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1、工程預(yù)結(jié)算實(shí)施細(xì)則一、目的合理安排預(yù)結(jié)算的編制和審核工作，及時掌握開工、竣工階段的工程造價，為工程進(jìn)度款的支付、成本控制、造價分析提供依據(jù)。二、適用范圍及定義本細(xì)則適用于專業(yè)分包工程合同結(jié)算、項(xiàng)目工程總結(jié)算和工程結(jié)算復(fù)核。1、專業(yè)分包工程合同結(jié)算：指甲方直接分包的專業(yè)分包工程完工后，按專業(yè)分包工程合同條件進(jìn)行的工程驗(yàn)收、結(jié)算。2、項(xiàng)目工程總結(jié)算：指項(xiàng)目工程竣工之后甲方與施工單位進(jìn)行的總承包合同工程竣工結(jié)算和專業(yè)分包工程合同的工程竣工結(jié)算。3、工程結(jié)算復(fù)核：指各個合同的竣工結(jié)算完成后，公司本部按相關(guān)的審計(jì)要求進(jìn)行結(jié)算的審核。三、結(jié)算流程1、工程管理部預(yù)算負(fù)責(zé)人編制整體項(xiàng)目的結(jié)算總計(jì)劃，經(jīng)主管工程2、的副總經(jīng)理審核確定，并簽發(fā)至工程管理部工程管理負(fù)責(zé)人、財務(wù)部、造價咨詢單位。2、各個專業(yè)分包工程及整體項(xiàng)目工程完工后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、行業(yè)主管部門驗(yàn)收合格，由工程管理部專業(yè)工程師、工程管理負(fù)責(zé)人、主管工程的副總經(jīng)理及監(jiān)理、行業(yè)主管部門共同簽署工程驗(yàn)收證書（須明確完工的工程質(zhì)量及工期、各項(xiàng)主材是否符合合同約定），轉(zhuǎn)工程管理部預(yù)算負(fù)責(zé)人。3、由工程管理部下發(fā)結(jié)算通知單，明確結(jié)算資料的組成、有效文件的標(biāo)準(zhǔn)，施工單位編制結(jié)算報告，并準(zhǔn)備結(jié)算書及竣工結(jié)算資料。4、施工單位提交結(jié)算報告，并填寫竣工結(jié)算申請表，工程管理部專業(yè)工程師對結(jié)算報告中的竣工圖紙、技術(shù)資料等進(jìn)行審核，并簽署審核意見后，經(jīng)工程部工程管理負(fù)3、責(zé)人、主管工程的副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)預(yù)算負(fù)責(zé)人，并接收相關(guān)資料。5、工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人對結(jié)算所需資料審核、整理，包括（但不限于）以下內(nèi)容：1）招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、中標(biāo)通知書。2）中標(biāo)單位的投標(biāo)文件和評標(biāo)過程中對清標(biāo)文件的確認(rèn)和澄清。3）施工合同及補(bǔ)充協(xié)議。4）工程竣工驗(yàn)收資料。5）工程檔案 移交的甲方確認(rèn)文件。6）甲方確認(rèn)的施工組織方案。7）竣工圖紙。8）施工圖紙、圖紙會審記錄。9）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的資料。10）甲供材料領(lǐng)用量確認(rèn)單。11）甲方限價材料設(shè)備通知單12）工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工和工期獎罰通知單及其他相關(guān)資料。13）施工單位的結(jié)算書。6、工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人，將上述整理的結(jié)算4、資料通過正式函件移交造價咨詢單位，由造價咨詢單位根據(jù)上述資料對施工單位的結(jié)算報告進(jìn)行審核，工程管理部配合，形成初審意見。7、造價咨詢單位出具初步審核報告，并填寫結(jié)算審核記錄表提交工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人復(fù)核。工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人全過程跟蹤 預(yù)算的審核情況，并按抽查法、對比法進(jìn)行復(fù)核。8、由工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人組織結(jié)算核對會議，由造價咨詢單位與施工單位談判形成結(jié)算意見書，由造價咨詢單位修改結(jié)算報告，取得施工單位簽署確認(rèn)。9、由工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人編寫結(jié)算簽報，填寫工程結(jié)算審批表提交主管工程的副總經(jīng)理、總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)審批。10。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批并經(jīng)審計(jì)后的結(jié)算結(jié)果作為最終工程結(jié)算文件，由工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人組織造價咨詢單位及施工5、單位，對于竣工結(jié)算造價確認(rèn)書進(jìn)行三方簽字蓋章后結(jié)算完成。11、工程部預(yù)算負(fù)責(zé)人組織造價咨詢單位對于各個合同的結(jié)算文件，進(jìn)行結(jié)算分析、整理，填寫單體工程建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，室外工程建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表、工程造價統(tǒng)計(jì)分析表和工程量清單，上報公司備案。四、工程結(jié)算的審查要點(diǎn)（一）審查結(jié)算書編制說明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：圖紙名稱、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價格、未含項(xiàng)目等。（二）審查編制結(jié)算書的各種原始資料是否正確有效，以及其他辦理結(jié)算手續(xù)的相關(guān)資料是否完備。（三）結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書，發(fā)現(xiàn)、記錄、調(diào)整各項(xiàng)差錯，并在核對過程中要求施工單位對每天的核對結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。6、1、結(jié)算的工程量以竣工圖為準(zhǔn)，或按合同 約定執(zhí)行。2、竣工圖表達(dá)不清之處，審核人員應(yīng)到工地現(xiàn)場實(shí)地測算。（四）嚴(yán)格按合同附件（經(jīng)甲方審批的施工圖預(yù)算或投標(biāo)文件）的單價逐一對照審核結(jié)算單價和計(jì)算方法。（五）單價審查1、結(jié)算單價在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行。2、結(jié)算單價在合同中未規(guī)定的，則參照定額和市場合理低價進(jìn)行確定。（六）總價審查1、按合同確定的結(jié)算方式計(jì)算結(jié)算總價，由審核人員負(fù)責(zé)審核結(jié)算報告并與施工單位核對，并參照合同進(jìn)行甲供材料、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費(fèi)、扣款項(xiàng)目、配合管理費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、保修金等費(fèi)用的計(jì)算和扣除。2、審查工程價款調(diào)整（增加或減少）是否嚴(yán)格執(zhí)行了合同條件。7、如合同中規(guī)定“唯有設(shè)計(jì)變更才能調(diào)整工程價款”，則未經(jīng)設(shè)計(jì)變更的調(diào)整均不能計(jì)價。（七）為防止承包單位高估計(jì)算，應(yīng)與承包單位在工程管理細(xì)則中約定控制辦法。在結(jié)算中應(yīng)強(qiáng)調(diào)施工單位報送的結(jié)算報價最終核減額在審核總價5%以內(nèi)（含5%）的造價咨詢酬金由甲方支付；若結(jié)算造價最終核減額超出5%，則超出部門引起的造價咨詢酬金增加部門由施工單位支付。若承包單位報送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額10%（含10%）時，施工單位除支付造價咨詢酬金外，甲方可進(jìn)一步扣款（扣款比例、金額視各個合同額及專業(yè)承包情況確定）。（八）嚴(yán)格審查施工單位的索賠要求（包括工期索賠要求和費(fèi)用索賠要求）是否成立，主要應(yīng)從以下幾方面著手進(jìn)行發(fā)索8、賠工作：1、充分了解合同條款，分析引起索賠的干擾事件（如未按規(guī)定提供設(shè)計(jì)文件、未按合同規(guī)定支付工程款、下達(dá)錯誤指令、設(shè)計(jì)錯誤造成返工等）是否符合合同條款規(guī)定的索賠范圍和索賠條件。2、分析合同條款的法律基礎(chǔ)，尋找對方是否有在法律上不能立足的漏洞。3、索賠的程序、時限是否符合合同條款和法律規(guī)定。4、索賠的計(jì)算方法和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定，是否重復(fù)計(jì)算。5、索賠的書面證據(jù)是否是有效文件。6、通過合同狀態(tài)分析，進(jìn)行索賠的界定，剔除對方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)人的索賠額。五、工程結(jié)算實(shí)施細(xì)則附件附件一、竣工結(jié)算申請表附件二、結(jié)算報告/工程竣工結(jié)算資料清單附件三、工程結(jié)算審價承諾書附件四、工程竣工結(jié)算任務(wù)委托單附件五、結(jié)算9、審核記錄表附件六、工程結(jié)算審批表附件七、竣工結(jié)算造價確認(rèn)書竣工結(jié)算申請表項(xiàng)目名稱： 編號：工程名稱施工單位（供應(yīng)商）合同編號合同總價合同工期實(shí)際工期工程質(zhì)量完工驗(yàn)收情況質(zhì)量備案通過時間竣工圖紙等資料驗(yàn)收情況施工單位（供應(yīng)商）確認(rèn)驗(yàn)收意見監(jiān)理確認(rèn)驗(yàn)收意見業(yè)主工程管理部確認(rèn)驗(yàn)收意見業(yè)主主管工程副總經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收意見 結(jié)算報告/工程竣工結(jié)算資料清單項(xiàng)目名稱序號結(jié)算審價資料數(shù)量說明： 我公司已完整地提供了本項(xiàng)目竣工結(jié)算審價資料。 施工單位：（蓋章） 年 月 日 項(xiàng)目工程結(jié)算審價承諾書我方已完成竣工結(jié)算資料整理工作，現(xiàn)向甲方作出如下承諾：1、在審價過程中不再增加任何結(jié)算資料，包括圖紙、簽證、設(shè)計(jì)變更單等。10、2、在審價過程中，若我公司結(jié)算有遺漏項(xiàng)目均讓利給甲方，不作增加調(diào)整 。3、在審價過程中，送審結(jié)算書中項(xiàng)目的工程量發(fā)生變化，可作調(diào)整。4、審價結(jié)束，由甲方與審價單位結(jié)算總的審計(jì)費(fèi)，我公司報送的結(jié)算造價最終核減額在審核總價5%以內(nèi)（含5%）的造價咨詢酬金由甲方支付，若結(jié)算造價最終核減額超出5%，則超出部門而引起的造價咨詢酬金增加部門由我公司支付；若我公司報送的結(jié)算金額超出最終審定結(jié)算金額10%（含10%）時，我公司承諾除全額支付造價咨詢酬金外，甲方可進(jìn)一步扣款（扣款比例、金額視各個合同額及專業(yè)承包情況確定）。施工單位：（公章）年 月 日工程竣工結(jié)算任務(wù)委托單 結(jié)算編號：發(fā)文單位：主辦人：收文單位：11、主辦人：項(xiàng)目名稱：合同名稱：工作內(nèi)容時間要求：工作要求：收文單位簽收：時間：（請簽收后返回發(fā)文單位主辦人以示確認(rèn)）結(jié)算審核記錄表序號工程項(xiàng)目單位乙方結(jié)算報價審核結(jié)果核減額備注工程量單價合價工程量單價合價工程結(jié)算審批表結(jié)算編號：項(xiàng)目名稱：合同名稱：施工單位：金額（人民幣萬元）備注合同造價小寫：大寫：施工單位報送結(jié)算造價小寫：大寫：造價咨詢單位審核造價小寫：大寫：工程管理部復(fù)核造價小寫：大寫：本部最終批復(fù)造價小寫：大寫：甲乙雙方最終確認(rèn)結(jié)算造價小寫：大寫：施工單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字造價咨詢單位負(fù)責(zé)人審核簽字公司預(yù)算負(fù)責(zé)人審核簽字公司主管工程副總經(jīng)理審核簽字公司總經(jīng)理審核簽字本部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字竣工結(jié)算造價確認(rèn)書項(xiàng)目名稱： 序號：合同名稱：合同內(nèi)容：施工單位序號結(jié)算項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注合同造價施工單位報送結(jié)算造價1雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價人民幣大寫：2其中應(yīng)扣款項(xiàng)以下款項(xiàng)支付額須財務(wù)簽字2.1已付工程款2.2甲方墊付款2.3工程水電費(fèi)2.4代購材料、設(shè)備費(fèi)2.5代購物業(yè)所投入的費(fèi)用2.6零星返修工程費(fèi)2.7其他費(fèi)用3報修款人民幣大寫：4應(yīng)付余款（1-2-3）人民幣大寫：甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章） 造價咨詢單位：（蓋章）代表：（簽字） 代表：（簽字） 代表：（簽字） 年 月 日 年 月 日 年 月 日