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1、設(shè)計變更、工程指令及簽證辦理實施細則1. 目的為了規(guī)范設(shè)計變更、工程指令發(fā)起、審核及簽證辦理工作流程，保障上下游環(huán)節(jié)工作效率，制定本實施細則。2. 范圍本細則適用于廊坊市大家商業(yè)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司旗下所有建設(shè)項目。3. 職責(zé)3.1 成本與風(fēng)險控制部負責(zé)本細則的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。3.2 各部門有關(guān)人員負責(zé)貫徹執(zhí)行本實施細則。 4. 概念4.1 設(shè)計變更 概念：設(shè)計變更是指建設(shè)單位發(fā)起，由工程管理部或其指定專業(yè)負責(zé)人主辦，按公司管理流程進行審批后，經(jīng)工程管理部交由承建商施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟文件。 設(shè)計變更的主要內(nèi)容： 設(shè)計院對原施工圖出現(xiàn)錯、漏、2、碰、缺等情況，導(dǎo)致工程量變更、做法變動、材料代換或其他變更事項； 建設(shè)單位要求并經(jīng)設(shè)計院同意改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項； 工程管理部采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或營銷部、客戶服務(wù)中心應(yīng)客戶要求提出變更，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項。4.2 工程指令 概念：工程指令是指建設(shè)單位發(fā)起，由工程管理部主辦，按公司管理流程進行審批，并交由承建商施工的非設(shè)計變更類的技術(shù)經(jīng)濟文件。按施工緊急程度分為一般工程指令與特急工程指令，特急工程指令指在項目實施過程中，經(jīng)公司總經(jīng)理書面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令；按正常3、發(fā)起、預(yù)估、審批和下發(fā)的流程實施的工程指令為一般工程指令。 工程指令的主要內(nèi)容 已施工的部位需要拆除； 在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減或其他變更事項； 經(jīng)雙方協(xié)商一致，導(dǎo)致合同范圍內(nèi)工程量減少的事項； 合同之外的零星用工事項。4.3 簽證 概念：是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對承建商申報的設(shè)計變更和工程指令工作完成情況或工程量進行確認的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一；按來源分為設(shè)計變更類簽證、工程指令類簽證。5. 原則5.1 權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實行嚴格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效； 5.4、2 事前審批原則：要求設(shè)計變更（除結(jié)構(gòu)類變更外）及工程指令（除特急工程指令）均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，禁止事后補辦手續(xù)。5.3 一單一算原則：一份設(shè)計變更或工程指令應(yīng)辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算。5.4 完工確認原則：設(shè)計變更及工程指令完工后，承建商、監(jiān)理公司、工程管理部在簽證單上必須及時完成簽字蓋章確認；隱蔽工程，必須在其覆蓋之前完成簽字蓋章確認。5.5 原件結(jié)算原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須以簽署齊全、有效的原件作為依據(jù)。6. 部門職責(zé)6.1 工程管理部職責(zé) 負責(zé)在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)變更，是設(shè)計變更發(fā)起5、的唯一主辦部門，對設(shè)計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責(zé)，嚴禁事后補單； 負責(zé)與設(shè)計院對接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，負責(zé)變更圖紙的審核，發(fā)放，并對時效性負責(zé)；6.1.3 應(yīng)有保證圖紙質(zhì)量的管理方法，最大限度減少設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設(shè)計變更發(fā)生。6.1.4 在工程施工過程中協(xié)助結(jié)構(gòu)安裝等專業(yè)優(yōu)化施工設(shè)計的設(shè)計變更審核；6.1.5 負責(zé)工程指令的發(fā)起，并對發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責(zé)，嚴禁事后補單；6.1.6 對設(shè)計變更施工的合理性、可行性及對工期質(zhì)量的影響綜合評判，審核設(shè)計變更的發(fā)放；6.1.7 負責(zé)辦理承建商報送的簽證；并對簽證辦理的及時性、內(nèi)容準確性負責(zé)；6.1.8 負責(zé)設(shè)計變更、6、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔下發(fā)，并對各種資料完整性、真實性負責(zé)，是與承建商進行資料對接的唯一出口；6.1.9 配合成本控制部對簽證的結(jié)算工作。6.2 成本與風(fēng)險控制部職責(zé)6.2.1 負責(zé)設(shè)計變更及工程指令下發(fā)審批過程中的成本預(yù)估，確保預(yù)估及時準確，并將預(yù)估數(shù)據(jù)在動態(tài)成本的及時準確反映；6.2.2 對簽證結(jié)算的準確性、及時性負責(zé)，進行數(shù)據(jù)綜合分析，并提出相應(yīng)管理建議。6.2.3 建立專項登記臺賬，每月定期統(tǒng)計各類設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證的工程價款，并反饋通報。7. 設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)流程及審批注意事項7.1 設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)流程，分別詳見流程圖1及流程圖2。各流程審核7、或?qū)徟俗铋L處理時間為2個工作日。7.2 設(shè)計變更及工程指令審批注意事項 設(shè)計變更及工程指令通過審批后，由工程管理部打印及下發(fā)相關(guān)單位并存檔； 工程管理部在發(fā)起設(shè)計變更單、工程指令單時，若因一個專業(yè)變更導(dǎo)致其他專業(yè)相應(yīng)調(diào)整的，應(yīng)召集各相關(guān)專業(yè)負責(zé)人共同研擬工作。7.3 工程管理部在填寫設(shè)計變更單、工程指令單時應(yīng)無歧義完整表述，以便于成本控制部費用估算、公司決策以及承建商實施。7.4 無特殊情況，成本控制部的費用估算應(yīng)有計算過程。估算時，對措辭不清，易引起分歧、糾紛的變更或指令單應(yīng)及時退回更正并重新填寫。7.5 對于預(yù)估造價調(diào)減或存在責(zé)任扣款的設(shè)計變更與工程指令，工程管理部、成本控制部應(yīng)建立專項8、臺帳并共享，以便簽證結(jié)算時扣減。7.6 設(shè)計變更或工程指令內(nèi)容涉及責(zé)任扣款時，必須在文件中注明責(zé)任承擔(dān)單位，并抄送責(zé)任扣款單位。7.7 所有設(shè)計變更單及工程指令單都必須使用公司規(guī)定的標準表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、變更指令的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特別是存在責(zé)任扣款時）等。1 流程圖1（設(shè)計變更下發(fā)流程）流程圖2（工程指令下發(fā)流程）8. 簽證的辦理流程、要求及注意事項8.1 簽證辦理的流程，見流程圖38.2 簽證辦理的要求： 工程管理部應(yīng)將簽證辦理的流程知會監(jiān)理公司及各承建商；同時在起草合同時，應(yīng)將關(guān)于設(shè)計變更、工程9、指令及簽證的協(xié)議納入，作為合同補充協(xié)議執(zhí)行； 監(jiān)理公司和工程管理部工程師的簽署要求為：清晰、明了，在不需要補充其他資料的前提下，可以準確的計算出該簽證單的造價費用及責(zé)任單位；在有準確圖紙可以計算工程量時，監(jiān)理和項目工程師可以不必確認工程量，但必須確認施工圖紙的準確范圍，并在圖紙上簽名確認。 辦理的時間要求： 承建商完工后5個工作日內(nèi)報送簽證，監(jiān)理單位收到報送資料后3個工作日內(nèi)審核，工程管理部在監(jiān)理完成審核后3個工作日內(nèi)完成確認工作，成本控制部在5個工作日內(nèi)確認，項目經(jīng)理1個工作日審批，并在后1個工作日內(nèi)由經(jīng)辦工程師完成下發(fā)手續(xù)。 工程管理部對監(jiān)理公司的完成時間負責(zé)。流程圖38.3 簽證確認注意10、事項： 承建商申報的簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量或完成情況等必須由承建商、監(jiān)理公司、工程管理部三方現(xiàn)場簽名確認。 隱蔽工程和事后無法計算工程量的簽證，必須在覆蓋或拆除前確認，必要時應(yīng)使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)；土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由三方簽字蓋章確認土方方格網(wǎng)圖。 設(shè)計變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時，只需要確認完成的事實；設(shè)計變更文件只部分完成時，應(yīng)注明完成的內(nèi)容與范圍；當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，應(yīng)直接在設(shè)計變更單中確認相應(yīng)的工程量。 監(jiān)理公司和工程管理部工程師在對承建商報送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進行確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義，禁止使用“情況11、屬實”等模糊詞語；禁止簽署有關(guān)單價和總價。8.4 簽證結(jié)算的注意事項 簽證結(jié)算審核辦理流程 簽證結(jié)算金額確定后，如存在第三方責(zé)任扣款，則成本控制部應(yīng)將該費用知會給工程管理部相關(guān)工程師，相關(guān)工程師收到信息2個工作日內(nèi)發(fā)違約索賠通知單給相關(guān)責(zé)任單位。 簽證結(jié)算的編號由成本與風(fēng)險控制部負責(zé)編制和歸檔，編號規(guī)則為“合同號流水號”，并建立電子文檔臺帳；原件返還承建商一份，以便合同結(jié)算申報報送原件。9. 表格設(shè)計變更單（統(tǒng)一表格）工程指令單（統(tǒng)一表格）工程簽證單（統(tǒng)一表格）關(guān)于設(shè)計變更、工程指令及簽證的協(xié)議（范本）工程指令單審批表工程變更單審批表 工程簽證單工程名稱： 簽證單編號：施工單位填寫對應(yīng)的工程指12、令單或設(shè)計變更單編號：完工時間： 年 月 日附件資料： 結(jié)算書 變更依據(jù) 照片（可選） 其他(請注明)：簽證內(nèi)容：施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位經(jīng)辦人：項目經(jīng)理：公章：監(jiān)理工程師：總監(jiān)：公章：工程師：項目經(jīng)理：公章： 1、簽證申報流程：2、所有簽署人簽名時均需注明日期；3、簽證資料包括：后附變更依據(jù)的本表單一式四份（承包商一份，監(jiān)理一份、建設(shè)單位兩份）工程指令單 工程指令單號：項目名稱日期主送單位抄送單位費用責(zé)任單位公司 單位名稱：事項名稱指令內(nèi)容：主辦工程師： 項目經(jīng)理：設(shè) 計 變 更 單 變更單號：項目名稱變更主題（注明對應(yīng)的圖紙；適用的房型及樓號）主送單位變更原因費用責(zé)任單位 公司 單位名稱：13、有無附圖及附圖編號 無 附圖編號：變更內(nèi)容：工程管理部（簽字蓋章）關(guān)于設(shè)計變更、工程指令及簽證的協(xié)議甲方：乙方：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于 年 月 日簽訂了 合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計變更、工程指令（以下分別簡稱“變更”、“指令”）的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：第一條：關(guān)于設(shè)計變更、工程指令的執(zhí)行及簽證結(jié)算費用的支付 乙方應(yīng)及時、完整地的執(zhí)行甲方發(fā)出的變更、指令，并保證工程的質(zhì)量和進度；甲方應(yīng)按照簽證結(jié)算審定的金額，根據(jù)合同相關(guān)條款支付乙方費用。第二條：關(guān)于設(shè)計變更、工程指令辦理的約定 （一）甲方發(fā)出的設(shè)計變更單、工程指令單，應(yīng)加蓋合同規(guī)定的甲方印章，否則14、乙方可以不接受；乙方完工后申報的簽證單及結(jié)算書，應(yīng)加蓋合同規(guī)定的乙方印章，否則甲方將不予結(jié)算費用。（二）甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下： （甲方工程管理部印章式樣） （乙方或乙方項目部印章式樣）（三）合同履約中，甲、乙雙方填制的變更通知單都應(yīng)使用本協(xié)議后附的標準表格，否則甲方可以不予審核費用，乙方可以不予接受。（四）一份設(shè)計變更、工程指令只能辦理一份簽證單及結(jié)算書，甲方不接受乙方以匯總形式編制的多項設(shè)計變更、工程指令的結(jié)算書。（五）設(shè)計變更、工程指令辦理前乙方準備申報資料包括以下內(nèi)容： 簽證（一式四份）； 設(shè)計變更及工程指令單（原件一份及復(fù)印件三份）； 現(xiàn)場測量記錄（原件一份及復(fù)印件三份）；15、 工程量計算書（一式四份）； 結(jié)算書（一式兩份）； 約談紀要、圖片（原件一份及復(fù)印件三份）。（六）乙方收到甲方發(fā)出的變更通知單后，在該變更內(nèi)容全部施工完畢后10工作日內(nèi)（從監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期計算），向甲方報送簽證單及相應(yīng)的結(jié)算書；因乙方原因，資料報送較規(guī)定時間延誤的違約金按最終審定價的 3 %支付給甲方。（七）甲方對變更通知單分類連續(xù)編號；甲、乙雙方都應(yīng)做好變更的交付記錄，資料交付時接受方不得拒簽。第三條 關(guān)于簽證結(jié)算的約定 （一）簽證結(jié)算的計價嚴格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟條款，相同或相近的工作，套用相同或相近綜合單價或定額子目、取費標準、材料調(diào)差方式等。當沒有合適的單價套16、用時，雙方可以按當時當?shù)厥袌龅暮侠韮r格協(xié)商確定。（二）簽證結(jié)算申報的內(nèi)容必須完整、準確，不得虛報瞞報，若結(jié)算報價超過最終審定價 5 %，乙方將支付超出最終審定價5%部分的 10 %作為違約金。（例：超報違約金=（上報金額-審定金額*1.05）*10%）（三）對于隱蔽工程和事后無法計算工程量的變更、指令，乙方必須在覆蓋或拆除前，會同監(jiān)理、現(xiàn)場工程師共同完成工程量的確認，否則甲方對此費用不予計取。（四）因變更或指令涉及到可重復(fù)利用的材料時，乙方應(yīng)在拆除前與甲方談定材料的可重復(fù)利用情況，否則視為乙方100%的回收利用。（五）甲方成本與風(fēng)險控制部一般在每月5日前完成截止上月5日工程管理部已辦理的簽證的17、結(jié)算審核并雙方簽字確認生效。在審核過程中，乙方應(yīng)在時間和人員安排等各方面積極配合審核工作。因乙方原因造成的審核延誤及后續(xù)延誤，甲方不承擔(dān)責(zé)任。第四條 其他本協(xié)議與雙方簽定的主合同，具有同等法律效力；主合同的條款與本協(xié)議有矛盾時，以本協(xié)議為準。甲方(蓋章) 乙方(蓋章)簽字： 簽字：時間： 時間：工程指令審批單合同或協(xié)議名稱指令名稱大家新城A區(qū)1號樓南面外線排水管審批單編號指令內(nèi)容概述、理由外線排水管，安裝施工事宜經(jīng)辦人： 日期：工程管理部意見審查人： 日期：成本與風(fēng)險控制部意見審查人： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人： 日期：總經(jīng)理意見審批人： 日期：董事長意見審批人： 日期：備注：額度2萬元以內(nèi)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批即可，超過2萬元須報公司董事會審批。 工程變更審批單合同或協(xié)議名稱變更名稱審批單編號設(shè)計單位擬變更內(nèi)容及理由經(jīng)辦人： 日期： 工程管理部意見審查人： 日期：成本與風(fēng)險控制部意見審查人： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人： 日期：總經(jīng)理意見 審批人： 日期：董事長意見審批人： 日期：備注：額度2萬元以內(nèi)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批即可，超過2萬元須報公司董事會審批。