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1、工程竣工決算審核管理辦法第一章 總 則1第二章 工程竣工決算審核工作的原則1第三章 工程竣工決算審核的條件和結算資料的內容2第四章 工程竣工決算審核程序2第五章 工程決算資料的管理3第六章 其 它3第七章 附 則4工程竣工決算扣款明細臺帳（GCGL-表50）5委托、自審工程竣工決算臺帳（GCGL-表51）7工程竣工決算報告審批表（GCGL-表52）9工程竣工決算審計核定表（GCGL-表53）11工程竣工決算付款審批表（GCGL-表54）13第一章 總 則第1條 為加強公司成本核算,降低項目建設成本,提高經濟效益,理順工程決算工作管理程序,結合公司實際情況，制定本辦法。第2條 工程竣工決算管理是2、公司經營管理工作中的一個重要環節,本辦法所涉及到的部門和個人必須嚴格按照各自的管理范圍和管理職責實施各項工作,將工程成本降低到最低限度。第3條 本辦法適用于公司內部的工程建設成本管理工作。第二章 工程竣工決算審核工作的原則第4條 依照相關法律法規及公司的有關規定，加強基本建設管理，杜絕不合理的費用支出，提高經濟效益。第5條 工程竣工決算審核管理人員要堅持原則，忠于職守，客觀公正，廉潔自律，不得與施工單位串通損害公司的利益。第6條 審核人員工作時態度應力求親切，切忌凌傲或偏私。第三章 工程竣工決算審核的條件和結算資料的內容第7條 工程竣工決算審核的條件。1、 單項工程竣工驗收合格；2、 竣工圖繪3、制完畢并經監理工程師、工程管理部審核通過。第8條 工程竣工決算資料的內容。1、 單項工程竣工驗收報告；2、 單項工程竣工圖；3、 施工現場工程經濟簽證單（GCGL-表26）和會議紀要；4、 乙方材料供應認價審批表（GCGL-表29）和調撥單原件或復印件；5、 工程施工合同原件；6、 投標文件及工程竣工決算書。第四章 工程竣工決算審核程序第9條 委托工程竣工決算審計審核程序（外審）。1、 工程竣工后28天內，施工單位將整套“工程竣工決算資料”報送監理公司，由項目監理工程師負責對所報資料（主要指施工現場工程經濟簽證單（GCGL-表26）、設計變更通知單（GCGL-表22）和會議紀要、甩項項目清單等4、）的完整性及正確性進行審查，審核無誤報送工程管理部進行審批；如存在問題退回施工單位重新報審。2、 工程管理部對監理公司報送的“工程竣工決算資料”進行審核后，交付工程審算部審核，工程審算部造價師核對無誤后，委托“工程造價咨詢單位”進行審計審核，并出具初步工程竣工決算審核報告（在提交初步審核報告前“工程造價咨詢單位”不得與施工單位私下進行聯系）；3、 工程審算部負責“工程造價咨詢單位”審核過程中的配合、解釋、協調和監督工作，并對工程竣工決算審核報告的初稿進行審查，交財務總監審核；4、 如施工單位對工程竣工決算審核報告提出異議，工程審算部負責組織施工單位與“工程造價咨詢單位”再次進行對帳，若對帳后需5、要對工程竣工決算審核報告提出更改，“工程造價咨詢單位”應書面提出更改理由。5、 施工單位、工程審算部對工程竣工決算審核報告均認可后，工程審算部填寫工程竣工決算報告審批表（GCGL-表51），按規定程序審批。6、 工程竣工決算審核報告批準后，工程管理部、施工單位、“工程造價咨詢單位”需在工程竣工決算審計核定表（GCGL-表52）簽字、蓋章認可。第10條 自審工程決算審核程序。1、 施工單位在工程竣工后的28天內向工程監理單位報送一套完整的“工程竣工決算資料”；2、 監理單位在收到施工單位報送的資料后，由項目監理工程師和造價工程師完成初審，初審的重點是“工程竣工決算資料”的正確性和完整性并提供甩項6、項目清單。審核完畢后在工程竣工決算報告審批表（GCGL-表51）中簽署審核意見，連同施工單位“工程竣工決算資料”報送工程管理部審批；3、 工程管理部對“工程竣工決算資料”進行認真審核后，轉交工程審算部對“工程決算資料”進行工程量審核；按照合同約定的定額、取費標準及有關規定審核定額子項目和取費；審核結果經施工單位的確認后，在工程竣工決算審批表（GCGL-表51）簽署意見，按規定流程審批。第11條 工程竣工后施工單位應及時報送竣工資料，每拖延一個月，核減工程總價1%。第12條 工程管理部、工程審算部5日內完成對工程竣工決算審核報告或工程決算審定單進行復核。第13條 在審批過程中，對工程竣工決算審核7、報告有異議，應退回工程審算部重新審核。第14條 委托工程竣工決算審核報告，在總經理批準后，交由“工程造價咨詢單位”在工程竣工決算審核報告上簽章。第15條 扣款項目在工程竣工決算審核報告封面上注明扣款單位名稱及金額轉入財務管理部，由財務管理部填寫工程竣工決算付款審批表，并按規定流程審批。第五章 工程決算資料的管理第16條 工程管理部應在工程竣工決算中做好工程竣工決算扣款明細臺帳（GCGL-表49）和委托、自審工程竣工決算臺帳（GCGL-表50）的登記、對帳、統計工作。第17條 工程竣工決算審核報告一式六份，分別送財務管理部、行政管理部存檔一份，工程審算部、工程管理部各留存一份，工程造價咨詢單位、8、施工單位各一份。第18條 工程審算部專冊進行決算資料的收發登記。第六章 其 它第18條 工程審算部是公司的成本控制中心，應根據工程竣工決算中發現的問題定期提出成本控制的建議，對變更和簽證較大的工程項目進行定性和定量分析。對于具備成本分析條件的單項工程應在結算定案一周內填制建安成本分析表。第19條 因歷史遺留問題施工單位在工程竣工后長期（一年以上）不報竣工決算的，工程審算部應在公開發行報刊上發布公告，通知施工單位限期報送竣工資料，限期不報的，工程審算部對未報部分按0值處理并納入決算。第七章 附 則第20條 本辦法由公司行政管理部負責解釋。第21條 已發布的管理規定與本辦法相抵觸的以本辦法為準。第9、22條 本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。工程竣工決算扣款明細臺帳（GCGL-表50）單位：萬元序號時間扣款項目扣款原因扣款應付單位扣款金額結算單編號備注制表人： 工程管理部（審核）：委托、自審工程竣工決算臺帳（GCGL-表51）單位：萬元文件編號項目名稱施工單位送審價審定價核增額核減額其中勞保審核人審核單位備注制表人： 工程管理部（審核）：工程竣工決算報告審批表（GCGL-表52）編號：GCGL（200 ）第 號 報審日期： 年 月 日工程名稱開、竣工時間施工單位施工合同編號審計單位審計合同編號審計結果建筑面積（m）工程原報決算值（元）工程審定決算值（元）凈審減（-）值（元）其中：審增10、值（元）單位造價監理公司審核意見（簽字）：主辦（主管工程師）工程管理部主辦意見（簽字）：校核意見（簽字）：造價工程師工程審算部審核意見（簽字）：審核意見（簽字）：財務管理部財務總監審核意見（簽字）：復核意見（簽字）：工程總監副總經理復核意見（簽字）：審定意見（簽字）：項目管理委員會會簽：總經理批準意見（簽字）：工程竣工決算審計核定表（GCGL-表53）編號：GCGL（200 ）第 號 報審日期： 年 月 日工程名稱開、竣工時間施工單位施工合同編號監理單位監理合同編號審計結果建筑面積（m）工程原報決算值（元）工程審定決算值（元）凈審減（-）值（元）其中：審增值（元）單位造價備 注：工程管理部施工11、單位審計單位公 章：經辦人：年 月 日公 章：經辦人：年 月 日公 章：經辦人年 月 日注：本表蓋章后生效工程竣工決算付款審批表（GCGL-表54）編號：GCGL（200 ）第 號 報審日期： 年 月 日工程名稱工程編號施工單位名稱承包范圍決 算 值應扣款甲供材主辦（主管工程師）工程管理部獎 罰主辦意見（簽字）：校核意見（簽字）：水電費其 它工程決算付款情況金額比例付款情況金額（萬元）比例（%）實際付款金額（萬元）余額（萬元）備注累計已付款累計應付款本次應付款主辦（主管工程師）工程管理部主辦意見（簽字）：校核意見（簽字）：造價工程師工程審算部審核意見（簽字）：審核意見（簽字）：財務管理部財務總監審核意見（簽字）：復核意見（簽字）：工程總監副總經理復核意見（簽字）：審批意見（簽字）：項目管理委員會會簽：總經理批準意見（簽字）：注：本表說明空間不夠可另附頁