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1、瑞麗市xx食品工貿有限責任公司竹筍系列產品研發工程建設項目立項報告 瑞麗市xx食品工貿有限公司二一二年二月十九日目 錄封面（1）目錄（2）一、 項目概述（4）1、項目名稱 （4）2、項目地點 （4）3、承辦單位 （4）4、項目法人代表 （4）5、項目性質 （4）6、項目建設期限 （4）7、項目建設內容 （4）8、產品質量標準 （4）9、項目概算投資 （4）二、項目建設單位情況（9）三、 項目負責人基本情況 （10）四、立項背景及意義（11）（一）立項背景（11）（二）立項需求（13）1、加快農業產業結構調整 （13）2. 輻射帶動周邊經濟發展、增加農民收入、提高企業效益 （14）（三） 產業關2、聯度分析（14）（四） 市場分析 （15）五、建設規模和產品方案、建設周期（16）（一）建設規模 （16）（二）產品方案 （16）（三）建設工期和進度安排、建設期管理 （17）1、 工程管理及進度安排 （17）2、生產管理 （18）3、財務管理（18）4、銷售管理（18）六、經濟、社會效益（18）（一）經濟效益：（18）（二）、社會效益（18）七、結論（19）瑞麗市xx竹筍系列產品研發工程建設項目立項報告一、項目概述 1、項目名稱：竹筍系列產品研發工程建設項目 2、項目地點：瑞麗市弄島鎮 3、承辦單位： 瑞麗市xx食品工貿有限公司 4、項目法人代表： 段忠于 5、項目性質：竹筍研發及擴建 6、3、項目建設期限： 2年（2012年3月2014年3月） 7、項目建設內容：在原有生產力的基礎上，新建基地和加工車間，增加生產設備，擴大現有的生產規模。待項目建成后，年加工原料筍可達12500噸，主要產品有干筍系列、即食筍系列、保鮮筍系列。項目建設總投資約1200萬元。8、產品質量標準：國家綠色食品標準、國際有機食品標準9、項目概算投資：項目建設總投資1200萬元，新增竹種植面積2000畝，帶動周邊農戶種植近37000畝；新增竹林養護設備、回轉式殺菌劑、真空包裝機、2950封罐機等生產工藝及檢測檢驗設備。項目達標后的主要經濟技術指標：銷售總收入：(萬元) 3000總成本費用（萬元） 2741年均稅4、金（萬元） 111投資利潤率（%） 20投資利稅率（%） 17.3投資回收期（年） 6項目總投資1200萬元，分二個階段投入，第一階段投入700萬元，第二階段投入500萬元。（一）投資估算依據1、政府和管理部門的有關規定和文件精神。2、已建成相似工程項目的預算決算資料。3、項目建設地區的市場價格。4、設備供貨廠家的報價、網價和詢價。（二）投資估算的范圍1、土地購置費；2、種植基地及辦公和職工用房工程建設；3、種植竹子和種植示范戶建設費用；4、竹筍加工設備購置費用。5、環境保護投資。6、其它費用：（1）建設單位管理費。（2）勘察設計費。（3）工程監理費。（4）可研報告編寫費。7、基本預備費。8、5、流動資金。9.1項目的工程方案 在原有生產力的基礎上，新建基地和加工車間，增加生產設備，擴大現有的生產規模。 建設期：2年（即2012年3月2014年3月）；2012年5月，完成施工設計；2012年6月，正式啟動地面建筑物建設工程；同時購入部分機器設備；2012年7月，結束當年竹子收購期，進入生產期；2013年36月，開展優質竹子種植，以及帶動和組織周邊農民種植示范戶開展竹子種植；2014年3月，完成所有項目建設內容，總結驗收。9.2資金籌措方案項目總投資1200萬元，分二個階段投入，第一階段投入700萬元，第二階段投入500萬元。項目實施企業第一階段可自籌700萬元；第二階段自籌380萬元，6、缺口120萬元，為加快項目建設，使已進入豐產期的竹筍基地能得到及時的采收加工、銷售，并創收創利，項目申請省級扶持資金120萬元，省級財政補助資金主要用于建設投資，單位自籌1080萬元。9.3資金使用方案詳見：項目投入總資金估算匯總表9-3-1項目投入總資金估算匯總表單位：萬元序號費用名稱投資額占投資總額（%）估算說明110畝土地購置費42035%2021萬元23711廠房建設12010%323.35/m3種植竹子和種植示范戶建設費用21718.08%4竹筍加工設備購置費用31025.83%5環境保護投資302.5%6其他費用534.42%7基本預備費403.33%8流動資金100.83%項目總7、投資1200100%9-3-2 基本建設工程費用估算表單位：萬元序號建、構筑物名稱單位面積費用1原料庫及成品廠庫M21200382泡池M21000323烘烤房M2151170合計M23711120表9-3-3保鮮系列產品加工設備設備清單單位：萬元序號投備名稱生產能力單位數量金額1蒸氣鍋爐4T/小時臺1582變壓器1200-2400罐（360g）1次臺273臥式殺菌爐臺2204壓力自記儀42罐1分（360g或284g），封頭轉速756轉1分臺12.552950封罐機（含排氣設備）600-800升臺2126可傾式不銹鋼夾層鍋個17.57雙室不銹鋼真空包裝機臺1048自動切片切絲機臺3129高溫范煮8、鍋個51010不銹鋼工作臺臺11011冷藏車輛21512冷卻槽個5313自動打包機臺2814真空油榨機組套51515配方柜個2516自動漏裝機臺11217凈水過濾器臺1218水井、水塔組2019污水處理設備套12020供排水設備套1721脫水干筍產品加工烘干機臺3060合計310二、項目建設單位情況瑞麗市xx食品工貿有限公司成立于2007年9月16日，法人代表段忠于，注冊資本200萬元，現有員工180人，其中大學本科2人，中專8人，經濟師1人，工程師1人，出納會計各1人，其它為季節工、臨時工。在生產經營過程中，該公司嚴格按照現代企業管理制度帶領管理、生產、銷售團隊，積極研制新品種，開發市場。該9、公司現有麻竹筍種植基地4000畝，生產辦公和加工車間占地10畝，公司總資產712萬元，總負債率達58%，年銷售收入1200萬元。瑞麗市xx食品工貿有限公司的經營模式為：“公司+基地+農戶”。 2008年公司自有的竹產業基地500畝，帶動農戶大面積發展種植竹子達37，000多畝，2009年通過州竹產業示范基地的驗收，并成為了瑞麗市竹產業示范基地，2010年企業基地發展為4000畝。通過10多年的實踐，我們認為此模式不僅有效地控制了種植程序和標準，確保了麻竹筍產量的增收及產品質量的提升，同時還能有效解決企業與農民長期的利益、穩定農民的收入、消除隱患，帶動農民增收致富，促進了地方經濟的發展。公司經營10、秉承良心致富的原則：公司在竹產業發展處于最低谷的時期，通過大力宣傳、收購價格提升、農戶種植技術培訓等等方式盡可能保護農戶（保護價格為1500元噸，實際收購價為1500-1800元噸）的經濟利益，不讓農戶遭受一點損失。目前，工廠擁有一條蒸汽干制生產線，日加工鮮竹筍能力為100噸，年加工鮮竹筍能力為12000噸。經過六年來的不懈努力和前進，公司現已成為德宏州竹產業加工的有名企業。產品主要銷往四川、湖南、北京、上海、廣東等各大城市，公司目前所生產的竹筍系列產品已被消費者及銷售市場所認可，產品處于供不應求的狀況。為此，特在瑞麗市弄島鎮等嘎村購買約10畝土地進行竹筍系列產品研發及廠房搬遷擴建。三、 項目11、負責人基本情況項目負責人為瑞麗市xx食品工貿有限公司，法人代表段忠于自2000年開始從事麻竹種植加工技術工作，至今已有11年麻竹筍種植加工經驗，在經營過程中，嚴格按照現代企業管理制度帶領管理、生產、銷售團隊，積極研制新品種，開發市場。經過十余年的經營生產，銷售市場已經輻射到國內上海、重慶、廣州、北京等地，以及周邊國家緬甸。四、立項背景及意義（一）立項背景竹筍系列食品口感松脆清香，肉質細嫩鮮美，從古至今一直是桌上的珍品佳肴。其高蛋白、低脂肪、低淀粉、多纖維的特點也一直為國內外眾多消費市場所看重和青睞。目前，可以說是全球性的“食筍熱”，鹽漬筍、清水筍、筍干、筍罐頭、筍凈菜等系列產品，成了世界食品市12、場的搶手貨。據資料介紹，近年全球食用筍消費每年以15%的速度遞增，國際市場價格年平均上漲4.1%。專家預測，食用筍在今后相當長的時期內都是國內外市場的緊俏食品。改革開放以來，我國農業經濟發展取得了舉世矚目的成就，農業綜合生產能力顯著提高，農村經濟結構不斷優化，農民收入大幅度增加。農業和農村經濟發展已經進入“以全面調整產業結構和優化經濟結構為主要任務”的新的發展階段。國家農業部調整，農業產業化結構調整要突出四個重點：一是全面提高農產品質量，滿足市場優質化、多樣化需求。二是發展畜牧業和優化漁業結構，擴大農民的增收領域。三是進一步優化農業生產布局，充分發揮區域優勢。四是大力發展農產品加工業，提高農業13、的綜合效益，促進農村勞動力向二三產業轉移。公司的項目完全符合國家宏觀經濟發展政策和農業產業結構調整的四個重點，項目的建設是調整農業產業結構和優化農村經濟結構的必要要求。近幾十年來，全球由于人口的急劇增長，盲目開發導致大量森林資源遭到毀滅性的破壞；加之江河縱橫，山地長期墾殖，致使水土流失加劇，自然災害時有發生。生態環境質量的下降，制約了經濟、社會的全面發展。但地處德宏傣族景頗族自治州西南部的瑞麗市，歷史上森林茂密、資源豐富。群山延綿樹木蔥郁，沒有任何嚴重污染，生態環境相對優越，農作物單位產量雖然偏低，但發展有機農業的環境條件十分適合。公司位于自然條件優越、地理資源豐富的瑞麗，在經營過程中大力發展14、有機農業，創產品名牌，現在在重點打造產品品質的同時，急需提高產品的產量。只有提高了產品各方面的競爭能力，才能更快更好的將產品滲入國內外市場。農業綜合效益提高了，才能促進農民增產增收，真正意義上的實現脫貧致富。1998年以來，瑞麗市委、市政府以天然林資源保護工程、生態建設工程為重點，以退耕還林為契機，在深入認識市情，資源和市場的基礎上，積極尋找生態、經濟和社會可持續發展的結合點。經反復調研、多次論證后認為：瑞麗市氣候條件優越，具有開發竹產業的優勢。原因是生活在德宏的各民族群眾歷來均有愛竹、栽竹、用竹的傳統習慣，還有部分通過筍、竹綜合開發脫貧致富的鄉、村及農戶典型；竹子生長快、成才早、產量高、用途15、廣、環保功能強和可持續發展特點，既符合瑞麗市改善生態環境的迫切愿望，又能滿足調整農業產業結構，發展市域特色經濟，實現農業增效、農民增收的現實要求。當前以竹代木正在成為林業發展的重要方向，21世紀前20年，將是我國竹產業發展的黃金時期。因此，抓住機遇，加快瑞麗市竹產業發展步伐，具有重要的現實意義和深遠的歷史意義。（二）立項需求1、加快農業產業結構調整 瑞麗以糧食、甘蔗為主的單一經濟支柱，長期受制于脆弱的農業生態環境，極大地動搖了農村經濟的穩步發展；加之近年來糧食、甘蔗價格不穩，而糧食和甘蔗生產投入高、產出低，農民收入下降，和財政收入矛盾日益尖銳。因此，把單一經濟支柱轉化為群體經濟支柱，加快產業結16、構調整步伐，發展特色經濟事在必行。地處中緬邊境的瑞麗市，其南亞熱帶氣候所具備的豐富水熱資源，不僅是熱性竹種生長的理想之地，而且作為中國通向東南亞、南亞的重要內陸通道和特制集散地，瑞麗姐告活躍的邊境貿易，為竹子產品進入國際市場提供了得天獨厚的條件。少數民族傳統的愛竹、用竹習慣，悠久的竹林培育歷史，為竹子基地建設奠定了廣泛的群眾基礎，竹林基地的建成能夠為竹產業發展提供堅實的資源基礎，竹筍深度加工和竹材綜合利用可以形成強大的產業鏈，從而拉動山區經濟的穩步發展。所以，竹產業基地建設與產業化開發是鞏固退耕還林成果及加快產業發展的必然選擇。 通過科學規劃及合理布局，集中連片、規模化營造竹林建立基地，實現集17、約經營和科學管理，使每年的鮮筍及竹材供應平穩均衡，保持加工廠原料供應的長期連續性，以滿足現代工業化生產的需要。現存人工竹林、零星分散，難以實現集中運輸和就近加工；建立竹林基地，可以實現批量生產，從而及時采收、加工和外運，避免了落后的小農式生產帶來的不便，實現規模效益，把山區資源優勢轉化為經濟優勢。以高效、優質、豐產為目標的現代林業，與傳統林業相比，更多的吸收和應用了高新科技成果，經濟效益將大幅度提高。2. 輻射帶動周邊經濟發展、增加農民收入、提高企業效益本項目的建設堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和黨的十七大精神為指導，深入貫徹科學發展觀，全面貫徹落實中央和全省農業綜合開發工作的具體措施18、。把增加農民收入，繁榮邊疆民族經濟作為根本出發點和落腳點，促進產業化經營。竹筍產業的發展，采取了以“企業 +基地+農戶+產品銷售市場”的經營模式，形成了“土地流轉、固定分紅、抽簽管理、按勞承包”的種植管理措施，加大對竹農的扶持。瑞麗市xx食品工貿有限責任公司出臺的措施，極大地調動了竹農的積極性，為德宏竹產業的發展奠定了堅實的基礎。為此，加強瑞麗市xx食品工貿有限責任公司企業的實力，必將增強公司輻射帶動能力，拓展種植的規模和地域，使項目區內更多農民增加收入，輻射帶動全市竹產業的發展，促進廣大農民增收致富，加速山區農民脫貧致富步伐。綜上所述，天然林資源保護工程、生態建設工程、退耕還林工程等為瑞麗市19、生態經濟建設提供了難得的發展機遇，而竹子以其獨有的特性，能把區域生態環境整治和經濟發展有機的結合起來，建設竹子基地及產業化開發是瑞麗市改善生態環境，加快產業結構調整，發展特色經濟最為現實、科學和高效的途徑。因此，項目建設十分必要。（三）產業關聯度分析根據我國造紙工業十年發展規劃，竹漿產量將由年產17萬噸上升至40萬噸，僅此一項，國內竹材的年需求量將在800萬噸以上。在德宏州的瑞麗、潞西、盈江等市縣均有中型造紙廠，年產紙漿近10萬噸。長期以來，上述造紙廠的原料主要以木材原料的稻草、甘蔗渣為主，部分采用木材、竹材原料。近年來，國家全面實施天然林保護工程，木材年產量不斷下降，價格上漲，以竹造紙的比例20、迅速增長，但因瑞麗及周圍各地的竹林資源均以天然竹林為主，但人工竹林零星分散，資源量少，運輸距長，原料成本高。所以目前德宏境內的竹林年產量尚不足造紙廠年需求量的110，隨著竹漿生產比例的加大，在“十五“期間竹材的年需求量將達到50萬噸左右，竹材供需矛盾仍將十分突出。（四）市場分析1、國際市場需求預測竹筍是享譽國內外市場的名牌產品，竹筍在世界市場上基本形成歐美、日本、東南亞三大市場。鮮筍制品的年需求量在40-50萬噸。僅日本市場對清水筍等鮮筍制品的年需求量就達15-20萬噸，對筍干的年需求量就達3萬噸。筍干年產量僅2萬噸左右。主銷產品有清水筍、調味筍、易拉罐筍、發酵筍、脆筍、筍干（筍蝦、筍角、筍花21、筍絲、筍衣）等13個系列產品。目前，清水筍的市場價格已達70008000元噸，一級筍干6000070000元噸。2、國內市場需求預測國內鮮筍消費市場主要是經濟發達的大中城市，如上海、杭州、南京、蘇州、深圳、福州及港澳臺地區。另外，在沒有竹筍生產的東北、西北、華北地區的省會城市，也存在著龐大的消費群體。國內市場對鮮筍制品的年需求量在60-80萬噸左右。從消費市場看，經濟越發達的地區竹筍的需求量就越大；隨著我國經濟的飛速發展，人民的生活水平不斷提高，對竹筍的需求量將會越來越大。五、建設規模和產品方案、建設周期（一）建設規模項目建設總投資1200萬元，新增竹種植面積5000畝，帶動周邊農戶種植近322、7000畝；新增竹林養護設備、回轉式殺菌劑、真空包裝機、2950封罐機等生產工藝及檢測檢驗設備。項目達標后的主要經濟技術指標：銷售總收入：(萬元) 3000總成本費用（萬元） 2741年均稅金（萬元） 111投資利潤率（%） 20投資利稅率（%） 17.3投資回收期（年） 6 在原有生產力的基礎上，新建基地和加工車間，增加生產設備，擴大現有的生產規模。以州、市農科所為技術依托，在總結經驗的基礎上，提升竹子生產的關鍵技術，建立了可靠的技術體系。公司目前的4000畝種植基地全面推廣施用有機肥料和生物農藥，確保竹產品安全、優質、環保。在加工流程，公司制定了嚴格的產品質量管理體系，對竹產品的加工程度、23、水分、雜質、色澤、氣味、口味等全部按標準進行測定，確保符合國家標準。 建設期： 2012年3月2014年3月 項目產品的銷路：國際市場主要銷往韓國、日本、越南等東南亞國家和地區；國內已開拓四川、湖南、北京、上海、廣東等各大城市， 逐漸輻射至全國。 公司以“公司+基地+農戶”的經營模式，形成風險共擔、利益共享的經濟利益共同體。（三）建設工期和進度安排、建設期管理1、 工程管理及進度安排項目單位在加工廠房等土建工程方面采取公開招標方式，和有資質的設計、監理、咨詢、施工企業簽訂施工設計、監理和施工承包合同；組織有關技術人員購買專業設備，并安裝到位。整個建設期為兩年，即2012年3月2014年3月2024、12年5月，完成施工設計；2012年6月，正式啟動地面建筑物建設工程；同時購入部分機器設備；2012年7月，結束當年竹子收購期，進入生產期；2013年36月，開展優質竹子種植，以及帶動和組織周邊農民種植示范戶開展竹子種植；2014年3月，完成所有項目建設內容，總結驗收。2、生產管理生產管理過程以流程環節為責任單位，劃分責任區，定崗、定位、定員，走科學規范管理的軌道。3、財務管理企業的財務管理嚴格按照國家財政部制定的新企業會計準則規定執行。健全和規范財務核算制度，通過建立內部的審計、監督制度，確保銀行借款資金及補貼資金、企業自有資金的安全和完整。嚴格執行財務會計制度，保證項目貸款專款專用，接受上25、級和主管部門的審計和監察。4、銷售管理企業十分重視銷售管理工作，組成了強大的營銷隊伍，考察市場同類產品市場變化趨勢，制定科學的銷售目標，并根據銷售目標和目標市場情況合理分配銷售力量和制定銷售費用計劃。本項目在國內和當地市場也有一定的市場份額。企業根據產品的特性不斷加強銷售網絡建設、創新市場營銷理念、開拓營銷渠道，不斷擴大產品銷路。六、經濟、社會效益（一）經濟效益：年產鮮筍4000噸，按照最近幾年的竹筍平均價格3200元/噸，到達銷售額1280萬元；年產干筍100噸，按照最近幾年的竹筍平均價格3.6萬元/噸，到達銷售額360萬元。（二）、社會效益：按照每畝1噸鮮筍，需求30000噸麻竹，也就是3萬畝麻竹種植面積，以每人5畝計算，帶動農民就業6000人，增加按照公司最低收購價1500元/噸計算，可為農民帶來4500萬元經濟收入，人均純增收2000元，初加工日常生產管理解決300人就業。七、結論 本項目建設符合國家產業政策和行業發展規劃，輻射帶動能力強，帶動農戶多，技術方案先進可行，區域特色明顯，市場前景良好，符合環保和可持續發展，經營效益較好，抗風險能力較強，其建設是必要的。現申請項目立項，望給予支持為謝！ 瑞麗市xx食品工貿有限公司二一二年二月十九日