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1、XX新能源公司全資、控股或負責管理的工程建設項目管理辦法目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據14 釋義15 基本原則46 職責47 項目管理68 附則13 1 目的為完善XX新能源有限公司（以下簡稱“新能源公司”）工程建設項目管理體系，規范工程項目建設管理活動，防范和降低工程建設風險，實現工程建設目標。2 適用范圍本辦法適用于新能源公司投資的項目，包括：a) 新能源公司獨資建設的項目；b) 新能源公司與其他公司合作投資并控股的建設項目；c) 新能源公司與其他公司合作投資并負責管理的建設項目。3 編制依據3.1 XX總公司工程建設項目管理制度，X總風險辦（XXXX）XXX號。3.2 XX總2、公司獨資、控股或負責管理的中下游工程建設項目管理規定，XX總工（XXXX）XXX號，總公司。3.3 新能源公司工程建設項目管理規定，XXXX年XX月，新能源公司。4 釋義4.1 總公司指XX總公司機關，包括總公司管理層和總公司機關各業務管理部門。4.2 公司指XX新能源有限公司機關，包括公司管理層和公司機關各業務管理部門。4.3 工程建設部指新能源公司工程建設部。4.4 所屬單位指XX新能源有限公司設立的全資或控股子公司、分公司、項目組、項目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過50%股權或在董事會（或類似管理機構）享有多數表決權的有限責任公司、股份有限公司、合資企業、合作企業3、合伙企業等。4.5 工程建設項目管理體系指總公司和新能源公司為了規范、指導所屬單位的工程建設項目管理工作所制定的工程建設項目管理的一系列管理文件、制度、規定、流程、模板以及其它指導性文件。4.6 項目指由總公司或新能源公司投資建設項目、基本建設項目以及更新改造項目。投資建設項目包括風能、生物質能、煤基清潔能源、太陽能氫能等建設項目；基本建設項目包括開發區建設、基地建設、辦公樓建設、用于拓展公司業務的施工場地、碼頭等基礎設施建設項目；更新改造項目包括各種生產設施的改擴建、基地的改擴建等等。4.7 項目公司或項目組指由新能源公司組建的針對某一特定項目的專職管理機構，以下統稱項目組。4.8 小型項4、目指項目總投資5億元人民幣以下的項目。（中型項目是指總投資在5-20億元人民幣的項目，大型項目是指總投資在2080億元人民幣的項目，超大型項目是指總公司及其公司投資超過80億元人民幣的項目。）4.9 獨資項目指由總公司或新能源公司獨立投資的項目；控股項目系指總公司或新能源公司與總公司外的其它公司合作投資的項目并且我方為大股東、以我方為主管理的項目；我方為主管理的項目系指總公司或新能源公司與總公司外的其它公司合作投資的項目，雖然我方不是大股東，但項目總經理是我方派出、以我方為主負責管理的項目。4.10 參股項目指總公司或新能源公司投資，但我方不是大股東、且以總公司以外的其它公司為主負責管理的項目5、。4.11 項目初步設計階段 指項目可研批準后開展的初步設計（基礎設計），一直到初步設計（基礎設計）報告得到批準為止。4.12 項目實施階段指從總公司或新能源公司投資和預算審查委員會批準該項目總體設計、初步（基礎）設計至項目機械完工為止。4.13 機械完工指工藝裝置和設施內全部系統或單元施工、安裝和調試完成，其裝置和設施具備了聯動試車或試運行條件，并經甲乙雙方確認可以投料的生產狀態時，稱為機械完工。4.14 項目變更指在項目建設過程中發生的范圍、進度、費用、合同的變更。4.15 項目范圍指國家政府、總公司或新能源公司投委會批準的項目可行性研究、基本設計文件以及上述單位批準的其它關于項目建設的要6、求。4.16 項目范圍變更指改變原批準的項目設計方案、產品方案、建設項目的功能、規模以及重大裝備（設備）、專利技術等的選用等。4.17 可研或初步（基礎）設計方案重大變化制度中提及的“可研或初步（基礎）設計方案重大變化”，指在總公司或新能源公司批準項目可研或初步（基礎）設計方案后在項目實施過程中，發生生產產品變化5以上、項目概預算進行5以上調整、工程建設設施的增減、設計規模發生5以上的變化。4.18 項目管理重大問題指由于項目管理不善而導致項目超出概算需要動用不可預見費（預備費）；項目建設完工日期推遲三個月以上的問題；1000萬元以上合同變更金額 20以上或總的合同變更金額達到1000萬元以上7、的問題；項目管理出現重大質量事故導致人員重傷、死亡或直接財產損失達到100萬元以上；項目管理重大HSE事故導致人員重傷或死亡的重大問題。4.19 長周期（交貨期）采辦的設備、材料 所采辦的設備、材料從簽約合同生效至到貨的采辦周期達到十個月以上。 所采辦的設備材料的合同金額達到1000萬元以上。 雖沒有達到上述兩條標準但對所建設的項目起到關鍵作用、重大影響的設備和材料。 根據項目的大小、建設周期的長短上述定義可作適當調整。4.20 項目現場指項目的工作場所，包括其（總）承包商的工作地點和場所。4.21 定期報告指工程建設項目周報、月報和年報。4.22 QHSE指質量、健康、安全、環保的英文縮寫。8、5 基本原則 建設項目按照前期研究、項目確定、項目實施、和試生產四個階段，工程建設部代表新能源公司主要負責項目實施階段以及試生產階段中與工程建設有關的程序管理工作，參與項目前期研究和項目確定階段的程序管理工作，負責項目實施及試生產階段的監督管理、技術支持及服務。6 職責6.1 工程建設部職責 按職能負責組織項目實施和試生產階段“四大控制”的檢查、監督、支持與服務。 按照總公司的工程建設項目管理體系的要求，負責建立、制訂、修改和完善新能源公司工程建設項目管理體系、管理程序及統一信息系統及報告制度等。 在前期研究和項目確定階段，組織和參與對項目工程方案以及項目估算和概算審查；項目建成投產后，參加項9、目決算審查。 在項目確定階段，負責對項目管理模式、工程實施策略、項目總體進度計劃的審查。 在項目實施階段，負責組織相關部門審查上報的項目實施策略（PSP）、項目執行計劃（PEP）等工程項目管理文件，并按照總公司相關管理規定上報總公司工程建設部，定期巡查項目進展和實施情況，評估項目的進度、質量、費用控制狀態，向所屬單位和項目組提出建議并向新能源公司主管領導報告。 參加或負責組織對項目的前期研究、基本設計（基礎設計）的工程技術方案進行預審，審查合格后由公司上報總公司或公司的相應管理機構（投委會、董事會等）審批。 負責、協助、支持組建項目組。 負責對項目總體進度計劃（包括里程碑計劃）、項目開工條件的10、審核，根據總公司工程建設項目管理規定，會同組織或負責組織項目機械完工驗收和工程建設竣工驗收的審查或檢查。 負責對工程建設項目的招標采辦策略、發標名單和評標報告的技術審查，參與對供應商審查以及供應商庫的建立。 負責對項目組上報的工程項目招標采辦文件（招標采辦策略、資格預審、發標名單、評標報告、合同變更等）進行技術審查，配合公司相關部門按照總公司和公司的管理權限及流程上報審批。 負責對項目范圍、進度、費用、質量風險和HSE等控制進行檢查、指導、監督、協調和服務。 參與對重大合同變更的審查，參與協調項目建設過程中出現的重大問題。 配合公司相關部門對項目建設的各類管理審計，負責或協助項目組織項目管理經11、驗交流。 負責建立項目管理主要與關鍵崗位人員的管理制度，協助總公司做好對主要與關鍵崗位項目管理人員的評、聘管理工作，負責組織對項目管理人員的培訓與考核。 負責按照總公司對項目管理的要求，上報各種文件、報告、年報編制、建設項目數據管理等。 在工程項目建設過程中協助各項目組協調與地方政府的關系。6.2 項目（總）經理職責 按照授權，負責組建項目組，包括項目組部門經理人員的選拔、推薦、培訓及考核。 負責對工程建設項目的初步設計（基礎設計）和實施的進度、費用、質量、HSE和風險等實行管理，項目（總）經理是工程建設項目的第一責任人。 負責組織編制、上報和修改項目實施策略、項目執行計劃、項目管理程序和定期12、報告等。按批準的項目執行計劃、管理程序、工期和預算實施。6.2.4 按照本規定向工程建設部上報定期報告和其它專項報告以及項目里程碑的進展狀況等。 組織編寫各類完工文件、包括資料、圖紙、項目總結及專題報告等，按新能源公司要求存檔。向工程建設部報送完工文件目錄和項目總結。 組織實施項目的機械完工和項目竣工驗收工作，參與調試、試運轉和設施性能考核管理工作。 負責制定和落實項目組人員的動復員計劃。6.3 項目組職責 在項目（總）經理的領導下，按職能，組織完成初步設計（基礎設計）與工程實施，實現項目制定的進度、費用、質量、HSE四大控制目標及其它管理目標。 按照項目（總）經理的授權及項目組部門的職責要求13、，項目組人員應積極、主動地履行項目管理的各項職責與義務。 協調關聯單位、承包商或協作單位之間的工作，確保工程建設項目工作按目標完成。6.3.4 依法協調好與各級政府、法律、稅務等相關方面的關系，確保新能源公司和項目利益，規避風險。7 項目管理7.1 基本要求 項目進入實施階段后，項目組應按時向工程建設部提交定期報告。周報提交時間為下周的星期一，月報提交時間為次月的三個工作日之內，年報提交時間為次年的第一個月的五個工作日之內。如上述日期遇法定節假日，提交報告日期順延。 可行性研究報告獲得批準后、成立工程建設項目組后的兩個月內，所屬單位與項目組須提交項目實施策略（PSP），該策略中應至少包括：項目14、概況、項目管理的目標、項目的主要風險和挑戰、項目管理的基本策略、項目設計階段的實施策略、招標采辦策略、項目總體計劃、項目組織機構設置與人員等，由工程建設部組織審核后上報總公司工程建設部審批。 總公司或新能源公司批準基本設計后兩個月內、進入現場實施前，編制項目執行計劃（PEP），通過工程建設部組織審核后上報總公司工程建設部審批。項目執行計劃是對項目實施策略的細化和補充。該項目執行計劃中應至少包括：項目的概況、項目管理目標、組織機構、項目組職責、招標采辦策略、總體計劃與費用、風險以及各種項目管理程序等內容；具體編制內容及深度參照總公司工程建設部頒布的項目執行計劃編制指南（XX總工2007425號）15、。 項目建設開工前兩周，所屬單位與項目組應上報開工準備情況，報告中至少應包括以下內容：項目初步設計及總概算批復文件、項目資金落實情況、已簽訂的主體工程施工合同、監理合同，項目應同時已完成項目征地、拆遷和施工場地“四通一平”，以及主要設備材料的訂貨（詳見附件1），由工程建設部后報總公司工程建設部審批。 項目組與生產管理分開的項目，項目機械完工前兩周，所屬單位與項目組應上報機械完工檢查申請單（詳見附件2），由工程建設部牽頭上報總公司工程建設部會同組織或牽頭組織組織有關專家對項目機械完工狀態進行檢查；項目組和生產管理一體化的項目，可由工程建設部組織機械完工檢查，總公司工程建部參加。 項目竣工投產并進16、入正常生產后三周內，所屬單位與項目組應上報項目竣工驗收申請，由工程建設部牽頭上報總公司工程建設部會同組織有關單位和專家對項目進行竣工驗收。由政府組織的竣工驗收項目，工程建設部給予協助。 凡屬報工程建設部審核的文件，工程建設部于7個工作日內予以回復。7.2 計劃、進度管理 所屬單位與項目組根據新能源公司或合資公司董事會的工期要求，按項目管理的方法，編制項目總體計劃與進度等，例如，編制工作分解結構（WBS）和進行贏得值計算等。 所屬單位與項目組應于每年11月底前向工程建設部上報下一年的項目進度計劃和主要里程碑。工程建設部負責下達項目里程碑計劃任務及對項目進度的考核。 當項目總進度落后5%（含5%）17、以上時，或關鍵路線上的作業落后總體計劃30天（含30天）以上時，所屬單位與項目組應及時向工程建設部提出書面報告，說明落后原因，并提出趕工計劃及措施。在月報中，項目組要對落后原因、趕工計劃及措施及項目趕工情況給予特別說明。 當調整項目的總體進度計劃、重大里程碑點和關鍵路線的作業時，所屬單位與項目組應報工程建設部審批。7.3 設計管理 項目組具體負責組織項目初步（或基礎）設計的編制工作，應按照公司采辦管理規定的要求委托有資質的單位，按照行業要求的初步（或基礎）設計標準規范開展設計工作。 項目的初步（或基礎）設計應在已批準的可行性研究確定的設計方案及投資估算的基礎上進行，并開展進一步優化工作，如出現18、設計方案變更或超出投資估算的現象，應及時向工程建設部報告。 在項目的可行性研究和基本設計（基礎設計或初步設計）獲得總公司、新能源公司批準后，所屬單位與項目組應向工程建設部提交一份最終版、完整的可行性研究報告和基礎設計（初步設計）電子文件。7.4 招標采辦管理 所屬單位與項目組應根據工程項目的目標、要求和市場實際情況，按照經濟性、合理性和可操作性的原則，制定工程招標及采辦策略，上報新能源公司相關主管部門，該策略的工程策略及與工程業務相關的采辦策略工程建設部協助審核。 所屬單位與項目組在進行重大招評標、技術（專利）談判活動前，應通知工程建設部部，工程建設部視情況參加招評標和技術談判活動。 在項目招19、標采辦的技術評標報告中，應附有招標要求和各投標商的主要技術方案、設備等參數的對比表。 所屬單位與項目組應按批準的工程及采辦招標策略進行工程招標、評標、澄清、談判及簽約活動。堅持與乙方“先簽合同后開工”的原則。所屬單位與項目組應對工程項目有關的招標采辦及承包商管理的實施狀況給予定期檢查與評估，以督促項目目標的實施，重要事項的招標總結報工程建設部備案。 在合同執行過程中，所屬單位與項目組應加強對供應商、服務商或承包商的管理，禁止總承包商或承包商在未經我方許可的情況下，擅自以任何方式對其所承諾的合同工作范圍進行轉包或分包。 在定期報告中，所屬單位與項目組應報告采辦及承包商的合同管理情況和供貨動態。 20、所屬單位與項目組應將已授標的總承包商、服務商和長周期（6個月以上）供貨商清單及時報工程建設部備案。7.5 變更管理 所屬單位與項目組應當通過項目過程控制，嚴格控制工程方案變更，避免對我方不利的工作變更。若發生工作變更，應將變更理由、依據、變更對進度、費用、QHSE的影響等按新能源公司的審批權限和程序上報相關部門并獲得批準后實施。 根據項目的具體情況，所屬單位與項目組應建立變更管理的機構，制定合同變更管理程序。在合同執行過程中，合同甲乙方應以簽訂的合同為依據及時處理或確認變更的工作量、費率、計費方式和付款時間等。 重大合同變更權限審批。 當發生以下三種情況之一的合同變更時，項目組應在簽訂合同變更21、前通過新能源公司上報總公司集團采辦部，總公司集團采辦部會商總公司工程建設部審查，審查后按照權限報總公司相關領導審批：a) 合同變更金額達到600萬元人民幣及以上的；b) 600萬元人民幣及以上的設備、材料和服務合同的變更金額達到合同額10及以上的；c) 1000萬元人民幣及以上工程合同的變更金額達到合同金額的10及以上的。 新能源公司對合同變更的管理權限參照公司合同管理規定的相關要求。 合同中已明確為“選擇項”的工作不屬于合同變更。合同執行中，如果需要實施該“選擇項”，所屬單位與項目組應按原批準程序上報，獲批準后實施。 在合同執行過程中，如果承包商不能履行合同義務，中間退出相應工作，所屬單位與22、項目組應及時向工程建設部報告，說明其原因，并報告由此導致對工程的影響、今后所采取的方案、計劃等。7.6 預算和費用管理 在項目建設過程中，工程建設部將對項目的預算費用與工程進度匹配做跟蹤和報告。 所屬單位與項目組應編制項目年度預算計劃，報新能源公司批準。 在項目實施階段，當由于項目建設方案、設施、規模等進行重大調整并導致項目預算調整時，項目組應上報新能源公司或通過新能源公司上報總公司審批。 在完成主要工程合同和主要設備材料采辦合同簽約后，所屬單位與項目組應對項目的費用控制情況進行小結。對工程費用控制情況進行分析和預測，做出費用控制計劃，報工程建設部備案。 所屬單位與項目組應編制不可預見費使用管23、理辦法。當所屬單位與項目組需要動用不可預見費時，應上報該費用的使用方案，按總公司及新能源公司的相關批準程序上報，獲批準后實施，并報工程建設部備案。7.7 質量管理 所屬單位與項目組應依據工程項目管理體系和統一的信息平臺要求，建立適合項目要求的技術標準及規范體系、質量管理體系和質量檢驗規范要求，確保工程項目的質量要求貫徹于各級承包商或供應商的質量管理體系之中。 在項目建設過程中，所屬單位與項目組應按國際或國家質量管理體系或等同質量管理標準選擇承包商、服務商和供應商。 在項目建設過程中，當發生嚴重質量問題導致人員傷亡或直接經濟損失達到100萬元以上時，公司/項目組應在8小時內，口頭通知工程建設部，24、通報事故情況，并在24小時內向工程建設部提交書面報告，通報事故情況和處理意見，并實施處理和補救。 7.7.4 在工程項目定期報告中，所屬單位與項目組應描述工程項目的質量情況和質量控制數據。7.8 HSE管理 在項目建設過程中，所屬單位與項目組應嚴格按照國家和地方的法律、法規及總公司的健康安全環保管理體系對HSE工作進行管理，實現項目的HSE管理目標。 在項目建設過程中，當發生嚴重HSE事故導致人員重傷、死亡或直接經濟損失達到100萬元時，所屬單位與項目組應按照新能源公司的HSE管理規定向工程建設部報告。 在工程項目月報中，所屬單位與項目組應首先描述當月工程項目的HSE執行情況和狀態，以及事故發25、生對工程進度造成的影響。7.9 風險管理 所屬單位與項目組應根據項目的具體情況建立相應的風險管理機構和風險防范體系，以加強對工程建設項目風險的控制。 所屬單位與項目組應編制項目工程建設風險管理程序及相關文件，組織專家對風險進行分析。風險管理程序報工程建設部備案。 在具備實施條件的所屬單位與項目組，逐步開展中國XX風險管理系統的試用和正式上線工作。7.10 項目完工及關閉7.10.1 項目完工.1 工程項目的完工時間以整個項目設施的機械完工為標志。項目組與生產管理分開的項目，項目機械完工后，項目組應將工程設施的所有權和管理權向生產管理公司進行必要的移交，并參與聯合調試和試投產工作；項目組與生產管26、理一體化的公司，可不交接、連續的進行調試、投產等工作。.2 在工程項目試投產后三個月內，所屬單位與項目組應向工程建設部提交項目的完工報告，完工報告應至少包括以下內容：a) 項目概述；b) 項目“四大”控制情況，包括：1) 進度執行情況；2） 費用執行情況；3) 質量執行情況；4) 健康、安全、環保執行情況；5) 項目管理的其它情況。c) 經驗教訓；d) 其它（如申報專有技術、專利技術情況等）。7.10.2 項目關閉.1 項目組與生產管理分開的項目，按照總公司項目管理的有關要求，項目投產后，項目組應負責工程設施的一年保修及合同尾款支付等工作。項目組應與公司生產方面協調，制定出人員的復員計劃和留守27、人員計劃。.2 項目組與生產管理分開的項目，項目組應將工程項目的剩余材料及辦公設施移交給項目所屬合資公司或按程序處理，不得擅自處理剩余材料及設備等。.3 在工程項目關閉前，所屬單位與項目組應完成竣工驗收的有關準備工作，工程建設部負責會同總公司工程建設部組織對項目進行竣工驗收，所屬單位與項目組予以協助。對于由政府相關部門組織的竣工驗收項目，工程建設部協助項目公司和項目組與政府的溝通與協調，幫助項目所屬單位與項目組做好竣工驗收工作。.4 項目組與生產管理分開的項目，項目組應向生產管理的公司進行工程設施的移交和驗收，包括：a) 工程設施的移交，項目組應擬定工程建設工作移交的計劃及工作內容，主要移交工28、作涉及如下內容：1) 工程設施的移交：主要檢查項目組與合資公司進行工程設施移交的文件記錄；2) 工程剩余物資的移交：主要檢查工程項目剩余材料清單和剩余材料移交給項目組或合資公司的文件記錄；3) 移交工作備忘錄或會議紀要。b) 財務資料移交：主要檢查財務賬目清單，未付款清單和財務移交清單；c) 文件的移交：主要檢查完工資料清單、完工圖、設備維修手冊、設備操作手冊移交給公司的文件記錄；d) 政府批文和證書的移交：主要檢查政府的有關批文，安全設施證書、壓力容器及管道的使用證書，主要設備廠家證書等移交給公司的文件記錄。.5 項目總結及相關報告驗收。包括：a) 工程項目總結報告；b) 工程項目完工報告；29、c) 審計部門提交的審計報告。7.10.3 項目后評估.1 工程建設項目將逐步推行項目后評估制度，工程建設項目后評估工作納入到新能源公司統一的管理工作中，各項目所屬單位與項目組應按照新能源公司的有關規定做好項目后評估工作。工程建設項目竣工投產后一年內，由行業中資深的第三方咨詢評估機構對項目管理、投資管理及效果進行評估。.2 在對以下類型項目后評估時，各公司應重點進行工程項目后評估：a) 新能源公司第一次實施建設類型的項目；b) 在項目建設過程中，“四大控制”嚴重偏離新能源公司批準計劃的（質量、進度、費用、HSE）；c) 項目建成投產后，需要進行工程與操作地位轉移的項目。.3 推薦對以下類型項目30、進行項目后評估：a) 新能源公司控股的合資項目；b) 新能源公司負責管理的合資項目。.4 以下類型項目建議合作伙伴對項目進行后評估:a) 新能源公司參股的項目，建議控股的合作伙伴實施；b) 新能源公司與合作伙伴聯合組織項目管理的項目。8 附則本辦法由公司綜合管理部負責組織解釋。【正文結束】附件1：項目開工申請單附件2：項目工程建設機械完工檢查申請單附件3：項目工程建設竣工驗收檢查申請單附件4：需提交文件一覽表附件1： XX新能源有限公司項目開工申請單項目名稱項目組/合資公司名稱項目（總）經理項目主要工作范圍項目工期自 年 月 日至 年 月 日項目總預算 萬元人民幣，其中 萬美元匯率按人民銀行人31、民幣匯率中間價（*年*月*日）計算開工申報材料 項目立項批準文件 項目執行計劃批準文件 組織機構設置及人員 項目總計劃與進度 項目初步設計及總預算批復文件 主要項目管理程序目錄 項目（總）經理授權書 項目主體工程施工合同以及監理合同 主要設備材料的訂貨合同 設計圖紙交付協議 年 月 日申請開工說明該項目已經于 年 月 日 XXX 會議批準通過，并同意正式立項實施。根據總公司及新能源公司有關規定，項目組認為具備開工條件并附上述有關資料，特此申請開工，請予批準。項目（總）經理簽字： 日期： 公司意見簽字： 日期： 注：1.項目工期系指批準工程建設開始的日期到項目機械完工日期。附件2：XX新能源有限32、公司項目工程建設機械完工檢查申請單項目名稱項目組/合資公司名稱項目（總）經理項目主要工作范圍項目工期自 年 月 日至 年 月 日項目總預算 萬元人民幣，其中 萬美元匯率按人民銀行人民幣匯率中間價（*年*月*日）計算完工申報材料 機械完工報告 監理或第三方檢驗報告摘要 安全生產記錄 未完成工作清單 其它（如有，請附）申請完工驗收說明本工程項目截止 年 月 日 已完成總進度 XX %（95%），項目的“四大”控制及其他項目管理方面基本達到項目的要求和目標，特申請機械完工驗收，請予驗收。項目（總）經理簽字： 日期： 公司意見簽字： 日期： 附件3： XX新能源有限公司項目工程建設竣工驗收檢查申請單項33、目名稱項目組/合資公司名稱項目（總）經理項目主要工作范圍項目工期自 年 月 日至 年 月 日項目總預算 萬元人民幣，其中 萬美元匯率按人民銀行人民幣匯率中間價（*年*月*日）計算完工申報材料 竣工報告 項目決算報告 項目完工文件 遺留問題清單 其它（如有，請附）申請完工驗收說明本工程項目截止 年 月 日 項目主要設備、裝置通過功能試驗和性能考核，達到設計技術要求的滿負荷正常生產，環境保護、職業安全衛生和消防設施滿足投產需要并取得相關政府部門證書，特申請竣工驗收，請予驗收。項目（總）經理簽字： 日期： 公司意見簽字： 日期： 附件4：需提交文件一覽表序號提交文件名稱工程建設部審（查）核工程建設部34、備案提交時間1項目實施策略（PSP）可行性研究報告獲總公司批準、成立項目組并啟動基本設計（基礎設計、總體設計）后2項目執行計劃（PEP）項目總體設計或初步設計完成并獲得總公司批準后、項目招標前3工程招標采辦策略項目開始招標采辦前4長周期設備/材料采辦計劃項目開始招標前5重要招標采辦工作總結招標采辦完成簽約后6重大合同變更簽訂合同變更前7項目開工申請單項目基本設計獲新能源公司批準實施后8項目周報次周的星期一9項目月報次月的第一周內10項目年報次年的第一月內11項目費用控制情況小結項目主要招標采辦項目簽約后12項目總進度計劃、重大里程碑點和關鍵路線作業調整調整之前13項目建設方案、設施、規模等重大調整并進行預算調整方案、設施、規模等調整實施前14項目發生重大質量、HSE事故的口頭及事故通報事故發生后8小時內和24小時內15項目風險管理程序16項目機械完工檢查申請單機械完工前兩周內17項目完工報告和總結機械完工四個月內18項目完工資料簡縮本機械完工二個月內 19項目竣工驗收申請單項目正式投產四周內，最遲不晚于機械完工1年內20項目后評估項目竣工投產后一年內