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1、工程項目驗收管理辦法及流程目 錄第一章總則3第二章工程項目驗收的前提條件3第三章驗收的依據、標準與內容3第四章過程項目驗收流程4第五章竣工資料編制與整改5第六章工程項目內部驗收6第七章工程項目外部驗收6第八章附則7第一章 總則第一條 為規范公司工程項目驗收程序，提高工程項目交付能力，制定本辦法；第二條 工程項目驗收包括內部驗收、外部驗收；內部驗收，是指施工項目經理部按施工合同完成了工程項目全部任務，經自檢合格，由公司內部組織驗收的過程；外部驗收，是指施工項目部經理按施工合同完成了工程項目全部任務，經內部驗收合格，報由業主組織驗收的過程；外部驗收，是指施工項目部經理按施工合同完成了工程項目全部任2、務，經內部驗收合格，報由業主組織驗收的過程；驗收順序：“先資料，后現場”；“先產品，后系統；先各系統，后系統集成”。第三條 工程項目驗收活動中的交工（內部驗收不交工）主體應是施工項目經理部（施工項目經理），工程項目內部驗收活動中的驗收主體是公司組織內部驗收小組，工程項目外部驗收活動中的驗收主體應是業主組織的驗收小組。第二章 工程項目驗收的前提條件第四條 工程項目竣工驗收應具備的基本條件：第五條 工程已經按設計規定及合同約定的內容全部完成；第六條 工程所屬各個子系統能正常運行；第七條 過程驗收、隱蔽工程驗收、隨工驗收所發現的問題已基本處理完畢；第八條 竣工資料編制完成并符合工程項目檔案資料管理的3、有關規定；第九條 施工項目經理部已經完成各個系統的自測自檢，保證工程質量滿足合同、設計要求。第三章 驗收的依據、標準與內容第十條 工程項目驗收所依據的文件及驗收的內容：第十一條 工程項目招、投標文件及后續客戶的有效需要變更；第十二條 批準的設計文件、施工圖紙及施工說明；第十三條 雙方簽訂項目承包合同；第十四條 設計變更通知書第十五條 國家/行業的相關施工驗收規范及質量驗收標準、設備廠家的功能、性能標準；第十六條 核查項目合同約定范圍的過程內容是否全部完成，是否滿足客戶需求，有無漏項，增減的內容變更手續是否齊全。第十七條 按照項目預算、施工設計及國家相關標準規范、客戶需求，核查項目設計、設備器材4、采購、安裝施工、系統調試等各個工作實際完成情況的優劣，測試系統功能、性能是否達到預期效果。第四章 過程項目驗收流程第十八條 工程項目驗收流程如下：第十九條 工程項目驗收流程節點說明序號節點工作內容責任人交付物時限1工程完工1、完成合同內與有效變更的工程量的實施；施工項目經理完工報告根據工程工期確定2、完成合同內各個系統功能實現3、完成系統聯調；2編制竣工資料1、根據工程內容編制工程項目竣工文檔施工項目經理裝訂完成的竣工資料工程完工后7天內；2、竣工資料包括但不僅包括：封面、目錄、技術資料、過程文檔、竣工圖紙等；3、竣工資料的編制可參照工程項目檔案管理辦法相關要求；4、竣工資料的裝訂3內部驗收15、施工項目經理組織，由工程部質檢員、售后維護、施工單位、營銷經理、設計人員等參與；施工項目經理1、內部驗收報告；工程完工10天內2、內部驗收內容：合同內與有效變更的工作量完成情況；合同內系統功能測試；施工感觀檢查；竣工資料檢查；2、工程整改通知單4內部整改1、完成內部驗收中提出需要整改和完善的內容；施工項目經理整改記錄內部驗收后3天內2、已完成整改內容的復驗與意見簽署。5外部驗收1、提交客戶驗收申請單；施工項目經理驗收報告整改完成后3天內2、組織聯系客戶組織驗收3、協調客戶組織項目驗收(營銷經理)6外部整改1、外部驗收發現問題有提出整改的進行整改；施工項目經理整改記錄外部驗收后7天內2、整改完6、成后進行整改單的客戶簽字；7整改確認1、整改完成，提交整改確認單，客戶簽字認可，作為驗收報告附件；施工項目經理簽字的整改確認單整改完成后3天內第五章 竣工資料編制與整改第二十條 工程完工后，施工項目經理部負責組織整理竣工文件和資料，此項工作也應在施工階段中有計劃著手安排進行。第二十一條 整理的文件和資料要符合公司工程項目檔案管理相關及要求，包括但不僅包括：第二十二條 工程項目施工技術文件及資料第二十三條 工程項目工程文檔；包括開工報告、隱蔽工程驗收，材料設備進場報驗，隨工驗收，質量檢查記錄、工程聯系單、工程變更單、設計變更單、完工報告、驗收報告等；第二十四條 工程項目自測記錄及調試記錄；第二十7、五條 工程項目竣工圖紙；包括平面圖、點位布置圖、管線、橋架、路由（含規格型號）圖、面板圖、機柜設備布置圖、系統圖等；完成工作量清單；設備安裝清單（著名安裝地點/位置）；第二十六條 各種設備附件、合格證、使用說明書、保修證書等需移交客戶并辦理移交手續；第二十七條 合同規定的其他資料；第二十八條 工程施工技術資料的整理應始于工程開工，終于工程竣工，真實記錄施工全過程。第二十九條 竣工文件和資料的整理應執行國家和行業現行有關規范中的具體規定，業主對竣工資料整理在合同中明確規定的，以合同規定為準。第三十條 施工項目頸部負責按照公司工程項目檔案管理有關規定，配合工程檔案管理員對竣工資料進行整理及交接；第8、六章 工程項目內部驗收第三十一條 所有工程項目必須先內部驗收，后外部驗收，以保證滿足合同（含變更）、規范標準及設計要求；第三十二條 內部驗收由工程項目管理部施工項目經理負責發起，工程項目管理部質檢員、工程項目管理部售后維護人員、營銷經理（即項目經理）、設計人員、施工單位相關人員組成驗收小組；第三十三條 內部驗收應按照有關規范、標準，進行全面的質量與完成施工內容的檢查，并對工程質量與項目完成情況進行書面的綜合評價，簽署內部驗收報告，對提出的問題及整改意見，并形成整改記錄。整改完成后，應及時提請復驗，驗收合格后簽署驗收合格的結論。第三十四條 內部驗收結束。有整改事項的，施工項目經理應立即組織施工單9、位進行整改記錄。整改完成后，應及時提請復驗，驗收合格后簽署驗收合格的結論。第七章 工程項目外部驗收第三十五條 內部驗收合格，施工項目經理向建設單位提出外部驗收申請單，提請項目外部驗收。第三十六條 工程項目外部驗收，有施工項目經理發起，向建設單位提交驗收申請單，并申請建設單位組織項目驗收，如在提請建設單位驗收后7個工作日后，建設單位還沒有組織項目驗收，施工項目經理向營銷經理提出申請，要求營銷經理協調客戶進行組織項目驗收。第三十七條 外部驗收結束，要求業主驗收小組簽署驗收報告并蓋章。第三十八條 外部驗收小組有提出整改事項的，施工項目經理應立即組織各施工分包單位進行整改并承諾真該完成時間。整改完成，10、形成整改記錄，同時要求經業主復驗合格后，簽署整改完成確認單，作為外部驗收報告附件。第八章 附則第三十九條 施工項目經理部在工程管理中應認真履行本辦法規定。第四十條 本辦法自下發之日起生效，解釋權歸工程項目管理部。第四十一條 附件第四十二條 完工報告工程名稱： NO： 系統名稱建設地點施工單位建設單位實際施工工期年 月 日至 年 月 日完成主要內容：本工程已于 年 月 日已完工，特報告！監理工程師意見：監理工程師（簽字）：監理單位（章）：日期：建設單位代表意見：建設單位（章）：建設方代表（簽字）：日期：施工單位：項目經理：日 期：注：此表一式三份，建設單位、監理單位、施工單位各一份；項目情況項目11、名稱：項目經理施工單位：施工隊長項目描述：驗收情況驗收事項驗收結果1234567備注驗收小組成員：內部驗收報告*工程整改通知單工程名稱項目經理施工單位施工隊長經內部檢查驗收，以下問題需要整改：序號需整改的工作內容計劃完成時間工程整改記錄單工程名稱項目經理施工單位施工隊長根據整改通知單，以下問題已經完成整改：序號需整改的工作內容完成情況工程終驗報告工程名稱： NO：建設單位施工單位監理單位建設地點施工工期年 月 日至 年 月 日工程內容驗收意見及施工質量評估：驗收小組成員（簽名）：建設單位（章）： 年 月 日監理單位（章）： 年 月 日施工單位（章）： 年 月 日工程整改確認單工程名稱項目經理施工單位監理單位以下事項，我司已經整改完成，請建設單位/監理單位給以確認為感序號需整改的工作內容完成情況確認施工單位：項目經理：監理單位：監理工程師：建設單位：建設單位代表：