯報。（四）項目工程發包制度管理1. 建筑工程發包形式：工程項目有兩種發包形式，一、包工包料；二、包工不包料?，F根據公司實際情況，適合以第一種形式，即以包工包料形式發包工程。對工程項目已做好施工圖設計的，可選擇總價包干的形式進行發包；對未進行圖紙設計的工程，可選擇以實施現場簽證，以總價下浮方式最終確認工程造價的形式發包。2. 招標方式：在工程造價機構出具的詳細預算的基礎上，都應通過公開招標或邀請招標方式進行10、工程發包，參加投標的工程單位應具備有相關資質及施工經驗；公開招標的應聘請招投標代理機構進行代理招標；邀請招標的，公司成立評標小組，邀請三家以上施工單位參加進行招標。采取什么招標方式發包工程，由基建管理單位提出意見，報合同管理單位，按公司程序辦理。3. 合同簽訂：發包后要以合同或協議形式確定發包關系，明確雙方的責任、權利 、義務；合同內容必須符合法律要求,報合同管理單位審核后簽訂。對合同的履行情況進行監督檢查，發現問題及時協調解決。合同簽訂建立逐級審批程序：資產管理/法律單位審查財務單位審查合同管理部審批公司領導審批。（五）基本建設工程項目實施過程管理制度1.選擇施工方1.1 施工方選擇的總體要11、求，凡1萬元以下基建零星維修項目以任務單的形式布置給施工作業組實施，任務單應登記并留底存檔。1.2 1萬元以上10萬元以下的項目經分管領導審批以任務單的形式派單給施工作業組實施，若施工作業組無法實施的，由我部確定施工單位，邊實施邊辦理立項、合同手續。1.4 對外承包的合同管理按照中華人民共和國合同法及公司合同管理標準執行。2.施工準備管理2.1 施工前工程申報單位應做好相應準備工作（如施工場內物資的轉移，工程選址、定位等）。2.2 工程現場管理人員應及時收集工程實施所需的物資、安全防護、工程機械、工程用水用電等信息，針對工程規模落實工程施工準備會、技術安全交底會，協調解決其它相關準備工作。3.12、現場施工管理3.1 施工方/施工作業組應嚴格遵照現行建筑施工規范、施工方案、工程質量要求、工程施工圖紙進行施工，嚴禁擅自更改施工方案、施工圖，凡涉及變更的項目必須依據基改辦的變更資料進行變更，否則，基建管理單位不予結算變更項目的人工工資，有權對施工方/施工作業組作與工程造價相當的處罰。3.2 工程現場管理人員應按規范和方案要求，客觀公正履行工程實施過程中質量監督、安全管理、進度跟蹤、物料控制、機械使用、用工調配及資料制作與簽證等職能職責。3.3 工程現場管理人員在工程實施過程中應及時跟蹤施工現場，對質量履行監督職責，如發現質量問題應及時糾正，并對結果進行檢查，同時完善相關記錄；如發現較大的質量13、整改應及時報基建管理部，經會審研究后，形成書面整改通知書下達至施工方/施工作業組，整改完畢，基建職能部門/施工作業組應組織相關單位人員進行整改驗收，并履行相關驗收手續。4.工程項目質量管理 百年大計，質量第一。這是項目管理的重中之重，投資額在100萬元以上單項工程，應聘請專業的監理公司，項目部設置專職的工程質量監督員，負責項目的現場監督及指導，實行三級質量管理體系，通過施工隊自檢，質量員（監理工程師）常檢及項目部組織有關技術人員抽檢等工作；以確保項目質量達到設計規范要求。還要將工程質量管理的過程分為： 4.1 事前控制：必須做到施工前組織施工圖紙審核及技術交底工作。核實和補充對現場調整及收集的14、技術資料，應確?？煽啃?，準確性和完整性。審查施工組織設計或施工方案。建立保證工程質量的必要試驗設施。4.2 事中控制：即對施工過程中進行的所有與施工有關方面的質量控制，也包括施工過程中的中間產品的質量控制。4.3 事后控制：通過施工過程所完成的具有獨立功能和使用價值的最終產品（單位工程或整個建設項目）及其有關方面（質量檔案）的質量進行控制。5.工程項目安全管理 以人為本，安全生產是項目管理順利進行的保證，除嚴格按照有關安全規范操作及管理以外，還必須設置專職的安全監督員，對項目施工過程中全程檢查監督每個生產環節及有安全隱患的部位，以防為主, 進行必要的安全宣傳教育工作。6.項目進度管理制度 為能15、使項目順利按計劃完成，必經嚴格按合同工作要求計劃用工及材料調配工作，制定進度計劃表,加強對施工隊的協調工作，采取靈活，緊奏的穿扦交叉施工方法，做到有預見性，及時性隨時調整進度計劃，確保項目能按時保質完成。還必須進行目標進度管理：6.1 對于能分解建設工程項目，應根據盡早提供可動用單元的原則，集中力量分期分批建設，以盡早投入使用；盡快發揮投資效益。6.2 結合本工程的特點，參考同類建設工程的經驗來制定施工進度目標，避免只按主觀愿望盲目確定進度目標，從而在實施過程中造成進度失控。6.3 合理安排土建與設備的綜合施工。6.4 做好資金供應能力，施工力量配備、物資供應能力與施工進度的平衡工作，確保工程16、進度目標的要求。6.5 對外部協作條件的配合情況要有預見性。6.6 充分考慮工程項目所在地區地形、地質、水文、氣象等方面的限制條件。7.工程項目成本管理 盡可能地按計劃，按圖紙預算的投資額進行控制管理。實施監控管理步驟有：7.1 現場工程項目簽證管理：7.1.1 由建設方成員組成（四人以上）工程量簽證組，對在施工過程中的超深、超出預算部分的基礎及隱蔽工程量進行認真核測；項目小、作業量零星的項目、定額缺項項目、輔助性用工項目，由施工方、監理方及建設方成員共同在簽證單上簽字確認后方可作為工程結算原始認證依據；否則不予結算。7.1.2 簽證用工量較少的項目管理，由工程現場管理人員進行用工管理，建設方17、負責人負責抽查審核。7.1.3 簽證用工量較大的項目管理，涉及作業時間持續較長，作業難度較大，該類項目用工管理由建設方安排專人負責現場管理和作業人員調配，現場管理人員應按工程進度記錄每天的用工量、工作量，并與施工方核對當天的用工量同時履行簽字手續。 建設方負責人負責不定期抽查、審核并履行簽證，如需合同管理部、監察部參與審核，由建設方不定期組織三個單位共同核實或將工程項目進度要求反饋至合同管理部、監察部并接受監督，完工后履行抽查簽證。工程現場管理人員應將用工及工作量等情況及時反饋給基建管理部負責人，接受其監督和檢查。7.2 進場材料驗收管理：施工現場所需砂漿、混凝土應嚴格按照配合比要求進行拌制，18、各類材料用量應準確，工程現場管理人員應隨時隨機進行檢查、監督，如出現用量不夠、拌制不均勻、配合比不合理等現象應及時糾正。施工中生產或使用的成品（半成品）達到材料抽檢批次要求的，由工程現場管理人員完善取樣資料。按相關規范要求進行送檢試驗，及時反饋檢測結果，收集、完善、傳遞試驗結果資料。公司集中采購的大量材料如水泥、磚等的質量控制，由工程現場管理人員負責收集每批相關材質證明資料，隨機對購進材料質量進行跟蹤，對有質量問題（或懷疑有質量問題）的材料應立即停止使用，并進行取樣送檢，同時作好相關信息反饋。7.3 對于一般市場浮動的包干工程項目材料價格按預算價格執行； 浮動指標超過原定價格的10%以上時（不19、含10%）才能追加到工程造價內，審核手續也要按原始簽證制度執行。7.4 工程款支付管理工程款的支付必須嚴格按合同條款進行控制；不主張開工備料款支付；工程預付款支付比例不得超過合同總額的10%，工程進度款支付由施工單位填報工程量計算書、工程款支付申請表交工程監理、公司現場管理員核準工程量并簽署意見，公司經辦單位主管復核，公司分管副總經理審核，公司總經理批準。留10%質保金，剩余工程款在最后完工通過驗收合格后保修期滿一次付清。7.5 工程竣工結算7.5.1 工程完工后，施工單位必須按相關規定提交工程決算書報公司審核，辦理竣工結算手續，并提供工程竣工驗收報告、經雙方認可的投標工程預算、經雙方認可的工20、程變更通知單（見附表7）和變更項目預算、預算外項目費用現場簽證單、隱蔽工程驗收記錄表。7.5.2 經過招標（議標）的工程項目，按中標價格作為本工程結算依據。因隱蔽工程與設計施工圖不相符和不可抗力所導致的工程量增減，按以上資料對工程決算書進行審核，審核結果經雙方認可后，簽訂決算協議書作為本工程結算依據。7.5.3 指定施工單位施工的土建工程，按照招（議）標項目要求，提供上述結算資料，編制竣工圖和工程決算書，公司主管、審價單位按審價程序進行審核，審核結果經雙方認可后，簽訂施工合同作為本工程結算依據。7.5.4 零星工程結算方式：基建管理單位下達任務單到施工作業組，任務單一式二份，基建管理單位一份，21、施工作業組一份。任務單須經基建管理單位負責人簽字后編號。施工完成后，由施工作業組組織相關部門驗收，形成專項竣工驗收記錄表（附表5）。如需甲供的辦理甲供材料（設備）領用匯總表。單個任務單的內容必須全部完成后，施工作業組可依據任務單、簽證單、驗收表等進行工程結算。數個任務單可以合并辦理結算，但同一任務單不得拆分編制成幾份結算書。工程結算書一式三份，其中一份必須是全原件，由以下部分組成：工程結算清單（附表4）、專項竣工驗收記錄表、任務單、甲供材料（設備）領用匯總表等結算必需資料匯總報基建管理單位初審，再報合同管理單位復審。施工作業組憑合同管理部門最終結算金額報財務部結算。（六）項目驗收制度1. 每完22、成一分項工程（如土方開挖、裝模、鋼筋綁扎、混泥土搗制等）都應由施工隊申請建設方成員參加并組織有關設計、監理等有關技術員現場驗收簽證后方可進入下一道工序。2. 每完成一分部工程（如主體工程、扶灰工程、安裝工程）都應由監理或項目組提出并組織設計、監理、質檢等有關單位技術人員進行驗收合格后才能繼續施工。3. 每單位工程項目竣工后（如廠房、車間、倉庫、宿舍等）都要由建設方提出由公司相關單位組織有關設計、監理、質檢等相關人員進行檢查驗收合格后才能進入結算程序及設備安裝工作。4. 建設項目竣工驗收的條件4.1 建設項目按照工程合同規定和設計圖紙要求已全部施工完畢，達到國家規定的質量標準，能夠滿足生產和使用23、要求。4.2 交工工程達到窗明地凈，水通燈亮及采暖通風備正常運轉。4.3 主要工藝設備已安裝配套，經聯動負荷試車合格，構成生產線，形成生產能力，能夠生產出設計文件中所規定的產品。4.4 職工公寓和其他必要的生活福利設施，能適應生產的需要。4.5 生產準備工作能適應投產初期的需要。（七）工程隱蔽（工序）驗收1. 工程現場管理人員應隨時加強施工現場的質量的監督檢查，發現隱患應及時要求整改并出據書面整改通知（附表6），同時作好整改實施效果的檢查，并做到隱患不解決不復工，問題不落實不復工。2. 小型修建或維修工程涉及的隱蔽（工序）驗收，施工作業組應于24小時前通知工程部，由其組織工程現場管理人員現場驗24、收，資料簽證完備后，方可隱蔽，未經認可的隱蔽項目或工序不允許下步施工，否則，不予認可隱蔽項目或工序的工程量，有權對施工作業組作與工程造價相當的處罰。3. 工程量較大的項目或工藝較復雜的工序驗收，工程管理單位部應組織材料部、預決算部及工程現場管理人員進行現場驗收，時間與簽證管理執行7.1款要求。（八）基本建設工程竣工資料管理執行公司建設工程檔案管理辦法，由國家、集團公司及總部投資的建設工程除按規定向相關檔案館歸檔外，同時向公司檔案室歸檔。（九）基本建設工程完工點交 基本建設工程經過竣工驗收后，按照規定辦理點交手續。1. 建筑物、構筑物項目完工后，由建設主管單位填報建筑工程基建工程竣工驗收表（見附25、表8）向管理單位、使用單位點交，向財務單位辦理固定資產點交手續。2. 零星維修項目完工后，由建設主管單位向管理單位、使用單位點交。（十）基礎設施報廢1. 基礎設施報廢的范圍1.1達到設計的使用年限、存在重大安全隱患的基礎設施。1.2主體結構嚴重損壞、不具備維修價值的基礎設施。1.3因新建項目建設需要，必須拆除的基礎設施。1.4自然災害意外造成的基礎設施流損。2. 基礎設施報廢2.1 基礎設施報廢申請：能源與規劃發展部根據設施使用單位的反映提出報廢申請。2.2 基礎設施報廢認定：能源與規劃發展部組織總經理辦公室、財務部、安全技術部等相關單位對需報廢的基礎設施進行認定并形成書面報告（或報表）報公司26、分管副總經理。2.3 基礎設施報廢：基礎設施報告（或報表）經公司總經理辦公會討論通過后按公司基本建設管理程序進行報廢拆除。六、附則（一）本辦法解釋權屬能源基建部。（二）本辦法自發文之日起執行。附1 武船重型工程股份有限公司 零星工程報批單 年 月 日申報單位填寫申報單位原因說明：維修內容：經辦人單位負責人預算能源基建部門意見現場勘察情況 施工管理員簽字：預算價 造價員簽字：單位負責人意見：合同管理部門意見審價意見 審價人員簽字：單位負責人意見:能源基建部分管領導意見結算能源基建部門意見初審價 造價員簽字：單位負責人意見：合同管理部門意見審價意見 審價人員簽字：單位負責人意見：注：1、預算金額在27、1萬元以下的零星項目以任務單的形式指派綜合加工部（即施工作業組）實施。 2、預算金額在1萬元以上、10萬元以下的工程需分管領導審批。附表2 武船重型工程股份有限公司基建項目立項申請表申請單位項目名稱概算費用申請立項事由說明 經辦人： 日期： 管理單位意 見 簽名： 日期： 資產管理單位意見 簽名： 日期： 公司分管領導意見 簽名： 日期： 公司領導意見 簽名： 日期：附3 武船重型工程股份有限公司 零星工程任務單 編號：工程名稱項目地點施工內容及要求： 能源基建部負責人簽字綜合加工部負責人簽字注：1、本任務單一式二份，能源基建部一份，綜合加工部一份。2、施工完成后，綜合加工部憑此任務單辦理結算28、。武船重型工程股份有限公司 零星（維修）工程任務單 編號：工程名稱項目地點施工內容及要求： 能源基建部負責人簽字綜合加工部負責人簽字注：1、本任務單一式二份，能源基建部一份，綜合加工部一份。2、施工完成后，綜合加工部憑此任務單辦理結算。附4 武船重型工程股份有限公司 結算清單 編號：任務單編號項目名稱完工時間報審金額初審金額終審金額綜合加工部意見簽字：能源基建部意見簽字：合同管理部意見簽字： 附5 武船重型工程股份有限公司零星（維修）工程專項竣工驗收記錄表工程名稱開、竣工日期任務單編號驗收日期工程內容完成情況及施工單位自查情況：驗收意見：如需整改，整改完成后驗收意見：年 月 日現場負責人建設單29、位合同管理單位施工單位簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日附表6 武船重型工程股份有限公司基建項目（質量）整改通知單日期： 年 月 日 編號：項目名稱施工單位整改問題整改要求整改期限施工單位簽收：公 司領導意見簽名： 日期：備 注日期：建設單位負責人意見：日期： 注明：此表一式三份，申請單位、資產使用管理單位、資產管理單位各一份。附7 武船重型工程股份有限公司工程變更通知單項目名稱變更原因及變更內容建設單位意見 現場施工員: 年 月 日 單位主管: 年 月 日 公司領導: 年 月 日監理單位意見監理單位簽章: 年 月 日施工單位意見 施工單位簽章: 年 月 日注：本表一式三份，一份送施工單位，一份送監理單位，一份能源部留存。（無監理單位監理的項目，不填寫監理單位意見項）附表8 武船重型工程股份有限公司基建工程竣工驗收表項目名稱施工單位開工日期 完工日期 驗收日期 主要驗收內容簡述驗收人員組長：成員：施工單位自評意見施工單位（章）主管單位評定意見 項目負責人：驗收組綜合意見 組長：