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1、工程變更簽證及結算管理規定工程變更簽證及結算管理規定第一章 總 則第一條 為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施，確保工程施工的質量進度，提高產品的客戶滿意度，掌握項目的實際成本，特制定本辦法。第二章 職 責第二條 研發中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制，對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責；負責辦理設計委托合同的結算工作，并對結算數據準確性負責。第三條 開發部負責本部門主責的前期、配套工程結算，并對結算數據準確性負責。第四條 銷售部對本部門及客戶申請變更負責，負責辦理銷售合同（樣板間裝修除外）的結算工作，并對結算數據準確性負責。第五條 工程管理部對現場簽2、證及施工單位提出的非設計原因變更負責；負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據，并對結算基礎數據準確性負責。第六條 運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總；協助各部門辦理結算；負責審核研發部、開發部、銷售部辦理的結算文件；負責編制工程類結算文件，并對結算數據準確性負責。第三章 變更簽證的辦理第七條 工程變更分類如下：設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發中心、銷售部及工程管理部申請，填寫設計變更審批單，經相關部門、運營部及主管副總經理批準后，研發中心委托設計院出設計變更圖紙，交工程管理部實施。第八條 現場簽證是工程實施過程中發生的，合同中未明確工程量的3、，提前通知運營部，現場核實后，由項目部填寫工程量簽證單，該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量（盡量附簡圖并加以說明）、用工數量、機械型號、臺班數量等，如涉及單價問題，需同運營部商議后方可簽證，簽證內容寫完后應注明“以下空白”字樣。第九條 工程管理部對發生的工程變更及現場簽證每周與運營部核對；運營部進行分類編號，并加以分析；工程管理部與運營部分別建立臺帳。第十條 對一周未及時辦理現場簽證，發生事后補辦者，追究經辦人責任。第十一條 每月25日運營部將從上月26日至本月25日發生的變更簽證確定造價，并及時計入動態成本。 第十4、二條 工程量簽證單一式四份，項目現場、運營部、監理、施工單位各執一份。第四章 工程結算的辦理第十二條 工程結算的范圍：一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算；二、開發等主辦的合同如不能辦理正式結算，應進行內部結算并注明不能辦理正式結算的原因；三、其它合同，應由主辦部門根據實施結果辦理結算手續。第十三條 結算原則：主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行，應作出詳細的結算編制說明，將合同實施過程中發生的經雙方確認的設計變更及現場簽證費用、甲供材料費用等，在原合同額的基礎上予以增減。第十四條 工程項目按合同約定完成后，主辦部門應在聯合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證5、等竣工資料并逐項填寫結算申請單，及相應的結算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結算；運營部依據以上相關圖紙、資料到現場，由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實，無誤后開始辦理竣工結算手續。變更簽證部分要求在發生并完成后一個月內完成結算，盡量做到隨竣隨結，并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。第十五條 對甲供材料（三方協議）的結算要求：對履約完畢的項目，由工程管理部分別針對每個協議（樓號）提供供貨認證單，并附有供應商、施工單位、甲方現場經辦人、項目經理簽字，方可做為結算編制依據。第十六條 工程結算書內容包括：一、工程結算匯總表（需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價）；二6、詳細工程結算書（編制說明、按合同約定價格或按定額編制）；三、相關變更、簽證及其附圖說明等（要求與結算匯總表或結算書一一對應）； 第十七條 工程結算書做出后，由主辦部門填寫工程結算審核記錄，并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后，由各分公司綜合管理部加蓋結算章，以上內容一律要求按統一固定格式打印。第十八條 工程結算書一式六份，分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。第十九條 結算審批手續完成后，各部門方可撥付竣工結算價款，否則不予撥款。第二十條 各項目在辦理完竣工結算后，運營部將該項目的全部結算文件整理好，配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。附：變更申請單工程7、量簽證單工程簽證變更臺帳供貨認證單結算申請單工程聯合驗收單工程結算匯總表工程結算審核紀錄變 更 申 請 單變更編號：項目名稱合同編號工程名稱申請部門費用類別變更原因：變更內容：負責人：日期：監理意見：負責人： 日期：研發中心意見負責人： 日期：工程管理部意見：負責人：日期：運營部意見：負責人： 日期：主管總經理意見： 負責人： 日期：備注： 工程變更簽證臺帳合同編號變更（簽證）編號變更簽證內容摘要申請變更部門日期 工 程 量 簽 證 單簽證編號：項目名稱：合同編號：甲方：乙方：工程名稱：簽證日期：簽證內容： 以下空白監理公司：日期：經手人：日期：工程管理部：日期：運營部：日期：供 貨 認 證 8、單工程名稱：合同編號：甲方：乙方：丙方：認證日期：認證內容： 以下空白供貨單位：日期：施工單位：日期：甲方現場經辦人：日期：甲方工程管理部經理：日期：結算申請單項目名稱荊州順馳太陽城合同編號荊植-物5工程名稱合同價值壹拾萬元整施工單位荊州亮澤圖文制作行合同工期完成情況：已完工合同質量完成情況（需附聯合驗收單）：合格 合同執行過程中是否符合要求，有無獎罰情況：無安全文明施工情況：良好施工組織與協調情況：無保修合同是否簽定：無交接工作的完成情況：無簽證內容無變更內容無減項內容無扣除費用水費無電費無排污費無臨時設施費無罰款無開發部代繳手續費無其它無經手人 日期：負責人 日期：工程聯合驗收單 項目名稱9、： 驗收日期：施工單位意見： 供貨單位意見：監理公司意見：工程管理部意見：運營部意見：銷售部意見：物業公司意見：備注：甲供料的驗收只需填寫前4欄。工程結算匯總表合同編號：甲方：乙方：序號項目名稱價值單位備注一原合同價值元二變更簽證合計元1、變更一元見結件一2、變更二元見結件二元三應扣甲供材合計元1、甲供材料一元見簽證一2、甲供材料二元見簽證二元四應扣水電費合計元1、水費元見簽證一2、電費元見簽證二五工程最終結算價值一二三四元大寫元甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）負責人： 負責人：年 月 日 年 月 日 工程結算審核紀錄合同編號： 項目名稱：原建筑面積：施工單位：結算建筑面積： 原合同造價：元變更調整價款：元變更原因工程結算造價元 （大寫： ）主辦部門結算意見：經手人： 經理： 年 月 日 年 月 日運營部復核意見：結算人： 經理： 年 月 日 年 月 日主管副總年 月 日總經理年 月 日 工程結算匯總表(開發部、銷售部)合同名稱：合同編號：甲方：乙方：序號項目名稱價值（元）備 注一原合同價值：二合同變更內容：結算明細單附后三合同最終結算值：大寫：甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）負責人： 負責人：年 月 日 年 月 日