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1、生產系統建設工程項目建議書目 錄 第一章 項目總論3 第二章 市場分析與擬建規模8第三章 建設條件與廠址選擇10第四章 生產技術與工藝12第五章 環境保護15第六章 勞動安全及工業衛生17第七章 生產組織及勞動定員20第八章 投資估算22第九章 資金籌措及建設進度計劃23 第十章 經濟分析24附件：1、銷售合同2、產品使用證明第一章 項目總論 1.1 企業概況公司位于區的中心地帶，隸屬于集團公司。公司下屬12個分公司和1個直屬廠。公司現有職工1739人，退休職工6486人，擁有固定資產 6800萬元。主要經營項目有：煤炭銷售、建材、矸石加工、運輸、服裝、機械加工、建筑安裝、飲食服務、印刷、家具2、制作、消防器材等。主要產品有：煤炭、煤矸石系列產品、勞保用品、工礦產品、石灰石系列產品、全煤矸石燒結磚、水泥預制品、金屬網、家具、消防用品等。脫硫劑廠前身是預制品廠，始建于1978年。由于預制品市場疲軟，1998年轉產井下充填材料，2004年后干混沙漿代替了充填材料，于2007年響應國家節能減排的方針政策試生產電廠脫硫劑。石料加工廠有一座石灰石礦山開采權，石料加工廠是一個具有三十多年礦石開采和加工的老企業，生產技術力量雄厚，近幾年在各級領導的大力支持下，經過技術改造，已形成年產40萬噸的石料生產能力。在生產石料的同時，每年要產生40%以上的0.5cm以下的細料（在以往都做為廢料進行處理），不僅3、造成資源的巨大浪費，同時也對環境造成污染。為充分利用國家產業政策，發揮企業資源優勢，擴大生產能力，增加產品品種，提高資源的利用率和產品的附加值，通過充分的市場調研，我公司擬建年產10萬噸電廠脫硫劑的生產系統，編制項目建議書如下：1.2 項目名稱及承辦單位1.2.1 項目名稱：年產10萬噸電廠脫硫劑生產系統新建工程1.2.2 項目實施單位：公司1.2.3 項目負責人：1.2.4 項目擬建地點：公司廠廠區內。1.3 項目提出背景國民經濟和社會發展“十一五”規劃綱要明確提出，到2010年全國二氧化硫排放總量比“十五”期未削減10%。國務院新聞辦6月5日發表中國環境保護(1996-2005)白皮書也直4、指工業污染防治是中國環境保護工作的重點。火電是二氧化硫排放大戶，目前我國發電企業中火電占了絕大多數比例，控制火電二氧化硫排放成為各發電企業當前面臨的重大問題。國家領導對此問題高度重視，2007年5月29日在華能楊柳青電廠脫硫開工建設塈“十一五”全國燃煤電廠脫硫工程啟動儀式上，國務院副總理曾培炎指出，燃煤機組必須依法安裝脫硫設施。今后新建燃煤機組必須同步建設脫硫設施，并同步投入運行同步達到國家規定的排放標準和總量控制要求，為了達到節能減排目標國家對環保達標的電力企業實行上浮差價上網政策，上浮價每度一分伍厘，用以鼓勵火電企業積極減排。中電投集團承諾到2010年底，中電投集團二氧化硫排放總量在2005、5年的基礎上削減35%，二氧化硫排放總量目標控制在63.8萬噸以內。市為國家重點建設能源基地，全市擁有多家大型發電企業，到2010年地區總裝機容量將達到2000萬千瓦/小時，有火力三峽之美譽。火力發電的發展，需要燃燒大量的煤炭，排出二氧化硫等其它有害氣體嚴重污染環境。按照國家環保政策的電廠煙氣必須脫硫排放，為達到脫硫減排的目標三年后每年需脫硫劑(石灰石粉）30多萬噸，公司石料基地，目前已具備年產40萬噸各種石料的能力，石料廠在生產石料的同時，通過收塵系統可以收集部分石灰石粉，通過檢驗我公司擁有的石料資源品位高，質量好，生產出的石灰石粉是目前火力發電廠脫硫的較好原料。脫硫劑產品開發利用提高了石料6、加工的利用率，提升產品的附加值，該產品用量大，市場銷路好，發展前景廣闊，我公司擬在預制廠區內新建脫硫劑生產系統，以擴展石料產品的品種，進一步提升石料產品的附加值，增加職工收入，以獲得較好的經濟和社會效益。 1.4 研究工作依據。 1.4.1 研究工作有關國家文件 國家對節能減排的通知，保護環境的有關文件，電廠脫硫劑(石灰石粉）技術要求。1.4.2 可行性研究開始前取得的成果 我公司試生產脫硫劑(石灰石粉）產品已投入到電廠、電廠脫硫生產中，產品的各項指標均達到電廠脫硫的要求。1.5 可行性研究主要原則（1） 綜合分析：統籌考慮，確定合理的工藝布局，盡力做到技術上先進，經濟上合理。（2）為節省建設7、投資盡可能利用原場區，生產輔助設施，從簡建設。（3）總體布置上，充分考慮廠地及環境特征，利用原有的部分供電和給排水設施。（4）注重環境，考慮相應的環保及安全衛生措施。1.6 主要技術經濟指標序號指標名稱單位指標備注一生產能力萬噸/年101電廠脫硫劑萬噸/年10二原材料用量萬噸/年10石灰石萬噸/年10三裝機容量kw360四年耗電量kwh1.16*106五勞動定員人30六勞動生產率噸/人、年3333七投資估算萬元159八單位產品成本元/噸79.341電廠脫硫劑元/噸79.34九年銷售收入萬元1000產銷平衡十年銷售利潤萬元150十一企業經濟效益投資回收期年1.06 1.7 可行性研究結論和建議 8、1.7.1電廠脫硫劑(石灰石粉）生產，充分發揮我公司石料資源，新增磨粉及選粉生產系統，通過生產和收塵達到環保與效益的同步發展。1.7.2 國家政策要求火力發電廠強制減排，脫硫是火電減排的主要指標，電廠脫硫劑用量前景廣闊(同時高速公路的表層也大量使用石灰石粉)。1.7.3 該項目工藝技術成熟、生產設備可靠，自動化程度高，電廠脫硫劑產品通過在電廠、電廠生產中使用，產品質量達到電廠脫硫所要求的標準。1.7.4 該項目固定資產投資159萬元，全部投產達產后年收入1000萬元，年銷售利潤150萬元，投資利潤率94.3%，經濟效益，投資回收期1.06年。1.7.5 建議鑒于上述結論，建議市經濟委員會予以審9、批。第二章 市場分析與擬建規模2.1 市場營銷分析2.1.1 市是國家重點建設的能源工業基地，被國家列為地區主要的電力供應基地，到2010年全地區總裝機容量達到2000萬千瓦/小時，有火電三峽之美譽。火力發電的迅速發展，二氧化硫排放量隨之增加。而國家在“十一五”期間加大節能減排的指標，要求到2010年在2005年的目標基礎上減少10%，其中中電投集團公司承諾到2010年二氧化硫減排35%。一方面產生二氧化硫不斷加大，另一方面要減少二氧化硫排放量，這就必然要求火力發電企業全面加大脫硫設施的投入。石灰石粉是火電脫硫所需的主要原料。以電廠4600MW超臨界機組使用脫硫石灰石粉年用量7萬噸為例，20010、00MW火電企業全部使用脫硫設備，每年所需電廠脫硫劑（石灰石粉）將達到30多萬噸之多。2.1.2 市場運行成果通過在電廠、電廠試用各項理化指標均達到電廠脫硫所需的指標要求，產品質量得到用戶的認可，目前我公司已與田集電廠簽訂二臺機組脫硫劑（石灰石粉）供應合同(見附件)。2.1.3 市場分析我公司電廠脫硫劑（石灰石粉）產品已在電廠投標中成功獲得二臺機組的供應量，仍有二臺機組待裝機試產。現有電廠脫硫劑產量遠不能滿足市場需求，產品若向周邊電廠銷售，擴大產量勢在必行，我公司擬在脫硫劑廠區內新建年產10萬噸脫硫劑生產系統，以滿足市場不斷增加的需求。目前地區具備供應電廠脫硫石灰石粉石料及生產能力的單位僅我公11、司和另外一家公司，市場競爭相對較小，有利于企業快速發展。 2.1.4 銷售價格分析綜述電廠脫硫劑（石灰石粉）產品，市場前景較為樂觀，抓住機遇及時建設電廠脫硫劑（石灰石粉）十分必要。2.2 擬建規模與產品方案2.2.1 擬建規模設計能力年產10萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉），該工程是新建磨粉機、選粉機等配套生產系統達到設計要求。2.2.2 產品定位主要生產250目以上電廠脫硫劑（石灰石粉），附帶生產80目以上的高速公路用石灰石粉。2.2.3 產品質量標準符合電廠脫硫系統用石灰石粉技術規范、高速公路用石灰石粉質量標準要求。第三章 建設條件與廠址選擇3.1 政策條件當前，國家對火電企業脫硫減排要求十分嚴12、格，對達到減排目標的火電企業實行優先竟價上網，實行環保電價上浮1.5分/度，淮南是華東地區主要的電力供應基地，火電企業多，生產電廠脫硫劑（石灰石粉）符合國家的產業政策，具有較大的發展空間；利用石材加工廢料生產脫硫劑產品，既提高了產品的利用率，又實現了環保零排放。3.2 基礎條件1、 目前我公司取得的一座石料山開采權，山體礦石主要成份是石灰石，年產40萬噸各類石料。利用生產石材中產生的細料，通過新增磨粉機、選粉機及收塵分離設備將生產中產生的細料（米石）、粉料進行加工利用，以達到環保與效益同步發展的目的。 2、該產品通過前期試驗電廠脫硫劑（石灰石粉）各項理化主要指標均滿足電廠脫硫的技術要求。3.313、 交通運輸預制廠場區，有較完善的運輸通道，罐裝運輸車、大噸位汽車可以直達生產現場，交通條件便利。3.4 供電預制廠500KVA變壓器一臺。3.5 建設場地該工程將在預制廠場區內建設二套脫硫劑（石灰石粉）生產系統，充分利用原場地的一部分設施及生產設備、供電、廠區道路以及其他公用工程設施。3.6 氣象條件根據氣象部門提供的資料，本地區近十年來平均氣溫28.3，年最高氣溫41，年最低氣溫-10，年平均降雨量600mm，年最大降雨量1231mm，最大積雪深度170mm，雪壓0.37kn/m2。因此，需完善的生產廠棚和原料庫。3.7 地震裂度根據地震部門提供的資料，所在地區地震裂度為VII度。第四章 生14、產技術與工藝 4.1原材料電廠脫硫劑（石灰石粉）生產的原料來源于生產基地石灰巖礦石，該礦石中碳酸鈣含量高，礦石中不含有對環境污染的物質，屬火電脫硫及優選的石灰石資源。 主要化學成份：化學成份二氧化硅三氧化二鋁三氧化二鐵碳酸鈣氧化鎂三氧化硫其它含量1.64%0.51%0.26%90.52%3.99%0.07%3.01% 4.2磨粉、選粉、收塵工藝流程與技術參數4.2.1脫硫劑廠磨粉、選粉、收塵生產工藝流程1. 脫硫劑廠磨粉、選粉、收塵及儲料系統主要是利用新建磨粉、選粉生產線，通過磨粉、選粉、收塵及儲塵設備，將石材加工廢料進行進一步細化處理，并配置分箱脈沖袋式除塵器，電廠脫硫劑成品精度20040015、目范圍內根據需要均勻調節，該系統的投產是將北山石料廠原來破碎中的廢料進行綜合利用，充分利用資源。 2、項目生產工藝流程圖： 磨粉機磨粉機 除塵器除塵器 選粉機選粉機 儲料罐儲料罐下料平臺注： 表示環保收塵系統 表示生產流程4.3 生產主體設備、工程機械、配電、配套工程明細表生產主體設備：機械、配電序號設備名稱規格型號單位數量功率KW價值（萬元）備注1高壓懸輥磨粉機YGM5R-4121臺230050含除塵器2除塵罐制作及安裝（含提升機、給料機、輸送機、散裝機、散裝收塵機、啟動柜、庫頂收塵）150m3套26058合計臺、套360108土建：設備基礎、廠房序號設備名稱結構尺寸單位數量價值（萬元）備注16、1磨粉機基礎座272儲存罐基礎座273供電44生產車間磚混平方300155原料車間磚混平方36018合計51第五章 環境保護 電廠脫硫劑（石灰石粉）通過加工磨碎、選粉工藝生產，為確保該項工程在環保方面達到國家及地方有關規定及要求，本設計對該生產線中各污染源采取了切實可行的措施，力求將污染的排放控制在國家有關標準之內。5.1 環保設計依據與標準 1、GBJ478工業“三廢”排放和試行標準 2、GB897896污水綜合排放標準 3、GB309596大氣環境質量標準 4、GB1234890工業企業廠界噪音標準 5、GB491785普鈣工業污染物排放標準 5.2 主要污染源與污染物 該生產工藝過程中主17、要噪聲磨粉機、選粉機；噪聲類別為機械撞擊聲和空氣動力性噪聲，噪聲值在85100dB(目)。 因脫硫劑廠離自由村生活區不足100米，生產車間采用封閉式廠房，墻體采用500mm厚空心磚墻，隔音效果較好，因此噪聲對周圍環境影響不明顯。 5.2.3 廢渣 生產運輸過程中無廢渣 5.2.4 廢水、廢氣 本工藝采用磨粉、選粉設備，主要是利用機械的物理原理，干法生產，生產過程不需要水，也不產生廢氣。 5.3控制污染源的措施 5.3.1 除塵設施及方案 1、在生產工藝布置上降低物差，輸送設備選型上盡量選用密封性較好的設備； 2、除塵設備盡可能選用技術較先進、性能優良設備； 選用高壓懸輥磨粉機，收塵選用分箱脈沖18、袋式收塵器； 磨粉及選粉儲料全采用封閉循環系統。 5.3.2 防噪聲污染措施 設計中主要采用如下措施，處理噪聲污染問題： 1、選用低噪音設備； 2、該生產系統在封閉廠房內進行生產； 3、場區選擇在工業廣場區； 5.4 結論 1、生產線的設計方案對環保措施考慮充分，其污染指標基本符合國家規定標準。2、本工藝對生產中的主要污染源進行了有效的治理，無污染物排放。第六章 勞動安全及工業衛生 6.1 為貫徹安全第一、預防為主的方針，對建設工程的各生產環節考慮確保安全生產防護措施，并嚴格執行工廠安全衛生規程、工業企業設計衛生標準等國家有關規定和標準，消除事故隱患，改善勞動環境，控制和預防職業病的發生，并強19、調安全生產和衛生防護經常化，制度化。6.2生產6.2.1安全保障及預防措施電廠脫硫劑（石灰石粉）生產系統在生產中可能發生的事故主要是電氣事故，因此需要采取相應的保障及預防措施。本次建設工程的電氣設計均按有關規程及標準進行。各類電氣設備均應符合相應的絕緣電阻試驗周期及標準，耐壓試驗周期及標準，布線均應符合SDJ479架空配電線路設計技術規程、電力工業技術管理法規和電機工程手冊電氣安全篇中的有關規定，導線截面流量均大于相應線路上的正常工作時的最大電流強度，各類電氣設備、導線、圖形標志明確統一，此外各類電氣的線路中應設置熔斷器、斷路器、漏電開關、保護接地、接零等措施，以防止由于絕緣老化材料變形而引發20、意外事故，同時要嚴格用電操作和管理制度。 6.2.2防雷與接地防雷與接地在于保障人身設備安全，建設工程擬充分利用自然接地體，同時還在必要處設人工接地體。1、建設工程中，無高于15m的建筑物，通風管等采用避雷帶保護以防雷；2、建筑物的防雷設施采用獨立的接地裝置；3、一切設備、電纜外皮，穿線鋼管等均作接零保護，為確保安全，零線在電纜外重復接地；4、自動化儀表、配電室及各車間圴按不同的接地電阻要求，設置單獨的裝置。 6.2.3安全用電在安全用電方面，按工廠安全衛生規程等國家有關規定執行。 6.2.4防機傷、摔傷及安全操作1、防機傷建設工程中對機器和工作臺的布置，對各種機器傳動件等，均按工廠安全衛生規21、程規定采用相應的安全措施。2、防摔傷工作臺的臨空部位設置欄桿，廠房的樓梯坡度及樓梯高度按有關規定執行。 6.2.5個人防護1、按工廠安全衛生規程和國營企業職工個人防護用品發放標準的規定，對受到粉塵危害、高溫危害、噪聲危害的職工發給相應的勞保用品。2、工廠經常教育工人正確使用防護用品，對于從事有危險性工作的工人教會其緊急救護方法。 6.3工業衛生本次建設工程在工業衛生方面將嚴格按照國家有關規定執行，生產廠區值班室、控制室、將根據需要安裝 空調、電扇等設施。 第七章生產組織及勞動定員 7.1生產組織機構年產10萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉）生產系統建成后，機構設置本著機構從簡、人員精而少的原則，其組織22、機構設置如下： 隊長 早班班組 中班班組生產人員質檢安全維修工司機生產人員 質檢人員 維修工 司機 7.2勞動定員年產10萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉）生產系統勞動定員是按照國家建材局關于建材企業勞動定員定額標準等有關規定，并參照同行業類似企業的實際定員，并結合本次建設工程生產工藝的具體情況而編制的。7.3年產10萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉）生產線勞動定員30人(不增設其他管理人員和輔助人員)。 7.4勞動生產率7.4.1全員勞動生產率生產系統全員勞動生產率為3333噸/人.年。7.5人員培訓試生產前，由相應的生產廠家對有關技術人員、崗位工人及維修人員進行1個月的生產培訓。學習培訓計劃包括： 進行理23、論學習、組織參觀、培訓。學習具體崗位操作及處理問題的實際能力。 第八章投資估算 8.1編制依據及說明8.1.1設備及材料價格設備及材料價格主要是根據有關廠家的報價并參考近期市場價格進行調整。 8.1.2設備安裝設備安裝由專業廠家負責安裝，設備安裝費參照同行業工程預算指標進行編制。 8.1.3建筑工程 房屋及其它零星工程由本公司建筑隊施工， 8.1.4其它費用1、建設單位管理費按建設期管理人員基本工資等開支計取，本工程按4.0萬元計。2、生產職工培訓費參照同類工程計取。3、供電貼費按330元/KVA增容計取。8.2投資估算及分析工程項目總投資為159萬元。工程項目投資構成表單位：萬元項目建筑工程24、設備及安裝費用合計投資51108159百分比32%68%第九章資金籌措及建設進度計劃 9.1資金籌措本項目總投資159萬元。 其中：建筑工程：51萬元 設備及安裝費用：108萬元 所需資金自籌。 9.2建設進度計劃 工程總工期2個月工程從2008年9月3日至2008年11月3日第十章經濟分析 10.1概述公司年產10萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉）生產系統建設工程，其固定資產159萬元。10.2計算依據和條件本項目經濟評價方法參照1993年國家計委頒布的建設項目經濟評價方法與參數進行。10.2.1生產規模及產品方案規模：年設計生產能力10萬噸電廠脫硫劑（石灰石粉）項目投產后3個月達生產能力的80，以25、后每年均按100設計能力生產。10.2.2建設進度及服務年限本項目建設期2個月，綜合經濟壽命為8年。10.2.3電廠脫硫劑（石灰石粉）含稅價電廠脫硫劑（石灰石粉）售價為100元/噸。10.2.4折舊本項目折舊年限建筑工程15年、設備8年，綜合折舊率建筑工程6.4、設備12%，殘值4，年折舊額建筑工程3.26萬元、設備12.96萬元，殘值6.36萬元。10.3效益預測電廠脫硫劑（售價生產成本稅金稅后利潤）售價：100元/噸，生產成本79.34元/噸，稅金5.66元/噸，稅后利潤15元/噸。年利潤：10萬噸15元/噸=150萬元(稅后)。工程預計投資159萬元。159萬元150萬元/年）1.06年26、。預計投資回收期1.06年。10.4工資及福利金全廠職工30人，每人按1800元月計（含工資計提），則每年費用為64.8萬元。10.5財務評價 10.5.1產品銷售收入及銷售利潤 項目全部投產達產后正常年份收入為1000萬元，銷售利潤為150萬元。 10.5.2稅金計算（1）增值稅：稅率6。（2）城市建設附加費：稅率7（3）教育費附加：稅率3 （4）所得稅：25 10.5.3投資利潤率 投資利潤率94.310.5.4盈虧分析本項目盈虧平衡計算以生產能力利用率（BEP）表示，經計算本項目盈虧平衡點（BEP）為19%。BEP=固定成本/(銷售收入可變成本銷售稅金及附加)100%=33.64/(1000759.7656.6)100%=19%。敏感性分析由于經濟測算中投資運行費，各種開支收益都是預計的，在實際生產經營中由于某些現實條件變化，將會影響到企業的效益，為此對產品售價、投資、產量、經營成本等因素變動進行分析。 分析表明，銷售市場較好，售價及生產量對經濟效果產生一定的影響，由于生產的兩種產品為資源綜合利用，如申報免稅成功，效益更加可觀。 10.6結論 該項目總投資為159萬元，建成達產后年銷售收入1000萬元、利潤150萬元，說明該項目在經濟上屬可行的。 鑒上所述，建議該項目盡快上馬。25