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1、工程項目文檔移交管理細則目 錄第一章 總則3第二章 管理與職責3第三章 歸檔要求4第四章 歸檔時間和移交5第五章 附則6附表一：資料交接單7附表二：歸檔一覽表8附表三：FPSO專業系統劃分10附表四：設備設施基礎信息統計表11 第一章 總 則第一條 根據中海油信息化管理總體要求，結合海油發展大型裝備管理辦法，從資產完整性管理角度出發，需要加強對公司工程項目文檔的管理，為保障工程項目文件歸檔齊全、完整、適用，特制訂本細則。第二條 本細則適用于公司及所屬單位在投資類項目管理過程中產生的各類工程項目文檔。（一）在大型裝備的項目前期、工程設計、建造、安裝、調試、維修及改、擴建過程中產生的各類文件和聲像2、等載體，包括但不限于紙質、電子、聲像、三維模型等形式。（二）基礎建設工程（包括場地、車間、碼頭、辦公、生活等建筑）的設計、施工及改、擴建過程中產生的各類文件和聲像等載體，包括但不限于紙質、電子、聲像、三維模型等形式。（三）在生產活動中購置的（投資額在100萬元人民幣以上）各類設施、設備及機具等產生的相關文件參照此細則執行。 第三條 工程文檔管理是指工程單位及相關管理部門按照本細則要求對在大型裝備工程、基礎建設工程以及購置設施、設備、機具等生產活動中產生的各類文件、資料進行積累、整理、立卷、歸檔的全過程管理。第二章 管理與職責第四條 健康安全環保部負責在項目關閉前，對工程項目組的文件立卷、歸檔工3、作進行監督、檢查。第五條 裝備部結合資產完整性管理的要求，在項目立項、項目過程、項目交接中對技術文件的完整性提出要求、檢查和指導。第六條 辦公室負責公司檔案室規劃、建設、布置及資料保密工作。第七條 使用單位負責對項目組所提交各套資料的完整性進行審核并提出增補要求。第八條 項目組是工程文件歸檔的直接責任部門，工程項目文件的收集整理工作應指定專人負責；項目經理對項目前期、工程設計、建造、施工、調試、試投產、質保到竣工驗收等過程產生的各類載體文件的齊全完整以及歸檔質量負責。第九條 在健康安全環保部協調下，技術中心指導項目組的文件立卷、整理工作，負責與項目組對歸檔公司檔案室的資料進行交接。第三章 歸檔4、要求1) 提交的工程項目文檔要齊全、準確、清晰。2) 工程項目文件在收集整理過程中，須按照工程實施的不同階段、文件的不同類別進行分類整理、立卷（見附表二，項目組依據不同類型項目可對類別進行相應增減）。3) 項目組制定設施及設備合理、科學的系統分類規則（FPSO類參見附表三，其他類型裝備由項目組負責分類），設備完工資料須按照系統分類規則進行歸類、整理，并形成完整的設備臺賬。（見附表四）。4) 各類設計圖紙、送審圖紙、完工圖紙、設備技術資料等，除以紙版提交外，同時提交電子版文件光盤,電子版與紙版資料要一一對應，項目組應對承包商在合同中提出相應要求。5) 為加強設備全生命周期管理，從培訓、功能展示和5、維修角度考慮，應盡量要求承包商提交生產設計中的電子模型。必要時，可以與承包商簽訂保密協議。此項工作作為考核加分項目。6) 設施設備、材料證書文件歸檔應適用發證機關取證要求，包括船舶入級證書、設備檢驗證書、設備合格證書及證明等（可參照浮式生產儲油裝置（FPSO）安全規則、船舶檢驗技術檔案管理暫行辦法相關要求）。7) 政府批文、許可、登記以及上級批復文件、第三方證書應齊全完整。8) 提交的資料必須由形成單位提供紙版及電子版資料目錄清單，英文資料目錄必須有中文譯名對應，便于查找利用。9）項目組整理、立卷的工程項目文檔應不少于5套。（政府、設施現場、資產所有者、使用單位、公司檔案室各一套，由項目組依據6、項目不同投資類型酌情考慮具體數量。）第四章 歸檔時間和移交第十條 歸檔時間及流程項目組應及時移交生產方需要的圖紙、設備廠家資料、操作手冊、維修手冊等。項目組在項目完工后一個月內完成各類設備完工文件、完工圖紙等技術性文件的匯總、分類、立卷、歸檔及向健康安全環保部申請辦理文檔移交工作并填寫資料交接單（見附表一），健康安全環保部負責組織項目組和技術中心進行交接。項目組在決算階段（暨審計報告下達后）一個月內完成各類項目前期文件、入級檢驗文件、HSE文件、費用文件、計劃文件、管理文件的匯總、分類、立卷、歸檔及向健康安全環保部申請辦理文檔移交工作并填寫資料交接單（見附表一），健康安全環保部負責組織項目組和7、技術中心進行交接。項目組在維保期結束后一個月內完成各類質量、合同等文件的匯總、分類、立卷、歸檔及向健康安全環保部申請辦理資料移交工作并填寫資料交接單（見附表一），健康安全環保部負責組織項目組和技術中心進行交接。第五章 附則第十一條 采油服務公司投資的經營類、科技類項目參照此細則執行。附表一：資料交接單提交人所在單位提交日期提交項目項目前期研究文件 工程建造文件 完工文件 生產期文件 復員文件類別格式電子版紙版文字材料 聲像材料 圖冊及圖表 三維模型 資料等級永久 長期 臨時內容描述提交單位負責人審核 負責人簽字：健康安全環保部意見 負責人簽字：接收單位意見 負責人簽字：附表二：歸檔一覽表一、項8、目前期文件可行性研究報告ODP報告海洋工程物探和工程地質調查報告書（如有）工程專題研究工程安全分析報告項目報批和審批文件項目立項報告、任務書向總公司的請示及批文與地方政府及相關單位的來往文件二、設計成果文件基本設計詳細設計加工設計完工設計圖設計變更記錄三、完工文件廠家設備的完工資料（包括設備檢驗證書、操作使用說明、技術規格書及合格證等）完工報告調試大綱及相關文件工程設施竣工驗收文件工程設施的操作維修手冊及培訓手冊四、合同采辦文件工程建造招標策略采辦策略,包括采辦方式和采辦計劃招標書投標書承包商/供貨商資格預審、承包商/供貨商名單的報批及批復、技術/商務評標報批及批復文件工程合同采辦合同報關文件9、（包括裝箱單、發票、提貨單等信用單據）驗貨報告采辦跟蹤表變更申請變更審批文件合同變更五、入級檢驗文件船體詳細設計第三方檢驗退審文件、圖紙CCS法定檢驗退審文件、圖紙六、質量、HSE控制文件質量保證文件第三方檢驗文件及法定檢驗文件質量管理體系、程序文件質量證書及報告環境影響評估報告安全分析報告危險與可操作性分析（HAZOP）HSE檢查和監控記錄、應急管理、培訓、統計分析和報告、事故報告承包商的HSE管理體系預開工安全、風險分析報告七、費用、計劃控制文件項目費用計劃費用分析、項目的概算、預算和決算項目計劃及跟蹤（包括設計、建造和采辦計劃）項目里程碑計劃總體進度計劃詳細進度計劃八、管理文件項目實施大10、綱（PEP）會議紀要周報月報年報海上施工日報組織機構表、項目管理程序、各項規章制度等項目組日常往來函件項目工作總結項目竣工報告、項目大事紀、項目的保險附表三：FPSO專業系統劃分序號描述序號描述1原油處理系統28生活污水處理和焚燒爐系統2污水處理系統29艙底水處理系統3燃料氣氣處理系統30防海生物系統4伴生氣系統31柴油系統5火炬系統/放空系統32淡水系統6閉式排放系統33飲用水系統7開式排放系統34海水系統8化學藥劑注入系統35配電系統9船體艙室系統36照明系統10貨油艙透氣系統37UPS系統11壓載系統38電伴熱系統12油艙洗艙系統39通訊導航系統13掃艙系統40廣播娛樂系統14外輸系統41現場儀表系統15液壓閥門遙控系統42中控系統16污油水處理和排油監控系統43火災探測系統17溢油回收裝置44消防系統18甲板機械和系泊設施系統45救生/逃生系統19起重設備46工作間20動力系統及應急設備47醫務室21熱介質系統48化驗間22蒸汽系統49娛樂室23惰氣系統50生活樓系統24公用氣、儀表氣系統51廚房25通風系統（風機、風閘等） 52艙壁、設備容器類、儀表及管線的保溫26空調制冷系統53防腐涂裝27食品冷藏系統附表四：設備設施基礎信息統計表設備設施基礎信息統計表系統設備名稱設備編號（圖紙）設備序列號主要參數生產廠家原值購置時間重量及尺寸