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1、年產10000噸工程機械配件項目可行性研究報告第一章 總論第一節 項目概況1、項目名稱：2、主辦單位及建設地址： 主辦單位：工程機械有限公司 建設地址：3、項目負責人：4、項目技術負責人：5、可行性研究負責人：6、可行性研究技術負責人：第二節 企業概況工程機械有限公司是*2005年從江西省*引進的外商企業，主要經營機械配件（斗齒、齒座、鏟齒、刀角板等）。工程機械（集團）有限公司裝備精良、技術力量雄厚，利于國內先進的鑄造技術，生產出來的產品，質量上乘，能夠在工礦惡劣的條件下工作，表面硬度較軟，有韌性、不斷裂、不彎曲變形、不帶磁性。產品銷往全國各個省市，市場供不應求。公司目前注冊資金800萬元，現2、有員工90人，其中，中、高級專業技術人員20人，公司落戶江西省*時征用土地23.8畝,已生產廠房4047平方米，辦公大樓1563平方米，今年奉新縣已把廠區周圍2平方公里列入“*全民創業基地”，在此，良好的創業大環境下，公司決定將撫州南城現有的兩個分公司全部遷入江西省*全民創業基地，尋求新的發展。第三節 項目提出背景隨著國內基本建設規模的加大，國家高速公路、各地工業園區紛紛上馬，市場對工程機械配件需求量增加，同時對工程機械配件質量提出了更高的要求。從公司內部來看，公司現有年產6000噸生產能力，有開發新產品的技術力量，在全國各地有500家經銷商。隨著本項目的實施將會大幅度提高公司的生產能力，產品3、質量會進一步得到提高。第四節 可行性研究報告的編制依據和范圍1、可行性研究報告編制依據江西省*全民創業基地加快發展的若干優惠政策。國家計委、建設部頒布的“建設項目的經濟評價方法與參數”。江西省經貿委、江西省財政廳關于技術改造項目扶助政策。2、可行性研究報告編制范圍本可行性研究報告著重對工程機械配件常用產品擴產在技術上、經濟上的可行性和合理性進行研究分析。對市場需求、工藝技術、設備選型及配套工程等方面進行論證、提出方案，并通過投資估算和財務效益分析，對項目的可行性作出評價。第五節 可行性研究報告概述本次改造為擴建4條工程機械配件生產線，為確保產品質量，提高生產效率，引進國內先進的煤氣發生爐、覆帶4、拋丸機等鑄造設備，使本公司的工藝水平處于國內同行業先進水平。1、生產綱領本項目產品為小松、大宇、卡特等系列機型的耐磨產品，項目竣工后，形成年產量10000噸的能力，其中小松系列產品6000噸，大宇1000噸，卡特1000噸，其它2000噸。2、主要經濟指標本項目總投資2000萬元，其中固定資產1500萬元，配套流動資金500萬元，所需資金除銀行貸款1200萬元之外，其它資金全部由企業自籌解決。年新增銷售收入4500萬元。年新增利潤總額234.1萬元。年新增稅金180萬元。投資利潤率為11.7%。投資利稅率為20.7%。投資收益率為18.9%。投資回收期5.3年。第六節 可行性研究結論1、企業擁5、有穩定的客戶群體和銷售渠道，產品供不應求。本技改項目引進了先進的生產設備，擴大了生產規模，提高了產品質量，降低了產品的生產成本，將大幅度提高產品知名度和市場占有率，增強企業的競爭能力，從而給企業帶來良好的經濟效益，這符合工程機械行業的技術改造方向。2、從項目經濟分析看，項目固定資產投資1500萬元，年銷售收入4500萬元，年利潤總額234.1萬元，年實現稅金180萬元，稅后財務內部收益率18.9%，有較好的經濟效益。項目投資回收期為5.3年，因此本項目經濟效益好，投資回報率高。3、從本報告所作的技術和經濟分析表明，本項目是可行的。第二章 市場預測根據市場調查及有關資料顯示：我國工程建設每年耗用6、工程機械配件8-10萬噸。目前，國內市場生產量僅有60%左右，40%的空間有待于開發。而我縣屬工程機械配件的散地，年總產量僅占全行業的1/4左右（約20000噸），3/4的市場有待于占領。目前，行業廠家中品種生產齊全的單位極少，大多數廠家產品單一，外形設計落后，不便于用戶選購進貨。隨著國家大力開發西部政策出臺，各地工業化、城市化發展進程加快，工程機械配件市場大有開發前景。該項目投資可大可小，建設投資期短（14個月），見效快，材料來源廣且近地可購，電力、勞力資源本地具有優勢，適合國家產業政策。第三章 項目建設條件第一節 *縣地理位置及氣候指數*縣屬中亞熱帶濕潤季風區，四季分明，熱量豐富，氣候溫和7、濕潤，雨量充沛，日照充足。1、多年平均氣壓：1009.6Hpa。2、氣溫：多年平均氣溫：17.2，3、相對濕度多年平均相對濕度：80%，累計最小相對濕度：12%。4、風速多年平均風速為2.2m/S,歷年實測最大風速成為19m/S，夏季主導風為南風，冬季主導風為北風及東北風。5、降雨量多年平均降雨量為1666,5mm，多年平均蒸發量為1555.3(20蒸發器)。6、多年平均無霜期為240260天。7、多年平均實際日照時數為1775.7小時，平均每天5小時左右。第二節 交通、通訊第三節 電 力。 第四節 社會經濟狀況第五節 *基本概況第四章 項目選址及建設規模第一節 項目建設地址項目建設選址在江西8、省*全民創業基地（公司旁邊，與現有廠房連成為一個整體），新征用土地90畝，用于生產廠房及其公用設施建設，已經“六通一平”好了的土地；其地段場地地質狀況自上而下分別為素填地、粉土和全風化砂巖。其中素填土不宜作基礎持力層，粉土、全風化砂巖分別可作淺基礎和基礎持力層。根據中國地震動參數區劃圖（江西省部分）（GB183062001），本區域地震動峰值加速度系數0.05g，場地巖土地震穩定性良好，屬相對穩定區域，項目建設可不考慮地震設防（詳見用地規劃范圍示意圖）和(*有限公司平面圖)。第二節 建設規模及指導思想一、 項目建設思路項目建設方案是遵守“技術先進、工藝合理、提高效率”,以當前國內最先進的新技術9、新工藝利用江西省銀輝工程機械有限公司現有的技術力量，將*現有的兩個分公司全部遷入江西省*全民創業基地。本次改造為擴建4條工程機械配件生產線，為確保產品質量，提高生產效率，引進國內先進的煤氣發生爐、覆帶拋丸機等鑄造設備，使本公司的工藝水平處于國內同行業先進水平。二、技改規模本次技改規模為擴建4條工程機械配件生產線，項目建成后，形成年產10000噸澆鑄能力，其中工程機械配件6000噸，其它抗磨材料4000噸。三、產品方案根據目前市場需求，本項目建成投產后，生產銷售各類工程機械配件，具體見產品方案表。產品方案表序號產品名稱年產量萬噸比例（%）1XS系列6000602DY系列1000103XD系列110、000104KT系列1000105EX系列1000106合計10000100第三章 原、輔材料第一節 原料1、主要原材料耗用量 廢鋼7000噸/年。 玻璃水720噸/年。 鎂砂3000噸/年。2、主要原材料質量要求對下班水、鎂砂等原料質量要求應根據國家標準進行驗收，以確保最終成品的質量。3、原料供應目前原料市場上供應充裕，可通過公司現有的采購渠道解決。第二節 輔料1、輔料耗用量 鋁礬土粉300噸/年甲缽粉400噸/年高碳錳鐵120噸/年氯化鋁180噸/年2、輔料來源各種輔料可通過公司采購渠道解決。第三節 倉貯1、原料的貯存 原料的貯存量為1個月乃是貯存于原料倉庫。2、產品的貯存 產品制成后，貯11、存于成品倉庫。3、倉庫 公司新建專用原料倉庫2000平方米，新建專用成品倉庫2000平方米。第四章 生產工藝與設備第一節 工藝技術 1、采用易深材料制成可溶性模型，在其上涂覆若干層特制的耐火材料，經過干燥和硬化形成一個逼人模組，模組熔失熔模而得到中空的型殼，用煤氣發生爐焙燒型殼，中頻感應電爐熔煉鋼水澆灌，并配備箱式電阻爐正火回火淬火熱處理，直到產品化學成份分析檢測及物理性能檢測，控制產品質量。2、引進西安交大專利技術，整個工藝過程由公司總工程師把關。第二工 工藝流程設計和制造壓型號制造蠟模 結殼脫蠟焙燒熔煉澆注清砂熱處理打磨拋丸修整刮灰油漆檢驗入庫。第三節 主要設備選型序號設備名稱型號單位數量12、單價（元）金額（萬元）1煤氣發生爐CG系列套680000482箱式電阻爐130KW臺580000403覆帶拋丸機Q3620型臺350000154拋丸清理機Q3110臺350000155滾筒清理機臺620000126中頻感應電爐0.75T和0.5T套7120000847單梁起重機10T和5T臺4140000568電力變壓器SG-630/10臺4120000489萬能銑床XK6125臺220000410搖臂鉆床ZQ3032-9臺2180003.611電焊機臺410000.412化驗設備套3400001213其它設備6214合 計400第五章 總圖、土建工程與運輸第一節 廠址概況該項目廠址選定地處江13、西*的中心地帶*全民創業基地內。距省會南昌70公里，昌北機場50公里，九江碼頭135公里，地理位置優越，交通便利。第二節 總圖布置1、布局廠區呈長方形狀，總占地面積90畝，總建筑面積13000平方米，其中生產廠房12000平方米，原料倉庫2000平方米，成品倉庫2000平方米，員工宿舍及食堂2400平方米。2、道路廠區主要道路寬為10米，次要道路寬為6米，能滿足貨物運輸及消防需要。3、綠化 廠區大門前布置了一定面積的花壇，并充分利用建筑物周圍及廠區邊角余地種植花木。第三節 土建工程本次技改新建成的廠房面積12000平方米和倉庫面積4000平方米，員工宿舍及食堂2400平方米，可滿足新增設備安裝14、和生產的要求。第四節 運輸本次技改新增運輸量12890噸，其中原輔料6900噸，產成品5990噸。原料來自南昌市及其他地區，由供應商負責運抵本廠；產品可由社會運輸力量解決，本次技改不新增車輛。第六章 公用工程第一節 供電項目新增設備總裝機功率約為1430KW，由*供電局供電，可滿足本項目用電需要。第二節 供、排水1、供水項目日增加用水30噸，可由企業現有系統分別供水。2、排水項目排水接入企業現有排水系統，進行處理后排放。3、消防用水消防用水均已有設計并建成。第七章 環保、消防、安全衛生及節能第一節 環境保護1、設計依據環境保護需按下列國家有關標準進行設計：污水綜合排放標準 GB897896大氣15、環境質量標準 GB3095822、項目污染源本項目在生產中產生的污染物主要為少量的廢污水，設備運轉產生的噪聲及生活污水。3、治理措施生產、生活廢污水由于項目生產用水綜合循環利用，生產用污水增量不大，生產、生活用污水均化糞池處理后排放。噪聲設備運轉時會產生一定的噪聲。由于工藝設備布置在生產廠房內，對外界噪聲的影響不大，能達到環保要求。對外界不產生危害。第二節 消防本技改項目是在奉新縣全民創業基地內擴建，新廠區內已建有消防設施，公司將嚴格按照建筑防火規范GBJ1687的要求，增高必要的來滅火器，以保證安全生產。第三節 勞動安全與衛生1、安全生產新廠區總體布置已考慮到工廠的安全生產和文明生產，廠區道16、路暢通，符合消防安全的要求。工藝設備具有安全保護裝置，能夠保證工人生產時的人身安全。職工在上崗前必須進行安全教育，掌握設備的操作規程和安全知識，熟悉工藝過程特點，避免操作中事故的發生。定期檢查、維護工藝設備，定期檢查維護電氣設備的絕緣保護和接地裝置的完好。2、勞動衛生根據工業企業設計衛生標準JT3679檢查、完善新廠區內工人勞動衛生設施，以保障工人身心健康。車間內裝有冷風機、排風扇、崗位風扇，以改善工人勞動條件。第四節 節約能源本技改項目是引進先進的鑄造設備，生產能力大，從總體上看，能夠節約能源；供電利用了原來的變配系統，不新增容量，既發揮了現有設備的生產能力，又提高了運行效率，節約電能。第八17、章 生產組織與項目實施進度第一節 生產組織項目投產后，原料供應和產品銷售等均由公司統一組織，*工程機械公司組織機構如下：制蠟班結殼班脫蠟班焙熱班熔煉澆注班清砂班打磨滾拋組修整組油漆組董事長總經理車間、工段 生產技術部 財務部 供應銷售部一段 二段 三段第二節 工作制度本項目采用二班制生產，清砂、打磨、滾拋、油漆等工序采用單班制生產，全年工作日325天，總定員220人，所需人員可向社會招工解決。勞動定員配備詳見勞動組織及定員表。勞動組織及定員表序號工序、崗位名稱班次每班定員(人)小計(人)1蠟模216322結殼216323脫蠟26124熔煉215305焙熱1996清砂136367打磨1558滾拋18、1669修整15510油漆17711模具14412電工、維修14413化驗23614技術13315管理17716銷售1161617門衛、后勤618合計220第三節 人員培訓本項目所有操作人員一律先培訓后上崗。所需員工將從社會擇優招聘，操作培訓工作將由本公司工程技術人員安裝設備后負責，培訓操作時間為1530天。第四節 項目實施進度本項目實施將根據可行性研究報告批復，抓緊進行技術和商務談判，落實設備訂貨、生產廠房建設和人員培訓，待設備到貨后進行安裝、調試、試產至投產。項目建設周期為14個月，具體實施進度詳見下表：項目實施進度表年月工作內容2006年2007年89101112123456789可研報19、告編制、審批商務談判及設備訂貨生產廠房建設人員培訓設備安裝、調試試生產、投產第九章 投資估算和資金籌措第一節 投資估算1、估算說明本投資估算，按國家計委、建設部頒布的“建設項目的經濟評價方法與參數”中的有關投資估算編制方法及有關規定進行。新增設備的價格基本按照客商最近的報價，并參考了其它類似設備的價格而估算。2、固定資產投資估算工程或費用名稱估 算 價 值建筑工程設備購置安裝工程工具器具其他費用合計生產車間42030010246760倉庫、車庫2401.21242.2宿舍、食堂240144258化驗室15204.8241.8配電系統4533583給排水系統4033578其他費用3737合 計120、00040020305015003、流動資金估算參照企業有關資料，結合行業的實際情況，正常生產用于購買材料及產品庫存的流動資金為500萬元。4、總投資估算預算總投資2000萬元。其中：企業自有資金800萬元，企業向銀行借貸1200萬元。第二節 資金運用及資金籌措計劃1、資金運用計劃按照項目進度安排，全部項目建設工作計劃在14個月內完成，流動資金于項目試產后投入。2、資金籌措計劃固定資產投資資金籌措本項目固定資產投資共1500萬元，所需資金除銀行貸款1200萬元外，全部由企業自籌解決，現資金已到位。流動資金籌措項目共需流動資金500萬元，全部由企業自籌解決。第十章 財務效益分析第一節 生產成本估21、算序號項目單位成本費用（元）年產量6000噸消耗總成本(萬元)1材料綜合成本噸400024002銷售費用噸8004803水、電、煤費用噸8004804管理成本噸3502105工人工資噸3502106稅金噸3001807資產折舊費元/年1438資金利息元/年152.99其它費用噸1010總成本4265.9上述成本按現行市場綜合價計算，物料進價在廠內的成交價格第三節 銷售收入及稅金、附加費估算1、銷售收入按項目進度安排，第二年即可達產，達產后年銷售收入為4500萬元（6000噸*7500元噸）。2、銷售稅金本項目銷售稅金按300元噸計算，年銷售稅金為180萬元。第三節 財務效益測算1、利潤估算及分22、配年利潤總額年銷售收入生產總成本稅金和附加2341.1萬元所得稅所得稅以33計，正常達年份應交的所得稅金為77.25萬元。稅后利潤正常達產年份稅后利潤為156.85萬元。2、財務獲利能力分析財務內部收益率=(234.1+143)2000*100%=18.9%靜態投資回收期=2000(234.1+143)*100%=5.3年投資利潤率=234.12000*100%=11.7%投資利稅率=(234.1+180)2000*100%=20.7%3、盈虧平衡分析生產能力盈虧平衡點固定成本（銷售收入銷售稅金變動成本）*10056.7第四節 財務分析結論1、本項目的財務效益較好由財務效益測算知，正常達產后的23、年利潤總額達到234.1萬元，內部收益率（上交所得稅后）達到18.9，靜態投資回收期為5.3年。2、項目有較強的抗風險能力項目的盈虧平衡點低，為56.7%，企業只要保證產品質量，占領市場，保證銷售量，在此基礎上再努力降低成本，項目肯定能發揮很好的效益。土建工程投資估算表表1序號項目名稱建筑類型面積單價(元)總額(萬元)備注1生產車間框架結構120004205042原料、成品倉庫框架結構40004001603宿舍及食堂磚混結構240036086.44化驗室265配電系統456環保設施607給排水系統508購置土地90畝300002709其他建筑120合計1321.40設備投資估算表表2序號設備名24、稱型號單位數量單價（元）金額（萬元）1煤氣發生爐CG系列套680000482箱式電阻爐130KW臺580000403覆帶拋丸機Q3620型臺350000154拋丸清理機Q3110臺350000155滾筒清理機臺620000126中頻感應電爐套712000084數控車床臺8250000200仿型車床臺5180000907單梁起重機10T和5T臺4140000568電力變壓器SG-630/10臺412000048立車臺3280000849萬能銑床XK6125臺31200003610搖臂鉆床Z50臺31000003011電焊機臺3800002412化驗設備套3400001213環保設備6813其它設25、備6214合 計400項目投入總資金匯總表表3工程或費用名稱估 算 價 值建筑工程設備購置安裝工程工具器具其他費用合計生產車間504300102410760倉庫1602.64242.2宿舍、食堂86.40146258化驗室26204.8241.8配電系統4533583給排水系統5033578環保60其他費用3906837合 計10004002030501500總 成 本 估 算 表表4序號項目名稱單位數量單 價(元)金 額(萬元)備 注1原材料噸45018500832.502輔 料噸641400089.604電萬度9.80.565.494工人工資人/年6012000725折舊費104.676修理費52.34按折舊的50%7管理費用16.50按收入的1%8銷售費用49.50按收入的3%9合 計1213.6010經營成本1056.5311固定成本222.1112可變成本991.49