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1、目的 為了規(guī)范公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程變更管理工作，明確工作程序和各部門相關(guān)職責(zé)，有效控制工程成本，特制定本作業(yè)指引。1. 定義工 程 變 更：在簽訂承包合同所依據(jù)的設(shè)計(jì)圖紙（即合同圖紙）之后的工程建設(shè)過程中，屬于承包合同范圍之內(nèi)，在工程建設(shè)過程中，為滿足工期需要或滿足現(xiàn)場條件而采取的措施或進(jìn)行的變更。設(shè) 計(jì) 變 更： 在工程建設(shè)過程中，因?qū)υO(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善/補(bǔ)充/糾錯(cuò)，涉及到合同圖紙內(nèi)容的變化（不包括屬于承包商深化設(shè)計(jì)的內(nèi)容），稱為設(shè)計(jì)變更（詳見設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定）。合 同 圖 紙： 與承包商簽訂合同所依據(jù)的設(shè)計(jì)圖紙以及在此之前對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行完善/補(bǔ)充/糾錯(cuò)之內(nèi)容均為合同圖紙的內(nèi)容。在簽訂承包商2、合同之后對(duì)上述圖紙的進(jìn)一步完善/補(bǔ)充/糾錯(cuò)均屬于設(shè)計(jì)變更。工 程 索 賠： 不涉及圖紙內(nèi)容，但涉及物品丟失/物品損壞的補(bǔ)貨事宜及工期延誤補(bǔ)償事宜均為工程索賠，不以工程變更的形式申報(bào)。增 項(xiàng) 工 程： 合同范圍以外的變更屬增項(xiàng)工程，雙方需新簽合同或補(bǔ)充協(xié)議，不統(tǒng)計(jì)進(jìn)入工程變更。2. 適用范圍2.1 公司開發(fā)建設(shè)的各工程項(xiàng)目，包括：建筑安裝工程、市政工程、裝飾工程、園林綠化工程等，在簽訂承包商合同所依據(jù)的圖紙之后的工程建設(shè)過程中，屬于承包合同范圍之內(nèi)的工程變更均須按本作業(yè)指引執(zhí)行。3.2 合同范圍以外的增項(xiàng)工程不統(tǒng)計(jì)進(jìn)入工程變更，雙方需新簽合同或補(bǔ)充協(xié)議，并按照公司有關(guān)合同管理的規(guī)定執(zhí)行。3.3 3、工程索賠類別的變更，作為工程變更的一種特殊形式，不以工程變更的形式申報(bào)，而以工程索賠的形式申報(bào)。3.4 設(shè)計(jì)變更按設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引執(zhí)行。3. 工作職責(zé)4.1 工程部：工程管理部是公司工程變更管理的主控部門，在工程變更管理工作中承擔(dān)有如下職責(zé)：4.1.1 是工程變更提出和申報(bào)的主要部門，并負(fù)責(zé)受理承包（供應(yīng)）商、監(jiān)理單位提出的工程變更建議/申請(qǐng)。4.1.2 負(fù)責(zé)工程變更類別的界定，提交責(zé)任歸屬及費(fèi)用分?jǐn)傄庖姟?.1.3 負(fù)責(zé)工程變更指令的編制，并簽發(fā)工程變更指令至監(jiān)理單位、承包（供應(yīng)）商。4.1.4 落實(shí)和監(jiān)督工程變更的執(zhí)行,對(duì)工程變更實(shí)施進(jìn)行簽證、記錄。4.1.5 負(fù)責(zé)工程變更實(shí)施現(xiàn)場工程4、量的計(jì)量及核定。4.1.6 負(fù)責(zé)工程變更資料的收集、管理，并形成工程變更結(jié)算資料提交公司商務(wù)管理部。4.1.7 按照商務(wù)管理部的要求填寫工程變更統(tǒng)計(jì)報(bào)表的相關(guān)欄目。4.1.8 項(xiàng)目竣工后，牽頭對(duì)項(xiàng)目工程變更進(jìn)行總結(jié)分析。4.2 設(shè)計(jì)管理部：設(shè)計(jì)管理部是工程變更管理的主要參與部門，在工程變更管理工作中承擔(dān)有如下職責(zé)：4.2.1 對(duì)工程變更方案進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。4.2.2 牽頭制訂設(shè)計(jì)變更方案，或協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更所需的圖紙或設(shè)計(jì)文件，并簽發(fā)（圖紙或設(shè)計(jì)文件需簽字及蓋章）設(shè)計(jì)變更方案至工程部、商務(wù)管理部。4.3 商務(wù)管理部：商務(wù)管理部是工程變更管理的主要參與部門，是工程變更工程量和造價(jià)核定的主控5、部門，在工程變更管理工作中承擔(dān)有如下職責(zé)：4.3.1 負(fù)責(zé)工程變更費(fèi)用評(píng)估。4.3.2 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更圖紙工程量的計(jì)量及核定工作，參與工程變更現(xiàn)場工程量的計(jì)量及核定工作。4.3.3 負(fù)責(zé)工程變更造價(jià)的審核、確定。4.3.4 負(fù)責(zé)工程變更統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制。4. 管理原則5.1嚴(yán)格控制原則：工程變更如涉及費(fèi)用變化的，必須遵循“先審批、后施工”的原則；5.2形式規(guī)范原則：所有工程變更申報(bào)審批單、工程現(xiàn)場簽證單均須采用公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式，且須連續(xù)編號(hào)，詳見本管理指引附表。5.3權(quán)力限制原則：公司對(duì)工程變更及現(xiàn)場簽證的管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字6、人的責(zé)任。5.4完工確認(rèn)原則：施工方應(yīng)在變更事項(xiàng)（包括設(shè)計(jì)變更）完工后的3日內(nèi)，辦理工程現(xiàn)場簽證單并提交監(jiān)理審核。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前通知監(jiān)理及甲方現(xiàn)場驗(yàn)收和記錄。有下列四種情形之一的，一律不予簽證：施工方依據(jù)施工規(guī)范和施工經(jīng)驗(yàn)所能預(yù)見的措施費(fèi)用；因施工方原因造成的返工費(fèi)用；施工方擅自超出設(shè)計(jì)施工圖紙范圍和施工規(guī)范產(chǎn)生的費(fèi)用；施工方擅自先做后報(bào)產(chǎn)生的費(fèi)用。5.5一一對(duì)應(yīng)原則：一份工程現(xiàn)場簽證單只能對(duì)應(yīng)一份合同，只能對(duì)應(yīng)一件變更事項(xiàng)；5.6原件結(jié)算原則：工程現(xiàn)場簽證單（含附件）的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算依據(jù)。所有的簽證確認(rèn)單均需找到與之對(duì)應(yīng)的工程指令單。5.7時(shí)間限制原則7、：公司對(duì)工程變更及現(xiàn)場簽證的辦理實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，各參與單位和部門須及時(shí)處理，以免影響工程整體進(jìn)度。5.8法律約束原則：合同中對(duì)工程變更及現(xiàn)場簽證有約定的，按合同約定執(zhí)行，但合同應(yīng)有符合本管理作業(yè)指引的相應(yīng)條款，或說明須執(zhí)行本管理作業(yè)指引。6. 工作程序6.1 工程變更提出6.1.1 公司工程部是提出工程變更申請(qǐng)歸口部門，并申報(bào)工程變更申報(bào)審批單。6.1.2 參與該工程的承包（供應(yīng)）商/監(jiān)理單位/設(shè)計(jì)單位可提出工程變更建議。承包（供應(yīng)）商/監(jiān)理單位提出的工程變更建議，由工程部受理并申報(bào)工程變更申報(bào)審批單。6.1.3 公司營銷部門/客戶服務(wù)部門/物業(yè)管理部門/公司其他部門也可以從滿足市場需要、8、提升客戶滿意度、利于物業(yè)管理和維護(hù)等方面提出工程變更建議。公司營銷部門/客戶服務(wù)部門/物業(yè)管理部門提出的工程變更建議以工程指令單的形式交由工程部受理并申報(bào)工程變更申報(bào)審批單。6.1.4 因?qū)嶋H施工圖版次與合同圖紙版次不同而產(chǎn)生的圖紙差異，由工程部協(xié)調(diào)承包（供應(yīng)）商向我司提出變更申請(qǐng)，工程部接到相關(guān)申報(bào)資料后，填寫申報(bào)工程變更申報(bào)審批單，完成公司審批流程。6.1.5 設(shè)計(jì)單位針對(duì)施工圖紙的設(shè)計(jì)交底會(huì)審會(huì)議上各方所提意見的書面回復(fù)中對(duì)施工圖紙內(nèi)容進(jìn)行的變更，視為設(shè)計(jì)變更。由設(shè)計(jì)管理部根據(jù)設(shè)計(jì)單位的書面意見，填寫申報(bào)設(shè)計(jì)變更申報(bào)審批單，完成公司審批流程。6.2 工程變更的評(píng)估工程部組織設(shè)計(jì)管理部、商9、務(wù)管理部及公司相關(guān)部門對(duì)所申報(bào)的工程變更建議進(jìn)行評(píng)估。對(duì)工程變更進(jìn)行評(píng)估的主要內(nèi)容為：分析變更的技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)合理性；分析工程變更對(duì)項(xiàng)目（包括進(jìn)度、質(zhì)量、成本）的影響；分析工程變更的直接原因(如：設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)計(jì)糾錯(cuò)、現(xiàn)場條件)；提出責(zé)任承擔(dān)方或費(fèi)用分?jǐn)偡桨浮Ｈ缧枰M織現(xiàn)場評(píng)估或者專題會(huì)議評(píng)估的，由變更申報(bào)部門牽頭組織現(xiàn)場評(píng)估或者專題會(huì)議。如有必要，還可以由工程部聯(lián)系監(jiān)理單位及（或）承包（供應(yīng)）商，由設(shè)計(jì)管理部聯(lián)系設(shè)計(jì)單位參與評(píng)估。6.3 工程變更的申報(bào)、會(huì)簽、審批6.3.1 工程變更申報(bào)、會(huì)簽所有工程變更均應(yīng)申報(bào)工程變更申報(bào)審批表，詳細(xì)填寫有關(guān)變更項(xiàng)目以及評(píng)估意見。按照工程部、商務(wù)管理部的順序10、會(huì)簽評(píng)估意見后報(bào)工程分管領(lǐng)導(dǎo)、成本分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。由商務(wù)管理部對(duì)該工程變更進(jìn)行造價(jià)估算。6.3.2 變更審批權(quán)限工程變更金額有效簽字人（共同簽署）責(zé)任人2萬元（含2萬元）工程管理部、商務(wù)管理部、工程分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)2萬元以上工程管理部、商務(wù)管理部、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理總經(jīng)理1）工程變更金額是指單項(xiàng)工程變更總額。2）如果需要設(shè)計(jì)院提供設(shè)計(jì)文件的工程變更，則應(yīng)由設(shè)計(jì)管理部把設(shè)計(jì)文件發(fā)給工程管理部，由工程管理部確認(rèn)。在此基礎(chǔ)上由商務(wù)管理部進(jìn)行估價(jià)，如估價(jià)超出20萬元（含20萬元）須提出多個(gè)方案并召開專題會(huì)議進(jìn)行討論，征求多方意見后再確定是否進(jìn)行變更。3）對(duì)于施工單位，如發(fā)生單項(xiàng)工程變更超過11、合同總價(jià)3%（含3%），原則上應(yīng)與施工單位另行訂立補(bǔ)充合同或協(xié)議。6.3.3 承包單位（供應(yīng)商）提出的任何有關(guān)變更洽商的建議/申請(qǐng)/函件等資料統(tǒng)一由工程管理部接收，該等資料均只能作為工程變更申報(bào)的附件，任何人不得在諸如該等資料上簽署意見或同意。6.3.4 工程變更申報(bào)審批表的結(jié)論僅為對(duì)工程變更方案的同意，其中的估算工程量及造價(jià)僅為對(duì)該工程變更評(píng)估之用，并不代表對(duì)該工程變更的工程量和造價(jià)的確認(rèn)，該工程變更的工程量和造價(jià)需另行核定確認(rèn)。6.4 工程變更實(shí)施方案確定和變更指令簽發(fā)6.4.1 在完成公司會(huì)簽審批程序之后，由工程部根據(jù)申報(bào)文件簽發(fā)工程指令單并安排工程變更實(shí)施方案。如該工程變更無需經(jīng)過設(shè)計(jì)12、單位提供設(shè)計(jì)方案的，由工程部根據(jù)公司相關(guān)部門會(huì)簽意見以及公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見，確定該工程變更的具體實(shí)施方案。如該工程變更需設(shè)計(jì)單位提供設(shè)計(jì)方案的，由設(shè)計(jì)管理部聯(lián)系設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件（一式五份）。設(shè)計(jì)單位提供的變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件，按照公司有關(guān)圖紙管理規(guī)定，由設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理簽發(fā)至工程部四份、設(shè)計(jì)管理部留存一份。變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件須在公司批準(zhǔn)該工程變更之后下發(fā)，或做為公司批準(zhǔn)文件的附件。6.4.2 工程管理部根據(jù)公司相關(guān)部門會(huì)簽意見、公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見以及變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件，編制該工程變更的實(shí)施方案，以工程指令單的形式將該工程變更的實(shí)施指令通知承包（供應(yīng)）商、監(jiān)理單位。設(shè)計(jì)單位提供13、的變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件可作為工程指令單的附件。工程指令單由工程部經(jīng)理簽發(fā)（一式四份），其中發(fā)至承包（供應(yīng)）商一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）、商務(wù)管理部一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）、監(jiān)理單位一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）、工程部留存一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）。6.4.3 公司內(nèi)部有關(guān)工程變更的申報(bào)審批文件，不得代替變更指令或作為變更指令的附件發(fā)給公司外部的任何單位和個(gè)人。所有對(duì)外發(fā)出的變更均須采用統(tǒng)一的文件形式-工程指令單。6.4.4 工程變更事項(xiàng)在未完成公司批準(zhǔn)程序之前,不得簽發(fā)作為工程變更指令的工程指令單或以其他形式通知承包（供應(yīng)）商實(shí)施該變更14、。但可以要求承包（供應(yīng)）商就該變更事項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備，比如：對(duì)材料進(jìn)行市場調(diào)查、擬訂施工方案。6.4.5 工程指令單需對(duì)變更原因、內(nèi)容進(jìn)行描述，明確變更部位，技術(shù)、質(zhì)量要求，變更完成時(shí)間及其他管理要求。6.5 工程變更的執(zhí)行和工程量核定工程部按照工程指令單的內(nèi)容，協(xié)調(diào)相關(guān)承包單位組織實(shí)施，完成工程變更，工程部對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行相關(guān)記錄（文字/照片）。如需要現(xiàn)場計(jì)量/測量/核定工程量的工程變更，由工程部牽頭組織，通知商務(wù)管理部以及承包（供應(yīng)）商、監(jiān)理單位共同計(jì)量/測量/核定工程量。工程部將變更實(shí)施情況及核定的變更工程量填寫于工程現(xiàn)場簽證單的相關(guān)欄內(nèi)，經(jīng)參與各方簽字確認(rèn)，其中公司內(nèi)部需工程主管、商15、務(wù)主管及工程部經(jīng)理共同簽字，并提交一式四份至商務(wù)管理部，作為工程變更造價(jià)核定的依據(jù)。6.6 工程變更造價(jià)核定核定完工程量的工程變更，由商務(wù)管理部履行造價(jià)核定審批程序。工程變更造價(jià)核定審批程序?yàn)椋汗こ坛杀局鞴芴顚懝こ套兏靸r(jià)審核表，報(bào)商務(wù)管理部經(jīng)理、工程部經(jīng)理會(huì)簽后，按以下權(quán)限審批。工程變更造價(jià)核定金額有效簽字人（共同簽署）責(zé)任人2萬元（含2萬元）工程管理部、商務(wù)管理部、商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、工程分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)2萬元以上工程管理部、商務(wù)管理部、商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、工程分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理對(duì)我司核定的變更造價(jià)，由商務(wù)管理部通知承包（供應(yīng)）商，雙方在工程現(xiàn)場簽證單的造價(jià)核定欄簽字確認(rèn)，作為結(jié)算的依據(jù)。6.7 統(tǒng)計(jì)16、及檔案管理6.7.1 商務(wù)管理部需在每月底填報(bào)工程變更統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)已簽發(fā)工程變更指令的工程變更，報(bào)各相關(guān)部門及公司管理層審閱。增項(xiàng)工程、合同調(diào)整、工程索賠不統(tǒng)計(jì)進(jìn)工程變更中。6.7.2 項(xiàng)目（或項(xiàng)目分期/分區(qū)）工程竣工后，工程變更資料作為竣工資料的一部分，隨竣工資料歸檔，交公司檔案管理部門保存。6.8 竣工后總結(jié)項(xiàng)目（或項(xiàng)目分期/分區(qū)）工程竣工后，由工程部牽頭組織商務(wù)管理部、設(shè)計(jì)管理部等部門對(duì)該工程的工程變更情況進(jìn)行總結(jié)分析，并提交總結(jié)分析報(bào)告。7、辦理時(shí)間7.1施工方變更事項(xiàng)完工后，須在3日內(nèi)（最遲在7天內(nèi),如超過7天視同施工方放棄簽證）將工程現(xiàn)場簽證單及其附件上報(bào)至監(jiān)理及甲方工程部審核。7.17、2監(jiān)理方在收到施工方上報(bào)的工程現(xiàn)場簽證單后，一般須在2日內(nèi)完成審核工作。特殊情況下，須立即與甲方工程部溝通，及時(shí)辦理。7.3工程管理部在收到施工方上報(bào)的工程現(xiàn)場簽證單后，一般須在2日內(nèi)完成審核工作。特殊情況下，須與分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，及時(shí)辦理。7.4商務(wù)管理部7.4.1在收到工程部移交的單份工程變更申報(bào)審批單后，在2日內(nèi)完成造價(jià)估算工作，計(jì)算十分復(fù)雜、耗時(shí)較長的，需和工程部溝通，在達(dá)成一致意見后可延長時(shí)間。7.4.2在收到工程管理部移交的單份工程現(xiàn)場簽證單后，須在5日內(nèi)完成造價(jià)審核工作。計(jì)算十分復(fù)雜、耗時(shí)較長的，須和工程部溝通，在達(dá)成一致意見后可延長時(shí)間。7.5分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)工作日內(nèi)完成工程變更申報(bào)審18、批單、工程現(xiàn)場簽證單的審批（審核）工作。7.6總經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)完成工程變更申報(bào)審批單、工程現(xiàn)場簽證單的審批（審核）工作。8、關(guān)鍵活動(dòng)描述8.1 通過實(shí)行工程變更申報(bào)審批單來完成對(duì)工程變更事項(xiàng)的審批。該審批單只作為公司內(nèi)部管控用，不作為與相關(guān)單位結(jié)算的依據(jù)。8.2 通過實(shí)行工程現(xiàn)場簽證單來完成現(xiàn)場簽證的審批和確認(rèn)流程。該簽證單可以作為與相關(guān)單位結(jié)算的依據(jù)。8.3所有工程變更及現(xiàn)場簽證均須明確以下內(nèi)容：施工單位、所屬合同、簽證編號(hào)、實(shí)施方負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式、費(fèi)用承擔(dān)單位、事項(xiàng)名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、簽證的原因說明、具體施工內(nèi)容及做法、增加或減少的工程量、相關(guān)圖紙說明等。8.4工程變更申報(bào)19、審批單的辦理，原件一份，由工程管理部留存，商務(wù)管理部存復(fù)印件。工程現(xiàn)場簽證單的辦理，原件一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、工程部以及商務(wù)管理部各執(zhí)一份。8.5施工方、工程部均應(yīng)對(duì)各自發(fā)出的簽證單、變更單進(jìn)行連續(xù)編號(hào)(按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號(hào))，并整理歸檔、妥善保存。 工程變更審批單編號(hào)格式：(所屬合同編號(hào))-xxx 工程指令單編號(hào)格式：(所屬合同編號(hào))-xxx 工程現(xiàn)場簽證單編號(hào)格式：(所屬合同編號(hào))-xxx8.6所有現(xiàn)場簽證單，施工方必須由工程合同中約定的項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋施工方有效印章后才能生效。監(jiān)理單位及甲方也應(yīng)由工程合同中約定的工程總監(jiān)及甲方代表簽字并加蓋各自有效印20、章后才能生效。8.7辦理工程現(xiàn)場簽證單時(shí)，必須附有有效的工程指令單等作為附件。8.8現(xiàn)場簽證注意事項(xiàng)：8.8.1關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在工程現(xiàn)場簽證單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)（如為綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤，并明確是否包含稅金，合同有約定的按合同約定執(zhí)行）。8.8.2監(jiān)理單位及工程部在辦理工程現(xiàn)場簽證單時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的：施工時(shí)間、工作內(nèi)容、具體做法、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方承擔(dān)等。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了，嚴(yán)禁簽署“情況屬實(shí)”、“同意”、“工程量屬實(shí)”、不簽署任何意見只簽21、名等。8.8.3對(duì)于措詞含糊、容易引起歧義的現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求商務(wù)管理部造價(jià)工程師意見，避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。8.8.4變更內(nèi)容實(shí)施完成后，監(jiān)理單位和工程部嚴(yán)禁在工程現(xiàn)場簽證單上簽署類似“情況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。合同有約定計(jì)價(jià)辦法的，監(jiān)理單位和工程部不應(yīng)直接簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。8.8.5如工程現(xiàn)場簽證單附有圖紙的，則監(jiān)理單位及工程部應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)并蓋章，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由商務(wù)管理部按照?qǐng)D紙核算工程量。8.8.6監(jiān)22、理單位及工程部對(duì)工程現(xiàn)場簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。工程現(xiàn)場簽證單上直接簽定工程量的，必須同時(shí)附有相關(guān)單位簽字蓋章的相關(guān)原始記錄及計(jì)算內(nèi)容。8.8.7如現(xiàn)場簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由工程部及商務(wù)管理部造價(jià)工程師共同現(xiàn)場認(rèn)定。9 附錄9.1 工程變更管理流程圖9.2 工程變更申報(bào)審批表9.3 工程指令單9.4 工程現(xiàn)場簽證單9.5 工程變更造價(jià)審核表9.6 工程變更統(tǒng)計(jì)表9.7 關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)場工程量核驗(yàn)工作的要求項(xiàng)目部/工程部商務(wù)管理部設(shè)計(jì)部(副）總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)變更洽商及變更意圖提出工程部填寫工程變更審批表錄入基本信息審查工程變更審批表提23、交設(shè)計(jì)變更資料變更估價(jià)提出意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批變更簽發(fā)反饋?zhàn)兏鼒?zhí)行情況完成變更造價(jià)審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批與施工單位簽字確認(rèn)并錄入統(tǒng)計(jì)表9.1 項(xiàng)目工程變更管理流程施工與監(jiān)理單位,營銷、客戶、物業(yè)部提出變更建議變更執(zhí)行審查或申報(bào)同時(shí)提供設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)資料9.2 工 程 變 更 審 批 單工程變更申請(qǐng)編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日變更事項(xiàng)施工單位變更適用范圍（注明對(duì)應(yīng)的圖紙；適用的房型及樓號(hào)；其他）所屬合同預(yù)計(jì)開始時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間提出單位附件共 頁（提供通知單、聯(lián)系單、圖紙、工程量等簽證審批相關(guān)資料）變更原因： （填寫實(shí)際工程變更原因）工程部變更內(nèi)容：（如附有圖紙請(qǐng)注明并附后） 專業(yè)工程師： 工程管理部經(jīng)理： 24、日期：商務(wù)管理部估算造價(jià)：造價(jià)工程師： 商務(wù)管理部經(jīng)理： 日期：工程分管領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)總 經(jīng) 理注：1、本單由工程部填報(bào)，工程部、商務(wù)管理部各留存一份。2、內(nèi)部文件，嚴(yán)禁外傳。9.3 工程指令單（工程變更） 設(shè)工程指令單編號(hào)：(所屬合同編號(hào))-xxx 項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)工程變更審批單編號(hào)專業(yè)序列001（連續(xù)編號(hào)）指令接受單位簽發(fā)日期設(shè)計(jì)變更內(nèi)容（變更內(nèi)容不多于三項(xiàng)）：（注明內(nèi)容：變更的原因、變更內(nèi)容的描述及相關(guān)資料、變更的圖紙部位（需云線描出）、拆除項(xiàng)目的工程量（需于相應(yīng)之圖紙內(nèi)彩筆標(biāo)注清楚及文字說明）、完成時(shí)間要求。） 經(jīng)辦人： 年 月 日建設(shè)單位：（工程管理部經(jīng)理簽發(fā)） 年 月 日25、9.4 工程現(xiàn)場簽證單設(shè)簽證單編號(hào)： 日期： 年 月 日 項(xiàng)目名稱 合同名稱合同編號(hào) 承包單位工程指令單編號(hào)聯(lián)系人及聯(lián)系方式工程完成情況說明及完成工程量明細(xì)： 項(xiàng)目經(jīng)理： （章） 日期： 監(jiān)理工程師： 日期：總監(jiān)： 日期：現(xiàn)場工程師：（完成時(shí)間、完成情況、發(fā)生工程量） 日期：工程部經(jīng)理：日期：工程變更造價(jià)雙方確認(rèn)：建設(shè)單位：（商務(wù)管理部經(jīng)理）承包(供應(yīng))商：（項(xiàng)目經(jīng)理或是授權(quán)人）注：1、上表中各單位簽字人均需有書面的授權(quán)委托書。2、本單由施工單位在完成簽證工作并驗(yàn)收合格后填報(bào)，施工單位、監(jiān)理單位、工程部、商務(wù)管理部各一份。3、填報(bào)此表時(shí)需列明簽證事項(xiàng)實(shí)施負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式。9.5 工程變更造價(jià)審批26、表設(shè)工程變更申請(qǐng)編號(hào)： 申報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào) 變更編號(hào)工程變更 號(hào)承擔(dān)部門對(duì)方單位合同價(jià)款變更報(bào)價(jià)工程變更實(shí)施情況：未開始 已開始 已完成造 價(jià) 影 響承包（供應(yīng)）商申請(qǐng)金額審定金額分析說明：建議：造價(jià)工程師：商務(wù)管理部經(jīng)理：工程管理部經(jīng)理：工程分管領(lǐng)導(dǎo)：商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：總 經(jīng) 理：注： 1、工程變更造價(jià)審批表在履行完審批手續(xù)后原件交商務(wù)管理部保存。2、內(nèi)部文件，嚴(yán)禁外傳9.6 年 月工程變更統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱：合同編號(hào)工程變更編號(hào)變 更 部 位變更審批價(jià)簽證確認(rèn)價(jià)變更實(shí)施情況當(dāng)月累計(jì)至本月末累計(jì)注：南京中水電星湖灣房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部文件，嚴(yán)禁外傳。關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)場工程量核驗(yàn)工27、作的要求 為加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場工程量測量/計(jì)量/復(fù)核工作，結(jié)合前期項(xiàng)目現(xiàn)場工程量測量/計(jì)量/復(fù)核工作中存在的問題，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場工程量測量/計(jì)量/復(fù)核工作提出以下要求，請(qǐng)相關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行：1、 現(xiàn)場工程量測量工作均由工程管理部主控，牽頭組織，并及時(shí)通知合同預(yù)算部參與，凡應(yīng)通知合同預(yù)算部參與而未通知的，測量/計(jì)量/復(fù)核結(jié)果公司不予認(rèn)可。2、 工程量測量/計(jì)量/復(fù)核均需四方參與(工程管理部、商務(wù)管理部、監(jiān)理單位、承包商)，我公司必須有人員參與測量/計(jì)量/復(fù)核或監(jiān)督測量/計(jì)量/復(fù)核，絕不能出現(xiàn)不參與計(jì)量過程而對(duì)施工單位申報(bào)計(jì)量結(jié)果確認(rèn)的情況。3、 我公司所有參與部門均需認(rèn)真做好現(xiàn)場測量的數(shù)據(jù)記錄，即時(shí)記錄后28、當(dāng)場簽字確認(rèn)，參與各方均持有一份經(jīng)各方簽字確認(rèn)的原始記錄，合同預(yù)算部留存原件。4、 對(duì)于類似如樁基工程量的驗(yàn)收，因數(shù)據(jù)較多，需提前準(zhǔn)備好已終孔的清單，現(xiàn)場只填寫測量深度，并且當(dāng)場簽字確認(rèn)。5、 對(duì)于類似如土方工程量的驗(yàn)收，涉及標(biāo)高或高程的測量，工程管理部參與人員必須核查并確保轉(zhuǎn)點(diǎn)計(jì)算真實(shí)，現(xiàn)場前視點(diǎn)必須能反映地勢、地形的真實(shí)變化，并同時(shí)記錄各測量點(diǎn)的坐標(biāo)與高程。6、 對(duì)于類似如軟景工程的種植土回填，在回填前必須先有標(biāo)高，否則填土厚度不予認(rèn)可。7、 所有隱蔽工程必須現(xiàn)場核實(shí)、測量，工程管理部需及時(shí)通知各方參與測量，不得事后依據(jù)感覺評(píng)估確定工程量，否則公司概不認(rèn)可。8、 所有安裝類項(xiàng)目工程量的現(xiàn)場測量、驗(yàn)收，必須核對(duì)主要材料設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)、外觀，并與現(xiàn)場封樣校對(duì)。9、 現(xiàn)場測量記錄如需整理，由工程管理部主辦或督促承包商盡快完成整理工作，參與各方在正式文稿上簽字確認(rèn)時(shí)間不得超過測量后的48小時(shí)。所有現(xiàn)場測量/計(jì)量/復(fù)核必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作假或參與作假行為，公司將嚴(yán)懲不怠，如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，公司將堅(jiān)決追究其責(zé)任，直至追究其法律責(zé)任。