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1、貴安大道（貴黃路）道路工程跟蹤審計(jì)細(xì)則及跟蹤審計(jì)流程圖四川大家工程項(xiàng)目管理公司根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案結(jié)合本工程實(shí)際情況，從合同管理、工程量認(rèn)定和項(xiàng)目單價(jià)審核三個(gè)方面制定出跟蹤審計(jì)工作的具體操作流程及要求如下:1、 相關(guān)人員職責(zé)與分工：（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)與各參建單位之間協(xié)調(diào)聯(lián)系；參加重大工程設(shè)計(jì)變更方案比選及經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較；定期組織召開(kāi)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)會(huì)議；定期向委托人及行業(yè)主管部門(mén)等匯報(bào)工程項(xiàng)目造價(jià)跟蹤審計(jì)工作情況；參加工程（交）竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常管理工作。（2）造價(jià)審核部：負(fù)責(zé)工程計(jì)量、工程變更、索賠及新增項(xiàng)目等數(shù)量及單價(jià)的審核工作；參加重大工程設(shè)計(jì)變更方案經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較；預(yù)測(cè)工程變更對(duì)工程2、合同單價(jià)和工程項(xiàng)目總造價(jià)的影響；定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、委托人及行業(yè)主管部門(mén)等報(bào)送工程造價(jià)跟蹤審計(jì)報(bào)表。（3）合同管理部：負(fù)責(zé)本工程文檔資料管理；審核工程計(jì)量、工程變更、索賠及新增項(xiàng)目單價(jià)等是否滿(mǎn)足國(guó)家、地方行業(yè)主管部門(mén)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定及合同條款約定；定期檢查各參建單位合同履約情況，預(yù)防工程變更及索賠事件發(fā)生；收集整理相關(guān)資料定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)本工程合同執(zhí)行情況。（4）工程測(cè)量部：熟悉本合同施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件；參加工程原始地貌復(fù)測(cè)工作；對(duì)已完工程項(xiàng)目如土石方工程數(shù)量等進(jìn)行測(cè)量復(fù)核；參加隱蔽工程驗(yàn)收測(cè)量工作；參加變更工程項(xiàng)目基坑驗(yàn)槽測(cè)量工作；復(fù)核承包人完成工程量；收集、整理測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)表為造價(jià)審核部提3、供相關(guān)審核依據(jù)；參加交竣工驗(yàn)收測(cè)量工作；2、 收集各種資料，施工圖電子文檔和紙質(zhì)版本；與業(yè)主簽訂的合同包括施工合同、監(jiān)理合同、地勘合同、設(shè)計(jì)合同等；經(jīng)監(jiān)理單位審查批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告、材料、設(shè)備、項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)人員報(bào)審表；3、 根據(jù)建設(shè)單位提供的測(cè)量控制網(wǎng)成果，對(duì)控制坐標(biāo)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，參加原始地形地貌復(fù)測(cè)工作；4、 在對(duì)工程項(xiàng)目測(cè)量的過(guò)程中，施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位、建設(shè)單位都需要對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)予以認(rèn)可，并簽字進(jìn)入工程結(jié)算；5、 跟蹤審計(jì)人員到工地后，有權(quán)根據(jù)相關(guān)情況對(duì)技術(shù)核定單的審核，要求施工單位及時(shí)上報(bào)，若出現(xiàn)晚報(bào)或不報(bào)，后果由施工單位承擔(dān)；詳細(xì)各種的簽證上報(bào)流程（下面有流程圖4、參考）6、 審計(jì)簽證單內(nèi)容時(shí)，盡量做到現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，原始單據(jù)復(fù)印件由跟蹤審計(jì)單位保存，現(xiàn)場(chǎng)簽證無(wú)特殊情況，務(wù)必在48小時(shí)內(nèi)完成簽字確認(rèn)，并交由跟蹤審計(jì)單位存檔；7、 我方對(duì)于工程計(jì)量，首先收集各種原始資料，精確計(jì)算核實(shí)工程量，然后同相關(guān)單位進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定，最終確定工程量；8、 由于簽證單內(nèi)容多變性，會(huì)影響最終結(jié)算單價(jià)，所以我方會(huì)按定額組成部分，對(duì)不同項(xiàng)目進(jìn)行不同的簽訂方案：例如石方就地回填，我方會(huì)統(tǒng)計(jì)使用的機(jī)械、考慮運(yùn)距、和原設(shè)計(jì)之間有無(wú)重疊、然后現(xiàn)場(chǎng)收取回填方量，最終多方確定工程量，簽訂原始單據(jù)等后續(xù)工作；9、 造價(jià)方面，統(tǒng)一使用造價(jià)預(yù)算軟件，按合同規(guī)定及工程項(xiàng)目各種影響因素，確定其單價(jià)；105、 做好工程人、材、機(jī)價(jià)格的核定，測(cè)算材料價(jià)格采集地點(diǎn)與本工程地點(diǎn)的距離，分析計(jì)算出本工程應(yīng)該可以執(zhí)行的人、材、機(jī)價(jià)格；11、 各種工地例會(huì)都應(yīng)通知跟蹤審計(jì)方派人參加，例會(huì)形成的書(shū)面會(huì)議紀(jì)要報(bào)送審計(jì)單位存檔；12、 月進(jìn)度完成量審核管理、收集月進(jìn)度資料，并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)月進(jìn)度；、利用施工圖工程量計(jì)算成果資料和變更、簽證工程量資料，及時(shí)計(jì)算月進(jìn)度完成量；、運(yùn)用自己計(jì)算的月進(jìn)度完成量，對(duì)施工單位上報(bào)的月進(jìn)度完成量做出評(píng)估，給出具體評(píng)估意見(jiàn)給建設(shè)單位；13、 完成的單項(xiàng)工程量收方及隱蔽工程驗(yàn)收，必須有施工單位、跟蹤審計(jì)單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位參加，并對(duì)工程量原始單據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可；14、 我方的具體工作時(shí)間6、：周一至周五上午，我方按時(shí)到工地收集數(shù)據(jù)、了解施工工藝、完成設(shè)計(jì)之外有變動(dòng)的簽證、查看各方單位的工程日志，下午在辦公室整理資料，核算工程量；周末若相關(guān)單位需要我方到工地現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)?zhí)崆巴ㄖ檶徲?jì)方做好相關(guān)準(zhǔn)備。隱蔽工程驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核流程圖施工單位提出申請(qǐng)建設(shè)單位監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核跟蹤審核單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核設(shè)計(jì)院提出設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核流程圖設(shè)計(jì)院提出變更跟蹤審核單位備案跟蹤建設(shè)單位 抄送 有異議及時(shí)回復(fù)監(jiān)理工程師同意施工單位提出工程量簽證跟蹤審核單位復(fù)核監(jiān)理工程師審核抄送審計(jì)局有異議48小時(shí)內(nèi)報(bào)送說(shuō)明：1、變更時(shí)如果合同已有報(bào)價(jià)的按合同價(jià)；2、合同中有類(lèi)似價(jià)格的參考類(lèi)似價(jià)格換算組合新價(jià)格；3、合同中7、沒(méi)有報(bào)價(jià)的，施工單位提出變更價(jià)格，跟蹤審位有必要時(shí)會(huì)同建設(shè)單位和審計(jì)局確認(rèn)；4、變更完成后一周內(nèi)，施工單位應(yīng)及時(shí)辦理變更工程簽證，無(wú)特殊原因不及時(shí)辦理簽證的，不予追加。施工單位提出設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核流程圖跟蹤審核單位備案施工單位提出工程量簽證 提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)不同意建設(shè)單位監(jiān)理工程師審查原設(shè)計(jì)單位：1、 審查2、 提供圖紙與說(shuō)明抄送 有異議及時(shí)回復(fù) 及時(shí)回復(fù)建設(shè)單位跟蹤審核單位及時(shí)回復(fù) 建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核流程圖跟蹤審核單位備案監(jiān)理工程師審核施工單位提出工程量簽證監(jiān)理工程師審查建設(shè)單位原設(shè)計(jì)單位：1、 審查2、 提供圖紙與說(shuō)明抄送有異議48小時(shí)內(nèi)報(bào)送跟蹤審核單位抄送材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)8、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核流程圖材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)會(huì)同建設(shè)單位、審計(jì)部門(mén)一并商定跟蹤審核單位及時(shí)咨詢(xún)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格做好記錄跟蹤審核單位對(duì)照工程量清單等文件確定是否相符監(jiān)理工程師驗(yàn)收 抄送 不符有必要施工月報(bào)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核流程圖監(jiān)理工程師審核施工單位提出 跟蹤審核單位復(fù)核匯總抄送有異議48小時(shí)回復(fù) 建設(shè)單位說(shuō)明：1、 施工月報(bào)完成工程量由監(jiān)理審核、計(jì)量，跟蹤審核單位復(fù)核；2、 工程報(bào)價(jià)單價(jià)以合同確認(rèn)的單價(jià)為準(zhǔn)，單價(jià)組成與實(shí)際施工不符時(shí)，按實(shí)際調(diào)整；3、 工程變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證按工程量變更程序進(jìn)行，在施工月報(bào)中另列計(jì)算。現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核人員工程量自行復(fù)核流程圖 現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量、抽查、復(fù)核、取證記錄（完成跟蹤審核日記）現(xiàn)場(chǎng)審核人員對(duì)照投標(biāo)書(shū)，變更書(shū)等相關(guān)資料審計(jì)局形成跟蹤審核月報(bào)表匯總工作底稿 建設(shè)單位有必要抄送抄送建設(shè)單位說(shuō)明：1、測(cè)量組在復(fù)查道路高程、坐標(biāo)的時(shí)候需施工單位作出積極的配合工作，現(xiàn)場(chǎng)的所有測(cè)量數(shù)據(jù)都必須三方簽字認(rèn)可（施工方、監(jiān)理方、跟蹤審計(jì)方）后交由審計(jì)局認(rèn)可，最后由轉(zhuǎn)送跟蹤審計(jì)單位備案。單項(xiàng)工程結(jié)算現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核流程圖施工單位準(zhǔn)備齊全工程結(jié)算資料 監(jiān)理工程師初驗(yàn) 跟蹤審計(jì)單位核算 跟蹤審核單位會(huì)同建設(shè)單位、施工單位一并定案建設(shè)單位有必要審核 有必要