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1、 工程項目預、結算管理實施細則第一章 總 則 為實現集團公司戰略規劃和年度目標，構建有效的防控管理體系，適應工程建設項目管理的需要，切實加強工程建設項目預結算管理工作，確保企業的經濟效益，確保預算工作有效、有序地開展，特制定本管理制度。 第二章 工程項目的預（結）算管理職責 第一條 預算管理的思想要體現集團公司的發展戰略，集團公司的全年預算要依據公司的中長期戰略規劃進行編制，服從集團公司的中長期戰略發展目標，并符合集團公司總體的經營方針。組織造價、技術等相關人員與建設單位相關人員參加公司組織的項目施工交底會，搜集項目造價文件資料，確定項目施工成本目標及過程控制的盈虧點、風險點，并制定相應措施加2、以控制。并確定項目成本與風險及控制重復建設造成的亂投資 第二條 工程預、結算必須遵照國家的有關法律、法規，甲、乙雙方的合同規定以及工程所在地或地方政府專業部門的有關定額等相關文件進行編制，遵循實事求是，客觀公正、準確的原則。第三條 工程預、結算包括：施工圖預算（定額計價或清單計價價）、施工進度報量預算及工程竣工結算。第四條 從事工程預、結算的工作人員，必須遵守國家和企業機密，具備較強的法制觀念，責任心強，廉潔奉公。工程預、結算資料經審核并經領導批準加蓋公章后方可報出。第五條 本細則旨在規定集團公司專業部門及工程項目預結算工作分工、職責和要求，保障工程項目預結算工作有效開展。適用于集團公司各項目3、工程、實體單位、以及總（分）包（合作）項目的工程預（結）算管理。 第三章 投資估算的編制 第一條，投資估算是建設前期編制項目建議書和可行性研究報告的重要組成部分，是項目決策的重要依據。經批準后的投資估算作為建設項目總投資的控制限額。 第二條，投資估算一般由承擔項目預可行性研究報告、可行性研究報告（方案設計）編制的單位編制。 第三條，投資估算的編制應遵循實事求是的原則，工程項目按照當地政府和各行業有關規定編制。其他類型項目初步設計概算原則上按照各行業有關規定編制，但其初步設計概算文件組成和深度必須按照集團公司規定計劃編制。第四條，投資估算編制應符合國家的有關法律法規，符合集團公司和上市公司的有關4、規定。投資估算的編制依據。（一） 國家有關工程建設的政策及規定；（二） 批準的可行性研究報告及投資估算，經集團公司審查修正后的初步設計；（三）相關概算定額、概算指標、概算編制辦法等；相關行業和工程所在地區的計價依據及有關規定；（三）擬建項目各單項工程的建設內容及工程量；（四）有關部門發布的人工、設備價格、材料計價造價指數等的依據；（五）引進設備、材料的詢價資料或可供參考的價格資料；（六）利率、匯率等政策性參數和數據；（七）估算編制時所參考的其他資料。（八）工程地質勘測資料、水電供應情況、交通運輸情況及運輸價格；（九）概算編制時所參考的其他資料。 第五條，投資估算應按工程項目所在地和編制年價格水5、平編制，結合現場條件，完整地反映項目建設內容的全部投資。工程內容和費用構成齊全，計算合理、不重復計算，不提高或者降低估算標準，不漏算、不少算。估算精度應滿足控制初步設計概算的要求。第六條，預算編制單位應對投資估算的編制質量負責，建設單位在合同中明確設計單位的質量責任和懲罰措施。建設單位應對投資估算的初審質量負責，經建設單位初審的投資估算誤差必須控制在10%以內。第七條， 為保證可行性研究投資估算的質量，投資估算原則上應采用工程量法進行詳細估算，部分確實無法提供工程量的項目或單項，可采用系數法或指標法作為補充。實行方案設計+施工圖設計的，方案設計必須達到初設深度，投資估算必須達到初設概算的深度。6、對采取工程量法估算的，可適當調增方案設計費用。第八條， 大中型建設項目可行性研究報告中的“投資估算與經濟評價”原則上應單獨成冊。 第四章 施工圖預算的編制第一條 施工圖預算是由設計單位或建設單位根據施工圖設計圖紙、現行預算定額、費用定額以及地區設備、材料、人工、施工機械臺班等預算價格編制和確定的建設項目造價文件。第二條 施工圖預算由建設單位組織編制和初審，經建設單位初審的施工圖預算誤差必須控制在5%以內。投資50萬元及以下工程的預算由建設單位負責審批管理，審批后的預算上報基建工程部備案。第三條 施工圖設計必須按照公司批準的設計方案或初步設計內容進行設計，施工圖預算必須控制在公司批準的投資計劃之7、內，如超計劃，應按集團公司投資管理程序報批。第四條 施工圖預算的編制應根據設計文件及編制期價格，結合建設項目現場條件，完整地反映設計內容。施工圖預算的編制依據主要包括：(一) 經會審和批準的施工圖設計及審查意見、施工組織設計或施工方案、有關標準圖，建設場地中的自然條件(測量圖)和施工條件。(二) 施工圖預算要按照相關定額以及工程計價依據及有關規定，相關行業和工程所在地地方政府的計價依據及有關規定；(三) 設備（含引進設備）、材料的詢價資料或可供參考的價格資料，合同約定采用的設備材料價格；(四) 經批準的初步設計概算文件、工程承包合同或協議書；(五) 預算編制時所參考的其他資料。第五章 招標限價8、的編制第一條 工程招標限價是根據審定的施工圖和施工組織設計編制的招標項目的最高全部費用，包括總價和單價。招標限價可采用定額計價法和工程量清單計價法編制。第二條 工程招標限價由建設單位或委托有相應資質單位編制，對需要報集團公司基建工程部審查的，建設單位必須初審。第三條 建設單位應對編制的工程招標限價的質量負責，上報的招標限價誤差必須控制在3%以內。投資50萬元及以下工程的投標限價由建設單位負責審批管理，審批后的投標限價上報基建工程部備案。第四條 工程招標限價要控制在公司批復的單項工程投資之內，凡超批復的工程招標限價必須報公司相關部門審核批準后才能上報審查。第五條 招標限價應根據設計文件、招標文件9、及編制期價格，結合建設項目現場施工條件，考慮建設期的價格變化因素進行編制。招標限價的編制依據主要包括(一) 經公司有關部門審定的招標文件以及澄清、答疑等補充文件、經批準和會審的施工圖設計及審查說明、施工組織設計或施工方案、施工技術措施等有關標準圖；(二) 相關工程計價依據及有關規定，相關行業和工程所在地地方政府的計價依據及有關規定；(三) 設備（含引進設備）、材料的詢價資料或可供參考的價格資料；(四) 經批準的初步設計概算文件；(五) 招標限價編制時所參考的其他資料。第六章 進度報量結算第一條, 專項費用及成本工程項目均實行依預算按形象進度月底以工程量報進度結算，建設單位每月下旬定期對各類工程10、進行驗收。工程結算由施工單位編制，經建設單位審核工程量、費用并簽章，報集團公司基建工程安環部審批(凡涉及隱蔽工程及現場簽證時，須經過工程量審核簽字)。投資50萬元及以下工程的進度結算由建設單位負責審批管理，審批后的進度結算上報基建工程部備案。第二條, 月度報量結算根據合同約定需進行單項調差時，執行以下規定：(一)材料價格及供應公司供應材料的運費執行相關部門下發的年內當地材料調差文件和集采部認質認價及運價。(二)自購材料執行各地區當期公布的指導價，定額站未公布的材料價格以發票為準(超過供應處價格時按集團公司價格執行)。特殊材料(如裝飾材料)建設單位在施工前確定材料品牌，施工單位按材料品牌進行采購11、，在結算時提供發票及供貨廠商。施工單位自購材料必須據實提供發票原件，實用數量與發票數量必須一致，發票必須經工程負責人簽字認可，方可作為調差的依據。每份結算單均須附發票復印件。集團公司集采部會同建設單位進行市場調查，如發現其報價失實，要在實際價格基礎上下調10%結算，以示處罰。第三條, 設計變更、工程變更價款調整(一)施工中發生的設計變更和工程變更，由建設單位按照設計部門簽發的設計文件通知施工單位進行變更施工，施工前須經監理單位、建設單位相關負責人核準后方可進行。(二)設計變更涉及工程價款調整時，由施工單位向建設單位工程部提出，相關部門審核報請分管領導批準后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進12、行：1、合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款。2、合同中只有類似于變更工程的價格，參照類似價格變更合同價款。第四條, 對于工程量清單招標工程的結算，投標人的綜合單價一次包死的不做調整。第五條, 設計變更與現場簽證執行下列規定：(一)設計變更必須由集團公司下屬公司分管領導、設計單位、監理單位、施工單位、項目負責人共同協商，經確認后由設計單位發出相應的圖紙及說明，并辦理簽發手續。(二)基(槽)坑開挖必須有建設單位、設計單位、監理單位,共同簽字的驗槽記錄。(三)建設單位要做好工程變更和現場簽證登記工作(建立臺帳)，要求按月統計匯總，如果工程變更和現場簽證累計完成工作量超過合同13、造價的10%以上時，要通知相關部門進行投資分析，報請分管領導、總經理批準，與施工單位簽訂補充合同。(五)施工單位將手續完備的當月工程變更及現場簽證整理后由施工單位在每月25日前上報建設單位，超過規定上報時間而未報或漏報的，將視作施工單位自動放棄該部分工程計量及支付的權利，不予計量和支付該費用。(六)因設計存在嚴重失誤造成的損失，設計圖紙未經會審所造成的返工費用，施工單位組織不善所施工的無效工程，設計變更、工程更改、材料代用等項未按規定審批手續，隱蔽工程未經有關部門現場簽證認可的等費用，均由責任方負責，不準計入工程結算費用。第六條, 房屋加固、改造等無法編制施工圖設計，工程量難以事先確定而又列入14、年度計劃的工程，以建設單位、監理單位、施工單位三方現場驗收的工程量為準，按照本辦法有關規定計取工程費用。第七條,加強工程監理的現場監督職能，報量結算單未經監理工程師及甲方代表簽字認可的不予結算。第八條, 工程月度報量結算，由建設單位審核，累計金額不得超過合同金額的70%。第九條, 工程報量結算，建設單位要督促施工單位根據工程進度及時結算，實行工程結算限時制度，杜絕年底突擊結算。第七章 竣工結算的編制第一條 竣工結算是指已完工程經集團公司有關部門驗收合格后，由承發包雙方按照合同規定進行的最終工程價款結算。第二條 竣工結算由建設單位組織施工單位編制并初審后，報集團公司基建工程安環部復審。第三條 為15、提高竣工結算編制質量，建設單位應在施工合同中明確施工單位編報竣工結算的時間、質量要求和懲罰措施。施工單位應對上報審查的竣工結算質量負責，經建設單位初審的工程竣工結算誤差必須控制在3%以內。再經集團公司基建工程部審核.經基建工程部審核的工程竣工結算誤差必須控制在1.5%以內。第四條 竣工結算的編制依據主要包括(一) 工程結算承諾書,工程結算通知書,工程竣工驗收單,工程驗收會議紀要,工程單項項目清單.(二)建設項目的合同、補充協議、中標通知書、投標文件；施工圖設計及審查說明、施工圖投標預算、設計變更、施工簽證、索賠報告(發生時需要出具)、開工報告, 竣工圖、結算書(含電子版),工程量計算書(含電子16、版),竣工工程盤點表,竣工驗收資料交接單；工程違約處罰單(建設單位開具)(三)集團公司發布的工程計價依據及有關規定，相關行業和工程所在地區的計價依據及有關規定；(四)設備、材料調撥單或發票, 集采部認質認價單,設備,材料進場驗收會審單；(五)地勘報告(六)施工圖及電子盤（按技術制圖復制圖的折疊方法GB/10609.3-89統一折疊成A4幅面297mm210mm）(七)、承包方、發包方、監理方按規定簽字認可的竣工圖紙（按技術制圖復制圖的折疊方法GB/10609.3-89統一折疊成A4幅面297mm210mm）(八) 經審定的施工組織設計、施工方案或專項施工方案（簽字蓋章齊全且清楚）(九) 原始地17、貌標高抄測記錄(十)、各標段、各專業施工單位涉及交叉的施工范圍確認文件(十一)吊裝工程記錄、安裝工程調試記錄、調試報告（簽字蓋章手續齊全且清楚）(十二)水電扣款單,工程支付單(財務出具)資料。第五條 竣工結算其它要求：一、電子文檔中結算書應有專業軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。二、每項工程的結算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據編制部分，包括圖紙會審記錄、設計變更、技術核定單、監理工程師通知或發包人施工指令等；第二部分以現場簽證、工程洽商記錄以及其它有關費用為依據編制部分。新組價的清單計價項目必須提供單價分析表。三、竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關人員簽字。經發包人、18、設計、監理等單位確認的圖紙會審記錄、設計變更、技術核定單、工程洽商記錄、監理工程師通知或發包人施工指令等內容均應反映在相應的竣工圖上。對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設計變更和工程洽商記錄等，其費用在結算時發包人有權不予考慮。四、設計變更單、技術核定單、簽證單、材料(設備)認價單等應分土建、安裝專業整理裝訂。五、甲供材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監理單位、發包人代表簽字和單位蓋章確認。施工合同結算應嚴格遵循合同條款和實際施工圖，如施工單位領用的甲供材料量超出施工圖預算分析量，其超出部分應按照建設單位實際采購的相應材料價格（包括運雜費和采保費）計算材料費，并扣減施工單位合同結算19、款。六、如結算工作量較大，建設單位經請示公司基建工程安環部同意后，可委托有資質和經驗的造價咨詢單位幫助完成施工圖工程量的計算、甲方另委項目和簽證項目的預算編制及與施工單位的結算談判工作。七、建設單位與施工單位的施工合同結算，凡合同金額在500 萬元及以上的，其結算書應報公司基建工程安環部審核批準。建設單位須在公司批復后再與施工單位辦理結算手續。八、對于送審資料為復印件部分，建設單位管理部門均應蓋章，作為加強資料有效性的依據。九、結算書電子文檔應有專業軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式 第八章 其 它第一條 集團公司各預算部要充分認識工程預、結算工作在施工（生產）經營活動中的重要性，嚴格執行項目施工預、結算管理制度，充分要掌握工程技術、造價、材料等相關知識及國家政策的變動以及材料上漲造成的因素,要帶動造價專業人員的積極性和主動性，提高項目結算的管理水平。防止工程相互超預算指標,加強控制風險,第二條 為提高專業人員的工作能力和業務水平，各單位要積極支持造價人員參加行業組織的學習、培訓、取證活動，在職人員學習、培訓、取證費用，按集團公司有關規定執行。第三條 本辦法自發文之日起實施，由基建工程安環部負責解釋。