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1、福建xx環保節能工程有限公司工程咨詢質量管理制度1總則1.1為加強本公司工程咨詢業務的管理，提高工程咨詢成果的質量，更好地為政府和投資業主服務，特制訂本暫行辦法。1.2凡列入本公司咨詢任務計劃的各項咨詢任務，包括調研、規劃咨詢、項目建議書（含預可行性研究報告）、可行性研究報告等均按本暫行辦法進行質量管理。1.3咨詢人員應堅持“客觀、公正、科學、可靠”的咨詢原則開展咨詢工作。2 質量責任的分級管理2.1項目周期完整的項目周期分為以下階段，各階段內容如下：階段內容洽談及合同簽訂階段公司領導或工程咨詢部門經理牽頭與委托單位洽談及簽訂咨詢合同，明確咨詢內容、進度及費用工作準備階段確定項目負責人，組織項2、目組人員，制定咨詢任務提綱和時間進度表，安排人員分工工作階段項目組成員收集資料，編制成果初稿，進行校核、審核評審階段成果初稿經評審機構評審，提出修改意見修改階段項目組按照修改意見進行修改完善定稿階段成果修改稿經評審機構評審合格，審定人同意，打印正式稿交委托單位結算階段綜合科及項目負責人與委托單位聯系款項結算業主意見反饋及考核階段跟蹤委托單位對咨詢成果的意見，組織評審機構對成果進行質量評價，定期評選優秀成果進行獎勵及對質量事故追究責任2.2質量責任的分級管理咨詢成果的完成過程分為：編制、校核、審核、評審、修改、審定、打印定稿等環節，各個環節均有相應的質量責任要求及相應責任人，涉及的責任人為：項目3、組成員、校核人、項目負責人、項目部門經理、評審機構、審定人。2.3 項目分類咨詢任務根據項目規模、重要性、復雜程度、參與部門等因素分為兩類，重點項目和普通項目。其分類標準、項目組成員、項目負責人、項目部門經理、質量評審人、審定人的要求如下。普通項目重點項目分類重點項目以外的項目重大或重要項目；有關領導直接交辦項目；特殊項目項目組成員項目部門單獨承擔，或幾個部門合作承擔全公司范圍內從各個部門抽調人員組成項目組項目負責人確定項目負責人由項目部經理推薦，報審定人同意項目負責人由審定人確定人數設一名項目負責人根據工作需要可設立分項負責人要求高級工程師高級工程師質量初審人項目負責人、項目部門經理項目負責4、人質量評審人評審機構或主審人評審機構審定人主管業務副公司長或咨詢部門經理公司長；公司長委托主管業務副公司長負責審定2.4項目負責人質量責任項目負責人為咨詢成果質量的直接責任人。其職責如下：承擔咨詢任務；組織項目組成員，編制工作提綱及時間進度。成果的完成時間包括工作準備時間、工作時間、評審時間、修改時間、定稿及打印時間，項目負責人應安排好時間進度以保證充足的評審、修改、定稿及打印時間（合計不得少于3天）；組織開展工作過程的對外聯系工作；按照“工作指南”要求指導項目組進行咨詢成果的編制；完成咨詢成果分工內容的編制；對咨詢成果初稿進行統稿和審核，承擔審核責任；對咨詢成果進行質量管理，監督項目組成員的5、編制內容達到質量要求，保證初稿除裝訂外，其余達到正式稿水平要求；組織項目組成員根據評審機構的評審意見進行修改，并負責對成果正式稿進行審核，承擔審核責任；承擔質量事故主要責任。2.5項目組成員質量責任項目組成員是咨詢成果的主要編制人員，在項目負責人組織下完成咨詢成果編制任務。其職責如下：提出本分工范圍內詳細工作提綱；收集本分工范圍內所需資料；根據咨詢成果分工內容按時按質按規范完成編制工作；根據評審機構意見對涉及的分工內容進行修改；承擔咨詢成果分工部分的質量責任。2.6 咨詢部門經理質量責任咨詢部門經理對咨詢成果質量進行監督，承擔質量監督責任。咨詢部門經理就編制提綱、人員安排、時間進度、咨詢成果有6、不同意見時，可向項目負責人提出。如咨詢部門經理與項目負責人就編制提綱、人員安排、時間進度發生嚴重分歧時，應提交質量評審主審人解決；如不能解決，最終由評審機構主任裁定。如咨詢部門經理與項目負責人就咨詢成果發生嚴重分歧時，應提交質量評審主審人解決；如不能解決，提交評審機構主任解決；如仍不能解決，最終由總經理裁定。所有分歧、異議及裁定均應以書面形式提出，并最終歸入技術檔案。2.7項目組成員、項目負責人、咨詢部門經理的具體責任分工如下：（為直接責任，為監督責任）質量責任項目組成員項目負責人咨詢部門經理1符合國家現行方針政策2符合地區發展規劃3符合行業有關規定和規范4咨詢成果內容的完整性、結構的合理性和7、結論的正確性5文字、圖表、格式符合有關規范和公司標準6論述、方法和結果的準確性7基礎資料可靠性和完整性2.8 校核為確保咨詢成果的質量，初稿完成前必須由專人負責校核。校核分為一校和二校。一校人為參加項目全過程的項目組成員，由項目負責人指定；二校人為項目負責人。校核主要內容為：成果內容的完整性；文字敘述和圖形表達的準確性；有關敘述和數據的前后一致性；文字、圖表、格式符合有關規范和標準。對出現的錯誤由相應項目組成員承擔修改責任。2.9 審核校核錯誤經修改后由項目負責人進行審核，再由咨詢部門經理復審，經過審核方可提交評審機構評審；評審機構提出修改意見，經項目組進行修改后，由項目負責人審核再交評審機構8、主審人評審。項目負責人、咨詢部門經理進行審核的主要職責為：符合國家現行方針政策；符合地區發展規劃；符合國家和各部門行業對內容、深度、方法的規范要求；咨詢成果內容的完整性、結構的合理性和結論的正確性；檢查論述、方法和結果的準確性；檢查基礎資料及附件的可靠性和完整性；檢查成果的整體質量。2.10評審機構主審人及評審機構質量責任評審機構主任由主管業務副公司長擔任。主審人在項目負責人確定之后由評審機構主任根據項目情況指派。主審人的職責如下：根據項目負責人提交的工作提綱及時間進度提前了解項目情況；對項目的評審；安排評審機構其他成員依次對成果初稿進行評審；跟蹤項目組根據評審機構評審意見對成果初稿的修改情況9、。項目負責人根據評審意見組織修改，修改審核后再交評審機構主審人評審修改結果，直至修改合格。對于普通項目，主審人為評審機構主任指定的評審機構委員。對于重點項目，主審人為評審機構主任。評審機構對項目負責人提交的初稿進行評審，提出書面評審意見。評審機構關注項目的重大問題，包括：論點的正確性、論據的可靠性和和論述的科學性；結構是否完整，邏輯是否正確；是否符合國家現行方針政策；是否符合地區發展規劃；檢查成果的整體質量。如評審機構委員與項目負責人有嚴重分歧，應提交評審機構主任裁定或召集項目組成員及評審人員召開聯席會議商討后再作裁定。如分歧仍不能解決，可提交公司長裁定，必要時可請專家會審后裁定。所有分歧、異10、議及裁定均應以書面形式提出，并歸入技術檔案。對于重要項目，評審人在成果定稿后，還須按中咨協會制定的質量評價辦法對咨詢成果進行詳細評價并定期參與優秀成果評選。2.11 評審機構主任質量責任對普通項目，評審機構主任指定評審機構委員擔任項目主審人；對重點項目，評審機構主任親自擔任項目主審人；主持評審機構有關項目評審會議，并根據項目情況決定是否召集評審機構與項目組召開聯席會議；對有關分歧進行裁定；簽署評審機構通過意見；組織對咨詢成果進行考核和質量管理。2.12 審定人質量責任審定人對分歧意見進行裁定;對咨詢成果進行審定，簽署審定意見，經審定合格的咨詢成果方可正式定稿打印。審定人進行審定的標準為：是否符11、合國家方針政策；編制是否貫徹“科學、公正、可靠”的咨詢原則；結論是否準確，建議是否切實可行。3項目運作流程3.1公司領導或咨詢部門經理組織有關項目部人員對外進行洽談，簽定“咨詢合同”，明確咨詢任務。3.2公司長根據分級管理原則確定審定人及項目負責人。3.3公司領導下達“咨詢任務單”交咨詢部門經理或項目負責人。3.4評審機構主任確定項目主審人。3.5項目負責人提出“工作方案”（內容包括：工作提綱、項目組成員分工及時間進度）交咨詢部門經理及項目主審人，以便跟蹤管理。3.6項目負責人組織開展工作，工作必須符合“工作指南”及“格式范本”的要求。3.7咨詢成果經校核人校核及項目負責人審核，提出“初稿完成12、情況”（內容包括咨詢成果中項目組成員的分工情況）。3.8項目負責人向咨詢部門提交成果初稿及“初稿完成情況”。如業主有要求，還需提交業主，供其反饋意見。3.9咨詢部門做好評審機構委員對初稿進行評審的組織工作，評審機構委員提出“評審意見”由咨詢部門匯總后交項目負責人。對初稿的評審方式根據項目類別作如下不同要求：項目分類評審方式投資額小于3000萬元人民幣（含3000萬元）僅評審機構主審人評審投資額3000萬元10000萬元人民幣（含10000萬元）評審機構全體委員評審投資額大于10000萬元人民幣；重點項目評審機構全體委員按照中國工程咨詢協會咨詢成果質量管理導則進行評審3.9項目負責人根據評審意見13、及業主反饋意見組織進行修改，將修改稿交項目主審人。3.10項目主審人評審修改稿是否達到要求。如達到要求，由主審人將修改稿、“評審意見”及“修改結果”交至評審機構主任，由評審機構主任簽署意見；如達不到要求，則要求項目負責人重新組織修改，直至合格，才能由主審人將修改稿、“評審意見”及“修改結果”交至評審機構主任，由評審機構主任簽署意見。3.11評審機構主任簽署同意意見后，提交審定人審定。3.12審定人審定合格后，簽署意見，即可打印定稿；如不合格則要求評審機構主任監督修改直至合格。3.13正式稿提交業主，項目負責人協助計劃財務部落實收款。3.14正式稿、工作底稿及審核過程中的各種記錄交計劃財務部歸入14、技術檔案。3.15成果定稿后，根據評比考核需要，由主審人定期對部分咨詢成果質量進行詳細質量評價，填寫“質量評價意見”，對項目總體質量情況進行打分評價。3.16“質量評價意見”交綜合科歸檔。4考核4.1以下視為質量事故：應在校核階段發現而未發現的明顯或重大錯誤；主審人、評審機構主任、審定人對成果裁定的重大失誤；由于質量或服務問題導致對本公司聲譽產生重大影響的事故；質量事故由評審機構認定責任，報項目審定人作出處理決定。質量事故記入項目技術檔案。4.2每年第一季度，根據主審人對咨詢成果的質量評價意見提出上一年度優秀咨詢成果候選項目，并結合項目部門的自薦情況，由評審機構進行復評，選出年度優秀咨詢成果進15、行獎勵。4.3完成項目人員的質量業績將作為考核和專業職稱任職資格提升的依據。五附件附件一 項目運作流程附件二 咨詢工作方案附件三 咨詢成果初稿完成情況附件四 評審機構評審意見書附件五 咨詢成果意見單公司領導或咨詢部門經理及項目部人員對外洽談，簽定合同公司長確定審定人及項目負責人公司長下達“咨詢任務單”交咨詢部門經理或項目負責人評審機構主任確定評審機構主審人項目負責人提出“工作方案”交及主審人項目負責人向業主提交初稿，業主反饋意見項目負責人組織開展工作校核人校核咨詢成果項目負責人審核咨詢成果、部門經理復審項目負責人填寫“初稿完成情況”項目負責人向咨詢部門提交成果初稿及“初稿完成情況”咨詢部門作好16、評審機構委員對初稿進行評審的組織工作否否評審機構委員提出“評審意見”咨詢部門匯總“評審意見”后交項目負責人項目負責人修改咨詢成果主審人評審修改稿是否達到要求主審人將修改稿、“評審意見”及“修改結果”交至評審機構主任評審機構主任簽署同意意見否審定人審定簽署意見，即可打印定稿正式稿提交業主，項目負責人協助綜合科進行收款歸入技術檔案詳細質量評價珠海建筑設計公司項目運作流程表ZHA-QC-E-01-001珠海建筑設計公司 咨詢工作方案 表ZHA-QC-E-01-002項目名稱日期年 月 日承擔部門分類項目負責人職務/職稱咨詢工作方案編制提綱章節內容編制人員時間進度合同簽訂日期年 月 日工作開展日期年 月 日初稿完成日期年 月 日提交評審日期年 月 日評審完成日期年 月 日修改完成日期年 月 日正式稿提交日期年 月 日備注珠海建筑設計公司 咨詢成果初稿完成情況表 ZHA-QC-E-01-003項目名稱日期年 月 日項目負責人職務/職稱初稿完成情況章節內容編制人員校核人審核人備注珠海建筑設計公司評審機構評審意見書 表ZHA-QC-E-01-004項目名稱評審機構委員日期年 月 日評審意見珠海建筑設計公司咨詢成果意見單 表ZHA-QC-E-01-005 項目名稱承擔部門項目類別項目負責人質量評審主審人意見年 月 日評審機構主任意見年 月 日審定人意見年 月 日