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1、石油化工工程質量監督總站工程質量監察報告編號：JC-2016- 號被監察單位：xx機電工程技術有限公司監察機關（蓋章）2016年7月14日工程質量監察報告一、報告摘要 xx機電工程技術有限公司（以下簡稱長煉機電）于2008年獲得了質量管理體系認證證書和職業健康安全管理體系認證證書。按照生產發展的需要，2012年公司取得石油化工檢維修資質證書。公司以“全心服務，全力提高”的經營理念，充分發揮人才、技術和設備優勢，不斷拓展業務市場，不斷提高項目施工技術和服務水平，企業得到長足的發展。在項目實施過程中，公司建立了以項目經理為核心的二級質量保證體系，由項目經理領導項目的質量人員實施過程控制，由各專業質2、量檢查人員負責質量檢驗，公司按要求開展監督檢查，實現質量控制。二、單位概況 長煉機電是一家專業的為石油化工、煤化工、天然氣化工等行業生產裝置的設備維護維修檢修安裝提供綜合解決方案的大型股份制企業。公司前身是1971年投產的中石化長嶺煉油廠負責機械、電氣、自控儀表、靜置設備與工業管道等設備維護維修檢修安裝的各專業直屬車間，1993年合并組建為長嶺煉油化工總廠維修公司，公司于2004年1月從中國石化集團首批改制分流成為有限責任公司。公司現有員工3000余人，注冊資本金6000萬元，主要從事機械、電氣、自控儀表、靜置設備與工業管道、起重機械、電信安防等多個專業的設備維護、檢維修、安裝及其相關產品研制3、與開發等業務。公司一直承擔中國石油化工股份有限公司長嶺分公司部分生產裝置的維護、保運、檢修及工程安裝工作。十多年來，公司先后承接了多項多個石化企業的設備維護維修檢修和安裝施工業務，并成立了相應的駐外分公司，建立了一套完整的管理模式，在各業主單位中取得了良好信譽。公司擁有機電安裝工程施工總承包壹級資質、化工石油工程總承包貳級資質、石油化工檢維修資質（6大類35項）、房屋建筑工程施工總承包三級資質、消防設施工程專業承包三級資質、防腐保溫工程專業承包三級資質、壓力管道安裝GC1級資質、鍋爐安裝改造維修I級資質、壓力容器安裝改造維修1級資質、防爆電氣設備安裝修理資質、國家電力設施承裝（修）II級/承試4、III級資質等企業資質；公司通過了中國質量認證中心QHSE管理體系認證，是中石化施工企業資源庫A庫成員，湖南省建設網網員單位，湖南省高新技術企業。三、監察實施情況 本次質量監察活動是依據中國石油化工股份有限公司關于對長煉機電等4家單位進行質量監察的通知（股份工單建質【2016】254號）,和中國石化工程質量監察規定（中國石化建201520號）要求進行的，其評價標準為現行的國家法律、法規，國家標準、規范，中國石化集團公司管理制度以及相關的合同條款。本次質量監察主要對公司質量管理體系的建立、運行情況以及對項目部管理監管情況等進行監察。 我們通過聽取匯報、資料查閱和口頭詢問的方式對長煉機電的工程質量5、管理體系的建立、運行情況以及對項目部管理監管情況進行了監察。四、總體評價 1. 長煉機電在工程施工的質量管理過程中，能夠遵守國家法律法規、工程建設標準規范、集團公司管理制度及工程建設程序，履行合同義務。2. 公司質量管理組織結構明確，較好地落實各崗位的工作職責；工程質量基礎工作基本滿足工程質量管理要求。3. 公司質量管理體系文件中的設備材料管理制度、焊材管理制度等管理制度還有待完善。五、好的做法1、公司采用了信息化平臺，對機具、設備的采購、維修、轉移、報廢實施全流程、全周期的信息化管理。2、公司對本部和駐外項目部實行動態監管，按月、季、年進行滾動檢查和考核，促進公司整體質量管理水平的提高。3、6、目前公司正在進行質量管理信息化的創新工作，在信息數字化采集、指標量化等方面做了有益的嘗試，希望盡快實現公司與下屬分公司及13個駐外分公司質量管理的信息化。六、監察發現的問題及處理意見 本次監察共發現問題22項。主要是：（一）質量管理體系文件存在的問題。1、抽查發現QHSE管理手冊（2007-7-15發布）已過期，但封面未見作廢標識、也未收回。不符合文件控制程序第4.5.2條“所有失效和作廢文件應由發放部門及時收回、隔離存放或銷毀，需要保留的文件，應在文件頁面明顯標注作廢或過期字樣”。2、抽查發現QHSE管理手冊（2011-12-1發布）中，任命書任命吳春光為管理者代表，但其2015年底已退居二7、線；任命書任命丁明球為員工代表，但其2014年已退休；兩份任命書均未及時修改并重新發布。不符合QHSE管理手冊（2011-12-1發布）第0.6條d)款“當組織機構或職能發生變化時，手冊進行修改或改版”。3、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質量目標管理制度。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第3.2.4條“施工企業應建立并實施質量目標管理制度”的要求。4、抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質量管理自查與評價制度。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第12.1.1條“施工企業應建立質量管理自查與評價制度”的要8、求。（二）質量管理體系運行存在的問題。1、未見內審計劃，不符合內部審核管理程序第4.1條“體系主管部門編制內審計劃”。未見管理評審計劃、管理評審記錄等資料，不符合管理評審管理程序第4. 2條“管理評審每年進行一次”。2、抽查機修分公司2013年8月28日開出的不合格報告，未見其后有糾正措施，也未見其后有對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果。不符合內部審核管理程序第4.5.2條“審核組或授權人員要對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果”。查閱管理評審管理程序及有關管理評審記錄。（三）分包質量管理存在的問題。1、抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設計第三9、章，項目管理組織結構中把分包單位管理人員作為總包單位的質量管理人員，未見總包單位對土建、管道專業實施管理的質量管理人員，未體現總包對分包實施有效管理和控制。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第9.3.2條“施工企業應對分包方的施工和服務過程進行控制”。2、抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設計審批，未見有關人員按相關程序審批并簽字。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第10.5.2條“施工單位應根據需要，事先對施工過程進行確認”。3、抽查分包單位通達公司施工方案，未見分包單位、總包單位有關人員按相關程序審批并簽字。不10、符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第10.5.2條“施工單位應根據需要，事先對施工過程進行確認”。4、分包項目管理程序文件中的分公司/項目部職責中“負責對分包工程的驗收及考核”。檢查無相應的驗收資料。承包商準入評審管理規定要求“總包分公司或項目部從資格預審合格中選擇最合適的一家承包商”，檢查中未見分包商評審記錄資料。（四）項目實施過程質量控制存在的問題1、抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置電工作業人員資質報驗資料，馮廣亮電工作業的特種作業操作證，2015年11月報驗時有效，但現在檢查時已過期（2016.6.30到期）。不符合工程建設施工企業質量管理規范11、GB/T50430-2007第10.5.2條第3款“施工單位在人員、材料、工藝參數、設備發生變化時，重新確認”。2、抽查2016年4月22日下發的整改通知單(編號QG/CLJD-JL-55)，發現隱患整改回復沒有復查的意見，沒有復查人員的簽字確認。抽查2014年5月12日焦化裝置完善改造項目質量評估表，發現項目質量評估提出的問題，如電源線未壓接鼻子、無位號標示及接線不牢固、柜內信號線布置欠規范等，缺問題整改關閉的資料。3、抽查材料報審表(編號2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002) ，發現所有進場的管子均為甲供，管子的報驗資料中只提供了產品質量證明書，缺產品合格證。不符合壓力管12、道安全技術監察規程工業管道（TSGD0001-2009）第十八條的規定。4、抽查設置在本部靜設備項目部的焊材二級庫，發現施工現場使用的J507焊條于7月5日發放出庫，截止至7月12日已使用7天仍未回收入庫。不符合焊接材料質量管理規程（JB/T3223-1996）第條和第9.4條的規定；庫房內放置了非焊接用雜物、且焊條擺放不規范，A132焊條放置在掛牌為A302的貨架上，不符合焊接材料質量管理規程（JB/T3223-1996）第條的規定。七、監察建議 1、進一步完善公司質量管理體系，發揮體系管理的效用。 質量管理體系中還存在各部室、各分公司、部分崗位的職責范圍及界限不清晰等問題。建議公司健全和完13、善公司質量管理體系文件和配套管理制度，同時加大內部質量管理檢查考核力度，強化對體系運行過程的常態監管，以滿足公司持續改進和發展的戰略需要。2、進一步完善公司對分包商管理制度，促使分包商的質量管理受控。公司要在分包管理制度中規定對分包商管理活動的監督和指導，明確各管理層和部門在分包管理活動中的職責和權限，對分包商實施控制管理。3、重視施工質量通病的預防預控工作。建議施工單位建立工程質量問題預防預控機制，開展預防預控工作。事先詳細分析工程施工活動中可能出現質量問題的地方，針對重點環節、關鍵控制點以及較易出現質量問題的工序，制定具體預防預控方案和措施，提前將質量通病消除在萌芽狀態，實現對工程質量的主14、動控制，減少不必要的返工。八、附件附件1：監察檢查問題統計附件2：監察組成員2016年7月14日附件1：質量監察檢查問題統計xx機電工程技術有限公司工程質量監察檢查問題統計1、查閱質量手冊。（1）抽查發現QHSE管理手冊（2007-7-15發布）已過期，但封面未見作廢標識、也未收回。不符合文件控制程序第4.5.2條“所有失效和作廢文件應由發放部門及時收回、隔離存放或銷毀，需要保留的文件，應在文件頁面明顯標注作廢或過期字樣”。針對國標GBT190012015質量管理體系，計劃今年啟動質量管理體系改版工作（2）抽查發現QHSE管理手冊（2011-12-1發布）中，任命書任命吳春光為管理者代表，但其15、2015年底已退居二線，現實際為謝毅；任命書任命丁明球為員工代表，但其2014年已退休，現實際為唐興林；兩份任命書均未及時修改并重新發布。不符合QHSE管理手冊（2011-12-1發布）第0.6條d)款“當組織機構或職能發生變化時，手冊進行修改或改版”。核發新的任命書（謝毅、唐興林）（3）抽查發現QHSE管理手冊（2011-12-1發布）中，第5.5.1.2條管理者代表、員工代表職責未予以明確指出。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第4.3.2條“施工企業應規定各級專職質量管理部門和崗位的職責和權限，形成文件并傳遞到各管理層次”。針對國標GBT190012015質量16、管理體系，計劃今年啟動質量管理體系改版工作2、查閱人力資源管理程序及培訓記錄。（1）抽查有關培訓記錄，未對培訓效果進行評價。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第5.3.3條“施工企業應對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄”。安排進行整改，（人力資源部）（2）抽查發現人力資源管理程序未見職務說明書。不符合人力資源管理程序中人力資源管理流程圖。針對國標GBT190012015質量管理體系，計劃今年啟動質量管理體系改版工作（人力資源部）3、查閱合同評審程序及合同評審表。抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置合同評審表，未見物資供應部評審一欄，但合同評審程序中合17、同評審管理流程圖有物資供應部評審的要求，兩者不相符。合同評審表不符合合同評審程序中合同評審管理流程圖。安排進行整改，經營部、物供站，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來4、查閱120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（工程質量停監點報驗單）。抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置開工的工程質量停監點報驗單，土建、結構、儲運、設備、電氣、儀表、電信、火災報警等專業共用一張報驗單，不符合工程建設各專業開工的前后次序，工程質量停監點報驗單未起到它實際應有的審核開工條件的作用。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來5、查閱120萬噸/18、年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（施工組織設計）。（1）抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設計第三章，項目管理組織結構中把分包單位管理人員作為總包單位的質量管理人員，未見總包單位對土建、管道專業實施管理的質量管理人員，存在以包代管現象，未體現總包對分包實施有效管理和控制。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第9.3.2條“施工企業應對分包方的施工和服務過程進行控制”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來（2）抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工組織設計審批，未見有關人員按相關程序審批并19、簽字。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第10.5.2條“施工單位應根據需要，事先對施工過程進行確認”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來6、查閱120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（電工作業人員資質報驗申請表及附件）。抽查120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置電工作業人員資質報驗資料，馮廣亮電工作業的特種作業操作證，2015年11月報驗時有效，但現在檢查時已過期（2016.6.30到期）。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第10.5.2條第3款“施工單位在人員、材料、工藝參數、20、設備發生變化時，重新確認”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來7、查閱120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫裝置施工資料（分包單位資質、總包對分包的管理、施工方案審批）。抽查分包單位通達公司資質，其中承包商HSE資格確認證書于2016年1月28日到期。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第10.5.2條第3款“施工單位在人員、材料、工藝參數、設備發生變化時，重新確認”。抽查分包單位通達公司施工方案，未見分包單位、總包單位有關人員按相關程序審批并簽字。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第10.5.2條“施21、工單位應根據需要，事先對施工過程進行確認”。安排安裝分公司整改，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來8、查閱內部審核管理程序及有關內審記錄。抽查中未見內審計劃。不符合內部審核管理程序第4.1條“體系主管部門編制內審計劃”。抽查機修分公司2013年8月28日開出的不合格報告，未見其后有糾正措施，也未見其后有對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果。不符合內部審核管理程序第4.5.2條“審核組或授權人員要對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果”。查閱管理評審管理程序及有關管理評審記錄。抽查中未見管理評審計劃、管理評審記錄等資料。不符合管理評審管理程序第4. 2條“管理評22、審每年進行一次”。安排整改，安全生產部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來9、查閱內部審核管理程序。抽查2014年內審組第一小組審查內容，未見（1機修六班一臺固定式砂輪機有一片砂輪磨損嚴重，未及時更換，影響安全使用。2特護檔案封面無裝置名稱，內容無設備位號，空白較多，無相關檢修記錄和技術資料。）兩個不符合報告。不符合內部審核管理程序4.4.2條要求：不合格項的記錄要詳細、具體、事實確切，地點清楚，可復查問題，填寫不符合報告。查閱糾正和預防控制措施控制程序。抽查2014年內審組第一小組審查內容，未見受審核方對2014年內審組第一小組不符合報告采取的相應糾正措施的實施過程記錄，不符合23、糾正和預防控制措施控制程序QG/CLJD-CXW-18第4.5.2條“措施實施過程要建立記錄，并整理歸檔保存”的要求。查閱QHSE內部審核資料，抽查會議簽到表QG/CLJD-JLB-31，在2014年9月22日的內審會議簽到表中，生產副總經理是劉進軍，未見其公司任命文件。安排整改，安全生產部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來10、查閱QHSE程序文件-記錄控制程序QG/CLJD-CXW-03。抽查機電公司2013年度QHSE管理評審報告，在“一、評審概況4.QHSE檢查過程的有效性”中描述：“各部門及時發現不符合項并采取相應的糾正和預防措施?！睂嶋H上未查見相應的糾正和預防措施資24、料，不符合記錄控制程序QG/CLJD-CXW-03第4.2.1條“記錄填寫應及時、準確、真實完整、規范”的要求。安排整改，安全生產部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來11、抽查QHSE考核條例QG/CLJD-ZDW-93，在質量考核內容的“過程控制”中包含“未進行設計交底、圖紙會審”，這項工作屬于建設單位的質量管理范疇，作為施工單位的內部考核內容顯然不合理。安排整改，安全生產部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來12、（1）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質量目標管理制度。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第3.2.425、條“施工企業應建立并實施質量目標管理制度”的要求。（2）抽查QHSE管理制度QG/CLJD-ZDW，未建立質量管理自查與評價制度。不符合工程建設施工企業質量管理規范GB/T50430-2007第12.1.1條“施工企業應建立質量管理自查與評價制度”的要求。針對國標GBT190012015質量管理體系，計劃今年啟動質量管理體系改版工作13、抽查QHSE管理手冊QG/CLJD-SCW，現行管理手冊為2012版的，審核人是當時的管理者代表“吳春光”，實際上2014年管理者代表已經是“潘勇”，不符合QHSE管理手冊中“手冊的管理”中“當發生組織機構或職能發生調整時，手冊進行修改或改版”的要求。安排整改26、，安全生產部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來14、抽查QHSE程序文件-文件控制程序QG/CLJD-CXW-01文件的回收，未見近幾年的文件回收記錄，不符合文件控制程序QG/CLJD-CXW-01第4.5.2條“所有失效和作廢文件應由發放部門及時收回、隔離存放或銷毀”的要求。安排整改，安全生產部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來15、查閱施工資料（QHSE隱患整改）。（1）抽查2016年4月22日下發的整改通知單(編號QG/CLJD-JL-55)，發現隱患整改回復沒有復查的意見，沒有復查人員的簽字確認。查閱施工資料（工程項目質量評估表）。（2）抽查2014年527、月12日焦化裝置完善改造項目質量評估表，發現項目質量評估提出的問題，如電源線未壓接鼻子、無位號標示及接線不牢固、柜內信號線布置欠規范等，缺問題整改關閉的資料。安排整改，電氣分公司負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來16、查閱質量管理制度及質量管理體系。（1）抽查設備材料管理制度，發現未明確對進入現場的設備材料檢驗比例及要求等內容；抽查焊材管理制度，發現在焊材質量控制中缺焊材回收管理等內容；缺首件樣板制和質量問題預防預控制度。針對國標GBT190012015質量管理體系，計劃今年啟動質量管理體系改版工作（2）抽查質量管理體系運行情況，發現目前公司質量管理體系運行在信息采集數字化28、指標量化等方面需進一步完善，并將公司本部分公司與13個駐外分公司全部納入到體系管理中。針對國標GBT190012015質量管理體系，計劃今年啟動質量管理體系改版工作17、材料、構配件的材料報驗問題（2#120萬噸/年S-Zorb催化汽油吸附脫硫項目）。 （1）抽查材料報審表(編號2#S-Zorb-AF-MA-61-CLJD-0002)，發現鋼筋進行了送檢和復驗，相關資料齊全。但取樣人員盧金嬌的中石化見證取樣人員崗位證書領取時間為2013年5月20日，逾期未進行復審（證書注冊號201303100）。安排整改，安裝分公司負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來（2）抽查材料報審表(29、編號2#S-Zorb-AF-MA-45-CLJD-0002) ，發現所有進場的管子均為甲供，管子的報驗資料中只提供了產品質量證明書，缺產品合格證。不符合壓力管道安全技術監察規程工業管道（TSGD0001-2009）第十八條的規定。安排整改，安裝分公司、物供站負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來（3）抽查材料報審表(編號2#S-Zorb-AF-MA-50-CLJD-0004) ，發現儀表材料報驗資料中的自檢人方輝華、審核人潘發平，均不是自控分公司質保體系人員。安排整改，自控、安裝分公司負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來18、施工機具、設備管理問題。（1）抽查30、在用電焊設備（本部共19臺），發現公司采用了信息化平臺對機具、設備實施全流程（采購、維修、轉移、報廢）、全周期的信息化管理。但機具、設備的基礎信息（如具體的維修、轉移、報廢的實時狀態等）是由各分公司自行統計和控制，其實時狀態未能完全在信息化平臺上顯示（如焊機的報廢臺賬不可見、年度自檢記錄不可追溯等）。信息化平臺已投用8年、設備管理子系統已投用5年，仍存在一定的覆蓋缺失。安排整改，安全生產部負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來（2）抽查安裝分公司的自用設備維護保養記錄，發現設備名稱僅填寫為焊機，未準確填寫設備編號，維保的實際情況不能一一對應、也無法追溯。安排整改，安裝分公司負責31、，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來（3）抽查焊條烘烤箱（共計5臺，其中3臺駐外、2臺在本部靜設備項目部使用），發現焊條烘烤箱未進行定期自檢，溫度顯示儀表未進行定期校驗，導致焊條烘烤箱作為電加熱設備，未能有效保持完好狀態。不符合焊接材料質量管理規程（JB/T3223-1996）第條的規定。安排整改，靜設備部負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來19、焊材管理問題。（1）抽查S-Zorb施工現場，發現保溫桶內存放的J507焊條已完全冷卻。不符合焊接材料質量管理規程（JB/T3223-1996）第第條和條的規定。安排整改，安裝分公司負責，7月24日前完成。將完成的證明32、材料，拍成照片發來（2）抽查焊材二級庫（設置在本部靜設備項目部），發現施工現場使用的J507焊條于7月5日發放出庫，截止至7月12日已使用7天仍未回收入庫。不符合了焊接材料質量管理規程（JB/T3223-1996）第條和第9.4條的規定；庫房內相對濕度為65%，不符合了焊接材料質量管理規程（JB/T3223-1996）第條“相對濕度不超過60%”的規定；庫房內放置了非焊接用雜物、且焊條擺放不規范，A132焊條放置在掛牌為A302的貨架上。不符合了焊接材料質量管理規程（JB/T3223-1996）第條的規定；庫房內上墻的操作規程中的焊條型號有明顯缺失如（缺J427等），且將J422錯誤的列入堿性33、焊條系列。安排整改，靜設備部負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來20、查閱分包項目管理程序文件。抽查發現：（1）分包項目管理程序文件中的分公司/項目部職責中“負責對分包工程的驗收及考核”。檢查無相應的驗收資料。（2）承包商準入評審管理規定要求“總包分公司或項目部從資格預審合格中選擇最合適的一家承包商”，檢查中未見分包商評審記錄資料。（3）分包單位未規定報業主審核確認。安排整改， 安全生產部，經營部，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來21、查閱施工資料。抽查發現：（1）工程聯絡單（0019）等，會簽意見欄中無設計簽字。（2）商品混凝土的混凝土開盤鑒定201406034、403號簽名為電腦打印，非親自簽名，存在漏洞。（3）焦化裝置35KV配電室工程，總包單位未配備土建的技術和質檢人員。（4）隱蔽工程記錄、質量檢驗批記錄的施工質檢員、專業工程師、班組長均為分包人員，無總包單位的質檢等人員的簽字確認。（5）總包單位未提供建筑施工單位35KV工程驗收記錄,不符合工程驗收合格后方可投入使用的要求。安排整改，電氣分公司負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來22、在建工程實體質量（低壓變配電所、機柜間）問題。（1）配電室單位工程沒有網狀配筋，但砌體觀感質量評分表中卻設置了“網狀配筋及位置”檢查項。（2）變壓器等設備安裝無基礎交安檢查資料。（3）現場安裝的防暴門鋼框存在焊縫不飽滿、局部漏焊、型鋼門框嚴重生銹等問題。（4）機柜間混凝土柱存在蜂窩，水泥砂漿地面存在起皮脫落，外墻保溫層出現脫落等問題。安排整改，電氣分公司負責，7月24日前完成。將完成的證明材料，拍成照片發來注：1、上述問題的整改和關閉由長煉機電負責在2016年7月30日前完成并書面報告總站。2、整改或改進的書面報告，要附有整改的記錄和證明資料。責任單位的主要負責人要親自過問，并對整改情況的真實性負責，有些問題一時確實無條件整改的，要落實整改的安排，最終完成整改閉合后，按歸檔要求裝訂成冊向總站報告，整改的追蹤檢查由長嶺石化監督分站負責。