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1、公路工程工地試驗室管理制度 目 錄1 試驗室組織機構. 41.1 概況. 41.2 業務培訓. 42 職責范圍. 42.1 試驗室的職能. 42.2 試驗室主任職責. 52.3 技術負責人職責. 52.4 試驗檢測人員職責. 52.5 其他試驗人員職責. 64 試驗工作管理. 64.1采用標準:. 64.3 試驗原始記錄、報告的規范、整理及歸檔. 64.4 試驗程序:. 64.5 資料管理制度：. 74.6 試驗檢測工作制度. 74.6.1 樣品的檢驗、復驗制度：. 74.6.2 原始數據記錄. 74.6.3 試驗檢測工作質量保證制度. 84.6.4 測試數據校驗制度與校驗方法. 84.6.52、 檢驗報告的填報、審批及發放制度. 84.6.6 原始記錄、檢測報告的保密制度. 94.7 報表制度. 95 儀器設備管理. 95.3 儀器設備檔案管理制度. 95.4 儀器設備的使用維修管理制度. 105.5 儀器設備的標志管理辦法. 105.6 儀器設備封存、報廢制度. 106 試驗室管理. 116.1 試驗室管理制度. 116.2 環境衛生制度. 116.3 測試中斷處理辦法. 116.4 化學試劑及低質易耗品管理制度. 126.5 保密制度. 127 關于本管理辦法的說明. 12 為確保公路C01合同段的工程質量，嚴格過程控制，為生產、技術提供過程與最終檢測結果，制訂本制度。適用公路項3、目C01項目經理部中心試驗室的管理。1 試驗室組織機構1.1 概況本試驗室為工地臨時性試驗室，包括土工試驗、結構物試驗和瀝青試驗。屬項目部自控工程質量的中心，試驗報告具有自檢效力。試驗室共4人：試驗室主任1人，技術負責人1人，試驗員2人、試驗工2人。試驗室主任、技術負責人都有工程師證書；工地試驗室為本試驗室的分支機構，目的在于方便施工。試驗室人員配置見表1-1。 1.2 業務培訓試驗室人員接受指揮部的業務培訓，并由試驗室主任對員工采取講座培訓形式進行業務與技術培訓，提高員工技能。2 職責范圍2.1 試驗室的職能(1) 接受上級試驗室的指導、檢查和監督；從事具體試驗檢測工作。(2) 貫徹執行國家4、交通部有關規章制度、標準、規程和規范，根據本項目實際情況制定相應的實施細則，解決試驗工作中的重要技術問題。(3)從事項目的試驗檢測。(4) 進行新材料、新工藝、新技術及其檢測方法的試驗研究，積極推廣先進枝術和先進的測試手段。(5) 掌握本項目試驗人員動態、試驗儀器設備情況以及計量器具的定期檢定等事宜。(6) 對本項目必要的試驗資料進行統計分析和總結。(7) 制定試驗人員的職責和工作紀律。2.2 試驗室主任職責 (1) 試驗室主任在總工程師的具體領導下，負責試驗室的全面工作。(2) 貫徹執行國家有關產品與工程質量監督、檢驗的方針政策，貫徹執行上級主管部門的政策、法規、條例和制度，制訂試驗室的計5、劃。(3) 主持制訂并貫徹質量檢驗的各項規章制度，保證檢測工作的公正性、科學性和準確性。(4) 負責安排試驗室的試驗、檢測工作計劃，作出具體安排和實施，發現問題及時解決。(5) 簽發試驗室發出的文件和試驗檢測報告。(6) 完成領導臨時交辦的任務。2.3 技術負責人職責(1) 在主任的領導下，負責試驗室的技術管理工作。(2) 貫徹執行國家的有關標準、計量法的規定，全面掌握本領域檢測技術的發展方向。(3) 審批試驗測試大綱、檢驗實施細則，檢驗操作規程、專用檢測儀器設備的暫行校驗方法；(4) 審查試驗報告，主持解決檢測過程中存在的技術問題。(5) 組織人員培訓，提高試驗人員的技術業務水平。(6) 主6、任不在崗時，履行主任職責。(7) 完成領導臨時交辦的任務。2.4 試驗檢測人員職責(1) 在主任的領導下，嚴格按照技術標準檢測規程，承擔所從事的試驗檢測工作，并對檢測數據的真實性和準確性負責。(2) 熟悉所從事的檢測工作，認真學習專業知識，掌握專業檢測技術的現狀和發展趨勢，提高檢測技術水平。(3) 嚴格按照檢測規范開展各項檢測工作，按規定做好檢測記錄，對大項目的檢測或有疑問的檢測數據要認真核對，并要按規定對數據進行分析處理，對計算結果認真復核并及時報告檢測結果，確保檢測數據和結果的準確、可靠、真實。(4) 愛護儀器設備，定期進行維護保養，檢測前檢查校正，檢測后檢查儀器是否正常，并及時清理，發現7、故障或異常情況及時報告主任，并對檢測數據有效性進行評定，采取相應的措施。(5) 有權拒絕使用不合格或超期檢定的儀器設備，有權拒絕行政領導對檢測數據的干預，有權超越反映弄虛作假或違反檢測規定的行為。(6) 嚴格遵守試驗室的各項管理制度，服從分配，堅守崗位，按時完成試驗檢測任務。(7) 遵守安全檢查制度，實行文明檢測。(8) 講求工作效率和職業道德，熱情服務，本著“科學、公正、求實、創新”的工作態度完成本崗位的工作。(9) 完成領導臨時交辦的任務。2.5 其他試驗人員職責(1) 服從工作安排，嚴格崗位，忠于職守，對各自的工作質量負責。(2) 不斷更新知識，提高工作水平，遵守職業道德和各項規章制度。8、(3) 文明生產，熱情待人，努力做好后勤服務工作。(4) 完成領導臨時交辦的任務。3 試驗人員工作紀律（1） 認真學習，堅決貫徹國家、部門、地方有關文件、政策法令、紀律，嚴格按照有關標準規范、方法進行各項測試工作，實事求是，依法辦事，做到檢測數據準確、結論正確無誤；（2）堅持原則，忠于職守，遵守有限公司三位一體管理手冊中規定的各項規程。（3）履行職責、遵紀守法、不以權謀私、不受禮、不收賄、不參加分包單位組織的宴請和娛樂活動。（4）抵制任何行政干涉和經濟利益影響，秉公辦事，以事實和數據為依據，以標準、規范和規程為準繩，保證檢測數據的真實可靠。（5）未經許可，不準擅自抽樣和違章處理試樣，不私自承接9、檢測任務、不私自檢測產品，不向受檢方泄漏監督檢測的抽樣內容和時間。（6）嚴守試驗室秘密。4 試驗工作管理4.1采用標準:采用交通部公路工程標準、規范進行試驗檢測。標準未覆蓋的試驗檢測項目，采用國家標準或建設部標準。4.2 試驗記錄和試驗報告用表:按林泉工程指揮部頒發的監理規程表格實施。如此規程中無可用表格，需增加表格時，應報經監理公司、指揮部同意并備案后實施。4.3 試驗原始記錄、報告的規范、整理及歸檔試驗原始記錄手寫，正式試驗報告按照統一要求，一律用激光打印，試驗原始記錄、報告的簽名用炭素黑色筆手寫。資料除試驗室自留外，監理單位、建設單位、檔案室各一份，總共一式四份。一份完整的試驗報告包括：10、材料出廠合格證、報檢單、驗證單、試驗報告。各種資料紙張規格采用70g/m2木漿亮白A4紙。4.4 試驗程序:(1) 選擇供料點試驗：根據設計圖紙要求到料場取料試驗，結論合格后考慮采購。(2) 材料進場試驗：試驗室人員接到物資部門材料取樣試驗委托單后，請監理工程師旁站對進場材料按批量取樣進行試驗，試驗結論合格，該材料可入庫用于工程施工，經試驗不合格的材料報有關部門進行處理。(3) 標準試驗：試驗室在標準的環境條件下、按照標準的方法做混凝土、砂漿配合比試驗和土的標準試驗。(4) 工序試驗：每道工序完，按規定試驗，合格后轉入下道工序，不合格返工重來。(5) 交工驗收試驗：配合質檢部門做好交工驗收工作11、。4.5 資料管理制度：（1）圖書資料管理 新購進的圖書、標準、規范資料或有關學術會議、技術鑒定會議的資料，都交室內資料管理員統一登記、編號，并加蓋公章，妥善保管。 室內人員借閱，需辦理借閱手續。 常用標準規范，應做到人手一冊，由個人保管。 專業資料僅供本室人員使用，外單位借閱，需經領導批準，任何人不準私自外借。 資料管理中應隨時注意新標準、新規范的頒發、出版情況，及時進行更新。（2） 試驗資料檔案管理試驗檢測過程中試驗員應做好試驗原始記錄，試驗檢測完成后登記相關儀器使用記錄、試驗臺帳，將試驗原始記錄交資料員出具試驗報告并裝訂好，交試驗員、復核人和監理工程師依次簽字確認，最后資料員按專業分類歸12、檔，必須做到試驗原始記錄、試驗臺帳和試驗報告三統一。 所有試驗檢測資料分專業裝訂、整理，按檔案要求裝盒，做好資料檔案移交工作。 試驗檢測資料不得外借。4.6 試驗檢測工作制度4.6.1 樣品的檢驗、復驗制度：(1) 檢驗工作必須嚴格按照有關標準、規范進行，不得擅自更改。(2) 檢驗之前必須嚴格檢查儀器、量具、水電及環境條件并做好記錄。(3) 檢驗中應做好原始記錄，記錄可以按規定進行改正，但不得抄整，記錄必須完整。(4) 檢驗人員在處理數據時應進行誤差分析，不得隨意取舍，應按有關公式進行計算，并采用法定計量單位。(5) 檢驗工作完成后，由檢驗人員擬寫檢驗報告，并由檢驗人員、復核人員簽字，并登記檢13、驗臺帳。(6) 委托部門對檢驗結果有異議時，應由技術負責人組織復核，復核無誤時應向委托部門解釋，當委托部門堅持要求復驗時應重新辦理委托手續。4.6.2 原始數據記錄(1) 原始記錄必須按規定格式填寫，要求字跡清楚，內容完整，并有檢測人員和復核人員的簽名。(2) 試驗應由兩人進行，以便進行讀數復核。(3) 原始數據不許隨意涂改，需要更改時，將作廢數據劃兩條水平線，將正確數據填寫在此上方，并加蓋更改人名章。(4) 原始記錄一般不允許查閱。(5) 原始記錄應及時歸檔。4.6.3 試驗檢測工作質量保證制度(1) 試驗檢測人員必須持有崗位操作證書方能上崗操作。(2) 試驗檢測儀器設備經檢定合格后才能使用14、。(3) 試驗檢測環境條件必須符合規定要求。(4) 試驗檢測人員必須按照操作規程進行檢測。(5) 質量負責人應對試驗檢測工作進行監督抽查，并有權根據測試情況停止檢測工作，糾正試驗檢測錯誤并做出處理。(6) 試驗檢測人員必須認真填寫原始記錄，測試中如發現異常情況，應及時向技術負責人反映，并做好記錄。4.6.4 測試數據校驗制度與校驗方法(1) 測試數據有下列現象之一者，均為差錯： 數據讀錯或記錯。 使用超過計量有效期的儀器進行測試所得的數據。 測試環境條件不符合要求。 由于試樣錯誤造成的讀數錯誤。 漏記測試記錄項目。 記錯樣品編號。 其它人為原因造成的數據錯誤。不按規定讀取測試數據有效值。(2)15、 為防止差錯，實行試驗數據自檢、專檢和抽檢等制度，力求數據準確無誤： 自檢：是指測試人員和數據記錄員對測試數據的自行檢驗，發現差錯找出原因予以糾正，自檢中發現的錯誤不作記錄。 專檢：由本專業組長負責對測試數據進行檢驗，如發現錯誤應會同測試人員找出差錯原因，并采取正確措施予以糾正，專檢中發現的差錯應由測試人員、記錄人員負責。 抽檢：由質量保證負責人（技術負責人）對測試數據進行檢驗，如發現差錯，應由本專業檢測室測試人員找出原因，并采取正確行處理。 試驗檢測人員應在檢測項目原始記錄和檢測報告上簽字，對檢測數據負責。4.6.5 檢驗報告的填報、審批及發放制度(1)檢測報告應采用統一格式，填寫完整、簽名16、齊全、文字簡潔、字跡清晰、數據準確、結論正確。(2)檢測報告中檢測數據的有效位數和誤差表達方式應按照檢驗規程和有關誤差理論進行。(3)檢驗報告由各組指定負責人審核并簽字，如有泄密現象，應追查原因及當事者責任。(4)對樣品試驗時，不得與試驗無關人員交談試驗情況。(5)未經試驗室主任許可，送檢單位不得查閱原始記錄。(6)經審核后的檢驗報告交由技術負責人審查簽字，并蓋公章分類整理歸檔。(7)當發出的檢驗報告發現錯誤時，應重新發一份報告代替，并將原檢驗報告收回。4.6.6 原始記錄、檢測報告的保密制度(1)檢測工作人員必須對檢測過程中的原始數據、試驗報告等保密，嚴防泄密。(2) 經查核測試方法正確、測17、試數據無誤，僅由于數據處理不當造成結論錯誤，應重新填發檢測報告予以更正。(3) 經查核檢測未按有關規定進行，或儀器設備失準，而導致檢測結論錯誤的應重新安排檢測，進行復驗時，原檢驗人員應回避。(4) 新產品試驗樣品不得讓非送檢人員查看。(5) 試驗檢測完成后，應將有關受檢產品的圖紙，資料及試驗過程中的原始記錄，計算結果及報告底稿等及時整理、歸檔。4.7 報表制度在每月3號以前對上月施工現場原材料進場，試驗檢測、質量情況進行匯總，報試驗室主任,反映其進度和質量的整體情況。5 儀器設備管理5.1 計量儀器設備周期檢定管理制度(1) 計量儀器設備由儀器設備管理員統一管理，并建立相應的計量儀器設備檢定周18、期表。(2) 建立檢定證書保存卡，在檢定有效期內，檢定證書由室內保管，檢定證書有效期滿將檢定證書移入設備檔案。5.3 儀器設備檔案管理制度(1) 儀器設備購進后，應將說明書、技術資料、圖紙、履歷簿、檢定證書等一并歸類保存于檔案柜。(2) 每年定期將儀器設備的檢驗維修使用記錄歸檔保存。(3) 儀器設備檔案未經批準不得外借，內部借閱應按規定辦理借閱手續。(5) 儀器設備檔案應妥善保管，任何人不得丟失或損壞，否則應追究責任。(6) 有關壓力、測力、天平、砝碼、衡器類計量儀器設備，應外委檢定，其他法定計量檢定儀器設備，由當地省、市計量部門檢定；(7) 自校自檢儀器設備的檢定，按照中華人民共和國鐵路內部19、標準工程試驗專用儀器校驗檢驗方法（TGX0010602001）進行。(8) 試驗儀器設備管理員負責與檢定單位聯系，進行試驗儀器設備檢定工作。(9) 經檢定主要指標不合格者貼“停用證”，并及時進行修理，修理后檢定合格者，可繼續使用，修理后的不合格者即辦理報廢手續。(10) 試驗儀器設備在使用周期內如出現失準或可疑情況，應與質量負責人、技術負責人等共同商量處理。(11) 超過檢定周期的儀器設備不準使用，如因管理失誤造成使用超期的要追究管理人員的責任。5.4 儀器設備的使用維修管理制度(1) 所有儀器設備按計量器具類別編制計量號，按使用分類建立管理號，并制成統一標識牌，貼掛在儀器設備比較易于觀察的部20、位。(2) 儀器設備實行分室定人管理，定人使用保養維護的辦法，統一建帳建檔進行管理；(3) 使用人必須經過培訓考核，取得崗位操作合格證方可上崗操作。(4) 儀器設備使用前必須檢查，運轉正常后，方可進行試驗、檢測，檢測結束后必須重新檢查儀器狀況，并作好儀器設備使用記錄備查。(5) 儀器設備出現故障，應立即停機，保持現狀，由使用操作人員詳細填寫故障或損壞原因記錄，并報告設備管理員及技術負責人。(6) 儀器設備的修理應送維修部門，任何人不得私自拆卸，維修情況應記入維修記錄并存檔。(7) 維修后的計量儀器設備，應由計量部門檢定合格后方可使用。5.5 儀器設備的標志管理辦法 (1) 儀器設備除編號標志外21、，還必須有計量檢定標志，分為“合格”、“準用”、“停用”三種；(2) “合格”標志為綠色，表示計量檢定各項指標完全合格。(3) “準用”標志為黃色，表示儀器設備的主要檢定指標合格。(4) “停用”標志為紅色，表示儀器設備停止試驗；(5) 儀器設備的標志由設備管理員負責，根據計量檢定結果粘貼，其他人不得擅自更改。5.6 儀器設備封存、報廢制度（1）凡使用設備出現不能修復的質量問題，經檢定確實不能再作檢測使用的儀器設備，或因檢測標準改變，已不能適應新標準的需要，應及時申報報廢。（2） 試驗室在提出報廢申請報告的同時，須經領導核實批準。（3）凡批準報廢后的設備由管理人員根據批文做出處理，并辦理消帳消22、卡，其檔案交資料室保存。（4）當報廢設備涉及到放射性物質，應向當地政府、公安、衛生、防疫部門報告。（5）凡暫不能使用的設備需封存時，應填辦設備封存申請單，報批后再行封存。（6）報封設備，必須每季度試運轉一次，以確保良好狀態。5.7 儀器設備安全工作制度（1）儀器設備由專人保管，維修保養有專人負責，技術資料齊全，履歷書記錄完整。（2）精密儀器設備除專人任何人不得調試，未經技術負責人批準不得搬動儀器位置，更不得拆卸和維修。（3）儀器設備必須建立安全操作規程，違章操作造成設備損壞，要追究責任，賠償部份經濟損失。（4）儀器設備工作前必須檢查電源，接地線、水管是否連結可靠，然后試運轉，正常方能開始工作。23、（5）儀器設備需配置防塵罩，操作人員需配備相應的防護用品。（7）儀器設備間不能存放易燃易爆品，并嚴禁吸煙。6 試驗室管理6.1 試驗室管理制度（1）試驗室是進行試驗，檢測和檢定的工作場所，必須保證試驗室有良好的工作環境，即清潔、安靜、整齊、明亮和適當的溫濕度。（2）試驗室是工作場所，禁止隨地吐痰、禁止吃東西、禁止吸煙和大聲喧嘩，禁止將與工作無關的物品帶入試驗室，禁止與試驗無關的外面雜人進入試驗室。（3）有特殊要求的工作室(如化學室)必須遵照特殊規定，任何人不得違反。（4）試驗室內應建立儀器設備使用臺帳和維修保養臺帳，當使用設備時，必須按規程操作，使用及維修保養并按照臺帳要求填寫和簽名。（5）室24、內設備及常用工具應擺放整齊，使用過后要物歸原處并且做好清潔衛生。（6）試驗室內消防設備，滅火器應經常檢查，任何人不得擅自挪動位置，不得挪作他用。（7）試驗室內的日常工作結束后要檢查水、電、門窗是否關閉，防止發生意外。6.2 環境衛生制度（1）操作室內要經常清掃，儀器設備使用后要及時擦拭干凈、擺放整齊。（2）保持工作室內清潔，每周大掃除一次，做到“漆見本色鐵見光”，質量負責人負責檢查。（3）檢測完畢的廢試樣要放到指定地點并堆放整齊。（4）操作室內不得放置與試驗無關的物品。6.3 測試中斷處理辦法（1）在測試過程中如出現停電情況，應及時通知配電室，立即查找原因。（2）測試人員應將停電原因、時間、處25、理經過等書面記錄，附于試驗記錄后。（3）如停電不能立即恢復供電，應通知配電室啟動備用電源。（4）測試過程中，如儀器設備發生故障，測試人員應立即切斷電源并向主任匯報。（5）測試中斷后，根據不同項目按其操作規程對試樣做適當處理。（6）測試人員應將設備故障原因、處理措施等記入檔案。6.4 化學試劑及低質易耗品管理制度（1）化學試劑及低質易耗品分別設置化學試劑庫和低質易耗品庫由庫管員統一管理。（2）化學試劑和低質易耗品的采購、入庫、發放必須建立詳細臺帳，辦理領取簽認手續，一般采取聯簽制度。（3）購入物品要經庫管員點收、入帳、簽認發票后方能報銷。（4）庫房要設置滅火器、防火砂箱，做好防火、防盜等預防工作26、。（5）毒害品、危險品的管理： 毒害品設置專用保險柜存放，由專人負責保管。 毒害品的采購、發放要按規定辦理審批手續，并做詳細記錄。 易燃、易爆品要單獨存放，遠離火源、電源，并防止日光直射和振動。 易燃、易爆品的采購、發放要按規定辦理審批手續，并做詳細記錄。（6） 標準試劑及標準樣品的管理： 標準試劑應單獨存放在試劑庫并設有明顯標志。 標準樣品應存放在樣品室。 標準試劑和標準樣品的采購與發放要按規定辦理審批手續，并做詳細記錄。6.5 保密制度（1）有關保密資料按密級要求設置專柜。（2）保密資料一般不能外借，特殊情況需要借閱時需辦理借閱手續。（3）工作外出時一般不得攜帶保密資料，必須攜帶時應采取適當安全措施。（4）職工調離時不得將有關的保密資料帶走。（5）經常對工作人員進行保密教育。（6）不遵守保密制度，造成泄密的要按事故處理，并追究其責任。7 關于本管理辦法的說明（1）本管理辦法未盡事宜參照交通部、國家相關標準、規范執行；（2）本管理辦法由項目部試驗室負責解釋。