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1、玉溪供電局2013年度第一批固定資產大修理項目 春和片區3個臺區低壓架空線路大修工程監理工作實施細則1 工程特點及重點難點分析1.1 工程特點本工程為春和片區12個臺區低壓架空線路大修工程，該工程涉及改造臺區12個，共計改造400V線路4.708km，其中改造JKLYJ-1kV-120mm絕緣導線線路2.312km,改造JKLYJ-1KV-95mm絕緣導線1.919km、改造BLV-70 mm導線0.477km（二相三線）；新增19010m水泥桿30基，Y70-10P普通型鐵塔1基，Y40-2.5m屋頂鐵塔1基；新增拉線系統53套，其中弓形拉線9套；新增重復接地14組，新增單元箱36個，更換單2、元箱35個。拆除400V導線3.104km；拆除220V導線1.445km；拆除電桿9基；拆除拉線系統21套。1.2 工程重點難點分析 本工程跨越公路29次。 2 編制依據2.1中華人民共和國電力行業標準電力建設工程監理規范（D2/T5432.2中華人民共和國國家標準建設工程監理規范（GB50319-2000）4-2009）2.3中國南方電網有限責任公司監理項目部工作手冊2.4中國南方電網有限責任公司10kV-500kV輸變電及配電工程質量驗收標準與評定標準2.5基建工程監理工作典型表式Q/CSG411001-20112. 6基建工程質量控制作業標準（WHS）Q/CSG411002-201123、.7基建工程安全文明施工管理規定Q/CSG422005-20112.8云南電網公司配網電氣安裝工作規程QB/YW3 監理目標3.1 質量控制目標：工程質量驗收全部合格，爭創優良工程。3.2 進度控制目標：依據施工合同，業主項目部一級進度計劃，批準的二級進度計劃確定進度目標，付諸實施。3.3 造價控制目標：根據中標、施工合同總價控制及工程量分類總量控制。4 監理工作流程及重點工作4.1 質量控制流程及重點工作：質量控制監理工作流程圖施工準備階段質量監理工作策劃依據監理合同、設計文件編制監理文件組織施工圖紙會審，形成會議紀要施工組織設計、施工方案等相關方案審查其他施工準備審查開工條件確認是否具備開4、工條件同意開工不同意開工B開始具備開工條件不具備開工條件施工階段工程竣工階段B分包工程過程管理工程材料/構配件/設備進場驗收技術標準的執行設計質量監督管理WHS控制點設置施工過程控制施工過程質量控制檢督成品保護檢驗批：分項、分部、單位工程質量驗收質量監督檢查前的監理工作CC工程竣工驗收程序監理初檢形成工程監理竣工初驗報告督促責任單位整改后復檢，參加啟動委員會，提交匯報材料，參與竣工驗收，督促整改后復檢總體質量評估專項工程驗收監理工作質量評估、監理工作總結質量保修資料檔案移交達標創優結束總結評價階段4.1.1工作內容與方法4.1.1.1施工準備階段監理項目部人員組織架構：依據監理合同 及中國南方5、電網有限責任公司監理項目部工作手冊要求，本工程施工過程中監理人員到位滿足施工需求。本工程投入監理人員xxxxx人。序號姓名職稱本工程擬職備注(1）質量監理工作策劃。1）在簽訂建設工程監理合同及收到設計文件后，監理項目部依據建設工程監理合同、設計文件、監理大綱，由總監理工程師主持、專業監理工程師參加編制監理規劃（JZLl），并經監理單位技術負責人批準后報建設單位備案后實施。2）監理工作實施過程中，如實際情況或條件發生重大變化，需要調整監理規劃（JZLl）時，應由總監理工程師組織專業監理工程師進行修改，并經監理項目部技術負責人批準后重新報建設單位備案。3）專業監理工程師按照已批準的監理規劃（JZL6、l）、與專業工程相關的標準、設計文件、技術資料及施工組織設計編制專業監理實施細則（JZL2）、旁站監理實施細則（JZL3），由總監理工程師審批后下發執行。(2）施工項目部質量管理體系審查。由總監理工程師組織審查施工項目部的質量管理體系，滿足要求時予以確認，對質量管理體系應審查以下內容：1）組織機構；2）質量管理、技術管理制度；3）主要管理人員資格證、上崗證，特別是項目經理和專職質量管理人員。審查施工項目部上報的人員資格報審表表式見Q/CSG 411001-2011基建工程監理工作典型表式表(A-08)，審查人員是否經過相關培訓，是否持證上崗，是否與投標文件一致，數量是否滿足工程施工管理需要。 7、(3）分包單位資質審查。1）專業監理工程師依據Q/CSG 213065-2011基建工程分包管理規定對分包單位資質進行審核，符合規定后由總監理工程師簽認，報業主項目部審批。施工項目部報送分包單位資質報審表見典表表(A-06）及附件，并對所報送分包單位的資質文件真實性負責。2）審核內容如下： a）法人資格的營業執照和施工資質證書； b）法定代表人證明或法定代表人授權委托書； c）政府主管部門頒發的安全生產許可證； d）分包單位施工業績、近三年安全、質量記錄； e）確保安全、質量的施工技術素質包括項目負責人、技術負責人、質量管理人員、安全風險管理人員等）及特種作業人員持證情況； f）施工管理機構、8、安全質量管理體系及其人員配備； g）保證施工安全和質量的機械、工器具、計量器具、防護設施、用具的配備； h）安全文明施工和質量管理制度； i）擬分包工程的范圍和內容。 （4）圖紙會檢及設計交底。 1）總監理工程師應組織監理項目部人員對施工圖進行預檢，并形成施工圖紙預檢意見（JZL5）。 2）參加由業主項目部組織的設計交底會議。 3）組織施工圖會檢會議，編寫施工圖紙會檢紀要（JZL6）并由與會單位會簽確認。 4）審查設計單位填報的施工圖會檢意見回復單）見典表表(C-04），提出監理審查意見后報送業主項目部審批。 5）對需要變更設計的工程變更必須由設計單位出具設計變更通知單見基建工程設計管理規定(9、表二），按照基建工程設計管理規定的程序進行審批。（5）施工組織設計、相關方案審查。 1）審查施工項目部報送的施工組織設計，主要審查內容的完整性、工藝的合理性、方法的先進性、質量保證措施的針對性，在施工組織設計報審表見典表表(A-03）上填寫審核意見，報業主項目部批準。 2）審核施工項目部報審的重要作業、重點部位、關鍵工序的專項施工方案、特殊試驗方案，主要審核內容的完整性、工藝的合理性、方法的先進性、質量保證措施的針對性及安全可靠性，在專項重要施工方案報審表見典表表(A-04）上簽署審核意見，報業主項目部批準。必要時組織召開專題會會審并監督實施。 3）審查施工項目部報送的工程建設標準強制性條文實10、施方案，主要審查是否全面落實工程建設總體策劃由業主項目部編制，其培訓、實施計劃、實施記錄、實施檢查等措施是否具體、有效、有針對性等，在專項重要施工方案報審表見典表表(A-04）上簽署審核意見，報業主項目部批準。 4）審查施工項目部編制的電力建設工程質量通病防治方案和施工措施，主要審查質量通病防治措施是否有針對性，在 （JZL13）質量部分的編寫。（2）質量保修。 1）對工程質量缺陷進行檢查、記錄、調查分析，并與建設單位及參建單位共同確定責任歸屬。 2）對施工原因造成的工程質量缺陷，監理項目部應督促施工項目部及時修復，對無法修復部分進行重建。 3）參與修復和重建工程的質量驗收。（3）資料、檔案移11、交。工程竣工后，監理項目部負責整理、移交監理檔案資料，督促施工項目部及時編制完整、準確的竣工草圖，對竣工圖進行審核、簽認。（4）達標創優。 1）對于有達標投產、創優要求的工程，按照建設工程監理合同的要求以及。/CSG 213071-2011基建工程達標投產管理規定、Q/CSG 213072-2011基建工程優質工程評選規定，配合業主項目部參加達標投產、創優工作。 4.2進度控制流程及重點工作：監理項目部進度控制流程圖進度計劃準備開始收集整理施工合同、工程前期資料根據業主項目部一級對進度計劃和工程項目關鍵節點控制要求，審核施工項目部二級進度計劃，確定控制目標分析進度滯后原因，根據偏差嚴重程度簽發12、監理工程師通知單或召開專題會議，要求責任單位及時采取調整措施監理項目部跟蹤檢查進度執行情況及時整理、收集工程進度有資料，做好，監理資料的歸檔結束不符合符合進度計劃審查進度計劃檢查與調整進度工程管理4.2.1進度控制4.2.2工作內容與方法4.2.2.1監理項目部依據施工合同有關條款、設計文件及經過批準的施工組織設計制定施工進度控制方案，對進度目標進行風險分析，制定防范性對策。4.2.2.2進度控制準備 （1）收集、整理進度控制依據，如施工合同、工程前期資料、工程內容、范圍、工程性質、工程量及工程地點、交通、環境、氣候等。 （2）監理項目部結合工程實際，從設計、施工技術、自然環境、社會環境、組織13、管理、材料、設備供應、資金投入等方面分析可能影響工程進度的因素，提出預控措施；明確進度檢查、統計周期、數據采集方式、進度報表格式（見業主項目部工作手冊7804）、統計分析方法、控制網絡圖等要素。 4.2.2.3進度計劃審查 （1）監理項目部審核施工項目部編制的項目二級進度計劃并報業主項目部批準，二級進度計劃應做到銜接合理、安排有序，審查合格后簽署進度計劃報審表見典表表(A-13），報業主項目部審批，監理項目部確定進度控制目標。 （2）審核施工項目部提出的施工進度調整計劃、材料供應進度計劃，并同意后檢查督促其執行。重點審核調整計劃是否符合工程一級、二級進度計劃要求，是否與要求工期有矛盾；進度計劃14、是否合理、可行，是否能夠保證均衡、有序實施；資源配置計劃是否合理，能否保證進度計劃的實現；各單位工程的工期和搭接關系是否合理、可行，必要時督促施工項目部予以調整。使用進度計劃報審表見典表表(A一13）報監理項目部審查，業主項目部審批。 （3）根據業主項目部編制的一級進度計劃及關鍵節點進度控制表，審查設計單位報審的設計圖紙交付計劃報審表（見典表表(C-01），報業主項目部審批。 （4）審核物資供應商提出的供貨計劃，并協助業主項目部督促其執行。 （5）督促施工項目部根據停電作業的需求，及時編制停電計劃，并及時上報相應單位審批。 （6）督促施工項目部就冬雨季施工編制合理的施工方案與施工計劃，充分考慮15、天氣、溫度等自然因素對施工的影響，提前進行合理安排。4.2.2.4進度計劃檢查與調整。（1）專業監理工程師注意收集工程進度信息，了解工程進度計劃中各分項、分部工程施工的實際進度并與計劃對比分析。（2）對進度檢查結果與進度計劃進行比較、分析，發生偏差（不影響工程關鍵節點進度）時應發出監理工程師通知單見典表表(B-02）或召開協調會，要求責任單位及時采取調整措施，以實現進度目標。（3）工程實際進度與計劃進度發生嚴重偏差時，監理項目部應召集參建各方召開專題會議分析偏差產生原因，提出改善意見及建議，督促施工項目部調整施工計劃采取有效措施保證進度目標的實現。（4）在每月的監理月報中向業主項目部報告工程實16、際進展情況，分析實際情況與計劃進度的偏差，敘述本月監理所采取的控制措施以及措施的執行情況。（5）工程實施過程中，應避免施工項目部因搶工期而出現安全隱患或工程質量下降，甚至不合格的情況出現，否則應發出監理工程師通知單見典表表(B-02），要求施工項目部整改，整改完成后向監理項目部報送監理工程師通知回復單見典表表(A-31），經監理項目部復查合格后簽字閉環；必要時總監理工程師可發出工程暫停令見典表表(B-03），要求施工項目部停工整改，整改完畢并經監理人員復查，符合規定要求后，總監理工程師及時簽署工程復工申請表見典表表(A-02），經業主項目部審批同意后復工。4.2.2.5進度文件管理。（1）及時17、整理、收集工程進度有關資料，按網公司文件管理的規定做好監理資料的歸檔。（2）工程結束后，總監理工程師及時組織項目監理人員進行總結，編寫工程進度控制監理工作總結。（3）工程竣工后根據竣工檔案資料移交的要求，督促設計單位編制竣工圖交付計劃，使用竣工圖交付計劃報審表見典表表(C-03）報監理項目部審查，業主項目部審批。4.3 造價控制流程及重點工作：監理項目部造價控制工作流程圖施工準備階段開始監理部編制控制內容控制內容建立工程計量、工程款支付簽證制度，收集造價方面的基礎資料，依據施工合同有關條款、設計文件對工程造價進行風險分析業主提出防范性對策建議審核施工項目部提交的工程施工結算報審提出監理書面意見18、和建議，報業主項目部審批結束施工階段施工驗收階段43.1造價控制4.3.1.1工作內容與方法4.3.1.2施工準備階段（1）依據Q/CSG 213073-2011基建工程造價管理規定在監理規劃中編制造價控制的內容。（2）建立工程計量、工程款支付簽證制度。（3）收集造價控制方面的基礎資料。依據施工合同有關條款、設計及施工文件，對工程造價進行風險分析，并向業主項目部提出防范性對策和建議。4.3.1.3施工階段。（1）工程計量與工程款支付審核。1）依據施工合同約定，對施工項目部提交的工程預付款申請（見典表表A-29）進行審核和簽認，報業主項目部審批。2）專業監理工程師依據清單報價和設計圖紙對已經驗收19、合格的工程實施工程計量，審核施工項目部填報的工程量清單和工程款支付申請表見典表表(A-29），報總監理工程師、總監理工程師審核和簽認，并報業主項目部審批。3）工程款支付申請的審查要點包括審查申報完成的工程量是否為已報監理項目部質量驗收合格；審查工程量統計是否準確，工程款計算是否正確；對施工項目部超出設計圖紙范圍和因施工項目部原因造成返工的工程量，監理項目部不予計量；未經監理項目部質量驗收合格的工程量或不符合承包合同約定的工程量，監理項目部應拒絕計量和拒絕簽認該部分的工程款支付申請。4）依據有關合同規定審核其他費用付款申請。（2）工程變更費用審查。1）依據施工合同及在業主項目部授權范圍內，在工程20、變更實施前對工程變更申請見典表表(D-09）的變更費用預算進行審查。2）施工項目部提出的工程變更應按照施工合同的約定，編制工程變更預算書，報送監理項目部審核，經業主項目部認可后，方可進入計量和工程款支付程序。3）工程變更文件，審查工程變更執行報驗單見典表表(A-32），對工程量實施計量，該工程變更項目完成后，在施工合同約定的限期內，業主項目部、施工項目部和監理項目部三方共同會簽工程量簽證單（見附表2）。逾期辦理的工程量簽證單，監理項目部不得予以計量。未經總監理工程師審查同意而實施的工程變更，監理項目部不得予以計量。4）在業主項目部和施工項目部未能就工程變更的費用等方面達成協議時，監理項目部可以21、協調提出一個暫定的價格，作為臨時支付工程進度款的依據。該項工程款最終結算時，應以業主項目部和施工項目部達成的協議為依據。(3）工程造價控制分析。建立工程量統計報表，對實際完成情況和計劃完成情況進行比較、分析，向建設單位提出調整建議。4.3.1.4竣工驗收階段。（1）監理費用結算。按合同規定定期申報監理費，竣工結算時申請結清監理費。（2）工程結算審核。依據施工合同以及Q/CSG 213076-2011基建工程結算管理規定審核施工項目部提交的工程竣工結算報審表見典表表(D-08），提出監理書面意見和建議，報業主項目審批。4.3.1.5工程總結評價階段。在監理工作總結中對造價控制工作進行總結，并整理22、歸檔造價控制的相關資料。5 監理工作內容、措施及方法5.1作業人員控制檢查施工項目部負責人、技術負責人、質量管理人員、安全風險管理人員及特種作業人員需持證上崗。5.2材料、設備控制檢查施工項目部進場使用的材料、構配件、半成品、質量狀況及保管條件，機械、器具、防護設施配備的用具，必須持有質量檢驗單位有效的合格證。5.3施工機具、檢測、計量器具的控制 審查檢測施工單位的資質等級，計量認證范圍，試驗設備的鑒定或校準證書，試驗人員的資質證書，試驗室管理制度，本工程的檢測項目及機具要求內容。符合要求的由總監理工程師簽認，報業主批準。5.4作業方案（措施）的控制對施工組織設計/施工方案特殊（專項）施工技術23、（措施）方案施工項目部應急預案和重大項目、重要工序、危險特殊作業安全施工措施/作業指導書以及危險源辨識評價和預控措施提出審核意見，報業主項目部審批。監理項目部在施工過程中，施工項目部對已批準的施工組織設計/施工方案特殊（專項）施工技術（措施）方案和重大項目、主要工序、特殊作業安全施工措施/作業指導書，實施情況并督促完善，發現問題要求施工項目部整改，并發出監理工程師通知單，情況嚴重的發工程暫停令要求暫停施工，并報告建設單位。5.5 作業環境的控制監理項目部依據Q/CSG.2005-2010基建工程安全文明施工管理規定督查施工項目部開展“安全風險管理制度化”安全設施標準化，現場布置條理化，機料擺設定置化，作業行為規范化，環境影響最小化”作業，對存在問題發監理工程師通知單并督促施工單位整改閉環。6 質量通病防治措施6.1監理部對施工項目部報審資料進行現場檢查核實6.2督促施工項目部進行開箱檢查并完善報審資料。6.3督促施工項目部對進場使用的工程材料、構配件、半成品、完善相關質量證明文件，對有復試要求的監理人員現場見證取樣記錄6.4督促施工項目部及時報審試品/試件試驗報告監理部主要審查試驗結果是否合格或滿足設計要求，若不合格的試品/試件清退出場，不得在工程中使用7質量控制標準及驗評中國南方電網有限責任公司10kV-500kV輸變電及配電工程質量驗收標準與評定標準