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1、工程進(jìn)度審核/割算及工程進(jìn)度款支付管理辦法文件編號(hào)：GCGL第012號(hào)第一章 總 則1第二章 工程進(jìn)度審核控制程序1第三章 工程進(jìn)度割算審核控制程序3第四章 工程進(jìn)度款支付數(shù)額確認(rèn)及支付控制程序3第五章 附 則4工程進(jìn)度審批表（GCGL-表42）5工程進(jìn)度割算審批表（GCGL-表43）7工程進(jìn)度付款審批表（GCGL-表44）9200（ ）年竣工項(xiàng)目工程款付款臺(tái)帳（GCGL-表45）11200（ ）年審計(jì)費(fèi)支付臺(tái)帳（GCGL-表46）13200（ ）年設(shè)計(jì)款支付臺(tái)帳（GCGL-表47）15工程價(jià)款結(jié)算申報(bào)表（GCGL-表48）17200（ ）年（ ）月份工程進(jìn)度款付款計(jì)劃（GCGL-表49）192、第一章 總 則第1條 為加強(qiáng)工程管理、規(guī)范工程進(jìn)度審核、工程割算、工程進(jìn)度款支付，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第2條 本辦法適用于公司所有工程的工程進(jìn)度審核、進(jìn)度割算、進(jìn)度款付款。第二章 工程進(jìn)度審核控制程序第3條 施工單位申報(bào)。1、 施工單位每月25日向監(jiān)理單位填報(bào)工程價(jià)款結(jié)算申報(bào)表（GCGL-表47）。超過(guò)25日，監(jiān)理公司不予接受。2、 對(duì)于工期在一個(gè)月以內(nèi)、造價(jià)在10萬(wàn)元以下的零星工程，不予申報(bào)進(jìn)度，按竣工割算付款。3、 凡工期超過(guò)一個(gè)月且當(dāng)月完成額不足5萬(wàn)元的項(xiàng)目，本月不報(bào)，合并至下月一并報(bào)送。4、 施工單位申報(bào)的工程進(jìn)度必須是當(dāng)月實(shí)際完成的合格產(chǎn)品。杜絕超報(bào)、虛報(bào)行為，如若發(fā)現(xiàn)，除3、停付當(dāng)月工程進(jìn)度款外，并視行為輕重對(duì)超報(bào)、虛報(bào)者進(jìn)行處罰。5、 施工合同約定一次包死或單價(jià)包死按合同約定的上報(bào)工程量時(shí)間上報(bào)。6、 為真實(shí)掌握工程投資狀況，凡符合進(jìn)度申報(bào)的工程必須按月申報(bào)進(jìn)度，對(duì)申報(bào)進(jìn)度遲于三個(gè)月的，將提出警告，進(jìn)度申報(bào)滯后半年以上的，每滯后一個(gè)月，核減相應(yīng)進(jìn)度2%，不報(bào)進(jìn)度不付款。第4條 監(jiān)理單位審核。1、 監(jiān)理單位根據(jù)驗(yàn)收合格的工程量進(jìn)行工程進(jìn)度審核。對(duì)于土建工程，監(jiān)理單位配合施工單位將工程造價(jià)按照施工順序和施工工藝拆分到每個(gè)自然層或分部分項(xiàng)；對(duì)于安裝工程,根據(jù)施工順序和施工工藝按分部分項(xiàng)或系統(tǒng)進(jìn)行造價(jià)劃分；對(duì)于室外配套工程可根據(jù)具體情況分區(qū)、按施工順序進(jìn)行拆分，使其最終4、均能用形象表述工程量工或程進(jìn)度款。2、 監(jiān)理單位應(yīng)將審定工程進(jìn)度款控制在施工合同規(guī)定范圍內(nèi)。3、 監(jiān)理單位按形象進(jìn)度審核工程進(jìn)度審批表（GCGL-表42）、工程進(jìn)度割算審批表（GCGL-表43）、工程進(jìn)度付款審批表（GCGL-表44），并根據(jù)審核結(jié)果和施工合同付款規(guī)定編制工程進(jìn)度付款計(jì)劃表，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、造價(jià)員、總監(jiān)審核會(huì)簽后加蓋公章于28日前報(bào)到工程管理部。第5條 工程管理部。1、 工程管理部主管工程師初審經(jīng)監(jiān)理單位審核的工程進(jìn)度審批表、工程價(jià)款割算審批表。檢查設(shè)計(jì)變更通知單（GCGL-表22）和工程經(jīng)濟(jì)簽證（GCGL-表26）的有效性，檢查工程進(jìn)度和工程量割算中有無(wú)超報(bào)、虛報(bào)及不合格項(xiàng)5、目等，初步審核合格的工程進(jìn)度及相應(yīng)合格的工程量及割算資料。（三天內(nèi)）2、 工程管理部成本主管（或?qū)I(yè)工程師）校核以上工程進(jìn)度割算資料。3、 主管工程師審核以上工程進(jìn)度割算資料，次月2日前轉(zhuǎn)工程審算部復(fù)核。（二天內(nèi)）第6條 審核、復(fù)核、核定、審定：1、 工程審算部經(jīng)理復(fù)核以上資料。（一天內(nèi)） 2、 財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核以上資料。（一天內(nèi)）3、 工程總監(jiān)核定以上資料。（一天內(nèi)）4、 副副總經(jīng)理審批。（一天內(nèi)）5、 項(xiàng)目管理委員會(huì)成員會(huì)簽。6、 總裁批準(zhǔn)。（會(huì)簽加總裁批準(zhǔn)一天內(nèi)完成）1、 工程管理部將批準(zhǔn)的工程進(jìn)度審批表（GCGL-表42）一式七份，于次月7日前分發(fā)給工程管理部有關(guān)人員、工程審算部、財(cái)務(wù)總監(jiān)6、工程總監(jiān)、副總經(jīng)理各一份，施工單位、監(jiān)理單位各一份。2、 工程管理部于次月7日前將工程割算資料轉(zhuǎn)到工程審算部。第三章 工程進(jìn)度割算審核控制程序第7條 工程審算部。1、 工程審算部接收有關(guān)批準(zhǔn)的工程結(jié)算資料，并復(fù)核是否滿足進(jìn)度割算要求，如不滿足要求及時(shí)反饋。（一天內(nèi)）2、 工程審算部主管工程師根據(jù)批準(zhǔn)的工程進(jìn)度和有關(guān)割算資料計(jì)算出相關(guān)工程量，并按照施工合同約定進(jìn)行工程結(jié)算。（三至七天內(nèi)）3、 工程審算部經(jīng)理對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行校核。（二天內(nèi)）4、 工程管理部經(jīng)理對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行審核。（一天內(nèi)）5、 財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行審核。（一天內(nèi)）6、 工程總監(jiān)對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。7、（一天內(nèi)）7、 副總經(jīng)理對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行審定。（一天內(nèi)）8、 項(xiàng)目管理委員會(huì)成員對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽。9、 總裁批準(zhǔn)。（會(huì)簽加總裁批準(zhǔn)一天內(nèi)完成）10、 審算部將批準(zhǔn)的工程割算資料于22日前轉(zhuǎn)到工程管理部。第四章 工程進(jìn)度款支付數(shù)額確認(rèn)及支付控制程序第8條 工程管理部。1、 工程管理部主管工程師對(duì)施工單位的超欠支付、獎(jiǎng)罰情況進(jìn)行核實(shí)，材料工程師對(duì)甲供材數(shù)額核實(shí)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)工程管理部經(jīng)理校核、工程總監(jiān)審核后轉(zhuǎn)交主管工程師根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)度割算及合同約定匯總計(jì)算出實(shí)際工程進(jìn)度款支付金額并填寫(xiě)工程進(jìn)度付款審批表（GCGL-表44）。（一天內(nèi)）2、 工程管理部專業(yè)工程師對(duì)以上工作進(jìn)行校核。（半天內(nèi)8、）3、 工程管理部經(jīng)理對(duì)以上工作進(jìn)行審核。（一天內(nèi)）4、 工程管理部經(jīng)理對(duì)甲供材付款復(fù)核。（一天內(nèi)）5、 工程總監(jiān)復(fù)核。6、 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)以上工作進(jìn)行復(fù)核。（半天內(nèi)）7、 財(cái)務(wù)管理部成本會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)出至本次結(jié)算時(shí)甲方對(duì)施工單位的累計(jì)付款數(shù)，并根據(jù)合同應(yīng)付款數(shù)額計(jì)算出本次應(yīng)付款數(shù)。8、 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)成本會(huì)計(jì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行校核，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)成本會(huì)計(jì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果審核。（一天內(nèi)）9、 副總經(jīng)理審定。（一天內(nèi)）10、 項(xiàng)目管理委員會(huì)成員會(huì)簽。11、 總經(jīng)理批準(zhǔn)。（會(huì)簽加總裁批準(zhǔn)一天內(nèi)完成）12、 工程管理部將批準(zhǔn)的本次應(yīng)付款工程進(jìn)度付款審批表（GCGL-表44）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)管理部、工程審算部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總9、監(jiān)、副總經(jīng)理各一份。13、 工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)的工程進(jìn)度款編制下月資金計(jì)劃，于30日前填制將200（ ）年（ ）月份工程進(jìn)度款付款計(jì)劃（GCGL-表48）報(bào)至財(cái)務(wù)管理部。第9條 工程進(jìn)度款的支付1、 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)月度資金平衡，對(duì)工程管理部申報(bào)的工程進(jìn)度款付款計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，在次月的月度生產(chǎn)資金計(jì)劃會(huì)議上進(jìn)行確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于次月5日前將批準(zhǔn)的付款計(jì)劃轉(zhuǎn)工程管理部、工程審算部、副總經(jīng)理。2、 根據(jù)批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃，工程管理部通知施工單位開(kāi)具相應(yīng)數(shù)額發(fā)票。3、 主管工程師負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核。（一天內(nèi)）4、 工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)校核（一天內(nèi)）5、 財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核。（一天內(nèi)）6、 副總經(jīng)理審定。（10、一天內(nèi)）7、 總經(jīng)理批準(zhǔn)（一天內(nèi)）8、 財(cái)務(wù)管理部辦理支付。（一天內(nèi)）第五章 附 則第10條 本辦法由公司行政管理部負(fù)責(zé)解釋。第11條 第十一條 已發(fā)布的管理規(guī)定與本辦法相抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。第12條 第十二條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程進(jìn)度審批表（GCGL-表42）編號(hào)：GCGL（200 ）第 號(hào) 報(bào)審日期： 年 月 日工程名稱工程編號(hào)施工單位名稱承包范圍合同規(guī)定進(jìn)度實(shí)際完成工程進(jìn)度主辦（主管工程師）工程管理部主辦意見(jiàn)（簽字）：校核意見(jiàn)：工程審算部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核意見(jiàn)（簽字）：審核意見(jiàn)（簽字）：工程總監(jiān)副總經(jīng)理審定意見(jiàn)（簽字）：審批意見(jiàn)（簽字）：項(xiàng)目管理委員會(huì)會(huì)簽：總經(jīng)理批準(zhǔn)意11、見(jiàn)（簽字）注：說(shuō)明空間不夠可另附頁(yè)工程進(jìn)度割算審批表（GCGL-表43）編號(hào)：GCGL（200 ）第 號(hào) 報(bào)審日期： 年 月 日工程名稱工程編號(hào)施工單位名稱承包范圍按合同規(guī)定進(jìn)度已審定工程進(jìn)度本期割算值累計(jì)完成割算值主辦（造價(jià)工程師）工程審算部主辦意見(jiàn)（簽字）：校核意見(jiàn)（簽名）：工程管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核意見(jiàn)（簽名）：審核意見(jiàn)（簽名）：工程總監(jiān)副總經(jīng)理復(fù)核意見(jiàn)（簽名）：審定意見(jiàn)（簽名）：項(xiàng)目管理委員會(huì)會(huì)簽：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)（簽字）：注：說(shuō)明空間不夠可另附頁(yè)工程進(jìn)度付款審批表（GCGL-表44）編號(hào)：GCGL（200 ）第 號(hào) 報(bào)審日期： 年 月 日工程名稱工程編號(hào)施工單位名稱承包范圍已審定工程進(jìn)度本12、期已審定工程割算值合同付款比例累計(jì)已審定工程割算值按合同應(yīng)付款本次應(yīng)扣款項(xiàng)甲供材獎(jiǎng) 罰合 計(jì)（主管工程師）主辦（簽字）（專業(yè)工程師）校核（簽字）（工程管理部經(jīng)理）（審核簽字）付款核計(jì)累計(jì)應(yīng)付款累計(jì)已付款本次應(yīng)付款（主管會(huì)計(jì)）主辦（簽字）（財(cái)務(wù)經(jīng)理）校核（簽字）（財(cái)務(wù)總監(jiān)）審核（簽字）主辦（主管工程師）工程管理部工程審算部主辦意見(jiàn)（簽字）：校核意見(jiàn)（簽字）：審核意見(jiàn)（簽字）：財(cái)務(wù)總監(jiān)工程總監(jiān)副總經(jīng)理審核意見(jiàn)（簽字）：復(fù)核意見(jiàn)（簽字）：審批意見(jiàn)（簽字）：項(xiàng)目管理委員會(huì)會(huì)簽：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)（簽字）：注：本表說(shuō)明空間不夠可另附頁(yè)200（ ）年竣工項(xiàng)目工程款付款臺(tái)帳（GCGL-表45）單位:萬(wàn)元序號(hào)建設(shè)13、項(xiàng)目單項(xiàng)工程施工單位付款年付款月付款日工程款工程款抵房款代付款工程款抵商混款暫扣未換票商混款特批款商混款合計(jì)備 注制表人： 工程管理部（審核）：200（ ）年審計(jì)費(fèi)支付臺(tái)帳（GCGL-表46）單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單項(xiàng)工程審計(jì)單位付款年付款月付款日支付金額備注制表人： 工程管理部（審核）：200（ ）年設(shè)計(jì)款支付臺(tái)帳（GCGL-表47）單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單項(xiàng)工程合同金額設(shè)計(jì)單位付款年付款月付款日付款金額備 注制表人： 工程管理部（審核）：工程價(jià)款結(jié)算申報(bào)表（GCGL-表48）施工單位： 日期： 年 月 日 單位：萬(wàn)元單位工程項(xiàng)目名稱合同預(yù)算本月應(yīng)收款至本月應(yīng)收款累計(jì)應(yīng)抵扣款項(xiàng)合計(jì)扣質(zhì)保金備14、料款甲供料各種往來(lái)款本月實(shí)收款至本月實(shí)收工程款累計(jì)說(shuō)明說(shuō)明：1.本表由監(jiān)理單位在每月25日終結(jié)算工程價(jià)款前填列，報(bào)工程管理部；2.應(yīng)收工程款根據(jù)已完工程數(shù)報(bào)列；3.此表一式四份，工程管理部?jī)煞?、監(jiān)理單位、施工單位各一份。經(jīng)辦人： 監(jiān)理單位： 工程管理部： 工程審算部： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 工程總監(jiān)： 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 200（ ）年（ ）月份工程進(jìn)度款付款計(jì)劃（GCGL-表49）日期: 年 月 日 單位: 萬(wàn)元序號(hào)工程項(xiàng)目名稱施工單位合同價(jià)監(jiān)理單位工程管理部工程款支付情況擬安排資金備 注當(dāng)月完成產(chǎn)值建議支付資金應(yīng)付工程款已付工程款欠付工程款經(jīng)辦人: 工程管理部: 工程審算部： 財(cái)務(wù)總監(jiān): 工程總監(jiān)： 副總經(jīng)理 總經(jīng)理：