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1、工程質量管理辦法及質量管理體系一、總則1、 為加強對工程質量的監督管理，努力提高工程質量和管理水平，確保項目質量目標實現，增強企業的競爭力和自我發展能力，貫徹“超越時空，貢獻社會，強企富工”的宗旨。落實“質量建企，依法治企”的方針，特制定本標準。2、 執行中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例，本項目工程的合同要求和有關政策法規，貫徹“貫徹“百年大計，質量第一”的方針。3、 貫徹GB/T19000族標準，規范企業的質量行為，形成強有力的質量保證能力，堅持預防為主，持續質量改進，爭創一流的質量目標，實現名牌戰略，樹立企業良好的社會形象。4、 本標準適用于本項目部及所屬各施工單位和外部勞務隊伍2、的工程質量管理工作。二、質量管理體系1、本項目工程成立質量管理領導小組，由項目經理任組長，技術負責人及施工負責人任副組長，項目部各科室負責人及施工隊伍班組以上管理人員任組員。質量管理領導小組是本項目工程質量管理的最高領導機構，對本項目工程的質量管理工作行使職權，其主要責任是：研究和審定質量發展規劃、企業質量方針、目標、創優規劃、重大措施及各項管理制度、審定優質（產品）工程項目和質量管理先進單位、個人。定期或不定期召開會議，掌握質量動態，分析、研究、制定改進措施和重大質量事故做出處理決定等。質量管理的日常工作由項目部質檢部位承辦。2、項目部設質檢部門，配備專職質檢員。各級安全質量部門的業務接受上3、級安全質量主管部門領導。3、質量管理、檢查人員對工程質量有直接監督、檢查把關的責任，秉公辦事，堅持原則，高標準，嚴要求，不斷提高自身素質，提高管理水平和業務能力，定期對質量管理、檢查人員進行培訓和考核，做到持證上崗。質量管理隊伍要保持相對穩定，充分發揮各級質檢人員的積極性和創造性。三、工程質量責任制1、建立質量管理責任制，明確各級領導，職能部門及專業人員的工程質量責任，達到各司其職，各盡其職，狠抓落實。2、建立領導質量責任制2.1項目經理質量責任制a、項目經理是工程項目施工的直接組織者和領導者，對工程項目部所屬施工隊伍（含外部勞務）的工作質量、工程質量進行直接領導。b、在工程項目管理上，認真落4、實公司管理手冊程序文件、質量目標和管理計劃，針對工程項目特點，編制工程項目質量計劃及施工組織設計，確定創優目標，制定創優規劃，討論、編制實現質量目標的管理和技術保證措施，實施完整的質量記錄，建立施工現場質量例會制度，并定期向企業領導和單位質量管理部門匯報工程項目的質量情況。C、確定使用外部勞務形式，制定錄用勞務規則，嚴格班組審查，對使用的勞務隊伍要進行全面考察，確保錄用勞務隊伍的質量。d、對職工進行“質量第一”的教育。實行全面質量管理，具體組織，支持幫助開展QC小組公關活動，積極開展優質工程無質量通病，施工現場無質量事故，竣工驗交質量回訪服務活動，組織施工現場質量互相觀摩交流經驗，不斷進行質量5、改進活動。e、監督各施工現場及施工作業點嚴格按設計圖紙、施工組織設計、施工規范、操作規程、作業指導書、技術措施和編制的工藝設計進行施工，強化全方位的管理，突出施工全過程動態控制。 f、定期或不定期的組織有關人員對項目質量進行檢查，發現問題及時糾正，行使質量一票否決權。檢查質量與驗工計價掛鉤，兌現質量獎懲，及時表彰先進。對違反操作規程，質量低劣者責令改正或返工，并承擔返工經濟損失。g、嚴格按施工程序辦事，組織均衡生產，文明施工，隨時掌握工程進度和質量情況，積極推廣應用“四新”科技成果和工法，組織進行工程質量評定，對存在的質量通病組織攻關加以克服。h、對本項目施工的工程質量負直接責任，出現質量事故6、，造成經濟損失承擔經濟責任。2.2項目工程師（技術負責人）質量責任制a、在項目經理領導下，對項目質量管理工作，負責具體的組織和領導。b、主持制定作業隊伍（外部勞務）培訓內容和計劃，考核作業隊伍（外部勞務）施工能力，對不合格的勞務隊伍和人員提出處理意見。c、組織工程項目圖紙會審，主持編制項目施工組織設計和質量計劃及質量保證措施，嚴格執行上級有關規定及企業程序文件、作業指導書、驗標和設計要求，編制工藝設計、工藝標準，質量內控標準，技術措施等。并向現場施工單位，班組進行技術交底，在施工中認真檢查督促落實情況。嚴格過程控制，獨家質量低劣工程。d、協助經理組織應用“四新”成果和開發工法的具體項目，開展群7、眾性的合理化建議活動，組織開展創優活動和QC小組活動，確保創優目標實現。e、參加編制和審定重點、難點工程施工組織設計，選擇最佳施工方案。f、加強項目技術部門的組織領導，組織實施質量檢查和質量評定工作，落實計量、測量的管理辦法。對施工測量、定位、放樣、試驗、計量發生的問題負直接的技術責任。對嚴重違反程序文件要求和規范施工的工程，有權立即停工、整改、下達問題通知書，并按獎罰規定給予一次性罰款。發生質量問題事故及時報告，參與研究處理意見并具體組織實施。g、提倡和采納對提高工程質量、工藝水平，加快施工進度，保證施工安全的合理化建議。h、加強對隱蔽工程質量的檢查和驗收工作，嚴格履行檢查簽證手續。j、重視8、施工項目質量記錄的完整性，建立質量檔案和進行信息管理。2.3施工負責人質量責任制a、對承建的工程施工質量負有直接責任。b、組織學習，落實上級有關質量的文件和指示，對員工進行國家有關法律、法規的教育，提高職工質量意識，針對施工項目特點有計劃有步驟地組織培訓，不斷提高員工技術素質和操作水平。c、全面落實質量管理的基礎工作。嚴格按設計圖紙、施工規范、施工組織設計、施工工藝、技術措施組織施工：堅持按崗位操作規程，施工作業指導書和操作標準施工，實行標準化管理，標準化作業；組織工班開展“三檢”(自檢、互檢、交接檢)、“三工序”（檢查上工序，保證本工序，服務下工序）活動，確保對施工全過程進行全面有效的控制：9、進行分項工程質量評定工作。針對存在的質量通病，認真研究對策，不斷進行質量改進。d、嚴格按施工程序辦事，正確處理質量和進度，質量和效益的關系。組織均衡生產，文明施工，隨時掌握施工現場進度與質量動態；組織重點部位、重點工序的管理人員跟班作業，對現場進行具體指揮和組織施工，確保施工質量。e、建立成品保護制度，對已完分項、分部和單位工程，以及施工中已完部位，進行包、攔、護、蓋、封等保護措施，并加強安全保衛措施，防止在交工前發生意外損壞。f、嚴格執行質量獎懲制度和質量否決權，及時獎勵質量好的班組和個人，對違反操作規程造成質量低劣者必須責令或返工。發生質量事故按“三不放過”原則嚴肅處理，不得隱瞞和袒護。g10、達不到項目部質量目標要求或合同質量規定條款，承擔經濟責任，粗制濫造釀成質量事故者，承擔法律責任。2.4施工隊技術人員質量責任制a、依據設計文件，施工規范（則），驗標和上級的有關規定，編制實施性施工組織設計，關鍵工序施工工藝和技術措施，書面向班組技術交底，嚴格操作規程和監督，按作業指導書操作，實施施工全過程質量監控，對違規的班組或個人，有權制止，并及時上報處理。b、熟悉和掌握施工圖紙，對施工測量、現場測驗、計量、結構、構筑物定位放樣等有關施工技術性問題，負直接的技術責任。c、負責隱蔽工程、裝飾前主體工程的檢查、填記驗收記錄，并請專職質量檢查工程師、監理工程師和現場設計人員進行檢查簽證。d、協助11、施工負責人落實有關質量管理的基礎工作，積極采用“四新”成果，改進施工工藝，消除質量通病，組織進行質量改進活動。具體組織、幫助開展QC小組公關活動和開展群眾性合理化建議活動。實現項目部和施工工程質量目標。e、參建質量檢查和質量評定工作，及時、完整的填記各項施工原始記錄，記好工程日志。2.5專職質量檢查人員質量責任制各級專職質量檢查人員應積極主動改進本單位的質量管理、工程質量水平創新舉新措，對本單位施工質量有直接監督檢查控制的責任，其質量責任：a、 監督檢查各施工隊伍及人員對貫徹執行國家、行業質量工作的方針、政策、規則、規范、標準，以及上級頒布的規章制度、命令、指示、措施的落實情況。b、 協助本項12、目領導編制質量發展規劃、年度質量計劃、質量目標和質量改進措施，定期審核質量體系運行情況，發現問題及時提出糾正措施。c、 審查有關保證質量的措施和檢查已完分部分項工程質量，參加技術和生產會議，簽證驗工計價報表。負責隱蔽工程的檢查、填記和驗收，并通知監理人員及時進行驗收、簽證。d、 參加工程質量檢驗，評定質量等級、竣工預驗和驗收交接工作。e、 參加工程開工施工準備檢查，工程質量定期檢查及施工中的經常檢查，督促指導建立各項質量制度、措施、指導兼職質量檢查人員的工作。f、 深入施工現場，履行監督檢查職責，對不按規定施工或違反施工規則的情況提出整改要求，必要時簽發工程質量問題通知單（附表三）。遇有嚴重影13、響質量的情況，有權責令停止施工，并報領導處理。有權越級向上級反映工程質量情況。g、 總結施工質量及管理工作的經驗，按規定報送統計報表及總結分析報告。實行月報告制度。h、 各級質量檢查人員必須秉公辦事，堅持原則，努力提高自身業務素質和管理水平。如發現以下失職情況者，要追究責任：（1）、發現對損害質量的情況不加制止，因而釀成質量事故者。（2）、為認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質量事故者。（3）、發現質量事故后，不如實報告或對事故班組或責任者進行袒護者。（4）、驗工計價時對工程質量不按規定進行認真審查者。（5）、對隱蔽工程檢查不嚴謹、認真，屢次造成質量事故，造成工程返工，引起工期延誤，除追14、究責任外，停止其崗位工作，降級就崗，直至開除。2.6 質量管理部門質量責任制a、負責企業工程質量的監督、檢查和管理。負責質量管理部門的日常工作，認真貫徹落實國家、行業和上級有關質量工作的方針、政策、規程、規范、標準和各項規章制度，并對貫徹執行情況依法進行監督檢查。b、樹立“質量興業”的思想，開展全員質量管理的宣傳教育活動，總結交流質量管理工作經驗，樹立典型，表彰先進，適時召開質量管理工作會議，推行QC小組活動，組織QC小組成果發表會，及時跟蹤國內外質量管理信息，向領導提供企業質量管理及策劃依據。c、負責制定本單位年度質量工作計劃、創優規劃，評定本級和指導落實項目部申報優質工程。d、對施工質量依15、法監督管理，行使工程質量監察（檢查）權和質量一票否決權，對工程質量負監督責任。負責工程質量獎懲事宜。e、按規定向上級報告質量情況和統計報表。監督檢查項目部做好竣工交付后的質量回訪、顧客投訴和服務質量，組織質量事故調查處理結案工作。f、負責質量管理體系中主管程序的指導檢查。組織開展質量檢查評比活動，提出實施方案，督促各項目部落實工程質量自檢、互檢、交接檢制度，及時下發質量檢查通報。g、負責對申報驗工計價項目的質量審查簽證。2.7工程質量檢查制度2.7.1項目部、承包班組在開工前要進行檢查。其檢查內容：a、堅持基本建設程序，承發包合同的簽訂。b、設計文件，施工圖紙要經過審核（要做好記錄），并滿足開16、工需要。c、施工前的工地調查及復測工作進行情況。d、各級技術交底及現場施工測量，計算復核已完成（如有樁基工程，按規定完成交接）。e、采用的新技術、新工藝、新設備已進行培訓并掌握運用。g、創優目標明確，措施有力。h、開工報告已批復。2.7.2施工中經常性檢查項目部、班組在施工區域內，應經常進行施工質量檢查，公司檢查部門應對重點工程經常進行施工質量檢查。其檢查內容：a、 是否嚴格按施工圖紙和施工規范要求組織施工。b、 施工測量、放樣是否經過復核無誤。項目部應反復復核，確認主要定位樁的可靠性，應定期復測樁位。保證項目軸線、高程在施工中的準確性。防止發生測量事故。c、 施工現場標準化管理和標準化作業，17、以及施工質量是否符合規范和驗標規定。檢查評定表格與實際是否相符。d、 原始記錄是否完善，記載是否詳實。e、 是否按規定進行材料試驗及化驗，結果是否合格，證件是否齊全。f、 是否按工藝設計及要求操作。g、 計量是否準確。h、 全面質量管理推行情況，質量管理小組活動是否正常。i、 對違反規定施工操作方法，要求施工班組及時采取措施直至糾正后才準繼續施工。j、 質量體系運行是否正常。2.7.3隱蔽貢獻檢查制度a、凡施工過程中需要隱蔽的工程，如基底處理，各類混凝土鋼筋布置，砼預埋件、各種管線等在隱蔽前，項目技術、施工、質檢人員應認真核對設計圖紙，其結構尺寸，表高測量復核符合要求，檢查合格后，提前通知監理18、單位檢查，監理單位檢查后格認可后方可隱蔽，進行下道工序施工。如檢查結果不合格或檢查與實際不符，不予簽證，并將意見計入工程日志，待改進后，重新檢查直至符合規定要求為止。b、對需進行隱蔽的工程，未經專職質量檢查人員、監理工程師檢查驗收簽認，自行隱蔽者，應揭蓋補驗，由此產生的經濟損失由施工班組及相關責任人承擔。c、檢查中發現現場與設計不符，本單位不能處理者，應及時報監理、業主及設計單位處理。2.7.4施工班組“三檢”“三工序”制a、自檢：|施工過程中各工序應按施工技術標準進行操作，該工序完成后，按照誰生產誰負責質量的原則，施工班組要對反映該工序質量控制點進行自我檢查。由班組長組織會同質量檢查員進行并19、做好記錄。b、互檢：同一工種或多工種之間，由施工班組組織不定期相互檢查，主要是相互觀摩，交流經驗，推廣先進操作技術，達到取長補短，相互促進，共同提高的目的。c、交接檢：同一工種的多班制上下班之間或多工種的上下工序之間的交接檢查。由項目部組織班組交接檢查。各工種班組應做到不合格的活不出手，不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工，發生質量問題和處理情況，及時計入施工日志。d、“三工序”。保證本工序質量，檢查上工序質量，服務于下工序。這些是搞好工序控制，搞好現場施工質量控制的基礎，必須認真執行。2.7.5定期質量檢查。其內容包括：a、公司每半年，項目部每月組織一次質量檢查、b、質量檢查，由公司主管20、領導，主管科室主持，有關部門，專職質檢人員參加，分組檢查或共同檢查。可按單位工程、逐點、逐段全面檢查，也可按重點進行檢查。d、檢查中發現的問題，要認真分析，找準主意原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期糾正。處理結果逐級上報。e、質量檢查按公司檢查評分表進行。其內容以檢查實物質量為主，同時檢查施工方法、現場文明施工、質量記錄、文件資料。f、檢查中對質量管理和工程先進項目部、個人及開展活動較好的質量管理小組，給予表彰并結合績效工資評定。反之，給予通報批評和處罰，并降低績效工資。g、公司結合質量大檢查，同時對各項目部申報優質工程進行評審檢查。表一 主體工程施工質量檢查表 工程名稱： 形象進度： 21、序號檢查項目問題簡述檢查結果是否發生備注符合基本符合不符合抽查部位抽查內容質 量 行 為1項目資料設計變更、施工圖審查手續及現場圖紙使用2項目管理班子配備，項目負責人任命、職稱及分包發包3行為資料匯總、整理4人員設備狀態人員配備、資格、在崗、變更5儀器設備、標準配備及平行檢驗67施工單位資質、人員配備、資格、在崗、變更8儀器設備、標準配備及施工方案審批、施工自檢9資料匯總及時性、準確性10檢測資質11過程質量問題（事故）整改、閉合情況質 控 資 料12原材料水泥、磚、砌塊、外加劑、鋼筋、予拌混凝土等質保書及檢測13鋼結構所用鋼材、焊條、螺栓、涂層材料等質保書及檢測14預拌砂漿質量證明文件15實22、體檢驗混凝土、砂漿試塊強度檢驗16混凝土（強度、鋼筋保護層厚度、植筋）、砂漿強度實體檢驗17鋼結構（探傷、涂層厚度）實體檢驗18沉降觀測報告實 體 質 量19原材料進場分類堆放，現場標識設置實體質量20模板制安（模板厚度、支撐、清理、拆除等）21鋼筋制安（規格、間距、墊塊、定型支撐、外加工、通病控制等）22混凝土工程觀感質量（驗收標識、外觀質量等）23混凝土構件尺寸、強度、碳化深度監督抽測24混凝土同養試塊留置位置、現澆板留槽25砌體工程實體質量（驗收標識、觀感、通病防治、布管開鑿）26鋼結構（焊接、涂層、節點連接、預埋件等）施工質量27木結構實體質量檢查結論檢查小結：共檢查質量行為問題 項，23、符合要求 項，基本符合 項，不符合 項；檢查人：共檢查技術資料問題 項，符合要求 項，基本符合 項，不符合 項；檢查人：共檢查原 材 料問題 項，符合要求 項，基本符合 項，不符合 項；檢查人：共檢查實體質量問題 項，符合要求 項，基本符合 項，不符合 項；檢查人：共進行 實 體 抽 測 項，符合要求 項，基本符合 項，不符合 項；檢查人：檢查意見（存在問題、處理意見）： 檢查結論： 好 一般 差檢查人員： 200 年 月 日工程實體檢查內容序號檢查項目施工單位監理單位抽查情況評價抽查情況評價01工程資料原材料、成品、半成品、構配件質量證明文件，見證取樣和送檢記錄，進場復試報告符 合不符合符 24、合不符合02施工檢驗報告（記錄）符 合不符合符 合不符合03施工記錄符 合不符合符 合不符合04質量驗收記錄符 合不符合符 合不符合05基坑支護支護結構設計方案的論證和落實符 合不符合符 合不符合06支護結構監測方案及落實符 合不符合符 合不符合07應急預案的制定和落實符 合不符合符 合不符合08地基基礎土方開挖方案的論證和落實符 合不符合符 合不符合09樁鋼筋加工安裝混凝土坍落度與試塊留置樁基定位和標高符 合不符合符 合不符合10基坑周邊監測方案與落實符 合不符合符 合不符合11降水與排水情況符 合不符合符 合不符合12模板工程模板方案計算與論證符 合不符合符 合不符合13模板安裝符 合不符25、合符 合不符合14鋼筋工程鋼筋質量狀況標識符 合不符合符 合不符合15鋼筋加工、連接與安裝符 合不符合符 合不符合16受力鋼筋品種、級別、規格、數量符 合不符合符 合不符合17預應力工程預應力制作與安裝符 合不符合符 合不符合18預應力張拉、放張、灌漿及封錨符 合不符合符 合不符合19混凝土工程混凝土坍落度和試塊留置符 合不符合符 合不符合20混凝土澆筑與養護符 合不符合符 合不符合21混凝土觀感質量符 合不符合符 合不符合22砌體工程砌筑砂漿配合比和試塊留置符 合不符合符 合不符合23預制構件質量與安裝符 合不符合符 合不符合24砌體的施工與養護符 合不符合符 合不符合25砌體觀感質量符 合26、不符合符 合不符合26鋼結構工程鋼結構構件組裝與預拼裝符 合不符合符 合不符合27安裝方案的審批與論證情況符 合不符合符 合不符合28大型鋼結構的施工監測方案與落實符 合不符合符 合不符合29螺栓連接的安裝與檢驗符 合不符合符 合不符合30球連桿（球節點）的安裝與檢驗符 合不符合符 合不符合31鋼結構焊材與焊接符 合不符合符 合不符合32壓型金屬板安裝符 合不符合符 合不符合33鋼結構涂裝符 合不符合符 合不符合34裝飾裝修工程屋面防水符 合不符合符 合不符合35抹灰符 合不符合符 合不符合36涂料與飾面磚符 合不符合符 合不符合37門窗符 合不符合符 合不符合38吊頂與隔墻符 合不符合符 合不符合39細部工程符 合不符合符 合不符合40通風空調工程設備安裝、第三方系統檢測符 合不符合符 合不符合總計：共檢查： 項 符 合： 項 不符合： 項 符合率： %抽查發現的主要問題：處理意見：檢查人員簽字： 受檢單位負責人簽字： 建設單位： 設計單位： 勘察單位： 施工單位： 監理單位：