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1、世行貸款江西瑞金鄱陽湖經濟區及流域城鎮發展示范項目瑞金市綿江河東岸防洪堤工程項目項目建議書目 錄第一章 總論11.1 項目區概況11.2項目由來71.3項目建設的必要性8第二章 項目建設的主要內容及規模102.1項目概要102.2建設目標102.3項目建設內容：112.4項目建設期限11第三章 投資估算及資金籌措123.1投資估算123.2資金籌措143.3借款本息償還能力測算14第四章 項目綜合評價164.1經濟評價164.2社會效益評價224.3環境影響評價22第五章 項目組織管理及實施計劃235.1運作模式235.2 項目管理235.3實施計劃24第六章 結論與建議256.1結論256.2、2建議25第一章 總論1.1 項目區概況1.1.1地理位置與行政區劃1、地理位置瑞金市位于江西省南部，贛州地區東部,武夷山脈西麓,地處東經1154211622，北緯25302620。是贛閩粵三省交匯處，它東與福建省長汀縣交界（距離47km），南連會昌（距離48 km），西鄰于都（距離85 km），北接寧都（距離85 km）、石城（距離76km），南北長約85 km，東西寬約64 km。總面積2448 k。2、行政區劃2010年底全市共轄7個鎮，10個鄉，240個村（居）委會，全市共有136323戶，總人口為66.3萬人，其中非農業人口為13.2萬人，人口構成以漢族為主，少數民族占極小部分，人口3、密度為每平方公里130人。1.1.2自然地理條件1、自然概況瑞金市東、西、北三面環山，地勢高峻，群山重疊，逐漸向中心和西南方向降低，以象湖鎮為中心大小不一的十個盆地，組成了一個窄長的綿江河畔山間盆地帶。境內以低山為主，山地海拔高程一般在400800米之間。境內按地形特征可分為侵蝕構造低山丘陵地形、侵蝕構造地形，河谷侵蝕堆積地形和侵蝕地貌類型。其中，以丘陵地形為主，面積1967.85km2，占總土地面積的80.35%，山地面積243.89 km2，占總土地面積的9.96%，崗地平原面積237.26 km2，占總土地面積的9.69%。崗地平原地區是瑞金村鎮集中地區，城區地處綿江河與古城河交匯處，屬4、河谷侵蝕堆積地形，三面環山（向東北方向敞開）的盆地。城區是瑞金境內十個盆地中最大的一個，綿江河呈“S”形由東北向西南方向通過，另有古城河、羅溪河、七堡河與其相通。地勢東北高、西南低，標高在206.4米191.2米之間；古城河南鵝嶺腦一帶為崗地，標高在206.4米215.2米之間，與古城河以北一帶相對高差在1518米；南部山區丘陵地帶標高337442米（新茶亭一帶）；西部為丘陵山區，標高在400473.3米；東北部為丘陵地帶，綿江河以北（洋溪村附近）標高在237.4197.5米之間。2、地質瑞金市處于武夷山隆起一級構造單元中部，尋烏至貴溪新華夏系構造帶中南段。地層出露齊全，呈北東向和近東西向構造5、發育。巖漿活動不甚強烈構成了以非金屬、燃料、貴金屬礦產為優勢的礦種格局。瑞金市除三疊系列，各種地質巖均有分布。城區主要建設在綿江河漫灘或一、二級階地上，周圍有一些低丘崗地。地層主要有第四系沖洪積物和白堊紀半風化紅砂巖。第四系地表具有典型的“二元相”結構，上部為粘土、亞粘土，局部地段有淤泥出現，厚約34米，地基承載力約為1.02.0kg/cm2，下部為砂、礫卵石層，層理不清，厚約56米，地基承載力為2.03.0kg/ cm2，以下為半風化紅砂巖，地基承載力達5.0kg/ cm2以上。3、氣象氣候瑞金市屬亞熱帶季風濕潤氣候區，氣候溫和，光照充足，雨量充沛，四季分明，無霜期長，多年平均氣溫18.9，6、年正積溫7000左右，最熱月7月份平均溫度28，最冷月1月份平均氣溫7.5，多年極端最高氣溫38.4，極端最低氣溫-5.8。降雨蒸發：多年平均降雨量1710mm，平均降雨天數163.7天，大多集中于46月份，降雨量占全年的60%左右。瑞金暴雨較多，最大一日暴雨量達216.2mm，多年平均蒸發量1400mm左右，相對濕度79%。光照：多年平均日照時數為1900小時，日照率43%，太陽總幅射量111.87千卡/cm2，光能利用率為2%，平均無霜期269天。風向：城區常年主導風向為東北偏北，夏季主導向為西南偏南。由于城區屬閉塞的盆地地形，風速小，靜風頻率大，大氣層相對穩定，冬季前后出現逆溫天氣的機率7、為全年最高，在逆溫天氣下，大氣中的氣體污染物不易擴散稀釋。4、水系水文境內水域屬貢江水第。瑞金境內地表水資源豐富，但由于境內河流都屬山區性河流，豐枯年徑流量比懸殊大，開發利用困難較大。境內主干河流有綿江河、九堡河、萬田河、梅江河、古城河等，流域總面積2449km2,另有36條支流。境內有水庫17座，儲水量1.98億m3，境內地表水多年平均徑流總量21.156億m3,每平方公里產水量86.39萬立方米，最大年徑流量37.49億m3，最小年徑流量9.52m3。流經城區的河流是綿江河，年均流量43.43m3/S，最枯流量0.317m3/S，最大流量2300m3/S，常水位188.07米。解放后最高洪8、水位193.37米（1962年洪水），對應洪水頻率為50年一遇。瑞金城區位于第四系沖積層上，主要為第四系砂礫石層孔隙水和白堊紀紅砂巖巖溶裂隙水，屬潛水，水位不深，是城區部分企業和居民生活生產用水的水源之一。5、自然資源(1) 土地資源瑞金市土地面積為2448平方公里。其中耕地為35.69萬畝，山地面積280萬畝，占全市土地面積的9.7%，人均耕地為0.6畝，林地為128.33萬畝，森林覆蓋率34.9%。(2) 水力資源地下水瑞金以低山、丘陵為主，出露地層主要有變質巖，碎屑巖、花崗巖、碳酸鹽巖、第四系等。地下水蘊藏豐富。地下水開采利用自古有之。在山區常見居民用竹筒引泉入室，在平原和丘陵地區，掘井9、取水飲用者較為普遍。地表水據水電局水資源調查報告表明，全市江河水能理論蘊藏量933360千瓦，可開發能量23965千瓦，目前只開發利用40%左右。(3) 礦產資源瑞金境內初步探明有13類26種礦藏，主要礦種有石灰石、白云巖、螢石和金。次要礦種有鉭鈮、礦泉水、鎢、錫、銀、鐵錳、粘土、無煙煤、磷及腐肥。稀有礦種為鈾、稀土。礦藏分布：以沙洲壩、云石山、九堡、黃柏為一片，以謝坊、拔英為另一片。(4) 動植物資源瑞金市植物資源主要有樹木、竹類、水生植物、藥材、花卉等，樹木有油杉、銀杏、古榕、古蘇鐵、樟樹、馬尾松、柳樹、風楊、水杉、柳杉等，竹類有實心竹、四方竹、毛竹、水竹、桃竹、苦竹等，水生植物有菱、蓮、10、野荸薺、苔草、蘆葦等，藥材有麥冬、地黃、生地、菊花、半夏等，花卉有牡丹、芍藥、惠蘭、茶花、一串紅、吊蘭等。動物資源有禽、獸、魚、貝、甲殼、爬行類等，主要有野鴨、赤頸鴨、白頭翁、白鷺、布谷、八哥、鰣魚、長頜鱭、青魚、草魚、羅非魚、馬口魚、沼蝦、溪蟹、甲魚、烏龜、金環蛇、蝮蛇、錦蛇、晰蝎、壁虎等。(5) 旅游資源瑞金地形復雜多姿，地表地下文物極其豐富，尤以第二次國內革命戰爭時期遺存的中央革命根據地文物為世人矚目，以文物古跡為依托，居山傍水，選經歷代開發形成的名勝，有“綿江八景”、雙獅巖、羅漢巖等多處。境內實有全國重點文物保護單位16處，省重點文物保護單位1處，縣重點文物保護單位163處。(6) 自11、然災害1、地震：瑞金地處新華夏活動帶與福建長汀環狀構造帶的交匯處，地質構造復雜，地應力集中，是地震易發地帶。瑞金歷史上曾發生破壞性強度多次（詳見下表），解放后發生有感地震5次，現城市建設按基本烈度6度設防。瑞金市歷次地震情況地震時間震 級破壞情況1550年4級烈度5度1562年5級烈度6度1577年4級烈度6度1947年5級烈度6-7度1907年5級烈度6度1932年4級烈度5度2、洪水：城區位于綿江和古城河交匯處，屬三面環山的盆地，受洪水威脅較大。解放后最高洪水位193.37m(1962年洪水)，對應洪水頻率為50年一遇，在這種情況下，現城區絕大部分將被淹沒。3、旱災：境內旱災危害比水災嚴重12、，旱災有春旱、伏旱，優秋連旱、秋旱等。尤以秋旱和優秋連旱較常見，損失也較大。據瑞金市19561985年降雨資源分析，7至10月降雨量只占全年降雨量25.2%，而蒸發量卻占全年蒸發量的48.6%，因而絕大多數年份降雨量不能滿足農作物對水分的需要。水利設施少的區域，稍遇久晴不雨，即受旱成災。1.1.3社會經濟狀況1、人口（1）全市人口轄17個鄉鎮、240個村（居）委會。全市共有136323戶，總人口為66.3萬人。人口構成以漢族為主，少數民族占極小部分，人口密度為每平方公里130人。（2）城區常住人口預測根據瑞金市城市總體規劃（2002-2020年）提出，2002年規劃建城區現狀人口為12.25萬13、人，至2005年城市人口為15萬人，2010年為20萬人，2020年為32萬人。近期2005年城市建設用地15.25平方公里，人均101.67平方米，遠期2020年城市建設用地33.5平方公里，人均104.69平方米。2、經濟狀況2010年，瑞金市上下為促進瑞金經濟進位趕超，加速崛起，緊緊圍繞建設“一個中心”、推進“四個打造”戰略目標，認真貫徹落實贛州市實現追趕跨越全面建設小康社會三年推進計劃，全市經濟總體呈現較快增長勢頭，主要經濟指標邁上了一個新臺階。據初步測算，2010全市實現生產總值650564萬元，按可比價格計算比上年同期增長13.6%，較上年同期加快0.1個百分點。其中第一產業完成增14、加值104186萬元，增長6.4%，第二產業完成增加值224099萬元，增長16.8%，第三產業完成增加值322279萬元，增長14.3%，三次產業結構比為16:34.5：49.5。 1.2項目由來由江西省發改委牽頭編制的區域經濟社會發展綜合性規劃鄱陽湖生態經濟區規劃，規劃包括“鄱陽湖生態經濟區總體規劃”和多個專項規劃，其中“鄱陽湖生態經濟區五河流域治理規劃”為專項規劃之一。鄱陽湖流域主要由贛江、撫河、信江、饒河、修河五大水系（簡稱五河）組成，五河來水匯入鄱陽湖后注入長江，鄱陽湖流域的治理主要為五河流域治理，治湖先治江，治江同治山，五河流域治理是鄱陽湖生態經濟區環境保護與治理的基礎，也是鄱陽湖15、治理與保護的重要組成部分。瑞金市作為贛江流域的城鎮之一，其在江河流域治理方面雖然取得了重大成就，但由于歷史、經濟、技術等各種原因，與經濟社會發展需求相比，流域治理工作仍存在較大差距，存在流域水環境與生態環境逐漸變差，水土流失依然嚴重，防災減災體系仍然不完善等問題。 瑞金市是贛南東部的重要城市，城市防洪能力現僅5年一遇，長期遭受洪水淹襲，嚴重地影響到城市的發展，盡快提高城市防洪標準，保障城市防洪安全，顯得十分必要，而且迫切。1999年10月江西省贛州市水利電力勘測設計研究院編寫了瑞金市城市防洪一期工程可行性研究報告（以下簡稱可研），2002年8月江西省贛州市水利電力勘測設計研究院編寫了江西省瑞金16、市城市防洪綿江右岸防洪一期工程初步設計報告（以下簡稱右岸初步設計報告），綿江東岸防洪堤金都大橋至瑞金大橋（319國道）段工程是其中的一部分。2001年5月贛州市工程咨詢中心組織有關專家對可研進行了審查評估。2002年9月贛州市計劃委員會組織有關專家對右岸初步設計報告進行了審查，贛州市發展計劃委員會以贛市計設字200223號文對右岸初步設計報告作了審查批復。根據瑞發改基字【2011】84號文的要求，本項目的任務即是解決瑞金市綿江東岸金都大橋至瑞金大橋（319國道）的防洪防澇問題，將其防洪標準提高到20年一遇，防澇標準達到10年一遇。在進行防洪工程布置的同時，兼顧城市交通布置及沿江樹林、景觀、文物17、的保護。1.3項目建設的必要性1、項目的建設是保障城市安全和人民生命財產安全的需要。瑞金市位于綿江中上游，每年46月太平洋曖氣團與變性極地氣在該流域內交會形成熱鋒面雨，降水量較集中，形成洪水，造成洪澇災害。近百年來，綿江出現了1902年、1915年、1922年等特大洪水，瑞金水文站斷面洪峰流量分別達到1480 m3/S、1560 m3/S、1360 m3/S。解放后，綿江又出現了1962年、1964年、1988年、1992年等較大洪水，洪峰水位分別為193.37m、192.91m、192.78m、191.69m。據瑞金站19591996年38年資料統計，年最高水位超過警戒水位2m的有15年，超18、過3m的有6年。瑞金主城區位于綿江兩岸的臺地上，地勢較平坦，是瑞金境內最大的一個盆地，整個城區受綿江洪水威脅，現狀防洪設施防洪標準較低，一遇洪水即泛濫成災。如1992年洪水，洪峰水位191.69m，造成的洪災損失很大，因此，修建城區堤防工程，設置排澇站等工程項目防洪治澇工程，對減輕瑞金市洪勞災害，保障人民生命財產安全、促進瑞金經濟發展，不僅意義十分重大，而且非常必要。2、項目的建設是生態環境的需要。綿江河東岸防洪堤由于久未治理，年久失修，現狀的防洪標準已不足5年一遇，其設防標準既不適應城市安全要求，也不能滿足流域規劃確定的防洪要求。其所在流域的水環境、生態環境等皆遭遇不同程度的破壞。河道是水生19、態環境的主要載體，因此，該工程建設亦是生態環境的需要。3、項目的建設是完善城市功能、改善城市生態環境和提高城市品位的需要。當前，瑞金市城市建設日新月異，城市面貌煥然一新，基礎設施日臻完善，城市綜合載體功能也顯著增強，正朝著交通便捷、通訊發達、設施配套、功能完善、環境優美、經濟繁榮、適宜人居和創業的現代化中等城市的目標闊步前進。因此，防洪堤工程建設也是城市發展的需要，它對于完善城市功能、改善城市生態環境和提高城市品位具有重要意義。第二章 項目建設的主要內容及規模2.1項目概要2.1.1項目名稱：世行貸款江西瑞金鄱陽湖經濟區及流域城鎮發展示范項目-瑞金市綿江河東岸防洪堤工程項目2.1.2項目性質：20、城鎮基礎設施建設2.1.3建設地點：江西省瑞金市金都大橋至瑞金大橋（319國道）段2.1.4項目承擔單位：世行貸款江西省瑞金市鄱陽湖生態經濟區及流域城鎮發展示范項目領導小組辦公室2.2建設目標結合瑞金市城市總體規劃(2002-2020)及瑞金市國民經濟和社會發展“十二五”計劃和瑞金市城區總規劃圖，將綿江河河道功能定位為以排洪為基礎、以生態景觀為表現特色的生態景觀之河，在滿足河流應有的防洪泄洪功能的基礎上實現景觀、游憩、生態功能等，為居民提供豐富的最具活力的城市濱水空間，充分發揮“水”的生態環境價值，使綿江河水景生態走廊更能體現新瑞金的獨特風貌。依據現狀客觀條件，力求以相對較省的費用使綿江河東岸21、防洪標準達到規劃要求，本項工作的目標即是解決瑞金市金都大橋至瑞金大橋（319國道）段的防洪防澇問題，將其防洪標準提高到20年一遇，防澇標準達到10年一遇。在進行防洪工程布置的同時，兼顧城市交通布置及沿江樹林、景觀、文物的保護。2.3項目建設內容：本項目為世行貸款江西省瑞金鄱陽湖生態經濟區及流域城鎮發展示范項目其中的一個子項目即瑞金市綿江河東岸防洪堤工程項目。綿江河東岸防洪堤位于金都大橋至瑞金大橋（319國道）段。全長1.15公里。堤頂高程為195.92m，頂寬為4.0m，189.00m高程設一平臺，寬3.00m，以上邊坡為1:2.5，土工網格草皮護坡，以下邊坡為1:2.0，干砌塊石護坡。2.422、項目建設期限本項目建設期2年（24個月），前期工作12個月，工程施工建設期12個月。即2011年10月2013年9月。第三章 投資估算及資金籌措3.1投資估算3.1.1投資估算的范圍本項目投資估算范圍為瑞金市綿江河東岸防洪堤工程，內容包括項目建設工程費用和工程建設其他費用、預備費。3.1.2編制依據（1）國家發展改革委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版）（2）投資項目經濟咨詢評估指南（3）江西省建筑工程消耗量定額（4）江西省安裝工程消耗量定額（5）有關行業規范、規定、標準（6）國家現行有關投資估算的規定（7）建設單位提供的有關基礎數據資料（8）當地同類建筑工程預算或結算資料3.1.3編23、制說明（1）建筑工程費用一般土建按當地同類建筑物近期結算單位造價指標，結合本項目實際情況，經調整后的單位造價指標估算。（2）設備購置及安裝工程費用設備原價：根據近期詢價確定。設備安裝：根據不同設備性質按設備原價分別乘以相應費率計算。（3）其他費用建設單位管理費：按財政部財建2002394號文規定計算。工程建設監理費：按國家發展改革委、建設部關于建設工程監理與相關服務收費管理規定(發改價格2007670號)計算。前期工作咨詢費：按計價格19991283號文規定計算。勘察設計費：按計價格200210號文規定計算。 環境影響咨詢服務費：按計價格2002125號文規定計算。建設期利息，按現行世界銀行貸24、款年利率1.11%計算。（4）預備費基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的5%列支。根據國家有關規定，不考慮價差預備費。3.1.4項目總投資本項目總投資為1644.5萬元（合約253萬美元），其中工程費用1361萬元，占總投資的82.76%；工程建設其它費用205.2萬元，占總投資的12.48%；基本預備費用為78.3萬元，占總投資的4.77%。項目總投資估算表序號工程及費用名稱估算金額（萬元）備注工程費用其他費用合計一工程費用1361.00.01361.01建筑工程1184.01184.02機電設備及安裝工程89.089.03金屬結構設備及安裝工程56.056.04臨時工程32.03225、.0二工程建設其它費用205.2205.21淹沒補償費67.067.02機構發展與支持費用28.028.03項目辦公設備采購費用18.018.04項目前期工作費16.016.05建設單位管理費20.020.06工程勘察設計費16.016.07建設工程監理費10.010.08環評及可研咨詢費10.010.09招標代理服務費2.02.010財務費用18.218.2三基本預備費78.378.3合計1644.53.2資金籌措項目總投資分為兩部分籌措資金：世行貸款822.25萬元（126.5萬美元），占50%;國內配套822.25萬元（126.5萬美元），占50%。（匯率按1美元=6.5元人民幣計算）326、.3借款本息償還能力測算根據世行貸款要求：貸款期限為17年，含5年寬限期（只付利息不還本），世行貸款年利率為1.11%。本項目總投資為1644.5萬元，世行貸款為822.25萬元（126.5萬美元），建設期利息為18.2萬元。采用等額還本利息照付的方式，還貸期限為17年。經估算，在還貸期內共需歸還本息927.2萬元。15 長期貸款本息償還能力測算表 單位：萬元 序號 年份內容1234567891011121314151617一貸款及還本息1.1年初貸款余額822.25 822.25 822.25 822.25 822.25 822.25 753.73 685.21 616.69 548.17 27、479.65 411.13 342.61 274.09 205.57 137.05 68.52 1.2當年還本付息9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 77.65 76.89 76.13 75.37 74.60 73.84 73.08 72.32 71.56 70.80 70.04 69.28 其中：還本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 68.52 付息9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 8.37 7.61 6.28、85 6.08 5.32 4.56 3.80 3.04 2.28 1.52 0.76 1.3年末貸款余額822.25 822.25 822.25 822.25 822.25 753.73 685.21 616.69 548.17 479.65 411.13 342.61 274.09 205.57 137.05 68.53 0.00 20第四章 項目綜合評價4.1經濟評價4.1.1項目經濟影響分析綿江河東岸防洪堤工程為世行貸款江西瑞金鄱陽湖經濟區及流域城鎮發展示范項目其中的子項目。其估算總投資為1644.5萬元。項目的實施，將使河道的防洪標準由現狀的5年一遇提高至20年一遇，它對于確保開平區城29、區安全，完善城市功能、改善城市生態環境和提高城市品位皆具重要意義；鑒于本工程屬于水利、環保、生態等基礎設施類建設項目，工程本身主要體現防洪效益、生態效益和環境效益，故本次經濟評價僅考慮該工程的增量效益與增量費用，對該工程僅作出經濟費用效益分析。4.1.2評價依據和主要參數本項目經濟評價主要依據建設項目經濟評價方法與參數（2006年第三版）。經濟費用效益分析社會折現率取6。假定固定資產形成率為100。計算期按22年考慮，其中建設期2年，運營期20年。計算基準點為建設期第一年年初，為便于計算，假定投入與產出都在全年末發生。4.1.3工程建設計劃經濟評價工程建設期按2年計算，項目建成后即發揮效益。430、.1.4 效益計算綿江河東岸防洪堤工程建設是為了全面提瑞金市的防洪減災能力，保障瑞金市城區及周邊鄉鎮的防洪安全，其經濟效益一方面體現為增量間接效益即河道的防洪效益。另一方面項目的建設突出了鄱陽湖生態經濟區及流域城鎮的環境效益。本項目的防洪效益、生態效益和環境效益按有無對比法計算，即有項目情況下多年平均可減少的洪災損失作為工程的防洪效益及項目建設后為瑞金市帶來的生態效益、社會效益和環境效益。2010瑞金市實現生產總值650564萬元，總人口66萬人，項目建設區內有重要城鎮、大型工礦企業及交通干線等基礎設施，經濟地位十分重要。工程實施后流域的防洪風險將顯著降低，遇常遇洪水，可基本保證不成災；遇較大31、洪水，可確保城區及重點地區的防洪安全。如遇超標準特大洪水，區域災情可得以顯著的減輕，估算直接經濟效益達9000萬元。據分析計算，工程方案實施后，假定項目經營年限為30年，即瑞金市新增多年平均防洪效益、生態效益和環境效益為300萬元。4.1.5費用計算經濟費用效益分析中的費用包括建設投資、維持運營投資、流動資金和運營費用四部分。本項目不考慮維持運營投資，即不考慮設備更新費用。本項目估算總投資為1644.5萬元。項目總投資分為固定資產投資及無形資產投資，其中固定資產投資為1598.3萬元，無形資產投資為28萬元，建設期利息為18.2萬元。（1）運營費用按建設投資的2%估算，則年運營費用為32.9萬32、元。（2）該工程建成后，流動資金增加很少，故本次評價對流動資金部分暫忽略不計。4.1.6計算期末資產余值回收及攤銷費用（1）本項目固定資產折舊年限按30年考慮，基本折舊率按3.2計，殘值率為4%，則計算期末回收固定資產余值1598.3（1200.032）575.39萬元。（2）本項目無形資產投資為28萬元，攤銷年限按30年考慮，基本折舊率按3.3計算，即計算期內回收無形資產余值=28（1200.033）=9.52萬元。（3）項目的財務費用為建設期利息，總計18.2萬元。即在計算期內，折舊費用為51.15萬元，攤銷費用為2.8萬元，計算期末項目資產余值為584.52萬元。4.1.7 經濟內部收益33、率EIRR和經濟凈現值ENPV經濟內部收益率EIRR的計算公式為：經濟凈現值ENPV的計算公式為：式中：B 經濟效益流量(萬元) C 經濟費用流量(萬元) (BC)t 第t年的經濟凈效益流量(萬元) n 項目計算期 iS 社會折現率經濟費用效益分析指標計算結果如下：經濟內部收益率EIRR13.90經濟凈現值ENPV1308.61萬元投資回收期為8.43年。經濟費用效益分析指標計算詳見經濟費用效益流量表4-1和續表4-1。4.1.8經濟費用效益不確定性分析結合本項目的具體情況，確定建設費用、運營效益兩方面因素作為影響項目經濟內部收益率的主要因素，其未來可能的變化幅度皆按增減10%考慮。分別計算兩34、因素變化時的經濟評價指標，并與基本方案的經濟評價指標進行比較。從敏感性分析成果表可以看出，建設費用及運營效益的增減變化對經濟內部收益率影響都較大，但在費用增加10%以及效益減少10%的不利情況下，經濟內部收益率仍大于6%的社會折現率，這表明本項目具有較強的經濟抗風險能力。經濟費用效益敏感性分析結果見表4-2。 經濟費用效益敏感性分析結果表 表4-2 變動因素經濟指標費用變化效益變化基本方案+10%-10%+10%-10%經濟內部收益率EIRR(%)13.7114.0815.5812.1713.90經濟凈現值ENPV(萬元)1275.021342.191614.851002.361308.61表35、4-1 經濟費用效益流量表 單位：萬元序號效益與費用建 設 期運 營 期1234561789101效益流量0.000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.001.1效益0.000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.001.2回收固定資產余值0.000.000.000.000.000.000.001.3回收流動資金0.000.000.000.000.000.002費用流量831.38831.3842.0342.0342.0342.0341.2740.5139.7538.98236、.1建設投資822.25822.250.000.000.000.000.000.000.000.002.2流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3運營費用0.000.0032.9032.9032.9032.9032.9032.9032.9032.902.4財務費用9.139.139.139.139.139.138.377.616.856.083凈效益流量（12）-831.38-831.38257.97257.97257.97257.97258.73259.49260.25261.024累計凈效益流量-831.38-1662.76-1404.37、78-1146.81-888.84-630.86-372.13-112.64147.62408.63 續表4-1 經濟費用效益流量表 單位：萬元序號效益與費用運 營 期1112131415161718192021221效益流量300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 884.52 1.1效益300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1.2計算期末資產余值0.038、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 584.52 1.3回收流動資金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2費用流量38.22 37.46 36.70 35.94 35.18 34.42 33.66 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 2.1建設投資0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2流動資金0.00 0.00 0.00 0.00 039、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3運營費用32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 2.4財務費用5.32 4.56 3.80 3.04 2.28 1.52 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3凈效益流量（12）261.78 262.54 263.30 264.06 264.82 265.58 266.34 267.10 267.10 267.10 267.10 851.62 4累計凈效益流量670.41 932.9540、 1196.24 1460.30 1725.12 1990.70 2257.04 2524.14 2791.24 3058.34 3325.44 4177.06 264.1.9 經濟費用效益分析結論項目的實施，將使河道的防洪標準由現狀的5年一遇提高至20年一遇，它對于確保城區安全，完善城市功能、改善城市生態環境和提高城市品位皆具重要意義.經濟費用效益分析的結果表明：經濟內部收益率為13.90%，大于社會折現率6%，經濟凈現值為1308.61萬元，大于零，說明本項目的建設在經濟上是合理的。項目的建設符合國家經濟社會可持續發展戰略，建議盡快實施，早日發揮其綜合效益。4.2社會效益評價1、帶動了鄱陽41、湖生態經濟區及流域城鎮建設，完善了城鎮功能。該項目將道路、綠化、排污、排水等緊密結合在一起，將大大改善城鎮環境。2、美化環境，大大增加了綠化面積。該項目的道路綠化與防洪堤綠化有機結合在一起，整個項目完成后，將為居民提供一個高品位的文化和休閑娛樂場所。直接受益人口達到12萬人，間接受益人口達到3萬人。3、項目的實施，將使河道的防洪標準由現狀的5年一遇提高至20年一遇，它對于確保城區安全，完善城市功能、改善城市生態環境和提高城市品位皆具重要意義。4.3環境影響評價該項目的實施，將在減少瑞金洪澇災害發生頻率、減輕洪災損失方面；改善城區排水條件方面；改善水環境、生態環境和城區自然環境等方面都將產生積極42、的影響。同時，防洪工程效益的發揮，又將為瑞金國民經濟的發展提供更加適宜的環境條件。第五章 項目組織管理及實施計劃5.1運作模式世行貸款江西省瑞金市鄱陽湖生態經濟區及流域城鎮發展示范項目工作領導小組及辦公室，不再單獨設立，與世行貸款江西省瑞金市綜合農業現代化項目工作領導小組及辦公室合署辦公，實行二塊牌子一套人馬，辦公室負責日常管理及提款報賬。由傅興榮同志擔任辦公室主任，楊瑞兵同志擔任副主任。根據項目需要從市水利局、林業局、環保局、城市建設規劃局抽調專業技術骨干到辦公室工作，保證辦公室工作經費，配備必要的辦公條件，確保項目管理正常、有序、高效運轉。5.2 項目管理要按照國家發改委小城鎮經濟綜合開發43、示范項目實施方案與管理辦法的規定，切實加強對本項目的管理。1明確責任，落實到各級機構及相關責任人。本項目要建立和落實項目建設工程質量行政領導責任制、項目法人責任制、參建單位工程質量領導人責任制和工程質量終身負責制。世行貸款江西鄱陽湖生態經濟區及流域城鎮發展示范項目領導小組對本項目起著領導作用，領導小組辦公室對本項目進行監督、協調、管理，瑞金市相關部門具體實施，為直接責任機構。項目建設必須實行工程監理制。2嚴格執行基本建設程序，把好項目建設各個關節。要加強項目的前期工作，提高決策質量，發揮監督、管理、協調的職能，確保項目在各個環節按規劃要求及時順利地實施，使項目真正發揮社會及經濟效益。3加強項目44、資金管理。項目建設資金由世行貸款江西鄱陽湖生態經濟區及流域城鎮發展示范項目領導小組管理，要嚴格財務制度，項目資金專戶儲存，專款專用，根據項目實施進度及時撥付使用。并加強對資金使用的檢查和審計。4做好項目的工程竣工驗收和基礎資料管理工作。嚴格按國家小城鎮經濟綜合開發示范項目實行竣工驗收制度。項目建成后必須按照國家有關規定進行嚴格的竣工驗收，方可交付使用。要加強項目基礎資料工作，從項目籌劃到工程竣工驗收各個環節的文字資料要嚴格按規定收集、整理、歸檔，形成檔案，以備查用。 5.3實施計劃本項目建設期2年（24個月），前期工作12個月，工程施工建設期12個月。5.3.1前期工作階段2011年10月-245、012年12月：完成項目建議書編制和審批；2011年1月-2011年3月：完成可研報告及初步設計審批；2012年4月-2012年6月：完成施工圖設計及完成資金申請報告各項報批手續；2012年7月-2012年9月：完成土地征用等前期工作。5.3.2工程施工進度安排2012年10月2013年5月：防洪堤主體工程建設；2013年6月2013年8月：其他附屬設施工程建設；2013年9月：竣工驗收。第六章 結論與建議6.1結論本項目充分依靠瑞金市優越的自然資源條件，通過本項目的建設，使瑞金市成為布局合理、功能完善、重點突出且發展潛力巨大的綜合性示范型城鎮，對推進我省城鎮的發展發揮較強的帶動和示范作用，同46、時為企業提供了良好投資環境，有效地改善人民群眾的生活居住質量。促進瑞金市整體經濟的快速發展，加快農村小城鎮城市化進程，具有較好的經濟、生態、環保和社會效益。通過本項目的建設，可為瑞金人民群眾的生命財產安全提供可靠的保證，為城市的建設創造良好的環境，為瑞金市的經濟發展打下堅實的基礎。因此，實施該工程十分必要。該項目工程所處地質條件良好，工程建筑物簡單，易于施工，技術上可行。該項目工程集防洪、城市綠化、休閑觀光等多種功能于一體，經濟效益顯著，社會效益巨大。因此建設本項目是必要的，是大有前途的。6.2建議1、合理利用地勢條件，盡可能減少拆遷征地。2、為減少施工排水費用，降低工程成本，本工程應合理確定施工時間，認真組織施工方案，避開洪水期工程作業。