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城建集團工程部物資管理辦法(18頁)
城建集團工程部物資管理辦法(18頁).doc
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上傳人:故事 編號:583000 2022-09-14 17頁 106KB

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1、城建集團工程部物資管理辦法第一章 總則第一條 物資管理的重心是項目物資管理,為規(guī)范項目物資管理工作,力求實現(xiàn)項目整體效益最大化,特制定本辦法。第二條 項目物資管理的主要任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國家物資政策和上級物資管理要求,認(rèn)真做好物資供應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)文件的制定、物資計劃統(tǒng)計、采購供應(yīng)、核算核銷、及內(nèi)業(yè)資料等管理工作,實現(xiàn)供應(yīng)物資及時齊備、質(zhì)量合格、經(jīng)濟合理。第三條 項目物資管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé),相互監(jiān)督、共同把關(guān)的管理模式。第四條 建立物資管控責(zé)任體系,明確職責(zé)、責(zé)任到人,做到事有人管、帳有人算、責(zé)有人擔(dān)。第二章 物資分類第五條 項目所需物資按其采購職權(quán)分為甲方供應(yīng)物資、甲方控制物資和自采物資2、三類。第六條 甲方供應(yīng)物資(簡稱甲供物資)是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定,由甲方 (或甲方 主管方)招標(biāo)采購供應(yīng)的專用物資,如鋼筋、水泥、外加劑、鋼軌等。第七條 甲方控制物資(簡稱甲控物資)是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定,在甲方 監(jiān)督下工程承包單位采購的物資,主要指對工程質(zhì)量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資,如粉煤灰、礦粉、砂石料等。第八條 自采物資是指除甲供、甲控物資以外的其它物資。第三章 組織設(shè)置及職責(zé)分工第九條物資管控責(zé)任體系的建立和責(zé)任劃分項目物資管理不僅是物資部一個部門的職能,而需要工程部大多職能科室的參與,特別是技術(shù)、計劃、試驗室等。第十條 物資部工作職責(zé)1、貫徹落實上級各項管3、理辦法和措施,結(jié)合本項目實際情況,并制定具體實施細(xì)則,并組織實施。2、負(fù)責(zé)本項目物資供應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)文件的制定、經(jīng)濟技術(shù)比較和上報工作。3、負(fù)責(zé)項目自采物資的采購和管理等相關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)進場物資的驗收、保管、發(fā)放及現(xiàn)場管理工作。5、負(fù)責(zé)編制各類物資計劃和物資供應(yīng)保障工作。6、負(fù)責(zé)物資成本核算、限額發(fā)料、逐日消耗登記工作。7、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計和內(nèi)業(yè)等基礎(chǔ)資料的收集整理、分類歸檔工作。8、 各勞務(wù)隊(工點)設(shè)專職材料員,必須經(jīng)勞務(wù)隊負(fù)責(zé)人書面委托認(rèn)可,由工程部組織崗位培訓(xùn),負(fù)責(zé)本工點的物資管理日常工作及向項目物資部認(rèn)領(lǐng)、確認(rèn)工程所需材料工作。第四章 物資計劃與統(tǒng)計第十一條物資計劃工作是物資管理的基礎(chǔ)性工4、作之一,是做好物資供應(yīng)、控制工程成本的有效手段,編制物資計劃要求做到真實、準(zhǔn)確、合理、科學(xué)。1、編制物資計劃應(yīng)本著統(tǒng)籌兼顧,先重點、后一般,分期分批、留有余地的原則,防止虛報冒領(lǐng),計劃偏大,造成物資積壓浪費。 2、物資計劃的編制及依據(jù):依據(jù)工程技術(shù)、計劃部門提供的施工圖紙、項目施工組織計劃、質(zhì)量計劃、材料預(yù)算定額或材料消耗定額,經(jīng)項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,由項目物資部編制采購計劃。3、物資計劃編制要求:(1)物資計劃要真實準(zhǔn)確地反映工程材料的數(shù)量要求及質(zhì)量要求,并按進貨周期合理編制不同施工階段的用料計劃,在保證物資供應(yīng)的基礎(chǔ)上,盡量減少資金占用和物資庫存。(2)技術(shù)部要按任務(wù)分割進行材料計劃的交底。5、每月9號根據(jù)下達的施工計劃向物資部提供下月材料需用量的交底,在項目建設(shè)周期中調(diào)整隊伍或任務(wù)、變更設(shè)計時,要及時向物資部進行調(diào)整材料計劃的交底。所有材料計劃交底均由技術(shù)部根據(jù)施工進度提供,須經(jīng)項目總工審核,后送交物資部。(3)要顧全大局,全面考慮,充分利用公司內(nèi)部可利用物資。4、項目物資計劃編報的種類:(1)主要材料總需用量表在工程上場,施工組織技術(shù)指導(dǎo)文件優(yōu)化后,由項目技術(shù)、計劃部門負(fù)責(zé)編制,經(jīng)項目總工、經(jīng)理審批后交底給物資部門,由項目物資部門上報公司物資管理部。由于工程變更或其它原因,數(shù)量發(fā)生變化時,項目技術(shù)、計劃部門要及時編制單項工程材料變更數(shù)量表、單項工程材料數(shù)量表并傳遞給物資部門。(26、)月工點物資限額供應(yīng)計劃表由項目技術(shù)、計劃部門依據(jù)每月施工任務(wù)計劃安排,按月份、分工點給項目物資部門提供。根據(jù)物資種類,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,需要儲備材料時可適當(dāng)調(diào)整,但必須做到可控。(3)材料申請(采購)計劃表由項目物資部門根據(jù)月工點物資限額供應(yīng)計劃表匯總編制,報項目經(jīng)理審批后,物資部門組織采購供應(yīng)。(4)周轉(zhuǎn)材料采購申請報告項目物資部門根據(jù)周轉(zhuǎn)材料管理辦法執(zhí)行。原則上,重復(fù)利用率比較高的周轉(zhuǎn)材料,如貝雷架、軍用梁、腳手架等,由公司物資管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。如需從地方租賃必須征得公司物資部批準(zhǔn)。(5)物資招標(biāo)采購申請表除業(yè)主明文要求供應(yīng)的材料或有局指揮部文件要求供應(yīng)的材料外,由項目供應(yīng)的材料(包括甲控7、物資)全部納入招標(biāo)采購計劃,由項目物資部門根據(jù)公司物資招標(biāo)采購管理辦法執(zhí)行。第十二條 為了便于分清責(zé)任,所有材料計劃采用逐級簽字制度,按照“誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則。計劃發(fā)生變更時要及時補報變更計劃,并注明原因。第十三條物資統(tǒng)計工作要貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律法律法規(guī),及時、準(zhǔn)確、全面地反映施工生產(chǎn)過程中的物資供應(yīng)情況,充分發(fā)揮統(tǒng)計服務(wù)和統(tǒng)計監(jiān)督的作用,為各級領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。第五章 物資采購管理第十四條物資采購工作要認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團公司、工程公司文件要求,“把住源頭,凈化渠道”,實行歸口管理,發(fā)揮主渠道作用。第十五條物資管理部門要按照“科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督節(jié)約”的原則,組織8、物資的采購供應(yīng)工作。1、按公司程序文件的要求切實做好加強市場調(diào)查工作,到實地詳細(xì)了解當(dāng)?shù)亍⒅苓吺袌觯顚懖牧蟽r格調(diào)查表,對供方進行評價,建立合格供方名冊,各項目將確定的合格供方調(diào)查資料及供方名冊,按半年、年度上報(當(dāng)月25日前)公司物資管理部,公司物資管理部統(tǒng)一下文公布合格供方名冊。項目大批量采購必須在公布合格供方中進行采購。2、物資采購實行招標(biāo)采購制。凡符合招標(biāo)采購條件的物資,必須采取招標(biāo)采購方式。(詳見物資招標(biāo)采購管理辦法)。正確處理好“關(guān)系戶”與制度的矛盾,把物資招標(biāo)采購制度落實到實處。(1)建立健全物資招標(biāo)采購管理制度。由物資部門負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)、邀標(biāo)和議標(biāo)工作,各有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)部門不得直9、接從事所需物資的采購和供應(yīng)工作。(2)加強物資計劃管理。為做好物資招標(biāo)采購工作,要把物資計劃做細(xì)、做準(zhǔn),并加強信息溝通。相對集中的項目應(yīng)分區(qū)域進行招標(biāo)采購,避免出現(xiàn)同期同類材料價格在不同項目之間差距較大,或同一供方在不同地區(qū)價格相差較大的現(xiàn)象。(3)加強物資招標(biāo)采購中的執(zhí)法監(jiān)察工作。物資人員處在流通領(lǐng)域第一線,經(jīng)常與錢、物打交道,目前處在買方市場的情況下,要規(guī)范物資采購的各項程序,嚴(yán)格按制度辦事,凈化采購渠道,加強對物資管理工作的監(jiān)督檢查,促進廉政建設(shè)。3、不具備招標(biāo)采購條件的項目要堅持“三比一算”、“三擇”的陽光采購原則,努力把采購成本降到最低。4、堅持“誰采購,誰負(fù)責(zé)”的原則。統(tǒng)一付款方式10、,誰采購,由誰負(fù)責(zé)付款。5、設(shè)立價格監(jiān)督機制。各項目由計劃、財務(wù)、技術(shù)、物資管理部門組成價格監(jiān)督小組,對自購物資的進貨價格進行監(jiān)控,通過企務(wù)公開、全員監(jiān)督的形式,進行進貨價格的監(jiān)督控制,促進物資采購公開化。無特殊情況不得突破成本辦預(yù)算價格,超出時須書面并附相關(guān)資料報公司批準(zhǔn),但不作為調(diào)整預(yù)算單價的依據(jù),由工程部通過索賠、補差、創(chuàng)效方式自行消化。第十六條項目物資招(議)標(biāo)采購資料,要按類別整理裝訂成冊,并在招標(biāo)工作完成一個月之內(nèi)報公司物資管理部。第十七條 物資采購制度、廉潔自律,克已奉公,不以權(quán)謀私,不準(zhǔn)“吃、拿、卡、要”,嚴(yán)格遵守物資管理紀(jì)律,按照有關(guān)程序,主動接受監(jiān)察部門的檢查監(jiān)督。、嚴(yán)格遵11、守采購規(guī)范流程,按流程辦事,物資采購人員不準(zhǔn)泄漏如招標(biāo)標(biāo)底等保密信息。、能及時保質(zhì)按量地采購到所需物資為施工一線做好服務(wù)。、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、篩選,以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量及能力。、加強采購的事前管理,建立完善的物資價格信息檔案,有效地控制和降低采購成本,保證采購質(zhì)量。6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查。7、認(rèn)真分析采購工作,改進流程,規(guī)范采購標(biāo)準(zhǔn),提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。8、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作。9、在滿足質(zhì)量的前提下最大限度降低采購成本。10、所有采購要嚴(yán)格履行報批手續(xù),不允許“化整為零”,通過減少每次訂貨的數(shù)量,增加采購的次數(shù),來逃避采購金額上限的管理約束12、,必須事前獲得項目長批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自定價、購買物資。第六章 物資驗收、質(zhì)量控制過程中第十八條按照合同要求供貨到達指定地點,物資部門要認(rèn)真組織驗收,核實到貨數(shù)量,并通知試驗部門對原材料進行檢驗,數(shù)量驗收無誤和質(zhì)量檢測合格的物資,物資人員憑供貨合同及經(jīng)項目經(jīng)理簽字的點驗單到財務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。合同到貨后,堅持逐日登記制度,物資統(tǒng)計人員必須把每天進場材料登記到來料去向逐日登記表中。第十九條 堅持雙人點驗制度,即材料點收入庫單上必須有兩人以上簽字。1、所有材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續(xù),再按材料出庫的原則辦理,材料點收入庫單中單位領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、收料必須堅持分別簽字制度,不準(zhǔn)代13、簽。2、材料點驗時,要分材料類別、規(guī)格型號,驗數(shù)量、驗質(zhì)量。在驗收當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、質(zhì)量與合同不相符等現(xiàn)象要做好驗收記錄。對于甲供或局指供應(yīng)材料也要嚴(yán)格把關(guān)。第二十條 物資數(shù)量驗收要根據(jù)實際情況進行數(shù)量驗收,即檢尺的不能稱斤,檢件的不能檢斤,具體驗收方法如下:1、鋼材:線材、鋼絞線一律以過磅數(shù)量為準(zhǔn),元鋼、螺紋鋼等按檢尺進行驗收,但工字鋼、角鋼、鋼管等型材,必須用千分尺檢尺,檢驗誤差是否在國標(biāo)范圍內(nèi),由于市場上小廠產(chǎn)品達不到國標(biāo)要求,就不能按照國標(biāo)理論換算,需要測算出換算系數(shù)或過磅,如果在范圍內(nèi),就按國標(biāo)換算。2、水泥:散裝一律以過磅數(shù)量為準(zhǔn),袋裝一般以檢件數(shù)量驗收,但需要經(jīng)常抽查,看是否14、在國標(biāo)誤差范圍之內(nèi)。3、地材:進場的砂石料一律按過磅驗收數(shù)量,注意砂子的含水量,測出含水量,超出允許含水量的,按超出比例扣除重量。4、周轉(zhuǎn)材料從購置、調(diào)配、變賣一律要以過磅為準(zhǔn)。第二十一條熟練掌握和應(yīng)用程序文件中與物資質(zhì)量相關(guān)的要素。第二十二條質(zhì)量控制管理(1)試驗室、質(zhì)檢人員嚴(yán)把來料驗收檢驗關(guān)要求項目質(zhì)檢人員對每一批次的進場物資,如鋼材的每一爐號、水泥的每一批號,都要進行取樣檢驗和試驗,檢驗合格后方可進入施工現(xiàn)場。收料員對隨貨而來的材質(zhì)書(如供方提供的材質(zhì)書是復(fù)印件,須加蓋供方單位公章)、出廠證明、產(chǎn)品合格證、進貨憑證等逐一審核,核對無誤后方可辦理入庫手續(xù),填寫材料點收入庫單。(2)做好各類15、質(zhì)量資料的收集和歸檔整理工作材料員、保管員對隨貨而來的質(zhì)量資料進行收集和歸檔整理,及時填寫質(zhì)量資料清單,并按要求進行歸檔保管。(3)做好各項質(zhì)量記錄,杜絕質(zhì)量事故項目物資管理人員要認(rèn)真執(zhí)行物資供應(yīng)管理的各項要求,在物資供應(yīng)中準(zhǔn)確及時地填寫來料去向逐日登記表、物資供應(yīng)臺帳,保證物資使用的可追溯性。一旦發(fā)生質(zhì)量事故,要快速準(zhǔn)確確定原因,便于事故的及時公正處理。(4)做好現(xiàn)場物資的標(biāo)識工作物資進入施工現(xiàn)場,要做好現(xiàn)場物資的標(biāo)識,標(biāo)識牌上應(yīng)注明材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號、爐(批)號以及檢驗狀態(tài)結(jié)果。對不合格物資要按照程序處理,及時清理出施工現(xiàn)場。第二十三條 責(zé)任接口及業(yè)務(wù)流程技術(shù)部、計劃部:1、總需用量16、及分部(分項)工程材料預(yù)算量:圖紙到位后,技術(shù)部按單項工程計算出材料的總需用量。技術(shù)部將單項工程分解,按分部(分項)工程計劃出材料預(yù)算量。計劃部增加合理損耗,并經(jīng)項目長、總工審核、簽字認(rèn)可后提供給物資部,將預(yù)算量錄入分部(分項)工程材料消耗臺帳。2、采購計劃:每月9號前技術(shù)部根據(jù)施工計劃提供下月材料需用量計劃表,報項目領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后送交物資部。物資部根據(jù)需用量計劃表、結(jié)合現(xiàn)場材料庫存量編制該月的材料申請(采購)計劃,報項目領(lǐng)導(dǎo)審批。3、補充計劃:在項目建設(shè)周期中若出現(xiàn)隊伍、任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計時,技術(shù)部要及時對材料數(shù)量進行調(diào)整,經(jīng)總工簽字認(rèn)可后提供給物資部。4、每月材料的應(yīng)耗數(shù)量:技術(shù)部每月二十號開17、始計價,二十三號將當(dāng)月已完工程量提供給計劃部。計劃部二十五號六點前向物資部提供當(dāng)月已完工程的實際消耗數(shù)量,以此為依據(jù)進行材料節(jié)超的核算及當(dāng)月分部(分項)工程材料消耗臺帳、統(tǒng)計表及成本中心業(yè)績考核表等報表的編制。財務(wù)部:物資部簽訂購貨合同后要遞交財務(wù)部一份,登記收發(fā)文。材料進場后物資部及時收集進料原始資料和發(fā)票報帳,點驗入庫。計劃部每月二十五號提供出當(dāng)月材料應(yīng)耗量后,物資部30號上報材料收支存報表。財務(wù)部應(yīng)及時將轉(zhuǎn)帳通知書等憑證轉(zhuǎn)交物資部。試驗室:1、材料到達施工現(xiàn)場,經(jīng)物資部進行數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收合格后,收集有關(guān)質(zhì)量資料填寫材料檢驗委托報告單報試驗室,委托抽樣檢驗,試驗室檢驗后及時把抽驗結(jié)果以18、書面形式通知物資部,合格后通知工程隊方可將材料用于工程結(jié)構(gòu)物上。若出現(xiàn)不合格產(chǎn)品,物資部要及時與供應(yīng)商進行聯(lián)系妥善處理。2、生產(chǎn)砼前,試驗室要根據(jù)技術(shù)部的砼需求單向物資部提供砼配合比及所需材料量。第七章 物資供應(yīng)管理第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行限額供料制度,建立限額供料臺帳。按計劃部門提供的限額計劃控制發(fā)料,每月按時盤點庫存,向財務(wù)部門傳遞,以便財務(wù)部門及時對用料單位進行帳務(wù)處理和成本歸集。若由于超計劃供料或轉(zhuǎn)帳不及時造成超耗,要按情況追究當(dāng)事人責(zé)任。第二十五條對因工程質(zhì)量原因造成返工和項目建設(shè)周期中管理不善,造成超耗所發(fā)生的材料,應(yīng)分析原因,明確責(zé)任人,相關(guān)費用由責(zé)任人承擔(dān)。由于施工隊原因造成的費用,19、應(yīng)在計價中扣除。第二十六條公司所屬工程部必須按照公司統(tǒng)一發(fā)料單格式辦理供料結(jié)算手續(xù)。第二十七條周轉(zhuǎn)材料的供應(yīng)管理詳見周轉(zhuǎn)材料管理辦法。第八章 物資核算核銷第二十八條做好物資核算工作物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程,主要包括材料數(shù)量的核算及成本核算。材料數(shù)量核算是考核工程物資的節(jié)超情況,要嚴(yán)格按材料預(yù)算定額或材料消耗限額發(fā)料,積極開展修舊利廢、節(jié)約代用等工作。材料成本核算是考核物資從采購到消耗所發(fā)生的全部費用,在保證物資質(zhì)量的前提下,以最低的材料價格、最少的儲運費用,組織工程物資的采購和供應(yīng),要減少各類費用支出,降低物資實際成本。第二十九條物資消耗嚴(yán)格執(zhí)行“日登記,月消耗”制度。其主要是通過20、利用先進的物資管理軟件,對所購的材料去向及時登記,定期盤點庫存,計算材料實際消耗并與限額數(shù)量進行對比,得出節(jié)超,進行考核,達到限額控制、節(jié)獎超罰的目的。其主要內(nèi)容包括:劃分核算對象,確定限額數(shù)量,實施控制供應(yīng),每月23日盤點庫存,節(jié)超分析和考核兌現(xiàn)等。1、核算對象的確定:劃分核算對象是進行材料限額供料的切入點,正確劃分核算對象是合理確定材料消耗限額,歸集材料成本,進行節(jié)超核算的前提。在項目開工前確定,一經(jīng)確定不得隨意更改。材料消耗限額的確定、發(fā)料登記、節(jié)超考核必須按照統(tǒng)一的核算對象進行。材料消耗逐日登記責(zé)任體系表部門名稱責(zé)任人責(zé)任目標(biāo)責(zé)任內(nèi)容項目經(jīng)理確保機制運行受控建立健全逐日材料消耗制度的核21、算體系監(jiān)督體系的運行過程監(jiān)督考核兌現(xiàn)的執(zhí)行協(xié)調(diào)解決機制運行過程中出現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)核算列入項目長基金的再分配項目書記(兼管砼拌和站)負(fù)責(zé)砼攪拌站及鋼筋加工廠的管理拌和站與施工現(xiàn)場之間混凝土供需的協(xié)調(diào)下達砼生產(chǎn)或停產(chǎn)命令鋼筋加工廠與施工現(xiàn)場之間鋼筋加工件供需的協(xié)調(diào)核算砼攪拌站的成本節(jié)超情況項目總工確保材料應(yīng)耗數(shù)量真實準(zhǔn)確督促、協(xié)調(diào)體系的運行審核技術(shù)部提供的材料總需求數(shù)量表審定分項工程應(yīng)耗數(shù)量表審定計價工程數(shù)量表負(fù)責(zé)調(diào)整應(yīng)耗材料數(shù)量表技術(shù)部工程量無責(zé)任節(jié)超向預(yù)算部門提供總需求數(shù)量表根據(jù)不同的核算對象向計劃部提供原材料需用量表簽發(fā)不同核算對象,需用材料加工需用通知單簽收發(fā)料單,并提供當(dāng)月計價數(shù)量清單月末22、配合現(xiàn)場物資盤點計劃部及時計價核定不同操作方式及不同對象的原材料消耗系數(shù)審核技術(shù)部門提供的原材料需用量表確定分項工程應(yīng)耗數(shù)量表月末配合物資部門進行盤點向物資部門提供每月已完工程計價清單(附應(yīng)耗材料明細(xì))鋼筋加工廠鋼筋加工無質(zhì)量問題,控制鋼材的收發(fā),在允許的誤差范圍內(nèi)嚴(yán)格按技術(shù)人員提供的加工交底書進行生產(chǎn)加工配合物資部材料員進行鋼材外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的驗收嚴(yán)格進場材料的管理及使用,確保材料不丟失、不浪費每日下午向物資核算員上報所有收發(fā)料單據(jù)負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品加工生產(chǎn),鋼材收發(fā)臺帳月末配合物資部門進行盤點對收發(fā)料虧損與節(jié)超負(fù)全責(zé)砼攪拌站生產(chǎn)司機砼生產(chǎn)無質(zhì)量問題嚴(yán)格根據(jù)配合比生產(chǎn)砼對最后一車的砼數(shù)量負(fù)全責(zé)23、及時開票及時報單監(jiān)督過磅員的工作每日向物資部核算員上報當(dāng)時所有收料的單據(jù)根據(jù)過磅單登記相關(guān)臺帳月末配合物資部門進行盤點對收料虧損與節(jié)余負(fù)全責(zé)控制收料數(shù)量在誤差范圍之內(nèi)監(jiān)督開票員的業(yè)務(wù),及時把過磅單傳遞給開票員,并嚴(yán)格控制砼用原材料的過磅數(shù)量根據(jù)過磅單登記每日臺帳對收料過程中的原材料數(shù)量的節(jié)超負(fù)全責(zé)砼發(fā)料員及時開票及時收票及時報單所有出庫砼的開票和簽認(rèn)每日向物資核算員報當(dāng)日砼發(fā)料單的所有單據(jù)每日登記砼生產(chǎn)臺帳砼攪拌站司機安全及時運輸砼砼運輸試驗室保證砼配合比的正確性所生產(chǎn)砼數(shù)量的簽認(rèn)簽認(rèn)后單據(jù)及時交給砼發(fā)料員傳達砼生產(chǎn)指令填砼施工記錄表,提供配合比檢驗進場原材料的質(zhì)量,并將檢測結(jié)果及時傳遞給技術(shù)24、部和物資部物資部限額控制及時供應(yīng)負(fù)責(zé)物資采購計劃的編制甲供材料的計劃、協(xié)調(diào)、進料、供應(yīng)每日協(xié)調(diào)材料員和技術(shù)員,將所有發(fā)生的單據(jù)傳遞給物資部核算員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的配備和原材料的調(diào)配以及現(xiàn)場物資管理自購材料的采購進料組織原材料數(shù)量驗收、質(zhì)量報檢,開具發(fā)料單據(jù)負(fù)責(zé)原材料數(shù)量驗收、簽認(rèn)填寫材料質(zhì)量檢測報告向試驗室呈報委托材料質(zhì)檢報告單開具材料發(fā)料單登記材料收發(fā)臺帳負(fù)責(zé)月末現(xiàn)場物資盤點工作逐日登記月末核算收集整理各相關(guān)人員提供的單據(jù)并每日登記負(fù)責(zé)月末盤點資料收集匯總負(fù)責(zé)月末對各考核對象的核算物資點驗入庫,物資發(fā)料結(jié)算、物資消耗統(tǒng)計登記物資臺帳以及票據(jù)的傳遞與供應(yīng)商核對帳目,與各核算對象核對帳目財務(wù)部門執(zhí)行25、兌現(xiàn)物資點驗、發(fā)料單據(jù)和發(fā)票的審核對節(jié)超原材料的考核兌現(xiàn)勞務(wù)隊工程所使用的主要材料、砼、其它材料不超支派人監(jiān)督砼生產(chǎn)的全過程對使用的砼數(shù)量及主要材料進行確認(rèn)簽字配合每月末進行的物資盤點,并在盤點表上簽字對責(zé)任節(jié)超負(fù)全責(zé)負(fù)責(zé)委托材料的采購、保管、使用,并將發(fā)票傳遞給物資部2、材料限額管理:材料限額是每個核算對象應(yīng)消耗材料的最高數(shù)量,它需要項目技術(shù)、物資、計劃等部門配合,同時,消耗限額是一個根據(jù)工程數(shù)量變化不斷動態(tài)變化的過程。技術(shù)部門:負(fù)責(zé)復(fù)核施工圖紙,按核算對象清理工程數(shù)量,建立工程數(shù)量臺帳,將施工圖數(shù)量和當(dāng)月已完工程數(shù)量傳遞給計劃部門。計劃部門:對技術(shù)部門提供的工程數(shù)量進一步復(fù)核,加損耗計算材26、料限額用量,經(jīng)物資部門核對無誤后由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、計劃負(fù)責(zé)人、物資負(fù)責(zé)人共同在此表上簽字。物資部門:根據(jù)當(dāng)月已完工程數(shù)量,進行當(dāng)月材料消耗,建立工點限額供料臺帳。項目建設(shè)周期中工程變更,重復(fù)以上步驟,及時調(diào)整項目物資供應(yīng)總帳和工點限額供料臺帳。3、材料限額供應(yīng)與日登記根據(jù)核算對象進行材料供應(yīng),技術(shù)部門根據(jù)施工計劃將完成工程量提供給計劃部門,計劃部門將材料計劃傳遞至物資部門,然后由物資部門組織供應(yīng)。“集中點驗收料,統(tǒng)一結(jié)算料款”是推行材料“日登記,月消耗”制度的基本要求。無論是甲供材料、自購材料或委托勞務(wù)隊采購材料均由物資部門集中辦理點驗入庫手續(xù),再進行材料出庫發(fā)料登記。材料供應(yīng)量一旦超計劃供應(yīng)27、量或限額總量,物資部門要及時將信息反饋給技術(shù)部門和計劃部門,分析原因,制定措施,查漏補洞,限額控制。拌合站砼消耗日登記,采用砼發(fā)料四聯(lián)單(拌合站、勞務(wù)隊、技術(shù)部、物資部門各一聯(lián)),由司機帶到各工點簽字后返還拌合站,每天交物資部門進行發(fā)料登記。鋼筋加工廠消耗日登記,采用鋼筋領(lǐng)料通知單四聯(lián)單(加工廠、施工隊、技術(shù)部、物資部門各一聯(lián)),由加工廠辦理發(fā)料手續(xù),簽字后每天交物資部門進行發(fā)料登記。4、材料盤點與考核兌現(xiàn):每月物資要組織項目技術(shù)、計劃、財務(wù)、勞務(wù)隊對各個核算對象的原材料進行盤點(半成品可視為庫存),盤點結(jié)束后,相關(guān)人員要在盤點表上簽字確認(rèn)。材料盤點結(jié)束后,由物資部門及時編制材料節(jié)超考核表,計28、算出當(dāng)月各核算對象材料節(jié)超。原材料節(jié)超數(shù)量=本月應(yīng)消耗材料數(shù)量-本月實際消耗材料數(shù)量本月實際消耗材料數(shù)量=上月盤點的庫存量+本月供應(yīng)量-本月盤點庫存量本月應(yīng)消耗材料數(shù)量,由技術(shù)部門根據(jù)核算對象,提供已完工程數(shù)量,計劃部門根據(jù)技術(shù)部門提供的已完工程數(shù)量計算材料應(yīng)耗數(shù)量,交物資部門。對材料考核出現(xiàn)的節(jié)超,項目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因,總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn),分清責(zé)任,制定控制和獎罰措施,超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān),節(jié)約部分項目與責(zé)任人按比例分成。第九章 現(xiàn)場物資管理現(xiàn)場物資管理原則:有效利用倉儲設(shè)施,妥善保管好庫存物資,準(zhǔn)確辦理物資收發(fā),及時齊備地組織供應(yīng),以滿足施工需要。第三十條 現(xiàn)場倉庫、料棚規(guī)劃布局29、要合理,物資分類堆碼牢固安全、合理苫墊、標(biāo)識明顯、庫容清潔整齊。具有防銹、防潮、防火、防盜等設(shè)施,并根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢谩夂驐l件和社會環(huán)境,保證庫區(qū)安全。第三十一條 收發(fā)料管理1、收料業(yè)務(wù)管理各類物資從接運、驗收到建立臺帳檔案,要求做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備、入庫及時。(1)物資接收業(yè)務(wù):根據(jù)到貨時間、數(shù)量和技術(shù)保管要求,確定物資存放場所,進行數(shù)量憑證核對和外觀質(zhì)量檢查。如發(fā)現(xiàn)問題,要催請承運人員或送貨人員復(fù)查,并作好相應(yīng)記錄。(2)驗收入庫:對驗收物資的有關(guān)憑證進行認(rèn)真核對,包括:訂貨合同、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表、運單等,主要是數(shù)量、質(zhì)量驗收,并妥善處理驗收30、中的問題:對因證件不齊備而無法驗收的,要催請供方盡快備齊傳送,并做好待驗收標(biāo)識。對產(chǎn)品質(zhì)量證明書與要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或與合同不符的要立即向廠家或供應(yīng)商反饋信息,協(xié)商處理,并做好標(biāo)識。對驗收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短少,必須查明原因,分清責(zé)任,要及時索取現(xiàn)場記錄,并經(jīng)有關(guān)人員簽認(rèn),憑“驗收記錄”向承運單位或供方交涉處理。禁止錯、缺、壞等不合格物資點驗入庫。(3)建立物資檔案物資驗收入庫后,材料員(保管員)應(yīng)按物資的品種、規(guī)格型號、批次等填寫物資來料登記表、物資點收入庫單、物資明細(xì)帳。2、發(fā)料業(yè)務(wù)管理物資出庫要堅持“先進先出、將要失效先用”的原則。把好出庫審核關(guān),做到手續(xù)完備、質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識正確清晰。詳31、細(xì)核對發(fā)料單的名稱、規(guī)格、型號,是否與實物相符,數(shù)量、質(zhì)量是否準(zhǔn)確完好,收料人(收料單位委托代理人)是否簽字,然后辦理交接手續(xù)。第三十二條 現(xiàn)場存儲與標(biāo)識現(xiàn)場存儲的基本原則:確保物資在保管期間質(zhì)量完好,數(shù)量準(zhǔn)確,降低損耗,節(jié)約費用,提高倉儲利用率。1、物資存放要科學(xué)合理(1)分類保管,各類物資按不同品種、規(guī)格,分區(qū)、分批、分類堆碼和保管,明確標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容按照公司程序文件要求做到齊全、準(zhǔn)確。(2)堆碼整齊,根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、包裝、數(shù)量及倉庫條件,采取適宜的形式和方法,將物資堆碼整齊、穩(wěn)固,確保物資、人員安全,方便施工作業(yè)。(3)按操作技術(shù)規(guī)程文明作業(yè),做到苫蓋下墊,確保物資不受損壞。第三十32、三條、周轉(zhuǎn)材料管理制度一、周轉(zhuǎn)材料分類1、通用周轉(zhuǎn)材料包括貝雷架、鋼板樁、軍用梁、碗扣、門架、標(biāo)準(zhǔn)模板、大塊平模、桁架及周轉(zhuǎn)性大型鋼管、工字鋼、槽鋼、鋼板、鋼軌、腳手架鋼管、掛籃等。2、異型模板包括橋墩模板(分公路、高度、形狀、坡比)、橋梁模板(分公路、T梁、箱梁、簡裝箱梁等)、防護欄模板、蓋梁模板等。3、易損易壞周轉(zhuǎn)材料包括腳手架扣件、U型卡、蝴蝶卡、上下頂托、軌料配件等。4、一次性周轉(zhuǎn)材料竹膠板、寶麗板、舊枕木等。周轉(zhuǎn)材料由部工程技術(shù)部根據(jù)工程需要提供需用數(shù)量,由物資部在公司內(nèi)進行調(diào)撥或委托加工。物資部嚴(yán)格按公司對周轉(zhuǎn)材料的折舊辦法及時造表報工程部財務(wù)部攤銷到工程成本中。5、所有周轉(zhuǎn)材料一33、律由物資部根據(jù)工程需求進行調(diào)動,如有不服從者,按每次罰款5000元以下的罰款,并負(fù)責(zé)所待料造成的一切損失。6、使用完后必須整理,該上油的上油,該擦洗的擦洗,送回庫內(nèi)并以收回料單結(jié)算。二、周轉(zhuǎn)材料攤銷標(biāo)準(zhǔn)材料名稱攤銷比例備 注第一次第二次第三次殘值通用材料貝雷架等35%30%15%20%1、第一次為兩年以內(nèi)的項目,不滿兩年的也作為第一次。2、第二次為超過兩年滿三年以內(nèi)的項目或從上個項目調(diào)入第二個項目的。3、第三次為超過三年或從第二個項目調(diào)入第三個項目的。4、如果一個項目連續(xù)用三年或三年以上,按攤銷次數(shù)之和攤銷。碗扣等45%35%20%異型模板80%20%易損易壞60%40%一次性材料100%原則34、上按月進行攤銷,最長不超過三個月,按公司統(tǒng)一的周轉(zhuǎn)材料攤銷表進行攤銷,攤銷材料單價按照原值單價進行攤銷,材料使用兩次或以上也要按照原值單價進行攤銷。三、周轉(zhuǎn)材料的回收及處理1、調(diào)配、處理程序:材料下場,及時向公司打周轉(zhuǎn)材料停用報告,周轉(zhuǎn)材料的處理權(quán)歸公司所有,由公司派人到現(xiàn)場處理,處理款交回公司財務(wù)。2、通用材料由公司調(diào)往其他項目,按照公司給項目測定攤銷后的殘值轉(zhuǎn)入調(diào)入單位。3、異型材料及不能再利用的材料就地處理,此款交公司財務(wù),處理款抵項目上交款。4、對于損壞、彎曲變形、丟失的材料,公司將按照材料的原值單價轉(zhuǎn)扣使用單位。5、使用后的周轉(zhuǎn)材料,物資部及時安排人員進行保養(yǎng)、整修。第十章 附 則第三十四條 本辦法未盡事宜按集團公司項目物資管理實驗辦法或公司有關(guān)要求進行辦理。附件:1、工程部材料消耗流程圖2、物資管理各類表格
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