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1、工程項目交工驗收管理辦法1 目的為規范寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）總部工程項目實物交接、交工驗收等管理環節，明確工程項目實物交接、交工驗收的業務流程及職責分工，特制定本管理辦法。2適用范圍本管理辦法適用于公司總部各單位。3 定義3.1交工驗收分實物交接、資料交接、設備、房屋及構筑物移交清單辦理、交工驗收證書簽證四個步驟。交工驗收分單位工程交工驗收和工程項目交工驗收兩個階段，單位工程交工驗收全部辦理完后方可辦理工程項目交工驗收，沒有劃分單位工程的工程項目按項目編號視同一個單位工程辦理交工驗收。3.2沒有劃分單位工程及劃分為5個以下單位工程的工程項目,其交工驗收工作視同技改項目管理，劃2、分為5個及以上單位工程的工程項目，其交工驗收工作視同建設項目管理。3.3施工文件、竣工圖、隨機文件、監理文件、交工資料的定義見項目檔案建檔及檔案驗收管理辦法（BGFZ23A08)、交工資料工作管理標準。3.4建設項目熱負荷試車開始日期視同為投產日期，技改項目實物交接日期視同為投產日期。4 單位工程實物交接的條件4.1土建工程竣工后達到設計功能。4.2機電安裝工程竣工后經無負荷聯動試車合格。4.3鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械竣工后經上海市特種設備監督檢驗技術研究院監檢合格。4.4根據上海市規定需檢測的消防設施竣工后經有資質的機構檢測合格。4.5防爆電氣設備竣工后經有資質的機構檢測合格3、。4.6防雷接地裝置、防靜電裝置經有資質的機構檢測合格。5 單位工程交工驗收的條件5.1單位工程實物交接、資料交接、設備、房屋及構筑物移交清單辦理完畢。5.2機電安裝工程經熱負荷聯動試車合格。5.3環保除塵設施竣工后經漏風率測試合格。5.4辦理交工驗收時，原則上不得有遺留施工問題。6 管理職責6.1工程管理部6.1.1負責制、修訂工程項目交工驗收管理辦法及工程項目交工驗收管理標準。6.1.2負責審查、確定實物交接、交工驗收計劃；負責審批實物交接協議書、交工驗收證書；負責跟蹤工程項目實物交接、交工驗收實績；負責協調、裁定和解決實物交接、交工驗收工作中的問題。6.1.3負責委托監理單位確認無負荷聯4、動試車是否合格、確認遺留問題是否處理完畢、進行質量評估、審核交工資料并簽證相關表格。6.1.4負責委托施工單位報請質量監督部門進行質量核定并簽證相關表格。6.1.5負責組織監理文件的歸檔。6.1.6負責編制實物交接、交工驗收月報，視情況組織實物交接、交工驗收推進會，通報各公司級項目組、各施工單位實物交接、交工驗收實績。6.1.7負責對各公司級項目組、各項目單位、各施工單位進行交工驗收績效考核。6.2投資管理部6.2.1負責委托施工單位實施無負荷聯動試車、處理有關遺留問題、配合熱負荷聯動試車、完成實物交接、交工驗收。6.2.2負責委托工程項目的設計單位及時處理有關設計遺留問題、提供升版圖。6.25、.3負責組織工程項目的軟件設計單位辦理交工驗收。6.3工程設備部6.3.1負責提交設備移交清單并委托設備制造單位及時處理有關設備遺留問題。6.3.2負責組織隨機文件的歸檔。6.4公司級項目組（或項目單位技改組）6.4.1負責組織各參建施工單位編制、匯總建設項目實物交接計劃，并報工程管理部。6.4.2負責組織無負荷聯動試車并確認無負荷聯動試車是否合格。6.4.3負責組織相關單位進行實物交接，協調、督促遺留問題的處理，簽證相關表格。負責組織相關單位進行交工驗收，協調、解決熱負荷聯動試車階段影響交工驗收的問題，組織相關單位進行交工資料編制、復核、驗收工作，協調、督促交工資料問題的處理，組織相關單位對6、設備、房屋及構筑物移交清單進行固定資產預編碼，簽證相關表格。6.4.5負責組織各參建施工單位編制、匯總建設項目實物交接、交工驗收月報，并報工程管理部。6.5項目單位6.5.1負責參與無負荷聯動試車并確認無負荷聯動試車是否合格。6.5.2負責并組織相關技術支撐單位根據設計文件、施工驗收標準、寶鋼的相關管理規定參加實物交接的驗收工作，負責對項目遺留問題處理的跟蹤及質量確認，并簽證相關表格。6.5.3負責組織實施熱負荷聯動試車，確認熱負荷聯動試車是否合格。6.5.4負責并組織相關技術支撐單位參加交工驗收工作，復核交工資料，編寫設備、房屋及構筑物的固定資產預編碼，簽證相關表格。負責組織建設項目生產技術7、準備及試生產文件的歸檔。6.6技術支撐單位6.6.1技術支撐單位包括設備部（通訊、計算機、工業電視、同位素儀表、技防設施）、設備部委托上海寶鋼工業檢測公司（土建、爐窯、防雷接地設施）、設備部委托寶鋼發展有限公司工廠維護部（消防、空調）、安全保衛部（消防、廠區圍墻、門房（含減速路障）、駐廠部隊營房）、安全保衛部委托寶鋼發展有限公司工廠維護部（廠區道路雨排水管道、江堤庫壩、護廠河堤岸）、能源環保部（道路照明、變壓塔、中水設施、污水泵站、污水泵站處理設施、污水管道、綠化）、能源環保部委托寶鋼發展有限公司綠化公司（綠化設施、環衛設施、綠化場平）、運輸部（道路）、辦公室委托寶鋼發展有限公司餐飲管理公司（8、食堂、浴室）。6.6.2在公司級項目組或項目單位組織下負責相關專業的實物驗收并簽證相關表格。6.6.3在公司級項目組或項目單位組織下負責相關交工資料的復核并簽證相關表格。6.7設備部6.7.1 負責審核設備、房屋及構筑物移交清單。6.8研究院情報中心檔案室（以下簡稱：檔案室）6.8.1負責交工資料工作的業務檢查、指導。6.8.2負責交工資料的驗收、歸檔工作，并簽證相關表格。7 業務流程圖見附件。8 流程要求8.1計劃編制8.1.1建設項目計劃編制8.1.1.1在工程項目第一個單位工程實物交接前一個月由公司級項目組組織各參建施工單位編寫工程項目實物交接計劃并于第一個單位工程實物交接前十五日匯總報9、工程管理部。8.1.1.2工程管理部組織審查實物交接計劃并編制交工驗收計劃。8.1.2技改項目計劃編制8.1.2.1工程管理部根據施工計劃平衡會討論結果編制技改項目實物交接、交工驗收計劃。8.2無負荷聯動試車無負荷聯動試車由公司級項目組（或項目單位技改組）負責組織施工單位、項目單位、軟件開發單位或系統總成單位實施，由監理單位、項目單位、公司級項目組（或項目單位技改組）確認是否合格。8.3單位工程實物交接8.3.1單位工程實物交接由公司級項目組（或項目單位技改組）負責組織。8.3.2無負荷聯動試車合格后由施工單位提出單位工程實物交接專業確認書及遺留問題明細表（見表格編號BGFZ21B0301A）10、單位工程實物驗收專業確認表（見表格編號BGFZ21B0302A）、單位工程實物交接協議書（見表格編號BGFZ21B03-03A）。8.3.3監理單位簽證單位工程實物交接專業確認書及遺留問題明細表、單位工程實物驗收專業確認表，負責對項目遺留問題處理的跟蹤及質量確認。8.3.4項目單位負責組織相關技術支撐單位參加實物交接的驗收工作，簽證單位工程實物交接專業確認書及遺留問題明細表、單位工程實物驗收專業確認表、單位工程實物交接協議書，負責對項目遺留問題處理的跟蹤及質量確認。8.3.5公司級項目組（或項目單位技改組）簽證單位工程實物交接協議書，負責協調、督促遺留問題的處理。8.3.6工程管理部簽證單位11、工程實物交接協議書。8.4熱負荷聯動試車8.4.1熱負荷聯動試車由項目單位負責組織實施，并確認熱負荷聯動試車是否合格。8.5單位工程交工驗收8.5.1單位工程交工驗收由公司級項目組（或項目單位技改組）負責組織。8.5.2單位工程資料交接施工文件施工單位在工程項目投產后一定時間（技改項目30日，建設項目90日）內完成施工文件的整理。監理單位在收到施工單位編制的施工文件后在一定時間（技改項目15日，建設項目30日）內完成質量評估。8.5.2.1.3質量監督部門在收到施工單位編制的施工文件后在一定時間（技改項目15日，建設項目30日）內完成質量核定。8.5.2.2竣工圖8.5.2.2.1原則上設計單12、位在工程項目投產后一定時間（技改項目30日，建設項目60日）內設計關門并將升版后的升版圖發施工單位。8.5.2.2.2施工單位在收到升版圖后一定時間（技改項目20日，建設項目70日）內完成竣工圖編制。8.5.2.2.3監理單位在收到施工單位編制的竣工圖后在一定時間（技改項目10日，建設項目20日）內完成竣工圖審核。8.5.2.3交工資料8.5.2.3.1施工單位匯總交工資料（技改項目5日，建設項目10日）。 8.5.2.3.2監理單位審核交工資料（技改項目5日，建設項目10日）。8.5.2.3.3項目單位組織相關技術支撐單位審核交工資料（技改項目10日，建設項目20日）。檔案室驗收交工資料（技13、改項目10日，建設項目20日）。8.5.2.4工程設備部組織歸檔隨機文件，時間要求：技改項目投產后3個月內，建設項目投產后7個月內。8.5.2.5工程管理部組織歸檔監理文件，技改項目投產后3個月內，建設項目投產后7個月內。項目單位組織歸檔建設項目生產技術準備及試生產文件，時間要求：建設項目投產后10個月內。8.5.3辦理設備移交清單工程設備部在投產后一定時間（技改項目15日，建設項目30日）內將設備移交清單發公司級項目組（或項目單位技改組）。8.5.3.2公司級項目組（或項目單位技改組）在投產后一定時間（技改項目15日，建設項目30日）內組織完成固定資產預編碼。設備部在收到設備移交清單后一定時14、間（技改項目10日，建設項目20日）內完成設備預編碼等信息的審核。8.5.4辦理房屋及構筑物移交清單8.5.4.1施工單位在工程項目投產后一定時間（技改項目15日，建設項目30日）內完成房屋及構筑物移交清單的編制并提交項目單位。8.5.4.2公司級項目組（或項目單位技改組）在收到施工單位提交的房屋及構筑物移交清單后一定時間（技改項目15日，建設項目30日）內組織完成固定資產預編碼。設備部在收到房屋及構筑物移交清單后一定時間（技改項目10日，建設項目20日）內完成房屋及構筑物預編碼等信息的審核。8.5.5單位工程交工驗收證書簽證施工單位提交單位工程交工驗收證書（見表格編號BGFZ21B03-0415、A），工程管理部委托施工單位報請質量監督部門、工程管理部委托監理單位、項目單位、檔案室、公司級項目組、工程管理部簽證單位工程交工驗收證書。8.6項目交工驗收8.6.1項目交工驗收由公司級項目組（或項目單位技改組）負責組織。8.6.2施工單位在完成本標段負責的所有單位工程交工驗收之后，提出項目交工驗收證書（見表格編號BGFZ21B03-05A），工程管理部委托施工單位報請質量監督部門、工程管理部委托監理單位、項目單位、檔案室、公司級項目組、工程管理部簽證項目交工驗收證書。8.7實物交接、交工驗收月報編制8.7.1建設項目實物交接、交工驗收月報編制8.7.1.1公司級項目組組織各參建施工單位編制、16、匯總 工程實物交接、交工驗收月報（見表格編號BGFZ21B03-06A），并于每月結束后三個工作日內報工程管理部。8.7.1.2工程管理部編制寶鋼股份總部建設項目實物交接、交工驗收月報，視情況組織實物交接、交工驗收推進會，通報各公司級項目組、各施工單位實物交接、交工驗收實績。8.7.2技改項目實物交接、交工驗收月報編制8.7.2.1工程管理部根據實物交接協議書、交工驗收證書編制技改項目實物交接、交工驗收月報。8.8實物交接、交工驗收績效考核8.8.1對各公司級項目組、各項目單位進行交工驗收績效考核。技改項目考核指標：交工驗收準點率，計算方法：交工驗收準點率按期完成交工驗收項數/計劃完成交工驗收17、項數100；建設項目考核指標：交工驗收完成率，計算方法：交工驗收完成率實際交工驗收單位工程數/計劃交工驗收單位工程數100。 8.8.2對各施工單位進行交工驗收績效考核。考核標準：過程中施工文件和實體建設同步情況納入季度質量獎評價。交工驗收納入節點獎考核和工程實績評價。施工單位在工程項目投產后一定時間（技改項目3個月，建設項目7個月）內未能完成項目交工驗收，則按每拖期一個月處以施工合同金額萬分之一點五的違約罰款。8.9其他要求8.9.1為了及早發揮投資效益,加快固定資產入帳，對按設計要求完整地建成、能獨立生產和使用的單位工程，必須盡早辦理交工驗收。技改項目實物交接后3個月內必須完成交工驗收；建18、設項目投產后2個月內必須完成所有單位工程實物交接，投產后7個月內必須完成項目交工驗收。8.9.2生產工藝涉及幾個單位工程需要同步實物交接、或者一個單位工程較大需要分批辦理實物交接時，公司級項目組（或項目單位技改組）要及時組織有關單位根據生產工藝特點和合同規定商定實物交接的范圍。8.9.3辦理實物交接時，經施工、監理、項目單位三方認可，不影響熱負荷試車和生產安全使用的遺留問題可填寫單位工程實物交接專業確認書及遺留問題明細表，但不影響單位工程實物交接協議書的辦理。單位工程實物交接協議書辦理完畢后，單位工程的管理責任由施工單位轉移至項目單位，但是在單位工程實物交接至交工驗收期間發現的施工問題仍由施工19、單位負責處理。8.9.4對屬于設計、設備等原因造成的不影響安全、不直接影響生產的遺留問題，在項目投產后一定時間（技改項目3個月，建設項目7個月）內不能處理完成的，必須強制辦理單位工程交工驗收證書，同時由公司級項目組（或項目單位技改組）組織相關單位填寫工程項目交工驗收遺留問題備忘錄（表格編號：BGFZ21B0307A），責任單位應在規定時間內處理完遺留問題。8.9.5一個項目由兩個以上的施工單位施工，如果施工單位之間的關系是總、分包關系的，該項目的交工驗收工作由總包單位負責辦理；如果施工單位之間的關系不是總、分包關系的,該項目的交工驗收工作由各施工單位分別負責辦理。8.9.6工程項目交工驗收的詳20、細進度要求見工程項目交工驗收管理標準。工程項目應用軟件項目的交工驗收由投資管理部負責管理、推進，具體管理見工程項目應用軟件驗收管理辦法（BGFZ20B01)。8.9.8測量設備的驗收按測量過程管理程序（BGFZ13A02）執行。擬稿：李愛萍 日期：2010年9月10日審核：郭恒明 日期：2010年9月17日附件：工程項目交工驗收管理流程圖工程設備部投資管理部工程管理部公司級項目組（或項目單位技改組）項目單位技術支撐單位設備部檔案室組織隨機文件的歸檔提交設備移交清單接CA委托施工單位處理有關遺留問題接B委托設計單位提供升版圖委托監理單位確認遺留問題已處理完畢委托設備制造單位處理有關遺留問題委托設21、計單位處理有關遺留問題委托施工單位提出：1、單位工程實物交接專業確認書及遺留問題明細表2、單位工程實物驗收專業確認表3、單位工程實物交接協議書簽證實物交接協議書簽證實物交接協議書接A簽證實物交接協議書委托施工單位報請質量監督部門進行質量核定審核、確定實物交接、交工驗收計劃組織監理文件的歸檔委托施工單位整編施工文件委托監理單位進行質量評估委托監理單位簽證：1、單位工程實物交接專業確認書及遺留問題明細表2、單位工程實物驗收專業確認表委托監理單位確認無負荷聯動試車合格制、修訂工程項目交工驗收管理辦法組織相關單位進行交工驗收組織編制、匯總實物交接計劃組織實施無負荷聯動試車確認無負荷聯動試車合格組織相關22、單位進行實物交接確認無負荷聯動試車合格確認遺留問題已處理完畢組織熱負荷聯動試車確認熱負荷聯動試車合格簽證：1、單位工程實物交接專業確認書及遺留問題明細表2、單位工程實物驗收專業確認表工程設備部投資管理部工程管理部公司級項目組（或項目單位技改組）項目單位技術支撐單位設備部檔案室委托施工單位編制建設項目實物交接、交工驗收月報委托施工單位提交項目交工驗收證書簽證、分發委托施工單位提交單位工程交工驗收證書委托施工單位填寫并提交房屋及構筑物移交清單委托施工單位整編交工資料B委托施工單位整編竣工圖編制實物交接、交工驗收月報對相關單位進行績效考核簽證委托施工單位報請質量監督部門簽證委托監理單位簽證委托施工單23、位報請質量監督部門簽證委托監理單位簽證委托監理單位審核交工資料委托監理單位復核竣工圖簽證匯總、匯報建設項目實物交接、交工驗收月報簽證C組織完成固定資產預編碼確認無負荷聯動試車合格簽證簽證審核交工資料審核簽章確認簽證簽證驗收交工資料表格編號：BGFZ21B0301A單 位 工 程 實 物 交 接 專 業 確 認 書 及 遺 留 問 題 明 細 表工程項目編號： 工程項目名稱：單位工程編號序 號遺 留 問 題處 理 意 見責任單位計劃完成日期確認者/確認時間監理單位專業驗收單位單位工程名稱專 業項目內容：備 注：施工項目負責人簽字及單位蓋章：年 月 日監理工程師簽字及單位蓋章：年 月 日專業驗收負24、責人簽字及單位蓋章：年 月 日注：1、本表按專業填寫，可填多個專業。2、本表一式六份，施工單位、監理單位、項目單位、公司級項目組、工程管理部各一份,另有一份由施工單位向檔案室歸檔。3、本表保存期限2年。 表格編號：BGFZ21B0302A單位工程實物驗收專業確認表 工程項目編號： 工程項目名稱： 單位工程編號： 單位工程名稱： 專 業確 認 者監理單位danwei 日 期驗收單位日 期工 藝機 械電 氣儀 表土 建計算機通 訊同位素爐 窯空 調廢舊電纜抽除消 防監理單位確認者： 日期：寶發展工廠維護部確認者： 日期：安全保衛部確認者： 日期：公司級項目組（項目單位）驗收負責人簽字及單位蓋章：注25、：1、本表中“專業”欄空格可以增填其他專業。2、 本表一式六份，施工單位、監理單位、項目單位、公司級項目組、 工程管理部各一份，另有一份由施工單位向檔案室歸檔。3、本表保存期限2年。表格編號：BGFZ21B0303A單位工程實物交接協議書合同編號標段編號施工單位名稱項目編號項目名稱單位工程編號單位工程名稱實際開工日期實際竣工日期施工圖號：工程主要概況：工程實物量：計劃實物交接日期施工單位提交人提交時間監理單位驗收人驗收時間驗收意見項目單位驗收人驗收時間驗收意見公司級項目組驗收人驗收時間驗收意見工程管理部驗收人驗收時間驗收意見表格編號：BGFZ21B0304A單位工程交工驗收證書合同編號標段編號26、施工單位名稱項目編號項目名稱單位工程編號單位工程名稱實際開工日期實際竣工日期實際實物交接日期計劃交工驗收日期施工圖號：工程主要概況：工程實物量：計劃交工驗收日期施工單位提交人提交時間監理單位驗收人驗收時間驗收意見質監站驗收人驗收時間質量等級核定項目單位驗收人驗收時間驗收意見檔案室驗收人驗收時間驗收意見公司級項目組驗收人驗收時間驗收意見工程管理部驗收人驗收時間驗收意見表格編號：BGFZ21B0305A工程項目交工驗收證書合同編號標段編號施工單位名稱項目編號項目名稱實際開工日期實際竣工日期實際實物交接日期實際交工驗收日期單位工程編號及名稱：計劃交工驗收日期施工單位提交人提交時間監理單位驗收人驗收時27、間驗收意見質監站驗收人驗收時間質量等級核定項目單位驗收人驗收時間驗收意見檔案室驗收人驗收時間驗收意見公司級項目組驗收人驗收時間驗收意見工程管理部驗收人驗收時間驗收意見表格編號：BGFZ21B0306A 工程實物交接、交工驗收月報序號單位工程編號單位工程名稱實物交接日期施工文件竣工圖交工資料交工驗收日期備注施工交付日期監理評估日期施工交付日期質監站核定日期設計聯絡單等提交日期升版圖收到日期施工交付日期監理審核日期施工交付日期監理審核日期施工交付日期項目單位審核日期施工交付日期檔案室審核日期投產日期：施工單位：計劃實際計劃實際計劃實際表格編號：BGFZ21B0307A工程項目交工驗收遺留問題備忘錄序號項目編號項目名稱施工單位遺留問題整改意見責任單位確認者及日期 施工單位及負責人簽章： 監理單位及負責人簽章：項目單位及負責人簽章：投資管理部及負責人簽章： 工程設備部及負責人簽章： 檔案室及負責人簽章：公司級項目組及負責人簽章：工程管理部及負責人簽章：