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1、工程項目質量管理實施細則第一章 總 則第一條 為保證公司工程項目施工的質量,根據公司工程項目管理的具體情況,特制定本實施細則。第二條 本實施細則中的施工質量管理是針對工程在施工前的準備，人員、機具設備的配備，材料的選購、進貨檢驗，過程的測試和測量到工程的交付，以及顧客的評價和回訪等施工全過程的質量管理。第二章 職責權限第三條 工程合同簽定后，由工程部根據項目的規模大小、簽約額、工程技術難易程度、社會影響程度以及工程項目的特殊性來確定并劃分項目類別，項目類別分為：公司重點工程（包括國家、省、市重點工程、國際工程）項目、一般工程項目、特殊工程項目。第四條 公司重點工程或特殊工程由公司總經理任命項目2、部領導班子并發文。一般工程項目由工程管理部部長任命項目部領導班子并由工程管理部發文。第五條 工程管理部會同項目部在開工前進行項目質量策劃，根據工程特點、公司整體質量目標，以及顧客需求確定項目的質量目標，并分解到各分部分項工程中，最低質量目標不得低于顧客的需求。項目質量目標應報質量部備案。第六條 公司重點工程的項目經理應由一級項目經理承擔，項目總工必須具有高級技術職稱；特殊工程項目的項目經理和項目總工也應由相應級別的項目經理和有中級以上技術職稱的技術人員承擔。第七條 項目質保體系的確立：項目部應根據項目的實際情況建立項目質保體系，在開工前填寫“項目質保體系”。一般工程由工程管理部部長批準；重點工3、程由公司總工程師批準。壓力容器制作、鍋爐安裝、壓力管道安裝、行車和電梯安裝、消防工程等政府監檢部門監控的項目，應由相應的質保工程師審核，公司總工程師批準。并報給公司工程管理部、質量部備案。第八條 項目部各級管理人員、公司相關部門及管理人員的職責見公司公司質量責任制。第九條 工程質量本著誰施工，誰負責的原則。項目部在施工前必須明確各層人員施工質量第一責任人，并根據項目質量情況獎罰到作業隊、班組、個人。項目經理為工程質量第一責任人，各作業隊、施工班組由隊、組長負責，各作業組由工人技師、高級工負責。第三章 工作程序與要求第十條 公司重點工程或特殊工程在開工前，由項目經理或項目總工組織各專業技術人員會4、同相關方進行圖紙會審，并參加業主組織的項目交底、設計交底等，及時填寫“圖紙會審記錄”和“業務聯系單”。第十一條 工程管理部會同項目部對工程項目進行項目質量策劃，確定并分解項目質量目標，建立項目質保體系。重點或特殊工程應編寫質量計劃，一般工程編寫施工技術方案。第十二條 項目質量計劃由項目經理組織各專業人員編寫，項目經理批準；重點工程由公司總經理批準。施工技術方案由項目總工組織各專業技術人員編寫，各專業責任工程師審核，重點工程及重大施工方案報公司總工程師批準，一般工程由項目總工批準。鍋爐、壓力管道、行車和電梯等監檢項目由公司總工程師或專項質保工程師批準。施工組織設計、質量計劃和施工技術方案用電子文5、件報工程部、質量部備案。第十三條 項目質量計劃應根據工程特點，明確本項目的質量總目標，并將質量目標明確分解到各分部、分項工程中。項目質量計劃應確定本工程項目的關鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等。第十四條 一般工程在編寫施工技術方案時，應有項目質量管理與控制內容和針對本項目特點而確定的項目質量目標，同時確定項目施工質量控制點、停點等。第十五條 項目部會同工程管理部、人力資源部，根據工程特點確定施工人員，編制“施工人員名冊”，特殊工種人員應持有上崗操作證，焊接人員應持有相應能力的合格項目（項目部應保留操作證、資格證的復印件）。對新進廠的工人要進行三級安全教育（保留安全教育記錄）。第十六條 根據工程項目6、實際情況編制“機具設備計劃書”，經項目總工審批后報采供部購買。項目部應建立機具設備的分臺帳，保留設備出庫時由采供部填寫移交的“設備鑒定記錄”。如對使用中的設備進行了維修，應填寫“設備維修記錄”。第十七條 根據工程項目情況編制“監視和測量裝置配備計劃書” ，經項目總工審批后報質量部計量中心。項目部應建立監視和測量裝置的分臺帳，保留經法定計量校驗合格的監視和測量裝置合格證復印件。項目可在當地計量單位校驗，校驗報告應報送質量部計量中心備案。第十八條 項目總工應組織各專業技術人員分專業對各工種施工人員進行施工技術交底和安全技術交底，并填寫“施工技術交底記錄”和“安全技術交底記錄”報工程管理部、質量部、7、安全部備案。交底記錄主要包括：工程概況、施工技術要求、關鍵工序、特殊工序以及質量控制點的技術保證措施和安全注意事項及措施等，同時明確施工規范、驗收標準。并要求施工人員嚴格按作業指導書和技術交底內容施工。第十九條 施工人員進現場施工必須由項目部填寫“開工報告”，報業主批準后，做為工程開工的依據，并報工程管理部備案。壓力容器制造由工程管理部下“任務單”。鍋爐、壓力管道、行車和電梯等安裝工程，由質量部配合項目部向當地技術監督局申報后，方可開工。第二十條 項目總工組織各專業技術人員，根據施工圖紙要求編制材料計劃，經項目總工審核后，報采供部采購。變更計劃應有編制人員簽名，重要物資的材料代用必須填寫“材料8、代用申請書”，經圖紙設計部門或業主同意后，方可代用；一般物資的材料代用經項目總工或質保工程師批準。第二十一條 材料計劃應清楚標明產品名稱、規格型號、數量等，重要物資還應標明產品物資的標準代號、版本號。壓力容器專用材料由質保工程師審核簽章后報采供部。第二十二條 項目自行采購物資時，必須在采供部提供的“合格物資供方名冊”中選擇，或按程序文件 “采購控制程序”要求，對所要采購的物資供方進行評價。第二十三條 對在外施工的項目部自行采購的機具設備，應及時辦理入庫手續，如不能立即辦理的應建立臺帳保存有效合格證件。第二十四條 材料進入施工現場，按需要將材質證明、領料單或其他復印件移交項目部。有特殊要求的物資9、，在材料進行分割時要進行標記的移植。第二十五條 項目部根據任務量大小、貨物情況，確定合適的搬運人員。對大件、精密、易爆、易碎物資的搬運應制定搬運方案；搬運前，對所使用的機械和工具必須事前檢查，保證安全。第二十六條 所有物資應按其性能特點貯存。項目部應在施工現場建立臨時簡易倉庫，以防止物資在使用或交付前受到損壞或變質。第二十七條 項目部按合同要求對顧客（業主）財產進行接收、驗證，并做好記錄，發現不合格物資或丟失、損壞時，應填寫“不合格物資報告”或“丟失和損壞物資記錄”，項目總工審核后報業主，并做好標識、隔離，同時上報工程管理部備案。第二十八條 建立顧客財產臺帳，填寫“顧客財產登記表”，對顧客提供10、產品進行維護。對顧客財產中發現的問題，由項目部負責與業主聯系協商解決，并反饋到工程管理部、市場部。第二十九條 施工隊、組對自己施工的工序進行檢查，并堅持在施工日志中作自檢記錄。記錄應詳細當日的工序檢查內容，記錄規定值、實測值等具體數據，互檢人員簽名及工序交接的情況。項目總工根據檢驗項目及施工進度，組織隊、組長及項目質檢員進行過程的復檢，并在施工日志簽名確認。第三十條 按質量計劃或施工技術方案中的質量控制點要求，項目部必須申請專職檢驗（試驗），填寫“專職檢驗申請表”。專職檢驗申請必須提前3天送抵質量部，外地項目部必須事先電話通知，事后補報申請表。質量部在接到申請后必須在規定時間內安排（委托）相應11、專(兼)職質檢員進行檢驗。第三十一條 分項工程結束由項目部填寫“分項工程質量檢驗評定表”，并填寫“工程項目專職檢驗申請”或“工程探傷檢驗申請表”報質量部，由質量部委派（或委托）專（兼）職質檢員對該分項工程進行專檢、核定質量評定結果，并簽名確認。分項工程質量檢驗評定表作為交工驗收資料，項目部應保存好，并報質量部一份備案。第三十二條 對隱蔽工程、定測、停點、特殊過程等工序，除專職質檢員檢驗、核定外，還需報業主（監理）認可或第三方檢驗認可，項目部應及時填寫相關記錄并保存，同時上報質量部備案。第三十三條 專（兼）職質檢員在過程檢查中，按 “不合格品控制程序”要求，及時通知項目部整改。專職質檢員每月巡檢12、工地必須認真負責，發現問題及時提出“不合格過程（工序）報告”和“工程質量整修通知單”或“不合格過程評審記錄”，每月不少于份，并監督整改按期完成。第三十四條 項目部對有防護要求的產品進行必要的防護時，應在“防護措施記錄表”中，詳細記載防護措施及實施情況等內容。第三十五條 項目部對特殊工序和隱蔽工程施工時，應在“施工日志”、“特殊工序施工記錄”和“隱蔽工程施工記錄”中，詳細填寫施工過程的內容，并上報工程管理部備案。第三十六條 對于重點大型工程的竣工驗收交付工作，由項目部組織工程管理部、質量部、采供部共同參加。對一般工程的竣工驗收交付工作，由項目部組織相關的技術、質檢人員參加。項目部填寫“工程質量報13、驗單”報工程管理部、質量部。第三十七條 工程完工后，項目總工組織專業技術人員繪制竣工圖。第三十八條 工程完工后，項目部組織業主或第三方代表對工程施工的質量、進度進行評價，填寫“工程施工評價表”。第三十九條 項目部按業主或合同規定的格式、組卷、裝訂交工資料，并經項目總工審查，報質量部審核確認后，交業主或第三方驗收確認。第四十條 項目部或工程管理部應對己完工的項目，在保修期內半年一次進行質量回訪，填寫“工程質量回訪（投訴）記錄”或“顧客滿意度調查表”并報工程管理部備案。對保修期內的工程項目進行維修時，應填寫“工程保修服務單”，并報工程管理部備案。對業主投訴的問題，應及時處理并填寫“工程質量問題處理14、意見”和“顧客滿意度調查表”并報工程管理部備案。第四十一條 以上資料多數是工程手續，簽字、蓋公章務必齊全，不可缺簽字人，也不可漏蓋公章。填寫時，不能用元珠筆，要用鋼筆填寫，字跡工整清楚，以備竣工后多年仍能查閱。第四十二條 項目部將確認后的交工資料和項目管理資料、技術文件資料匯集整理，填寫“工程項目竣工資料清單”，專業施工項目填寫“容器制作項目竣工資料”、“鍋爐安裝項目竣工資料”、“起重機項目竣工資料”、“消防工程項目竣工資料”、“壓力管道安裝項目竣工資料”交質量部審核后，送檔案室歸檔。第四十三條 為便于查閱資料、整理存檔，項目資料分：“開工前的管理資料”、“保證資料”、“工程質量檢驗評定資料”15、“工程竣工驗收資料”、“其他資料”五個部分進行匯集、整理、保存，具體內容詳見項目管理資料附件。第四章 獎罰細則第四十四條 建立專職貫標員、專職質檢員和項目總工、項目資料管理員質量津貼制度，每人每月*元，由質量部按季度造冊發放。第四十五條 專職貫標員、專職質檢員必須對各項目認真進行貫標工作和工程質量情況的檢查，提出整改意見，質量部每月匯集理整編制“貫標、質量通報”。否則，取消當月津貼及罰款*元。第四十六條 專職質檢員每月檢查的“不合格過程（工序）報告”不足2份的，扣罰崗位工資的10。第四十七條 專職貫標員、專職質檢員在檢查項目部資料時，發現資料不齊全，缺少作業指導文件或缺少三個以上質量記錄的取16、消項目總工及項目資料員當月質量津貼。在下一次的審核中，發現仍然存在上次同樣的錯誤，繼續以同比例罰款。第四十八條 項目部應返回給公司各部門的資料記錄，經有關部門書面或電話催交后，仍未按期返回又不能說明原因的，每項記錄扣罰質量保證金的5。第四十九條 發現項目部已經開工，但未能按有關規定要求編寫質量計劃或施工技術方案、工藝流轉卡等作業指導性文件的，又沒有特殊情況說明的，扣罰項目質量保證金的3050。施工方案中的質量管理和工程特點等內容的針對性不強，扣罰編制人員、審核及批準人員的崗位工資*元。第五十條 專職貫標員、專職質檢員在檢查過程中，開具的不合格報告，項目必須按期整改，專職貫標員、專職質檢員按期復17、查，發現沒按要求整改的，每項扣罰質量保證金中20。并扣罰項目經理、項目總工崗位工資*元。第五十一條 對項目部的質量處罰，由專職貫標員、專職質檢員匯總報質量部負責人審核后，將處罰意見交人力資源部在項目費用結算時直接扣除，不足部分從項目人工費中扣除。第五十二條 項目經理根據施工中發現的問題對相應責任人員進行獎金發放考核，相應扣除責任人員的獎金。第五十三條 對質量事故不報，瞞報或不重視事故分析和糾正的，除取消項目質量保證金外，對項目經理、項目總工各處以罰金*元或扣當月獎金金額的50100%處罰第五十四條 專職質檢員、專職貫標員進行專職檢驗和檢查后，在驗收或交付后又發現質量問題，除處罰項目部外，同時對18、相應專職質檢員、專職貫標員進行處罰。對專職貫標員和專職質檢員的處罰按公司管理人員崗位工資考核辦法進行。第五十五條 本細則后附質量記錄表格，請各項目部遵照執行。施實日期從二00二年十月一日起。項目管理資料附件：一、開工前的管理資料1 項目部班子任命文件；項目質保體系；施工人員名冊；特殊工種人員名冊及其操作證、資格證的復印件、三級安全教育卡。2 圖紙會審記錄、技術核定單；設計變更單；工程變更記錄；工作聯系單；施工圖。3 項目質量策劃；項目質量計劃、施工組織設計、施工方案、專業工藝流轉卡； 4 開工報告、壓力容器生產任務單、當地技術監督局申報審批記錄；施工技術交底記錄 ；分部（分項）工程施工安全技術19、交底書。二、保證資料1 機具設備計劃書；機具設備的分臺帳；設備鑒定記錄；設備維修記錄。2 監視和測量裝置配備計劃書；監視和測量裝置的分臺帳；校驗合格證復印件。3 材料計劃表；變更計劃、材料代用申請書；工作聯系表。4 材料、設備的進貨檢驗和試驗記錄，材質證明、合格證或其他復印件。5 顧客財產臺帳、目錄，不合格物質報告、丟失和損壞物資記錄三、工程質量檢驗評定資料1 施工日志。2 特殊工序施工記錄；隱蔽工程施工記錄；防護措施記錄表；值班檢查記錄。3 工程項目專職檢驗申請、工程探傷檢驗申請表；試驗記錄、報告；分項工程質量檢驗評定表；分部工程質量評定表；隱蔽工程記錄；四、工程竣工驗收資料1 工程交工報驗單；交工驗收證明書。2 單位工程施工質量評定表；分部、分項工程明細表。3 竣工圖紙。五、其他資料1 不合格過程（工序）報告、工程質量整修通知單；不合格過程評審記錄；糾正措施表。2 中間交工驗收記錄；工程質量督促證明書3 工程質量回訪（投訴）記錄、工程質量問題處理意見；工程保修服務單；顧客滿意程度調查表。4 工程施工評價表。