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1、軌道交通三期BT項目工程變更（暫行）管理辦法xx市地鐵集團BT項目工程變更（暫行）管理辦法第一章 總則3第二章 工程變更分類3第三章 工程變更原因和責任5第四章 工程變更工作職責分工7第五章 工程變更審批程序及時限要求、審批權限10第六章 變更資料組成13第七章 緊急變更工程處理13第八章 責任與獎罰14第九章 附則15xx市地鐵集團有限公司BT項目工程變更管理（暫行）辦法第一章 總則第一條 【目的】為適應xx地鐵三期工程BT項目工程變更管理的需要，加強工程變更管理，保證變更的科學性、合理性、合法性，完善工程變更程序，根據有關法律法規、標準規范、BT合同及政府與集團公司的相關文件，制定本暫行辦2、法。第二條【適用范圍】本暫行辦法適用于xx市地鐵三期軌道交通BT合同（A系列）范圍內施工圖被批準后至工程竣工驗收前發生的工程變更的管理，其中A系列合同規定按施工圖預算確定合同價款的工程項目變更按xx市地鐵集團有限公司工程變更管理辦法 執行。第三條【審批管理原則】所有變更都按照“先批準，后變更；先設計，后施工”原則執行。第四條【限價管理原則】嚴格執行變更估算作為變更審批上限原則，如后期變更預算超過變更估算按照原估算金額作為支付上限。第二章 工程變更分類第五條【變更分類】工程變更均分為A類和B類。A類變更是指在初步設計批準后，因甲方或政府原因導致本工程技術標準、建設規模或工程范圍發生變化的，單個車3、站、區間、車輛段、停車場工程中的單獨一次或由同一原因引起的全線同一工程項目的一次性變更。A類變更應由甲方提出，并通過監理工程師向乙方發出變更指令，乙方根據甲方及監理工程師的指示實施該項變更，并按規定的程序提出費用申報，乙方提出的費用申報經甲方批準后調整合同價款。B類變更是指在施工圖設計及工程實施階段，由乙方或由乙方負責管理的施工圖設計單位依據設計文件、地質資料、施工組織設計或自身工程實施需要提出的，或乙方自身原因導致的設計及工程變更。同時還包括如果施工圖不滿足設計規范、施工規范及合同要求，甲方有權要求乙方修改并完善施工圖，直至完全滿足要求為止，乙方必須無條件對施工圖進行修改完善的變更。A類變更4、引起BT合同價款變化的，經地鐵集團公司審核批準后調整BT合同價款。B類變更不調整BT合同價款。B類變更須經地鐵集團公司審查批準后方可組織實施；B類變更經BT承辦方批準并報地鐵集團公司備案后方可組織實施。單項變更是指單個車站、區間、車輛段、停車場工程中單獨一次變更，或由同一原因引起的全線同一工程項目的重復性變更。(一) A類變更分為A、A、A、A類。其中：1. A類變更（符合下列條件之一）：（1） 涉及重大技術標準、建設規模和工程范圍變化的變更；（2） 涉及到工程主要設計原則的變更；（3） 涉及線位、站位、線路敷設方式、建筑結構形式等需要重新規劃報建的變更；（4） 影響到全線某一系統或重要車站的5、運營標準、運營安全的變更；（5） 涉及到裝修風格、裝修效果、裝修設計方案的變更；（6） 土建單項變更費用增減超過人民幣200萬元（含200萬元）的變更；安裝、裝修工程單項變更費用增減超過人民幣100萬元（含100萬元）的變更；2. A類變更（符合下列條件之一）：（1） 涉及到已批準的主要技術方案、主要功能等的變更；（2） 影響到車站使用功能的重要設備技術參數的變更；（3） 涉及到主要裝修材料的規格與尺寸、主材的組合方式、色彩、質地、天然材料產地、性能指標要求等的變更；（4） 土建工程單項變更費用增減在人民幣100萬（含100萬）200萬元的的變更；安裝、裝修工程單項變更費用增減在人民幣50萬（6、含50萬）100萬元的變更。3. A類變更（符合下列條件之一）：（1）改變設備或主要材料的性質、種類、規格、型號、數量；（2）土建工程單項變更費用增減在20萬元（含20萬）100萬元的變更；安裝、裝修工程單項變更費用增減在10萬元（含）50萬元的變更。4. A類變更：土建工程單項變更費用增減在20萬元以下；安裝、裝修工程單項變更費用增減在10萬元（不含）以下的變更。(二) B類變更分為B、B類。其中：1. B類變更（符合下列條件之一）：（1） 對技術標準、建設規模、工程范圍、主要工法等的變更；（2） 涉及非BT項目工程造價、工期、質量、安全的變更。 2.B類變更：B類變更中B類變更外的其他變更7、。第三章 工程變更原因及責任第六條【變更原因】工程變更分為以下7種原因：（一） 報建原因：指計劃發改、規劃、國土、建設、人防、消防、交管、衛生防疫、城管等政府部門要求變化需要修改設計或用地拆遷困難無法滿足建設需要的工程變更。（二） 勘察原因：指施工過程中提供的地形、地物資料、工程地質與水文地質、地下管線、地面地下構（建）筑物、用地紅線等資料與實際不符而產生的工程變更。（三） 設計原因：指因設計文件缺陷、錯誤、遺漏、碰撞等需要修改、補充完善或優化而進行的工程變更。（四） 施工原因：指因施工工藝、施工設備、施工錯誤、工期、施工條件等發生變化而引起的工程變更。（五） 技術標準或功能變化原因：指國家或8、行業技術標準、規范變化或使用功能變化或主辦方要求變化而引起的工程變更。（六） 不可預見因素：指不可抗力、或其他不可預見的外部因素變化等引起工程變更。（七） 其他原因：指不屬于上述原因的工程變更。第七條【責任單位】按引起變更的責任主體分為以下5種：（一） 設計單位（二） 監理單位（三） 承辦方（四） 主辦方（五） 其他第四章 工程變更管理工作職責分工第八條【BT承辦方職責】（一） 負責工程變更中需要由承辦方負責申報變更項目的申報；負責BII類工程變更的審批及向BT主辦方報備。（二） 負責變更項目的技術方案及重大項目施工方案的編制及申報。（三） 負責變更項目預算（或估算）的編制。（四） 按照設計變9、更令及設計資料要求，組織變更工程的實施。（五） 對變更圖紙的出圖時間進行管理。（六） 負責變更論證階段對現場數據的測量、整理工作。（七） 負責資料的歸口管理及建立變更臺賬。（八） 根據審核會需要，參加變更審核會。第九條【監理單位職責】（一） 負責接收變更申請并參加相關會議。（二） 負責工程變更技術方案及重大項目施工方案、變更預算（或估算）的審核。（三） 簽發各類工程變更的工程變更令。（四） 督促承辦方按照工程變更令要求實施工程變更。（五） 負責資料的歸口管理及建立變更臺賬。第十條【工點設計院職責】（一） 參加相關變更會議。（二） 提供工程變更的有關數據（含工程經濟數據）及相關資料。（三） 及時10、處理工程變更，提出設計單位意見。（四） 負責變更項目的審核工作，按規定的程序向相關單位發送變更設計資料。第十一條【設計總體單位職責】（一） 負責BT項目內外設計技術接口以及有關工程文件（含設計變更文件）的技術協調。（二） 對BT項目各類設計變更圖紙進行總體審核并對非BT項目的影響提出設計總體意見。（三） 按設計合同約定對各工點設計單位進行工程變更設計的管理。（四） 參加變更審核會，對變更技術方案的必要性提出總體意見。（五） 負責變更技術方案技術可行性的審核并對變更技術方案的經濟性提出審查意見。第十二條【設計咨詢單位的職責】（一） 參加重大工程變更審查會。（二） 對BT項目各類設計變更圖紙進行審11、核并對非BT項目的影響提出設計咨詢意見。（三） 對變更技術方案引起地鐵及前期有關功能方面的影響提出咨詢意見。第十三條【主辦方職責】（一） 項目主管部門職責1、 變更管理的牽頭部門，負責跟蹤變更辦理情況。2、 負責A類變更提議并申報。3、 負責BI類變更的審核、BII類變更的備案。4、 負責組織變更審核會，確定變更審核會的參會人員。5、 負責變更現場施工技術方案及重大項目施工方案的審批。6、 負責變更清單細目及數量增（減）的審核。7、 將審批后的變更資料分發各相關單位。8、 負責向監理單位、設計單位簽發工程變更通知單，督促監理單位簽發工程變更令。9、 督促承辦方按照工程變更令及設計文件要求，按時12、完成變更工程的施工。10、 如果需要對公司進行專題匯報，負責資料的整理與匯報。11、 負責變更臺賬的建立。（二） 合約主管部門職責1、 負責工程變更的造價（增、減）審核和控制。2、 負責歸口處理有關工程變更事務與xx市政府投資審計專業局的接口管理，工程變更經公司審批后，及時送xx市政府投資審計局審計（或備案），對重大變更及時通知xx市政府投資審計專業局參加會審和現場查看。3、 參加工程變更會。4、 負責工程變更臺賬的建立。（三） 總工程師辦公室（技術委員會辦公室）1、 及時組織技術委員會對工程變更中涉及技術標準、建設規模、安全與質量、接口管理等方面的工程變更進行審查、論證。2、 及時組織技術委13、員會對工程變更涉及重大技術問題的專題論證。3、 配合工程變更的其它相關事務處理。（四） 設計部1、 參加工程變更會。2、 負責變更圖紙設計標準的管理。3、 督促設計單位盡快簽發設計變更通知單。（五） 其他相關部門 根據變更工作需要參加會議，并對變更的審查、論證發表意見。第五章 變更審批程序及時限要求、審批權限第十四條【變更審批程序及時限要求】（一） A類工程變更審批程序及時限要求1、 A類變更立項審批：變更提議單位填報工程變更申請單 項目主管部門組織召開變更審核會（主要對變更性質、變更依據進行審核） 監理、設計單位、總體設計單位、項目主管部門、設計主管部門、合約主管部門按照職責分工對變更予以審14、核 相關領導按照層級管理要求對A類變更予以審批（如審批者認為需上技術委員，安排上會后進行審批） 項目主管部門依據審批意見簽發工程變更通知單 監理單位、設計單位依據工程變更通知單分別簽發變更令、變更設計通知單 施工單位按照變更資料組織實施。2、 A類變更費用審批：施工單位依據變更資料編制A類工程變更增（減）造價審批表及相關造價資料 監理單位對變更造價資料進行全面審核 設計主管部門、項目主管部門、合約主管部門對變更造價資料按照職責分工進行審核 按照層級管理要求由領導進行審批（如審批者認為需到公司會議討論，安排上會后予以審批），審批完成項目主管部門分發資料，變更費用審批完成。3、 A類變更審批時限要15、求：AI、AII類變更立項審批自填工程變更申請單后28個工作日內完成，變更費用審批自變更立項審批后21個工作日內完成；AIII、AIV類變更立項審批自填工程變更申請單后21個工作日內完成，變更費用審批自變更立項審批后14個工作日內完成。（二）BI類工程變更審批程序及時限要求1、BI類變更立項審批：變更提議單位填報工程變更申請單 項目主管部門組織召開變更審核會（主要對變更性質、變更依據進行審核） 監理、工點設計單位、總體設計單位、項目主管部門、設計主管部門、合約主管部門按照職責分工對變更予以審核 相關領導按照層級管理要求對BI類變更予以審批（如審批者認為需上技術委員進行討論，安排上會后進行審批）16、 項目主管部門依據審批意見簽發工程變更通知單 監理單位、工點設計單位依據工程變更通知單分別簽發變更令、變更設計通知單 變更立項工作審批完成，施工單位按照變更資料組織實施。BI類變更審批時限要求： BI類變更立項審批自填工程變更申請單后14個工作日內完成，（二） BII類變更的備案及時限要求：1、BII類變更經各BT承辦方審批完成后準予實施，同時填報BII類變更備案表報項目主管部門備案；備案時限要求：BT承辦方提交BII類變更備案表后7個工作日內完成。第十五條【審批權限】 （一）變更立項審批權限1、 AI、AII類工程變更立項由集團公司經營班子會審批后準予實施。2、 AIII類工程變更立項由集團17、建設分公司分管領導簽字批準后予以實施。3、 AIV類工程變更立項由建設分公司經理簽字批準后予以實施。4、 BI類工程變更由建設分公司分管領導簽字批準后予以實施。5、 BII類工程變更由承辦方項目公司總經理簽字批準后予以實施，報集團建設分公司備案。 （二）變更費用審批權限1、AI類工程變更費用由集團公司董事長予以審批。2、AII類工程變更費用由集團公司總經理予以審批。2、 AIII類工程變更費用由集團合約部門分管領導予以審批。3、 AIV類工程變更費用由集團建設分公司分管領導予以審批。變更在審批過程中，按照審批層級原則的規定，審批人員可根據變更復雜程度確定是否需要通過集團公司技術委員會、經營班子18、會以及其它專題會議的形式予以審核。第六章 變更資料組成第十六條【變更資料組成】 1、變更資料封面 2、工程變更申請單 3、變更審核會會議紀要 4、工程變更立項審批表 5、工程變更通知單（BT主辦方項目主管部門簽發） 6、設計變更通知單（設計單位簽發） 7、工程變更令（施工監理單位簽發） 8、BII類變更備案表（適用BII類變更） 9、A類工程變更增（減）造價審批表（適用A類變更） 10、A類工程變更增（減）造價說明（適用A類變更） 11、A類工程變更造價審核表（適用A類變更） 12、指標計算表（適用A類變更） 13、綜合單價分析表（適用A類變更） 14、工程數量計算書（適用A類變更） 15、變19、更審核需要的其它資料第七章 緊急變更工程處理第十七條【應急工程的處理】對現場應急、搶險、突發的、急需的、緊急或特殊情況下的變更，項目主管部門應立即召集各相關部門召開洽商會形成洽商紀要，并報告請示公司領導同意，組織相關單位現場制定應急措施；及時組織實施此類緊急、特殊情況的工程變更，告知公司各相關部門，并及時補充、履行正常變更手續和程序。第八章 責任與獎罰第十八條【虛假處罰】承辦方在工程變更申報、審批的過程中虛報數據，提供虛假證明材料，騙取工程變更獲得批準的，經調查屬實，按承辦方申報數額的2倍作為BT主辦方審查審批、調查處理工程變更的成本從承辦方的合同款中扣除，合同款不足抵扣的，不足部分視為承辦方20、已到期應付的債務。同時取消合同履行期間BT主辦方單位組織的各種評比活動的獲獎資格，情節嚴重的通報市建設行政主管部門。第十九條【賠償處理】施工、勘察、設計、監理、咨詢等單位未認真履行職責，申報、審查、把關不嚴或未盡到應盡義務，造成虛假變更或變更后未按批準的變更方案實施，給BT主辦方帶來損失的，按以損失額度計算的工程費、勘察費、設計費、監理費、咨詢費的2倍作為相應合同的賠償費從其合同中扣除，合同款不足扣抵的，不足部分視為施工、勘察、設計、監理或咨詢單位已經到期的應付債務。由勘察、設計、監理、咨詢等單位責任引起的工程變更，造成投資增加或工期延長的，責任單位按照增加投資及趕工增加投資額的10%承擔責任21、。第二十條【違規處罰】在處理變更過程中對違反本辦法規定并導致經濟損失的，對涉及工程變更的相關部門及有關責任人，由公司相關部門根據公司問責管理辦法提出處罰建議報公司批準執行。第二十一條【時限考核】各部門應嚴格按照本辦法規定時限要求審批工程變更，應嚴格執行“先批準，后變更；先設計，后施工”的原則，各單位審批時限納入監理、設計、咨詢等合同的考核范圍，無正當理由延遲審批時間將按照考核辦法規定執行。集團公司內部各業務部門的審批時限情況將在每季度末予以公布，無正當理由延遲審批時間，納入個人業績考核范圍。以上確實需要延遲審批的，需由部門主管領導同意。第九章 附則第二十二條【辦法實施】本辦法自公布之日起實施。第二十三條【解釋權】本辦法由xx市地鐵集團有限公司負責解釋。附件：工程變更審批流程表 工程變更審批用表 表格填報說明