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1、全封閉式循環水工廠化養殖車間改建工程項目建 議 書項目申報單位：*縣*水產品養殖有限公司項目申報時間：2012-3-2目 錄第一章：總論一、項目提要 二、項目的必要性、可行性及技術先進性和經濟合理性三、存在的問題和建議第二章：項目背景及必要性一、項目建設背景二、項目產業化經營發展現狀三、項目建議的必要性及目的意義第三章：建設條件一、項目概況二、項目實施的有利條件第四章：建設單位基本情況一、建設單位概況二、研發能力三、企業財務狀況第五章：市場分析與銷售方案一、市場分析二、銷售策略與營銷模式三、銷售隊伍和銷售網絡建設第六章：項目建設方案一、建設任務和規模二、生產技術方案三、項目建設標準和具體建設內2、容四、項目實施進度安排第七章：投資估算和資金籌措方案一、項目建設投資估算二、資金來源與籌措三、費用標準及價格依據四、項目總投資第八章：財務評價一、財務評價依據二、銷售收入和銷售稅金及附加三、總成本費用分析四、盈利能力分析五、項目盈虧平衡分析六財務評價結論第九章：環境影響評價一、環境影響二、環境保護與治理措施三、環境部門意見第十章：節能減排第十一章：項目組織與管理一、組織機構與職能劃分二、項目經營管理模式三、經營管理措施四、勞動保護與安全衛生第十二章：可行性研究結論與建設一、可行性研究結論二、存在的問題與建設第一章 總論一、項目提要1、項目名稱：全封閉式循環水工廠化養殖車間改建工程2、建設性質：3、新建3、項目建設單位：*縣*水產品養殖有限公司 法人代表：張相敏 所有制形式：民營4、建設地點：河北省唐山市*縣5、建設規模：高標準工廠化養殖車間四座，年可生產各種海產品10萬斤。6、建設期限：2012年1月到2014年7月7、建設內容：全封閉工廠化養殖車間2500平米，60熱水井一眼8、項目申報單位：9項目投資規模及資金構成：本項目總投資165萬元，所有資金全部自籌10、項目籌措：本項目所需的資金由企業自籌，該企業為民營股份制企業。11、主要技術經濟指標：本項目完成后，年可生產海參8000斤，中國對蝦苗1億尾，梭子蟹苗300斤。海參按每斤90計算，產值可達到72萬元，中國對蝦苗種按每萬尾154、0元計算產值150萬元，按利潤40%計算，年實現利潤88萬元。二、項目的必要性、可行性及技術先進性和經濟合理性。1、本項目建設對促進當地養殖農業結構調整、實現農業增產，農民增收，拉動本地農村經濟建設具有關鍵性作用。通過該項目實施可充分發揮本縣海水養殖優勢，并將其建設成為當地的龍頭企業。使其成為養殖戶與市場聯系的橋梁和紐帶。2、項目建設具有以下優勢條件。本地位于曹妃甸生態城建設福祉近鄰，水質清新，潮汐規則，綜合指標符合發展工廠化養殖的需要。交通便利，距離曹妃甸港口15公里，與沿海高速入口距離兩公里。信息發達，北距*縣城十公里，電力設施先進，來源于華北電網的水利發電。技術實力雄厚，該項目以市水產技5、術推廣站為技術依托，常年聘請省市水產專家親臨企業指導工作。運用國家863計劃，對現有工廠化養殖系統進行更新換代，實現全封閉循環水高效養殖，降低損耗，增加效益。3、項目經濟合理性及環境影響：項目實施后，旨在通過對養殖系統的更新換代，養殖生物與生態環境之間相互作用、相互制約、相互影響的機理與過程的研究，養殖自身污染過程及污染物質的控制、清潔與降解技術的研究，以及利用物理、化學、生物、微生物等方法對養殖水質的調節，實現養殖主體的多元化（魚、蝦、蟹、貝、藻、參、海蜇等），使之形成一個互惠共生、能量循環利用、穩定的良性復合生態循環系統，從而達到水體空間的充分利用，促進生物和非生物環境間的相互轉化，加速工6、廠化養殖生態系統的能量流動和物質循環，有效的改善水域生態環境，控制病害發生，提高工廠化養殖生產力，扭轉目前海水池塘養殖低效能運營的被動局面。4、論證結論：項目的實施將帶動渤海灣地區漁業產業結構的調整，提高水產養殖業的科技含量，提升養殖“綠色產品”的普及率，增強水產品在國際市場中的競爭地位，以此推動和加速渤海灣地區海水養殖業的健康可持續發展。群眾迫切需要科學的生態高效養殖系統和養殖模式，其養殖積極性為開展全封閉循環水生態化養殖技術研究提供了有利條件。企業立項立足本縣產業優勢，從農業增效，農民增收的實際出發，以科技為依據，面向市場，通過高效能生態養殖生產符合現代人類健康的要求，具有深遠的現實意義和7、社會意義。三、存在問題與建議該企業自籌資金已經全部到位，存在的主要問題是需要當地政府給予足夠的支持。第二章 項目背景及必要性一、項目背景目前工廠化養殖存在的主要問題是：產業規模大，配套標準低，部分養殖單位缺乏水質凈化處理設施、設備，采用開放式養殖模式，能源消耗大，生產成本高，預防、控制病害的能力差，單位水體產量、效益低，產業發展具有一定隱患。為全面落實農業部關于“水產增長方式轉變行動實施方案”促進全縣工廠化養殖持續、穩定的發展。今年初，本公司擬在目前高標準養殖車間的基礎上新建全封閉式工廠化循環水養殖試點區。通過試點區建設的示范作用，輻射、帶動全縣工廠化循環水養殖系統的配套建設，逐步實現全縣工廠8、化“封閉式、循環水、集約化、無公害”健康養殖。二、項目產業化經營發展現狀工廠化封閉式循環水養殖系統主要分為2個配套環節。一是水凈化、處理配套環節。二是養殖用水循環再利用配套環節。工廠化循環水養殖技術雖然在國外已經獲得成功且應用效果顯著，但由于我國采用這項技術起步晚，經驗不足，因此，目前仍處于試驗階段。為此，我們在工廠化循環水養殖試點區建設中，計劃分為“突出重點”、“試驗示范”、“完善提高”、“推廣應用”等4個步驟實施。即， 在現有高標準養殖場建設區水質凈化處理設施設備的基礎上重點配套“水循環再利用設施、設備”，后備養殖建設區重點配套完善水質凈化處理設施、設備。通過現有中心養殖場建設區的試點試驗9、，總結經驗，摸索技術，逐步擴大區內循環水配套規模。在全面學習、借鑒國、內外工廠化循環水養殖系統先進經驗及技術的基礎上，結合本地工廠化養殖實際，委托黃海水產研究所對本地工廠化循環水養殖試點區配套系統進行總體設計、安裝及調試。三、項目建議的必要性及目的意義 河北省*縣工廠化養殖標準化示范區的建設將進一步促進*縣工廠化水產養殖的生產標準化，品種名優化，布局科學化，管理規范化，效益最大化，通過工廠化養殖示范，增強漁民和養殖單位對新品種、新技術的認識，加快工廠化養殖和池塘生態品種的更新換代，達到經濟效益和社會效益雙豐收。第三章 建設條件一、項目概況*縣是河北省水產重點縣，也是河北省海水養殖重點縣。19710、9年發展對蝦養殖，1996年發展灘貝養殖，2000年發展工廠化養殖。2005年全縣水產品養殖總產量18623噸，總產值17055萬元。其中，工廠化養殖面積、總產、單產、效益均居全省前列。主要目的是通過建設該項目，能夠建立健全全封閉循環水處理配套體系，完善開發、推廣養殖新品種新技術的產業功能，從優本優育入手，通過改善配套設施，改良新品種培育環境，繁育優質苗種，迅速提升產業標準，輻射帶動本地乃至周邊地區逐步實現海水無公害健康養殖，提高海水養殖業的市場占有率和國際競爭力。環境條件符合GB/T 18407.4 農產品安全質量無公害水產品產地環境要求,水源充足，進排水通暢，電力設施完善。附近無生活污染和11、工業廢水排放，交通方便。水源水質應符合GB 11607 的規定，海水水質達到NY5052規定，淡水水質達到NY5051規定。生產廠址建設地點選擇：新建廠房位于本公司內部，進排水通暢，周邊無工業污染源，且水電氣路資源非常健全。經過反復論證，完全符合現代化高標準工廠化養殖要求。二、項目實施的有利條件工廠化養殖是海水養殖的必然趨勢，也是集約化，科技化、信息化養殖的發展方向，農業部、省市等地多次制定鼓勵政策，積極引導工廠化養殖良性發展，符合農業產業結構調整的產業精神。農民能夠從中獲取更大的經濟收益。本項目統一組織、統一規劃、統一實施、統一管理，按照不同的養殖品種實行不同經營管理機制。按照企業經營與管理12、模式，固定人員，明確職責，核定指標，效益掛鉤，充分激發調動技術及管理人員的積極性。本項目旨在通過運用微生物植物復合修復和封閉式內循環綜合水質調控技術，建立立體、生態、高效的養殖模式，提高養殖水產品品質，進而改變工廠化養殖長期以來養殖模式不合理、養殖效益低下、資源浪費的局面，達到海水工廠化養殖健康可持續發展。本項目可以大幅度提高海水工廠化養殖經濟效益，平均每平方米效益可達千元以上，并且降低養殖污染排放，減少污染治理成本，改善養殖環境，提升水產品質量，優化養殖品種結構，節約水資源；另外，該項目使用性強、輻射面廣，可極大地推動海水養殖可持續發展。第四章 建設單位基本情況一、項目概況 我公司是一家以繁13、育、養殖、加工為主的民營企業，是本地區最早發展工廠化養殖的單位之一。公司地處河北省重點漁業區-*縣三農場，占地面積1000畝，2010年12月開始籌建，公司固定資產2100萬元。現有工廠化養殖車間10000平米，池塘養殖面積800畝。本公司運用傳統馴養和創新培育相結合的手段，全面實現技術提高，示范提速，服務提升的產業特點。降低自身污染，優化生態環境，使傳統產業提升為工業水平，保持海水養殖可持續性發展。二、研發能力 現有員工148人，其中本科以上學歷7人，中級工程師以上職稱15人。本公司擁現有海參養殖車間，南美白對蝦養殖車間，河豚越冬車間，中國對蝦繁育車間，鮮儲冷凍車間共五座。 1500米60熱14、水井一眼，1200米42熱水井一眼，一級沉淀池兩個，1000米 高位沉淀池一座。公司投產后，年可生產海參20萬斤，中國對蝦苗3億尾，南美白對蝦幼體五十億粒，梭子蟹苗1800斤，一齡兩齡河豚40萬尾。預計生產總值3839萬元，利潤636萬元。三、企業財務狀況 本公司是新建企業，全部由個人出資興建，無負債，無銀行貸款。第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 工廠化養殖以國內外名優品種為主，全年各個周期均可上市，市場價格穩定，居高不下，國內外客商均來場訂貨洽談，很難滿足市場需求。二、銷售策略與銷售模式 運用傳統渠道和現代營銷模式建立適合工廠化養殖的特殊銷售模式，實現錯季上市，針對消費者整合資源，豐15、富和發展品種資源，周年供應。三、銷售隊伍和銷售網絡建設本公司成立以來，始終把培育大供應商、大批發商、大經紀人、大采購商四支隊伍作為促進市場繁榮的重要手段來抓。一是建立了完善的經營交易服務體系，實行了微機網絡結算服務，配備無公害檢測中心、大型電子信息屏等現代化設施，提供信息、交易、結算、裝卸、運輸等完善的“一條龍”服務。二是積極構筑誠信經營體系。開展“鑄造誠信市場，文明服務連商家”活動，建立了經營客戶信息、信譽檔案數據庫，提高了經營業戶的綜合素質和市場信譽度。三是著力培育市場監督體系。聘請了9名食品衛生監督員,設置了4部舉報電話，接受群眾和社會監督。第六章 項目建設方案 一、建設任務和規模新建全16、封閉式循環水工廠化養殖車間2500平米，砂濾池一座，沉淀池一座，60熱水井一眼。 養殖池：正方形高度為1.5米之間。水泥池容積為40m。二、生產技術方案（1）建立了以飼料和環境為主的養殖模式，飼料搭配科學合理，養殖環境先進環保。（2）提純復壯趨于科學性、先進性。（3）實施強化水質調控、微生態修復技術，形成適宜的養殖體系，為苗種生產過程中創造最適宜的養殖、生態環境、防治細菌定植。（4）實施品種分隔養殖與繁育，設專門管理人員，對生產用具實行隔離使用，保證苗種的純度。（5）建立種質資源庫，確定最佳養殖模式，制定相關養殖技術規范。三、項目建設標準和具體建設項目 池壁頂面高于室內地面1m，池底向排水孔以17、12的坡度傾斜，池底設排水孔，直徑為10cm。每個水泥池都須通有進排水口、充氣設備。進水設施主要包括蓄水池，砂濾池，沉淀池，泵房，進水管道，閥門，過濾網等。有條件的可配備相應的水處理設備。蓄水池：指土質蓄水沉淀池，蓄水時間一般在用水前1015天將土沉淀池蓄滿水每1000 m3水體水泥池配備容量23萬m3的土蓄水沉淀池。砂濾池：每水體養殖池可配備600m3砂濾池。進水泵按1000 m3水體選用直徑4寸的，2000 m3選用6寸的泵。進水管道均選用直徑120mm的pvc管，進水口選用直徑40mm的閥門， 排水設施主要包括排水溝，排水管道等。排水管道選用直徑160mm的pvc管，排水溝應該保證排水通18、暢，沒有雜物阻塞。充氣設施主要包括羅茨鼓風機，充氣管道，調氣閥，沉石、散氣石等。鼓風機的風壓為49.03kpa，充氣量為總水體的2/分鐘。充氣主管道為pvc管，入池支管為直徑5mm的軟質塑料管，沉石壓住入池管頭，散氣石裝在下垂池底支管的末端。散氣石：4560，每2-3m2池底一般設置1枚。增溫設施增溫設施主要包括鍋爐及配套的鋼質送、回水管和閥門等。每1000立方米水體配備蒸發量為11.5t/h的鍋爐。主要保證水在 供電設施供電設施包括220/380V供電線路，配電裝置和自備電機組。每1000立方米水體配備發電功率為150KW發電機組12臺。第七章 投資估算和資金籌措方案名稱說明投資（萬元）1、19、平整場地土方2萬平方米，每方4元82、土建投資每平米土建工程造價300元 共計2500平米753、沙濾池占地5畝44、沉淀池1000立方米35、鍋爐房和配電室總建設面積達150平米46、高溫井1眼每小時出水量60立方米溫度53度40B配套設備1、供電設備主要包括電纜、發電機等32、控溫充氣設備包括鍋爐、鼓風機等43、水質處理設備生物過濾等204、水體流通設備PVC管件2E其它費用主要包括工程勘測、圖紙設計、招投標1F不可預見費用1總計165第八章 財務評價一、 財務評價依據項目財務估算按國家政策法規、相關取費法規、財務制度規定、稅收政策及有關優惠政策進行，財務評估依據國家計委和建設部頒發建設項20、目經濟評估方法和參數規定的原則和方法進行。考慮到市場發展趨勢，該項目的投入物、產出物的相對價格不會有太大的變化，且價格變化同時影響投入和產出兩個方面，故財務評價中投入物和產出物的價格均采用2004年市場價為基價。本項目建設期2年，經營期15年，財務評價測算期為16年，第二年生產負荷100%。二、銷售收入和銷售稅金及附加年可產優質海參8000斤,利用繁育車間育苗一億尾，梭子蟹1400斤，可創產值180萬元。三、總成本費用分析（一）原材料費及輔料費35萬元，其中：1、種源：計28萬元。2、藥物：計4萬元。3、餌料：計3萬元。（二）燃料、運輸及動力費計38萬元其中：1、電費：年總耗電量30萬千瓦時，21、每瓦時0.7元，計21萬元（包括水費）。2、煤：年用煤量100噸，每噸400元，計4萬元。3、運輸：3萬元（包括燃油2萬元、運保費1萬元）。4、工具：10萬元。 （三）工資及福利費19.5萬元工資: 15人,年人均工資1.0萬元,計15萬元。福利保險金:按工資額30%，計4.5萬元。 （四）維護費用維護費用分維修費和折舊費。維修費包括所有固定資產的大、中、小修理費用，每年3萬元。折舊費:固定資產采用平均年限法計算,計算時先扣除殘值48萬元,折舊期取16年,每年折舊費3萬元。（五）其它費用 銷售費用1萬元。四、盈利能力分析按正常年份，項目完成后,每年銷售可創產值180萬元，扣除經營成本104.522、萬元,固定資產折舊3萬元,年利潤為72.5萬元。五、項目盈虧平衡點分析 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）其計算公式為：BEP=年固定總成本/（年產品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加）100%=66.7525=12.7%計算結果表明，該項目只要達到設計能力的12.7%即保飽。由此可見，該項目風險較小。投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常年份的年利潤總額與項目總投資的比率，它是考察項目單位投資盈利能力的靜態指標。投資利潤率=（年利潤總額/項目總投資）100% =（72.5230）100%=31.5%財務凈現值FNPV=558.88萬元財務內部收益率FIRR=38.56%23、投資收回期Pf=3.60年六、財務評價結論 投入生產3.6年可收回成本。第九章 環境保護一、基本情況。該公司現有工廠化養殖面積1.5萬平米，養殖品種達到十幾個品種，全部運用無公害養殖手段。該公司水產品產地范圍內未發現能對環境質量造成影響的污染源，目前產地自然生態環境良好，適宜發展無公害水產品生產。二、環境條件。1、地理位置。該公司所申報項目地點位于*縣三農場，是唐山重點漁業區。該地海水水質良好，進排水通暢，灘涂平坦，風浪較少，海水肥沃，生物群落繁多。該產地非常適應苗種的繁育和工廠化養殖。2、水質條件。該公司養殖用水為普通海水，養殖區域內無工業污染及醫療機構污水進入。我們對附近用水進行了檢測檢驗24、，該水質清新，符合無公害食品海水養殖用水水質（NY5052-2002標準）。3、生態環境。我們對養殖區域內進行了嚴格的調查，該區域內魚蝦蟹貝物產豐富，是良好的天然產卵場，有多種其它海域的生物都回游到這里產卵。這里已經連續多年沒有發生過重大的生態事故和重大病害。三、保證措施。為了提高苗種的成活率，充分利用得天獨厚的自然優勢，發展以工廠化養殖為主的養殖項目，對本地海水經濟的提高具有十分重大和深遠的影響和意義。并且在完善技術水平的同時，增強水質、用藥、飼料、管理等相關環節的配合工作，確保苗種體質強壯，做到全程無公害繁育。四、最后結論。通過專家門對該產地環境的實地考察，仔細論證，我們認為該地選址合理，25、各項指標均符合中華人民共和國農業行業執行標準，是繁育生產的理想場所。因此，我們認為，該產地完全適合此項目的實施和建設。第十章 節能減排全封閉內循環工廠化養殖模式一種操作簡單、節省能源、成本低廉、附加值高，對海洋生態環境無污染的節能減排海水綜合利用方法，泵吸海水經多級組合網濾、螯合絮凝、沉淀除濁、微濾、超濾及納濾，濾過物為凈化海水，貯存于凈化海水池中，泵吸進封閉式養殖池，繼續利用，節約海水資源。第十一章 項目組織和管理一、組織機構與職能劃分項目領導小組和技術指導小組將根據具體品種的的具體養殖情況，確定不同的實施方案和技術方案。在落實期間，項目領導小組將經常深入基層，到具體的實施單位檢查指導，聽取26、匯報，掌握項目的進展情況，及時解決出現的問題，使項目研究和推廣工作得以全面落實。技術指導小組根據各項目區的具體情況，制定詳細的技術實施方案，并負責落實實施。各項目區單位領導和主要技術責任人層層把關，確保項目實施方案貫徹始終。調動項目區科技人員和養殖戶的積極性，推動項目成果的示范與推廣。二、項目經營管理模式項目實施過程中，項目領導小組和技術指導小組針對項目科技成果組織技術培訓班，聘請國內既有理論知識又有實踐經驗的教授、專家同課題組參加人員進行授課，培訓技術骨干；結合漁業生產特點，養殖車間內部舉辦科技發展大討論，積極討論生產中遇到的問題和難題。并組織課題組人員編寫水產技術科普宣傳資料，印發給廣大養27、殖戶。真正把項目區實用技術送到廣大群眾手中，為項目的順利實施提供有力的技術保障。三、經營管理措施在項目實施過程中，為完成項目預定的各項經濟技術指標，項目組全體成員將深入生產第一線，以科學嚴謹的態度認真對待每一項工作。在技術指導和服務中，采取合理、適宜的技術措施，統一技術方案，建立健全技術操作規程。對工程標準、放苗時間、苗種規格、放苗量以及養殖管理、水質檢測、病害防治、飼喂方式、飼料質量和養殖模式等都進行具體的要求，保障項目的順利實施。四、勞動保護與安全衛生在項目的實施過程中，圍繞科研、推廣的主線，努力尋求各項目推廣和產業化發展新模式，使整個項目推廣工作平衡發展。結合具體情況，采取“因地制宜，分28、類指導”的做法。項目組將定期召開項目執行安全情況匯報會和無公害養殖交流會，及時總結、相互交流，共同提高。一是育苗和放苗結束后，進行階段總結，提出下一步管理措施。二是秋季收獲后，進行全年養殖總結，檢查養殖效果。嚴格控制養殖過程中漁藥的使用，大力提倡中草藥和生物制劑在生產中運用。國家明令禁止的藥品堅決不用，從而提高養殖用水的再利用率。第十二章 可行性研究結論與建議一、可行性研究結論本項目的提出，符合國家漁業“十一”五規劃關于“漁業增產、漁民增收、大力發展資源節約型、環境友好型漁業，構建漁業發展和資源環境的和諧關系，實現漁業可持續發展”的有關要求，符合各地社會經濟發展規劃及漁業發展規劃，因此在政策上可行。該項目建成后，可直接拉動本地養殖戶集約化發展，增加農民養殖信心，運用先進的生產模式，先進的處理水設備，對農業經濟的飛速發展奠定堅實的基礎。二、存在的問題和建議目前全封閉式內循環水養殖技術在河北還是一項空白，需要本地養殖戶需要勇氣和決心去科技攻關，更需要政府扶植和鼓勵，我們相信在政府的關懷下，本項目會在本地取得良好的開端，并以此為契機，開創和打造本地區特色濃郁的新型海水集約化養殖新模式。*縣*水產品養殖有限公司2012-3-2