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1、 工程現場物資管理辦法 1. 總則 為促使工程現場的物資管理工作進一步規范化、程序化，保證“創建一流物資管理，樹服務示范窗口”，更好的滿足用戶需求，特制定本辦法。 2職責 2.1 項目物資分公司職責 2. 1.1負責本項目工程物資管理的各項具體工作。 2.1.2 負責審核匯總本工程物資需求計劃并收集相關物資采購信息, 包括物資 技術要求，質量要求、品牌要求、供貨周期等。批量及貴 重物資報公司物資招標采購中心采購。 2. 1.3負責零星、急需物資的采購。 2.1. 4 負責現場物資的驗收、保管、發放、結算以及相關物資信息的收集、整理、處理。 2. 1.5負責編制本工程各類物資報表，包括物資收發結2、存表、資金動態、內模成 本報表、收入結算表、各類物資消耗及管理費用分析表等。 2. 1.6工程完工后，配合本項目工程的結算工作，匯總相關資料并移交。 3. 甲供物資管理 3.1 接貨與卸車 項目物資分公司在接到甲方提供的到貨預報后，當即向熱機公司發出到貨預報，便于熱機公司進行卸貨前的準備工作。 貨到現場后，于半小時內向熱機公司遞交“到貨通知單”，并對所到貨場 進行跟蹤，查驗隨實物所附的技術、質量文件及發貨清單，同時進行外觀檢查，外觀檢驗的主要項目有： 核對實物與貨單上的名稱、數量及設備銘牌是否相符。 核對銘牌。 檢查設備外部有無損傷、損壞、擦傷、銹蝕、變形等各種缺陷。 充氣或充油保護的設備，檢3、查表計的完整和壓力的保持，充油充氣部分有 無滲漏。 檢查設備防銹、防腐和油漆質量，外表不應有腐蝕、銹蝕等化學損傷。 焊接件的表面質量不應有裂縫、氣孔、夾渣、漏焊等缺陷。 經檢查確認無誤后，方可進行卸貨。相關文件移交甲方人員收存，并辦理交接 手續。如發現有車損或到貨實物與業務文件（送貨單等）內容不符時，做好記錄并 取得運輸人員簽證，經甲方書面同意后方可卸貨，否則拒絕卸貨。 卸貨時，物資保管員予以監督，嚴禁野蠻卸貨、胡堆亂放、損壞設備，大件設備卸貨時通知項目部相關領導及安保部制定相應的安全措施后再實施卸車。 卸貨完畢，保管員對所到貨物做進一步清點驗收，并在送貨清單上注明清點驗收的實際情況，未作詳細4、清點的貨物不得隨意簽字。 貨物驗收完畢后立即掛牌標識，并在電腦中做相應的到貨及驗收記錄。 所有甲供物資的領用、備品備件及專用工具的領用和返還統一由物資公司與甲方辦理交接手續。甲方填寫的物資交接單、領料單必須完整、清晰、正確， 特別是物資名稱、規格、數量、用途，否則拒絕簽字。辦理交接手續后，保管員做好記錄，并向甲方索取交接憑證和領料單底聯，分類存放，妥善保管直至工程結算完畢。 3.2 保管 保管員對所有甲供設備、材料包括從甲方倉庫中領出的均應做到帳、 物相符，及時將到貨物資詳細情況輸入電腦。包括單重、總重凈重及毛重、到貨日期、供貨廠家、外觀質量、卸貨地點等，并按甲方的要求進行簽證認可。 對露天貨5、物堆存的設備、材料按規定進行上蓋下墊，堆放整齊，實行定置管理，按規定好的庫區平面圖進行分類存放。同時將存放地點登記入電腦。重要設備、材料應搭設保護棚，防止設備受潮、受損。其他需防潮防腐的重要設備、材料、精密儀器、儀表及電氣類產品，存入室內倉庫。需要送甲方保管的協助甲方直接送到甲方的倉庫。 保管員應對所到設備、材料進行跟蹤管理，經常查驗，如有異常情況及時報告計劃人員及項目物資公司經理。 33 開箱驗收 已到貨的設備材料，根據工程實際進展情況及用戶要求向甲方發出開箱申請，甲方同意后，組織相關單位及人員實施設備開箱驗收工作。 開箱后，按裝箱清單、圖紙資料清點到貨數量，核對到貨名稱、規格型號及相關的技6、術文件、質量證明文件等，并對其外關質量、表面工藝進行檢查，同時做好到貨登記。 開箱后，暫不安裝的設備材料要恢復原包裝，加以標識，并經常檢查，隨箱所附的各種文件、圖紙資料、備品配件及專用工具，由甲方負責保管。現場施工過程中，需用時，按甲方規定辦理領用或借用手續。同時將易損壞、易丟失的小型設備搬運至室內倉庫妥善保管。 對開箱驗收中發現的不符合項，如損壞、錯發以及與訂貨合同技術規范不符時，當場做好記錄，協助甲方做好不符合項的報告、索賠工作，凡需索賠、退貨、返修的設備材料，恢復原包裝，單獨妥善保管，并做好標識。 對開箱缺件，聯系并督促甲方通知供貨商補齊。補供后及時登記。 3.4交付使用 使用單位在使用7、設備、材料之前，必須到項目物資公司辦理領料手續，凡有設備包裝箱的物資，在設備領用后協助甲方回收包裝物。 4乙供物資管理 4.1 管理流程退貨項目物資分公司議標采購物資需求計劃項目部計劃、工程審批項目物資分公司經理或計劃專責審批分類匯總后報物資采購中心物資采購中心組招標、確定供貨廠 家、簽訂供貨合同物資采購中心將招標結果及合同反饋給項目物資分公司保管員對所到貨物進行驗收、保管發放結算退貨零星急需物資不合格物資4.2 計劃管理 計劃的編制 專業化公司負責編制、審核本單位的物資需求計劃。經項目部計劃、工程審批后,報項目物資分公司,物資分公司經理和計劃專責收到物資需求計劃表后，應仔細審查、核對并注明“8、主材”或“消材”字樣，一式兩份，計劃專責一份，保管員一份。 計劃的分類與匯總 計劃專責應及時對審批后的物資需求計劃在電腦上按分部工程進行分類匯總，批量物資或貴重物資報物資采購中心進行招議標采購，零星急需物資，編制物資采購計劃報項目物資分公司經理審批，屬甲供范圍的設備材料報甲方。 4.3 采購管理 所有貴重及批量物資一律由物資采購中心采取招（議）標的形式進行采購。采用招（議）標采購的物資，如甲方有要求，現場計劃專責負責將編制的招標文件及申請報告報甲方物資部門（附帶參加招（議）標廠家的各類資料），經甲方審查通過后由公司物資采購中心進行招議標采購。 零星主材的采購除急需件外，一律由項目物資分公司邀請9、三家以上的合格物資供方進行報價，經匯總分析后編寫報價評議表（見附表二），經有關人員一起綜 合評審后結合用戶的要求擇優選取供方。 現場的消材在條件允許的情況下，參照前兩條的辦法進行采購，否則則要求供貨商在發貨清單上注明所供物資單價，必要時注明物資的商標、生產廠家或性能，用戶審查接受后，計劃人員再對其價格作進一步的審校。 4.4 驗收、保管 所購物資到達倉庫或現場后，保管員根據物資需求計劃表、采購計劃和送貨清單對所到物資的規格、型號、數量、外觀質量及產品質量證明文件進行仔細核對，所有鋼材應測量厚度、長度、寬度等外形尺寸，必要時請使用單位技術人員或有經驗的安裝人員協助驗收，對合格物資做到貨登記，不合10、格物資不予接受。凡需報監、報審的物資應及時上報，產品質量證明書復印后將原件交相應的施工單位或 工程部報審，移交資料時，收件單位應在登記表中簽字。復印件編號后留查。 驗收合格入庫的物資，保管員應按不同屬性分類定置存放，并掛牌標識，標識的內容包括名稱、規格型號、數量、材質等相關信息。鋼材應注明生產鋼廠及批號。庫房保持整潔、道路暢通。 露天貨場存放的裸件材料要按規定進行上蓋下墊，堆放整齊，并采取措施防銹、防腐、防變形。 合金材料入庫后，按 5%的比例進行光譜檢驗，油料及保溫材料按批號抽樣檢驗。經檢驗合格的物資，作上明顯標識，檢驗報告復印后送工程部或監理，復印件備查。經檢驗不合格的物資報計劃專責聯系供11、方進行處理，同時做好記錄與標識，并采取隔離措施，嚴禁用于工程。 保管員每月進行一次庫存物資盤點，做到帳、卡、物相符。 建立化學危險品的儲存臺帳，對物資名稱、數量、入庫日期、說明書編號等進行記錄并定期清點。易燃、易爆、油料及化學藥品一律入庫分類存放，相互之間留出安全距離，標識清楚，庫外設嚴禁煙火等安全標識牌。 化學性質或防護、滅火方法相抵觸的化學物品不在同一倉庫或同一儲存室內存放；遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有害氣體物品，不在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地方存放；受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有害氣體的物品及桶裝、罐裝的易燃液體、氣體應在陰涼通風的地點存放。 桶裝汽油要放在陰涼處，裝桶時應12、留有不少于 7%的空隙，以防止受熱溢出或脹裂油桶，油桶的開啟要使用專門的銅扳手，防止靜電起火；存放汽油（含各種洗油）的區域內嚴禁煙火，各種警示牌醒目。 各種氣體按屬性分類、集中保管，各種鋼瓶依照有關規定按時做壓力檢驗；乙炔和其它氣體的存放距離不小于10米；裝有氣體的鋼瓶不在露天存放；各種氣體鋼瓶配齊防護膠圈和嘴護罩，保證顏色鮮明，字跡清晰。搬運、移動氣瓶時應輕拿輕放，不得拋、扔、滾。 化學藥品發生遺灑時應清理干凈，化學危險品的廢棄物應在規定的位置存放，定期進行處理。 在化學危險品的運輸、儲存過程中發生危險或重大事件，執行公司應急與響應控制程序 4.5 領用和發放 各現場施工單位一律憑批準后的物13、資需求計劃表領料。物資需求計劃表中有涂改、污損不清時，依據保管員留存的物資需求計劃表進行發放。 保管員在填寫材料領用單時，必須明確填寫領用單位、物資名稱、規格型號、材質、數量、工程編號、用途等內容，品牌或進口物資應予以標注，同時注明 “主材”、“消材”字樣。 材料領出后，保管員應及時核減雙方（用戶及自身）的物資需求計劃表 中材料數量，同時核減貨卡中的數量。 未經驗收或驗收不合格的物資，嚴禁發放。 4.6 貨款結算 所購物資在現場經驗收合格（使用）后，計劃專責通知供貨商在15天內辦理結算手續。要求供貨商首先編制物資結帳清單遞交項目物資分公司，由保管員依照到貨記錄審核物資的驗收量，計劃專責審核物資14、單價，兩者無誤后，計劃專責通知供貨商開發票。 收到貨物發票后，保管員應在3天內完成物資驗收手續的辦理，同時根據物資計劃表中計劃專責的標注，在驗收單上注明“主材”、“消材”字樣，凡是已經辦理驗收手續的物資應在其到貨記錄中注明。 計劃專責將已辦理驗收手續的物資發票、驗收單、采購計劃、采購合同等相關資料整理后報項目物資分公司經理審核，無誤，交項目財務辦理貨款結算。 4.7 物資成本分析 項目物資分公司在本工程開工一個月內編制物資公司現場管理費用預算匯總表，并報物資公司審批。管理過程中，嚴格按照已審批的管理費用進行支出控制，工程完工后對物資管理成本逐項進行對比分析總結 工程過程中，適時編制主材消耗分析15、一覽表、消耗性材料消耗分析一覽表，對已經發生和預計發生的物資成本進行估算，分析，并報物資公司和項目部。 工程完工（移交前）后，編制主材消耗分析一覽表、消耗性材料消耗分析一覽表、管道實際消耗分析表、分類設備重量匯總表、物資公司現場管理費用匯總表等，報物資公司，要求數據準確、翔實、全面、清晰。 5現場廢棄物資處理 各專業施工單位應及時對工程現場廢舊物資進行回收，并按項目部或物資公司指定地點存放，物資公司應按物資品種、規格型號、數量分類登記建帳，并向回收單位出具收據。 所有廢舊回收物資統一由物資公司對外處理，相關部門參與監督。其他單位或個人一律不得對外進行物資處理工作。 廢舊物資處理應填寫現場廢舊物16、資處理申報表，具體操作流程如下： 專業施工單位回收工程廢舊物資專業施工單位申請處理廢舊物資 工程管理部門對廢舊物資進行確認物資公司組織買方報價，估算重量及金額財務部門收取押金財務、安全保衛部門簽發物資出門證物資公司組織人員對處理的廢舊物資過磅 財務部憑磅單與買方進行結算有押金的包裝物，物資公司在發料時應在領料單上注明包裝物數量、規格和“有押金”字樣，領用單位盡可能保持包裝物完好無損，達到返廠條件。造成包裝物押金損失的，由責任方承擔損失。 現場安全保衛部門應根據已審批的現場廢舊物資處理申報表核對實物相符后，簽發出門證，門衛憑出門證放行。 所有廢舊物資處理的收入，50上交公司財務部門沖減相應的工程17、物資成本，其余的25、15、10%可分別作為物資回收方和物資公司及工程項目部（分公司）的經營收入，用于處理廢舊物資過程中發生的費用支出。 在物資處理過程中原則上不得將剩余及廢舊物資處理給公司在冊職工、退休職工，不得處理給職工直系親屬。 6. 現場物資的安全、保衛現場所有物資（包括廢舊物資）被帶出施工區時應經項目物資分公司經理簽字或蓋章后，由保衛部門簽發出門證，方可通行。 7物資的計算機管理、資料管理 7.1項目物資分公司計劃人員在收到使用單位的物資需求計劃后，應及時將其輸入計算機并按分部工程進行登記匯總，并錄入實際到貨數量及金額。 7.2倉庫保管人員（包括設備庫）統一利用計算機網絡物資管理軟件進行各類物資的倉庫帳務處理，包括物資到貨登記、入庫驗收、出庫發放。 7.3工程完工后，項目物資分公司安排專人負責將本工程重要物資資料收集、分類整理后移交物資公司存放，包括：各類報表(見本手冊附錄表格)、物資采購合同、采購記錄、甲供乙供物資需求計劃、到貨登記、領料單、重要事件聯系函等。