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1、工程進度審核、割算及工程進度款支付管理辦法第一章 總 則第一條 為加強工程管理、規范工程進度審核、工程割算、工程進度款付款，結合公司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所有工程的工程進度審核、工程進度割算、工程進度款付款。 第二章 工程進度審核控制程序第三條 施工單位申報1、 施工單位每月25日向監理單位報送當月完成工程進度申報表、下月工程進度計劃表、工程割算申報表、工程進度付款申報表。超過25日，監理公司不予接受。項目部經理不簽字或不加蓋單位公章，監理公司不予接受。 2、 對于工期在一個月以內或造價在5萬元以下的零星工程，不予申報進度，按竣工結算付款。3、 凡工期超過一個月且當月完2、成額不足5萬元的項目，本月不報，合并至下月一并報送。4、 施工單位申報的工程進度必須是當月實際完成的合格產品。杜絕超報、虛報行為，如若發現，除停付當月進度款外，并視行為輕重對超報、虛報者進行處罰。5、 為真實掌握工程投資狀況，凡符合進度申報的工程必須按月申報進度，對申報進度遲于三個月的，將提出警告，進度申報滯后半年以上的，每滯后一個月，核減相應進度5%，不報進度不付款。 第四條 監理單位審核1、 監理單位根據驗收合格的工程量進行工程進度審核。對于土建工程，監理單位要求施工單位將工程造價按照施工順序和施工工藝拆分到每個自然層或分部分項；對于安裝工程,根據施工順序和施工工藝按分部分項或系統進行造價3、劃分；對于室外配套工程可根據具體情況分區，按施工順序進行拆分。最終均能用形象表述工程進度款或工程量。2、 監理單位應將審定工程進度款控制在施工合同規定范圍內。3、 監理單位按形象進度審核工程進度申報表、工程進度計劃表、工程割算申報表、工程進度付款申報表，并根據審核結果和施工合同付款規定編制工程進度付款計劃表經現場監理工程師、造價工程師、總監審核會簽后加蓋單位公章于28日前報到工程部。第五條 工程部1、 工程部主管工程師初審經監理單位審核的工程進度申報表、工程進度計劃表、工程割算申報表。檢查變更單和經濟簽證的有效性，檢查工程進度和工程量割算中有無超報、虛報及不合格項目等，初步審核合格的工程進度及4、相應合格的工程量及割算資料。（二天內）2、 工程部經理審核以上工程進度和割算資料，次月1日前轉以下部門復核。（一天內）第六條 復核、稽核、審定： 1、 預算部經理復核以上資料。（半天內）2、 監察部稽核以上資料。（半天內）3、 分管副總經理審定，工程進度及割算資料通過監察部轉發工程部。（一天內）4、 工程部將批準的工程進度申報表及計劃表于次月3日前分發給預算部、施工單位、監理單位各一份。5、 工程部于次月3日前將工程割算資料轉到預算部。第三章 工程進度割算審核控制程序第七條 預算部1、 預算部接收有關批準的工程進度及割算資料，并復核是否滿足進度割算要求，如不滿足要求及時反饋工程部。（一天內）25、 預算部主管造價師根據批準的工程進度和有關割算資料計算出相關工程量，并按照施工合同約定進行工程割算。（三天內）3、 預算部經理對工程進度割算結果進行審核。（二天內）4、 工程部經理對工程進度割算結果進行復核。（一天內）5、 財務部經理對工程進度割算結果進行復核。（一天內）6、 監察部對工程進度割算結果進行稽核。（一天內）7、 分管副總經理對工程進度割算結果進行審定。（一天內）8、 總經理批準，工程割算資料通過監察部轉發預算部。（一天內）9、 預算部將批準的工程割算結果及工程進度付款申報表于次月15日前轉到工程部。第四章 工程進度款支付數額確認及支付控制程序第八條 工程進度款支付數額確認1、 6、采購部主管工程師對甲供材金額核實統計，經采購部經理審核后于每月15日前轉交工程部。2、 工程部主管工程師對施工單位的超欠支付、獎罰情況進行核實，由工程部主管工程師根據批準的進度割算及合同約定匯總計算出實際工程進度款支付金額及甲供材金額并填寫工程進度付款審核流程表。（二天內）2、 工程部經理對付款金額進行審核。（一天內）3.、 采購部經理對甲供材金款復核。（一天內）4、 預算部經理對付款金額進行審核。（一天內）5、 財務部成本會計根據合同付款條款核算本次應付款數，并統計出至本次結算時甲方對施工單位的累計付款數。（一天內）6、 財務部經理對成本會計的統計結果進行審核。（半天內）7、 監察部對以上工7、作進行稽核。（半天內）8、 分管副總經理審定。（一天內）9、 總經理批準，工程進度付款審核流程表通過監察部轉發財務部。（一天內）10、財務部將批準的本次應付款金額于次月23日前轉工程部、預算部各一份。第九條 工程進度款的支付1、 根據批準的本次應付款金額，工程部通知施工單位開具相應金額發票。2、 財務部經理對發票進行審核，無問題財務部辦理支付。（辦理時間次月25日至30日，休息日除外）3、 逾期后原則上不再辦理工程款支付，延至下一付款辦理時間，特殊情況經請示分管副總經理批準后支付。4、 財務部付款辦理完畢后，付款情況在監察部備案。第一十條 特殊情況下工程進度款的支付程序1、特殊情況是指總經理出8、差，授權分管副總經理審批；工地急等材料進場施 工，而完成審批程序后付款會造成較大的工期、經濟損失；重要節假日工人工資支付等情況。2、工程部提出申請，預算部、財務部復核同意，分管副總經理審批，額度不允許超出30萬元整。第五章 工程進度款付款計劃審核控制程序第十一條 工程進度款付款計劃審核1、 預算部根據批準的工程進度計劃表編制下月資金計劃，于每月15日前將工程 進度款付款計劃報至財務部，。2、 財務部根據月度資金平衡，對預算部的工程進度款付款計劃提出調整意見，在每月20日的月度生產資金計劃會議上進行確定，經總經理批準后，于每月25日前財務部將批準的付款計劃轉工程部、預算部、監察部。第六章 附 則9、第十二條 本辦法由公司監察部負責解釋。第十三條 已發布的管理規定與本辦法相抵觸的以本辦法為準。第十四條 本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。工程進度審核流程表編號： 日期： 年 月 日工程名稱工程編號施工單位名稱承包范圍計劃完成工程進度實際完成工程進度主辦（主管工程師）簽名：審核（工程部經理）簽名：意見：復核（預算部經理）簽名：稽核（監察部）簽名：意見：意見： 簽名：審定（分管副總經理）意見：簽名： 注：說明空間不夠可另附頁工程進度割算審核流程表編號： 日期： 年 月 日工程名稱工程編號施工單位名稱承包范圍計劃完成工程進度已審定工程進度本期割算值累計完成割算值主辦（造價師）簽名：審核（預算10、部經理）簽名：意見：復核（工程部經理）簽名：復核（財務部經理）簽名：意見：意見：復核（ ）簽名：稽核（監察部） 簽名：意見：意見：審定（分管副總經理）意見： 簽名：批準（總經理）意見：簽名：注：說明空間不夠可另附頁工程進度付款審核流程表編號： 日期： 年 月 日工程名稱工程編號施工單位名稱承包范圍已審定工程進度本期已審定工程割算值合同付款比 例累計已審定工程割算值按合同應付款本次應扣款甲供材獎 罰合 計主 辦（主管工程師）審核（工程部經理）付款核計累計應付款累計已付款本次應付款主辦（成本會計）審核（財務部經理）復核（采購部經理）簽名：復核（預算部經理）簽名：意見：意見：復核（ ）簽名：稽核（監11、察部）簽名：意見：意見：審定（分管副總經理）意見：簽名：批準（總經理）意見： 簽名：注：本表說明空間不夠可另附頁年付款臺帳(竣工項目工程款)單位:萬元建設項目單項工程施工單位付款年付款月付款日工程款工程款抵房款代付款工程款抵商混款暫扣未換票商混款特批款商混款合 計備 注年審計費支付臺帳單位:萬元序號項目名稱單項工程審計單位付款年付款月付款日支付金額備注年設計費支付臺帳單位:萬元序號項目名稱單項工程合同金額設計單位付款年付款月付款日付款金額備 注工程價款結算申報表建設單位名稱： 承包單位名稱： 單位：萬元 日期： 年 月 日 單位工程項目名稱合同預算本月應收款至本月應收款累計應抵扣款項合計扣質保金備料款甲供料各種往來款本月實收款至本月實收工程款累計說明監理單位： 建設單位： 工程部： 采購部： 財務部： 監察部： 分管副總經理：說明：1.本表由監理單位在月終結算工程價款時填列； 2.應收工程款根據已完工程數報列； 3.此表一式四份，建設單位兩份、監理單位、承包單位各一份；4.每月25日前報建設單位。