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1、工程管理部工程檢查管理制度簽 發 文件歸類制度平臺文件文件編號HFCR-PM-A-005編制部門工程管理部文件名稱工程管理部工程檢查管理制度版本/修訂V1.1編制日期2011/7/25工程管理部工程檢查管理制度1.目的為了保證工程管理部“工程管理體系文件”的貫徹落實，保證公司在多項目運行的情況下，各項目管理標準化、專業化、規范化和制度化；保證各項目在實施過程中工程質量、安全文明施工及計劃管理等完全可控且管理水平不斷提高；最終促進公司各項目品質的不斷提高，確保項目高品質毫里工程戰略落地。2定義工程檢查，是指工程管理部組織工程檢查組對各在建項目的工程質量、安全文明施工、計劃管理實施情況進行檢查，并2、將檢查及整改結果總結發布。 3適用范圍華潤置地（合肥）有限公司各在建工程項目。根據工程檢查成績，評出“年度優秀項目部”并實施相關獎勵，各項目的工程檢查成績將作為該項目部工程管理人員薪職提升的重要依據。4工程檢查管理辦法4.1工程檢查小組的建立工程管理部檢查崗位負責人負責組建工程檢查組并擔任組長，工程檢查組成員包括工程管理部各崗位管理人員。4.2工程檢查內容 檢查組針對各項目現場的安全文明施工、工程質量、計劃管理實施情況進行檢查。檢查分為工程實體、施工現場的檢查和內業管理資料的檢查兩部分內容。4.3.工程檢查評分辦法檢查評分分為工程質量、安全文明、計劃管理三個部分，各項總分值為100分；總得分=3、加權得分+整改驗收分，加權得分=實得分/應得分*100%；其中，計劃管理無整改驗收分，工程質量、安全文明均有整改驗收作為扣分項，質量、安全問題整改不合格每項扣2分；參見附件“工程檢查評分匯總表”。工程質量檢查評分根據各項目不同施工階段，參照工程管理體系平臺文件相關內容，由檢查組提前確定每次現場檢查的條目及相應的管理資料的檢查項目，形成附件“工程質量檢查評分表”用于檢查評分。檢查組在檢查時根據預先確定的檢查條目進行檢查、打分，檢查評分表中每項的實得分值由檢查組中對該項評分的成員的打分取算術平均值確定。每項的得分分值保留到小數點后一位有效數字，四舍五入。實際總得分由所有分項得分相加而得。項目檢查條4、目確定的原則：質量條目的選取，以能用尺量進行檢測的項目為主，以便形成直觀的統計數據結果。安全文明檢查評分使用附件“工程安全文明施工檢查評分表”進行評分。安全文明檢查評分采用扣分制；檢查中，對照檢查評分表中的檢查項目，如發現一項問題，則扣去相應分值，各分項總分值扣完為止；實際總得分由所有分項得分相加而得。在項目特殊的施工階段（如土石方、基礎施工階段，未進行吊籃施工的階段），檢查中對不檢查項不予評分、計分，其他檢查項目分值不變，應得總分由實際檢查項目的分值相加而得。計劃管理檢查評分各項目部計劃管理的檢查，主要針對該項目部當月的項目計劃管理進行檢查，主要包括計劃的實施完成情況、有無進度糾偏措施等檢查5、內容。每次檢查前，由工程管理部填寫各項目的當月進度計劃檢查內容，檢查中使用附件“項目計劃管理檢查評分表”進行現場進度實施情況和糾偏措施資料的檢查、評分。計劃管理檢查評分時，如節點計劃無進度偏差，則該項節點得分5分；如有進度偏差，則需考察進度糾偏情況，描述糾偏措施，檢查糾偏資料。糾偏資料包括：1.專題糾偏會議紀要；2.對施工單位管理措施（聯系函、指令等）；3.節點進度計劃修改審批文件；每項得1分，總分3分。計劃管理應得總分由所有節點的應得分值相加而得，實際得分總分由所有節點的實際得分值相加而得。計劃管理檢查內容：一級節點/二級節點/合同計劃節點/三級節點本月完成情況及相關管理情況； 4.3.4工6、程資料檢查評分除了至4.3.3中工程質量、安全及計劃管理檢查中所檢查的日常的工程資料之外，各項目部資料的檢查，主要是按照工程管理體系文件相關要求，針對該項目的關鍵工序驗收資料、工作面移交資料、質量檢查整改驗收資料、安全檢查整改驗收資料、例會紀要及日常管理臺賬登記情況進行檢查。使用附件“工程資料檢查評分表”進行評分。工程資料檢查評分采用扣分制；檢查中，對照檢查評分表中的檢查項目及檢查標準，如發現一項問題，則扣去相應分值，各分項總分值扣完為止；實際總得分由所有分項得分相加而得。4.3.5工程檢查整改驗收評分依據工程檢查中所提出的問題，檢查各受檢單位提交的工程檢查整改驗收回復單是否內容齊全、整改閉合7、，且回復屬實。如某項問題出現無整改措施或整改措施不當、整改完成圖片缺失、整改回復不屬實等任何一項問題，則視為整改不合格，該項整改問題扣2分。4.4工程檢查項目年度評優工程管理部根據每月對各項目的工程檢查報告及評分結果，于每年年終進行一次年度項目部評優工作，評優辦法采取對各項目每月評分結果進行加權平均，得分即為各項目部年度評分結果；同時，工程管理部將年度評優報告提交公司，對優秀項目部實施相關獎勵，總成績將作為工程管理人員薪職提升的重要依據。4.5工程檢查周期工程管理部組織的工程檢查每月一次，時間暫定于每月25日，各項目均要檢查；如有特殊情況需變更檢查時間，則以工程管理部發布通知為準。工程管理部組8、織的其他的各項檢查工作另行通知。5工程檢查流程5.1.現場檢查與資料檢查按照規定的檢查周期，由組長確定工程檢查時間，通知并組織相關人員進行檢查前的工作安排會議，會議確定具體分工、工程檢查內容、工程檢查路線、記錄等，工程檢查組依照檢查項目表所規定的項目，對被檢查項目的工程現場和項目部內業管理資料進行檢查。5.2. 工程檢查會議檢查結束后，由檢查小組組長主持召開檢查總結和整改落實會議，檢查小組全體成員、被檢查項目部全體管理人員及各參建單位主要管理人員（項目經理、生產經理、技術負責人、安全員、質檢員）參加。會議主要內容為：1、工程檢查組通報檢查情況，對存在問題分別落實整改責任人、整改完成時間和整改回9、復驗收時間，同時分別落實整改監督責任人等，并形成會議資料、問題資料、整改回復和驗收資料及圖片等；2、組織工程檢查評分，由工程管理部人員對檢查情況分別進行評分（項目部及參建各方不參加）、簽字、匯總、編制評價報告等。5.3.工程檢查整改驗收回復工程檢查會議結束后，由各受檢單位自行負責本項目工程檢查問題的整改工作，須在工程檢查后一周之內督促施工單位完成整改工作（特殊整改工作未能在一周內完成的應特別說明）并對整改工作進行驗收，同時向工程管理部提交工程檢查整改回復，回復格式參見附件“工程檢查整改驗收回復單”。工程檢查整改回復應包括以下內容：1） 整改責任人2） 工程檢查問題3） 對應于檢查問題的整改措施10、4） 對應于檢查問題的整改效果（是否整改完畢，整改完成時間，整改圖片）5.4.整改情況驗收工程管理部組織的月度檢查中，工程管理部根據項目部所報的工程檢查整改驗收回復，跟蹤項目部整改驗收情況，并對項目部的整改落實進行驗收，做出評分考核，計入工程檢查報告。參見附件“工程檢查整改驗收單”。項目部組織的周檢查中，項目部根據各受檢單位的工程檢查整改驗收回復，跟蹤各受檢單位整改驗收情況，并對各受檢單位的整改落實進行驗收，做出評分考核，計入工程檢查報告。參見附件“工程檢查整改驗收單”。5.5.工程檢查報告及檢查結果公示工程管理部組織的月度檢查中，工程管理部在收到各項目部工程檢查整改回復后一周之內完成工程檢查11、報告；工程檢查報告主要內容包括工程檢查評分結果、工程檢查會議紀要及檢查整改情況說明。工程管理部將工程檢查報告上報公司領導，同時，將工程檢查結果向各項目部公示。6.附件6.1.工程檢查會議紀要6.2.工程檢查整改回復單6.3.工程檢查評分匯總表6.4.工程質量檢查評分表6.5.工程安全文明施工檢查評分表6.6.工程計劃管理檢查評分表6.7.工程資料檢查評分表6.8.工程檢查整改驗收單附件1：工程檢查會議紀要華潤置地（合肥）有限公司工程檢查專題會議紀要-XX項目 紀要編號： 會議地點會議時間會議主持記 錄 人 參加單位及人員（需附與會人員簽到表）主要內容：抄報：黃總 李總 抄送：各項目部 設計部 12、合約部 開發部 行政部 其他部門注：如填寫內容較多，本表格打印時可增頁。附件2：工程檢查整改回復單工程檢查整改回復單項目（或單位）名稱： 編號： 項目部（或單位）整改負責人： 回復日期： 序號檢查問題整改措施整改完成驗收情況整改完成圖片項目經理簽字： 日期： 注：如填寫內容較多，本表格打印時可增頁。附件3：工程檢查評分匯總表1工程檢查評分匯總表檢查月份： 項目名稱：項目名稱項目時間年 月序號權重（）檢查內容得分110工程資料235工程實體質量325計劃管理415安全文明管理515整改回復綜合得分 10*工程資料35*工程實體質量+25%*計劃管理15*安全文明施工管理+15%*整改回復附加分：13、 工程質量及安全文明達到樣板工地的加1分。 附件3：工程檢查評分匯總表2工程檢查評分匯總表檢查月份：項目名稱（標段）施工單位檢查項目應得分實得分加權得分須整改問題數量整改驗收得分總得分工程質量安全文明施工計劃管理工程質量安全文明施工計劃管理工程質量安全文明施工計劃管理工程質量安全文明施工計劃管理評分說明：1、項目檢查評分分為工程質量、安全文明、計劃管理以及整改復查共計四部分內容；2、加權得分=實得分/應得分*100%；3、整改驗收分采用扣分制，質量、安全問題整改不合格每項扣2分；計劃管理無整改驗收分；4、工程質量、安全文明、計劃管理各項目 總得分=加權得分+整改驗收分；5、每項的得分分值保留到14、小數點后一位有效數字，四舍五入。附件4：工程質量檢查評分表工程質量檢查評分表項目名稱（標段）： 施工單位：序號檢查項目分部分項檢查內容及標準分值得分現場檢查工程資料注：如填寫內容較多，本表格打印時可增頁。質量檢查照片：附件5：工程安全文明施工檢查評分表工程安全文明施工檢查評分表項目名稱： 施工單位：項目總分值檢查項目分值扣分剩余得分現場檢查現場安全防護25土方施工邊坡支護及排水措施，符合規范和施工方案要求；坑槽邊堆載符合規范要求。4模板支撐系統符合規范及方案要求，防護措施齊全有效（嚴禁支模架支撐與外架上）3安全帽、安全帶等防護用品應按規定使用，方法正確4樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口、后澆15、帶有正確防護措施。5尚未安裝欄桿的陽臺周邊，各樓層臨邊，室內樓梯臨邊，上下跑道及斜道的兩側邊，卸料平臺的側邊等臨邊防護符合標準5施工入口防護棚搭設符合要求，且安全標示到位。1深基坑臨邊防護，電梯井內硬、軟防護符合要求。2現場物料存放安全可靠1保衛消防11工地出入口有警衛室，晝夜有人值班0.5建筑物內外消防道路、通道暢通0.5消防設施器材設置符合標準，重點部位消防器材配備符合要求（油漆油料庫房，木工房）1易燃易爆物品存放、搬運、使用符合標準，且現場有明顯的防火標志。3氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業之間距離符合標準3明火作業需持有動火證（及專業施工人員），且施工前專項技術交底，周邊備有滅火器材，有專人監16、護2施工現場未經批準不準使用電熱器等1腳手架41腳手架所用材質符合規范5落地腳手架基礎符合要求（嚴禁部分立管懸空），懸挑腳手架挑梁布置符合方案要求。4架體結構符合標準（剪刀撐布置符合規范要求，且同步跟進；立桿、橫桿間距及垂直度符合要求）5架體與建筑物拉接符合標準（轉角處與斷開面必須有拉接點）2高大腳手架有可靠的卸荷措施，作業面防護齊全有效4主體結構施工時，外腳手架必須同步跟進，且高出施工作業面層1.5M5腳手架立網封閉，硬、軟防護符合方案及規范要求；及時清理防護層垃圾，腳手架達到美觀要求4附著升降腳手架施工有專業資質3穿墻螺栓有足夠的強度滿足施工需要；馬道搭設符合要求，防護齊全，有防滑措施3架17、體升降設備安全可靠，保險繩使用正確，保險裝置安全可靠3懸挑鋼平臺制作，使用規范3施工用電25施工區、生活區架設配電線路、裝設照明設備符合要求3特殊部位的內外電線路采用安全防護措施1施工區實行分級配電，配電箱、開關箱安裝位置合格；采用“一機、一閘、一漏、一箱”；配電箱、開關箱內無帶電體明露；配電箱、開關箱內保護裝置靈敏有效4配電箱、開關箱安裝和箱內配置符合規范，選型合理，器件標明用途3箱體牢固、防雨，箱內無雜物、整潔、編號，停用后斷電加鎖3配電系統按規范采用三相五線制TN-S接零保護系統2電力施工機具有可靠接零或接地；手持電動工具絕緣良好，電源線無接頭,損壞；電焊機安裝、使用符合標準3現場的高大18、設施按標準裝設避雷裝置1施工機具電源入線壓接牢固，無亂拉、扯、壓、砸、裸露破損現象3電工持證上崗，人證吻合2施工電梯22各類安全裝置、限位器是否靈敏有效；是否有防斷（松）繩限位的安裝，設備是否過期無效5操作人員持證上崗，且人證吻合5是否有限定承載人數和重量標識及措施，年檢證齊全2施工電梯安裝符合要求（架體垂直度符合說明書的規定；架體與建筑物結構附著符合說明書的規定；是否有用鋼筋代替螺栓，鋼筋兩端分別焊個鋼筋頭代替螺帽的現象）3聯絡信號是否清晰、準確；轎箱的頂門在運行狀態下是否關閉1升降機基礎部位是否有積水，是否有下沉跡象。裝在樓板上的升降機，必須檢查地下室的頂撐系統及計算方案1各停靠層通道口處19、，是否安裝欄桿或安全門，其它周邊各處是否用欄桿和立網等材料封閉5塔吊、起重吊裝33吊鉤脫鉤保險及卷揚機滾筒保險裝置是否靈敏效；力矩限位器是否靈敏有效3附墻裝置的設計和加工安裝是否嚴格按照經審批的專門方案進行10兩臺以上塔吊的重疊區作業是否制定可靠有效的防碰撞措施3塔吊的型號、臂長、遠端吊重、各半徑最大吊重、投入使用日期、機主名稱等信息是否掛牌2散件吊運是否采用了適當的吊籠容器3塔吊基礎必須安全可靠，符合方案要求；塔吊底坑的防護狀況、防雷接地裝置符合要求2操作人員持證上崗，且起重吊裝時有專職指揮人員指揮，嚴格執行操作規程5吊繩、環扣、吊勾必須符合要求5辦公生活區及環境保護10工地出入口有車輛沖洗20、設施，場內主要道路砼硬化，專人清潔灑水抑塵1攪拌機前臺，砼泵，車輛清洗處應設沉淀池1水泥，砂土等細顆粒材料集中覆蓋堆放；儲存和使用油料有防污染措施1食堂污水按規定設隔油池，生活污水必須經過深化池處理后排放1生活區內垃圾存放符合標準且及時清理，有滅鼠、蚊、蠅等措施1食堂符合衛生標準，有衛生許可證，炊事員有健康證1辦公室清潔整齊，為施工人員提供衛生飲水，配備藥品和急救器材1宿舍符合居住要求，且室內整潔，有防暑降溫措施1廁所符合標準，專人定期清潔1夜間施工嚴格遵守相關規定，不得違規操作1資料檢查30各單位（施工單位、監理、業主項目部）管理人員安全生產責任制度、安全產生管理機構是否齊全2專項施工方案是21、否按照公司流程審核、批準，且完整3專項安全技術交底檢查記錄2安全文明周例會會議紀要、問題整改驗收記錄及整改回復單4特種作業人員證件是否齊備有效，人證吻合情況3現場應急救援預案 5業主項目部管理人員施工日志3勞保用品及防暑降溫用品領用記錄1警衛人員值班、巡查工作記錄1消防設施、器材驗收、維修記錄1施工機械維保制度、工作及檢查記錄，隱患整改記錄5應得總分： 實得總分：評分說明：1、檢查中，對照檢查評分表中的檢查項目，如發現一項問題，則扣去相應分值，各分項總分值扣完為止；2、應得總分由實際檢查項目分值相加而得；實得總分由所有分項得分相加而得。安全文明施工檢查照片：附件6：工程計劃管理檢查評分表工程計22、劃管理檢查評分表序號樓棟總控（關鍵節點）計劃月度計劃實際完成情況計劃偏差采取措施糾偏資料得分應得總分實得總分1專題糾偏會議紀要對施工單位管理措施（聯系函、指令等）節點進度計劃修改審批文件2專題糾偏會議紀要對施工單位管理措施（聯系函、指令等）節點進度計劃修改審批文件3專題糾偏會議紀要對施工單位管理措施（聯系函、指令等）節點進度計劃修改審批文件4專題糾偏會議紀要對施工單位管理措施（聯系函、指令等）節點進度計劃修改審批文件評分說明：1、 每項節點總分5分，如無進度無偏差，則每項節點得分5分；2、如節點進度有偏差，則需考察進度糾偏情況，描述糾偏措施；3、檢查糾偏資料，糾偏資料包括：專題糾偏會議紀要；對23、施工單位管理措施（聯系函、指令等）；節點進度計劃修改審批文件；每項資料可得1分，總分3分。進度檢查照片：附件7：工程資料檢查評分表工程資料檢查評分表項目名稱（標段）： 序號檢查內容檢查標準分值得分1關鍵工序驗收資料粉刷工序驗收資料相關資料形成及時、完整并在資料員處歸檔（包括基層處理工序驗收表界面甩漿工序驗收表、抹灰工序驗收表）20地坪工序驗收資料相關資料形成及時、完整并在資料員處歸檔（包括基層處理工序驗收表、地坪施工工序驗收表）門窗工序驗收資料相關資料形成及時、完整并在資料員處歸檔（包括框外封縫及基層清理工序驗收表、聚氨酯發泡劑灌縫工序驗收表）防水工序驗收資料相關資料形成及時、完整并在資料員處24、歸檔（包括基層處理工序驗收表、防水附加層處理工序驗收表、防水層處理工序驗收表）2工作面移交資料相關資料形成及時、完整并在資料員處歸檔（包括施工工作面移交驗收表等）203項目部本周質量檢查、整改驗收資料發出的工作聯系函等質量檢查資料關閉104項目部本周安全檢查、整改驗收資料發出的工作聯系函等安全檢查資料關閉105監理部本周質量檢查、整改驗收資料發出的監理通知單等質量檢查資料關閉106監理部本周安全檢查、整改驗收資料發出的監理通知單等安全檢查資料關閉107項目部例會紀要每周例會如期召開并形成會議紀要108項目部日常管理臺賬項目部日常管理臺賬內容登記齊全10應得分數： 實得分數：附件8：工程檢查整改驗收單工程檢查整改驗收單 編號：項目（標段）類別序號檢查問題整改驗收情況（合格打“”）整改驗收扣分總扣分工程質量安全文明工程質量安全文明工程質量安全文明