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1、山亭區鳧城肉羊養殖工程建設項目可行性研究報告第一章 總論一、項目提要1、項目名稱：山亭區鳧城肉羊養殖工程建設2、建設性質：新建3、項目建設單位：負責人：4、建設地點：棗莊市山亭區鳧城鄉5、項目申報單位：負責人：6、投資規模及構成：總投資360萬元，其中土建工程174萬元，設備購置36萬元，購買種羊140萬元，其它費用10萬元。7、資金籌措：項目總投資360萬元，其中擬申請國家投資150萬元，地方配套60萬元，自籌150萬元。8、主要技術經濟指標：項目年銷售收入390萬元，第一年純利潤192.4萬元，第二年純利潤256.5萬元，第三年及以后每年純利潤333.4萬元。第一年總成本180萬元，第二年2、總成本37.2萬元，第三年及以后每年總成本18.6萬元，稅后財務凈現值225萬元，財務內部收益率100，投資回收期4年。9、項目輻射范圍及帶動能力項目建成之后，將直接帶動棗莊市山亭區1000戶農戶，可使棗莊市山亭區牲畜良種率和單位產量得到進一步提高，通過肉羊養殖項目的建設，畜種質量的改善，育肥出欄加快，銷售利潤大幅度增長，可使項目區農戶人均純收入增加500800元。二、可行性研究的依據1、財政部農業綜合開發辦農業綜合開發多種經營項目可研報告編制提綱；2、農業部農業產業化開發建設規劃；3、國家計委、建設部建設項目經濟評價方法與參數；4、棗莊市山亭區“十二五”經濟建設規劃；三、綜合評價和論證結論13、綜合評價本項目建設對于該地區建設與市場相對接的現代畜牧業具有示范帶動作用。對于探索在生態建設的基礎上發展優質畜牧業，從而實現生態經濟和社會可持續發展具有重要意義。項目區具有良好的飼養基礎，當地農牧戶飼養經驗豐富，經過培訓，完全可以按照先進的技術規程生產建設，棗莊市山亭區有著廣闊的飼草資源和龐大的牲畜養殖陣地，已具有很好基礎，由于“山亭羊肉湯”市場產品以無污染和高質量而擁有了較高的信譽，對項目產品的銷售極為有利。整個項目技術先進，經濟合理，相比傳統牲畜飼養方式，可極大地減輕對山區飼草資源的利用強度，提高牲畜整體質量，提高資源轉化效率，因此我們認為項目可行。四、存在問題及建議1、農民培訓和當地的4、技術服務是保證項目技術路線貫徹執行的基礎，必須加強。在項目安排有關建設內容的基礎上，當地政府應在項目實施后就此制定有效的政策。2、建議盡快實施項目。第二章 項目背景及必要性第一節 國家產業政策和行業發展規劃在國家農業項目大開發戰略部署下，棗莊市山亭區農業和農村經濟及各項事業建設迅猛發展，畜牧業經濟健康發展。在跨入新世紀，我國加入世貿組織的新形勢下，如何使棗莊市山亭區畜牧業經濟結構調整優化，如何使全區廣大農牧民增加收入，是擺在全區人民面前的重大問題。棗莊市山亭區黨委、政府制定“十一五”規劃，做出調整優化畜牧業結構，確立了棗莊市山亭區經濟發展的綠色大區、畜牧業強區的遠景發展規劃，全面推動飼養業發展5、。為適應國家農業部“農業產業化開發建設規劃”和國家計委、經貿委“當前國家重點鼓勵發展產業、產品和技術目錄”等國家產業發展和行業發展規劃，特提出“山亭區鳧城肉羊養殖工程建設項目可行性研究報告”。第二節 項目由來和簡述跨入新世紀以來，我國開始實施農業產業化大開發戰略，棗莊市山亭區“二次創業”也向縱深方向發展。棗莊市山亭區畜牧業經濟在“農業產業化大開發”、“ 棗莊市山亭區二次創業”中快速發展，畜牧業經濟結構得到調整優化。發展具有高質量、高效益的畜牧業勢在必行。本項目由此而產生，該項目對棗莊市山亭區畜牧業經濟快速、健康發展起到帶動作用。項目初步擬定以棗莊市山亭區鳧城鄉形成“基地+農戶”的肉羊養殖經營格6、局。根據區域劃分，在轄區農民中實施該工程，通過聯戶生產、經營的格局，形成一定規模的育肥出欄網絡。這將對棗莊市山亭區的廣大農民增加收入，對發展舍飼圈養畜牧業，全面開展生態建設、建立“生態型高效益規模化養殖場”等將起到推動作用。第三節 項目提出的必要性及意義棗莊市山亭區山多地廣，飼草資源豐富。本項目建設十分必要，一是盡快解決農民增加收入問題，是棗莊市山亭區經濟建設的首要問題，所以有必要認認真真、切切實實解決這一重大問題。二是隨著農村經濟不斷發展，推動生態建設，恢復植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯麗家園，有必要進行舍飼圈養、禁牧、退牧還林。而高效益、高附加值的養殖業正適合于這個形勢。項目的提出正是7、現階段農村生態建設的必要。三是棗莊市山亭區以混亂雜交的山羊為主體經濟，經濟結構單調，單位產量相對不高，且品質相對不優，效益相對低。因此，以養殖肉羊調整優化牧業經濟結構，大力全面發展優質畜牧業，提高現代畜牧業的經濟效益和結構優勢。現階段正是產業結構調整的關鍵時期，因此，項目的提出正是畜牧業經濟發展的必要要求。從各個方面考慮，多方面考查，建設肉羊養殖工程是當地畜牧業經濟發展的重要出路，也是農民增加收入的有效途徑。第三章項目建設的條件第一節項目區概況（一）地理位置棗莊市地處北緯345400至351920和東經1171400至1174420之間。東鄰蒼山縣、費縣、平邑，西鄰滕州市，北與鄒城市接壤，南與8、市中區、薛城區毗鄰，總面積1018平方公里。地勢東高西低，呈自然傾斜狀，東部為海拔500米左右的低丘陵山區，西部為海拔100米以下的沖積平原。地層屬華北型沉積，巖石以石灰巖為主。全區有大、小山頭5000多個，海拔在400米以上的161個。棗莊市最高的3座山峰即高山、摩天嶺、抱犢崮均在山亭境內。境內山地丘陵面積134萬畝，平原面積13.6萬畝，分別占全區總面積的88.6%和9%。耕地面積39.5萬畝，占全區總面積的25.7%，人均耕地0.96畝。全區宜林面積70萬畝。棗莊屬于溫帶季風型大陸性氣候，大陸度為65.18%，一般盛行風向東風和東南風，年平均風速為2.5m/s，夏季平均風速2.6m/s，9、冬季平均風速2.3m/s，瞬時最大風速14.1 m/s，風向年主導風向ENE，夏季主導風向E，冬季主導風向ENE。但受海洋一定程度的調節和影響，所候資源豐富，具有氣候適宜、四季分明、雨量充沛、氣溫較高、光照充足、無霜期長等特點。棗莊市冬無嚴寒，夏無酷暑，平均氣溫13.5，年平均日照時數長達24002800小時，太陽總輻射年均136.6千卡/厘米2，生理輻射總量為59千卡/厘米2，年積溫為4892.25131.3。雨量充沛，年平均降水量875毫米。棗莊市農業面積廣闊，共擁有耕地面積38萬畝，其中水澆地15.29萬畝，占耕地面積的40%。2007年，全區實現國內生產總值47.38億元，按可比價格計10、算，比上年增長15.1%。其中，第一產業實現增加值7.79億元，增長4.5%；第二產業實現增加值23.55億元，增長20.8%；第三產業實現增加值16.04億元，增長12.5%，三次產業比重為16：50：34。2007年底，全市大牧畜存欄5.61萬頭，三禽存欄262萬頭。全區年產農作物秸稈35萬噸，飼草18萬噸，飼料糧18萬噸，全區飼草飼料載畜能力為28萬頭標準畜。全區規劃建設了1處省級、4處市級、9處區級農業標準化生產基地28萬畝，建有農產品質量檢測站，申報注冊綠色無公害商標12枚，取得北京、上海等十多個大城市的市場準入資格。全區初步形成了以林果、畜牧、水產、糧食、油料、中藥材等為主的產業化11、經營雛形。（二）項目建設條件優勢分析1、自然條件適宜項目區溫帶季風型大陸性氣候，氣候適宜、四季分明、雨量充沛、氣溫較高、光照充足、無霜期長（280天），年均氣溫13.5，年平均日照時數長達24002800小時，太陽總輔射年均136.6千卡/厘米2，生理輻射總量為59千卡/厘米2，年積溫為4892。25131.3。年平均降水量875毫米。適宜多種農作物生長和種禽的生長繁育。2、區位優勢明顯，交通條件便利項目建設地點緊靠省道，禽畜產品銷售十分便利。3、飼料資源豐富項目區年產飼料18萬噸，周邊山區飼草飼料豐富，價格低廉，完全可能滿足要求。4、技術力量雄厚現有技術人員30人，其中高級畜牧獸醫師3人，中12、級職稱12人，具備飼養管理、疫病防治、人工授精等方面的技術能力和實踐經驗。同時與山東農業大學、山東省畜牧科技推廣中心、山東省家禽研究所等科研單位建立了長期的合作、協作關系，所引進的技術先進、工藝成熟；再者，具有繁育山亭白山羊和波爾山羊的設備和生產、管理經驗，為該項目的實施建立了技術支撐。5、領導重視棗莊市把養殖業列入了“十一五”計劃和2015年發展規劃，確立了“優化產業、發展畜牧、強市富民”的發展戰略，把畜牧業養殖基地建設、品種改良示范工程和龍頭企業發展列為各級黨政一把手工程，制訂了一系列優惠政策，為項目建設提供了強有力的組織保障。主要障礙及解決方法：一是目前優質山亭白山羊存欄不足，飼養和管理13、粗放，影響了產業的發展；二是由于受傳統消費習慣和食物結構的影響，農村的消費水平較低，使良種畜牧的發展缺乏內部推動力；三是農民的養殖規模小，科技含量低，養殖周期長，生產成本高，抗風險能力差，更不利于產業化的形成，缺乏產業優勢。消除障礙的措施是：一是通過優良品種的引進和品種改良，增加良種的數量，提高質量；二是抓好良種種源基地建設，大力推廣“小區飼養，統一管理”的飼養管理模式；三是加大資金扶持力度，盡快實現規模生產、標準化生產，大力發展肉食加工業，就地升值轉化，積極爭取出品創。第四章市場分析及銷售方案一、市場分析近年來，棗莊市山亭區以建設綠色大區、現代畜牧業強區為目標，以增加農牧民收入為目的，狠抓農14、村產業結構調整，使產業結構日趨合理。與此同時，充分利用綠色無污染的優勢，大力發展肉牛、奶牛養殖和乳產品加工，實行產供銷一條龍的產業化經營，有效地帶動了全區經濟的發展。棗莊市山亭區是一個畜牧業大區，特別是黨的十六大以后，把發展地區經濟、增加農牧民收入列入重要議事日程，但當前畜牧業經濟仍是傳統畜牧業向現代畜牧業轉變過程中的初級階段，畜群結構比例在當前和今后一個時期仍是大力調整階段，優質畜產品的市場需求仍很大。國家產業政策導向以發展集約型養殖業介導的產業政策，生活消費向營養型轉化是人民生活水平提高的發展趨向，發展優質、高效益、高附加值的畜牧業勢在必行，建設肉羊養殖基地具有廣闊的市場前景。二、產品生產15、及銷售根據國內外市場的情況及棗莊市山亭區區域市場的銷售渠道。項目產品的銷售方案如下：育肥出欄肉羊：6000只，當地及周邊地區。項目產品將突出科技和優質，高效益、高質量的特點，逐步打開并占領市場，從而進一步弘揚“山亭羊肉湯”傳統產業。第五章 項目建設方案一、建設規劃及內容肉羊養殖基地擬建在棗莊市山亭區鳧城鄉1、購買種羊1500只；2、建育肥棚圈30處；3、建青貯窖1800平方米；4、建飼草料加工車間1500平方米；5、建貯草棚1500立方米；6、開發飼草料基地2000畝；7、打配機電井10眼，鋪設輸水管道1.5萬米；8、購買青貯機具4臺；9、購買飼草料加工相具1套。（詳見表一）二、產品方案1、養16、殖區：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，從第三年及以后每年出售育肥羊6000只。2、飼草料基地：建設飼草料基地2000畝，加之項目區一家一戶小面積飼草基地，盈余飼草料適當向外銷售。三、技術方案1、肉羊養殖：采用的品種為優質肉羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進行肉羊養殖和良種擴繁。建設并充分利用現有科技服務體系，為肉羊養殖基地提供全方位的服務，不斷提高肉羊的科技含量。2、飼草料基地（1）項目區飼草料基地建設，以就近的山地為基地，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產保苗率達95以上。（2）項目區優質人工草地畝產干草達500公斤，飼料17、專用玉米畝產鮮秸稈3000公斤，畝產籽實400公斤。（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。四、建設期及實施進度本地區養殖業發展較好，根據項目規劃的建設內容，遵循畜牧業發展的客觀規律，并參與國內其它地區類似項目的建設經驗，確定項目從2011年開始建設，建設第二年受益。第六章 投資估算與資金籌措一、投資估算本項目投資估算采取概算指標法進行。引種價格按當地以及產地現行價格估算；投資貸款部門的利息按年息的6.21%進行估算；利用國家和地方開發經營的資金按2.4%的點用費計算。其它投資按照相關行業的有關定額標準進行估算。按基本費用計，各分項目投資額如下：肉羊養殖工程總投資為318、60萬元，其中土建工程174萬元，設備購置36萬元，購買種羊140萬元，其它費用10萬元。二、資金籌措本項目所需投入資金由申請國家投資、地方配套和自籌資金三部分組成。在項目總投資中，申請國家投資150萬元，占總投資的41.7%，地方配套60萬元，占總投資的16.6%，自籌150萬元，占總投資的41.7%。第七章 財務評價山東省棗莊市頒布的有關政策和法規以及國家計委、建設部建設項目經濟評價方法和參數、財政部農發辦國家農業綜合開發多種經營項目可研報告編寫提綱，以國家現行的財稅和價格體系下，分析和計算項目的成本、費用、效益及現金流量，編制相關財務報表，計算各種評價指標，以分析本項目的盈利能力、清償能19、力和抗風險能力，據以判項目的可行性。一、產品成本估算根據項目所用原輔材料在當地的價格，以及同行業的有關調查數據和本項目的實際，對單項成本和費用進行了估算，以此基礎上估算總成本費用。其基礎數據如下：1、主要直接原料土建工程按174萬元計算，引進畜種按140萬元計算，設備購置按36萬元計算。2、銷售費用按銷售收入的8%計算。3、管理費用按直接費用的3%計算。4、建設期內的利息計入項目總投資，其后的利息計入財務費用。5、正常年修理費按折舊的1/3計算。二、產品銷售收入、稅金及附加1、銷售收入肉羊養殖年出欄6000只，盈余飼草料銷售收入15萬元，項目達產后年總銷售收入為390萬元。2、利潤及分配所得稅20、按利潤總額的33%計算,正常年稅后利潤為23.1萬元,提取10%的盈余公積后為本項目的可分配利潤。3、盈利能力分析計算各項財務指標如下：投資利潤率：42.15%投資利稅率：47.23%稅后財務內部收益率：36.62%稅前財務內部收益率：49.42%稅后財務凈現值（ic=10）：130萬元稅前財務凈現值（ic=10）：212萬元稅后投資回收期：4.8年（包括建設期）稅前投資回收期：4年（包括建設期）從以上數據可看出，財力內部收益率遠大于12.8%的行業基準收益率，凈現值大于零，項目在財務上可行。第八章 環境影響評價肉羊養殖是屬生態保護性舍飼圈養項目，對環境不但沒有任何污染和破壞，而且對牲畜的糞便21、進行無害化處理，以畜肥改良土壤、農田加肥等都有很大好處。第九章 農業產業化經營與農民增收一、農業產業化經營本項目建設將使棗莊市山亭區養殖從傳統的數量型向質量型轉變，促進當地農業生產結構的調整，直接帶動當地500戶農民的養殖業健康快速發展，輻射帶動1000戶農民進行舍飼圈養肉羊可使當地的畜牧業的組織化程序大大提高。二、農民增收根據我們的調研，每只育肥羊的生產成本約150元左右，出售每只育肥羊農民可獲純收入400500元。三、其它影響項目的實施還將對農民進行短期培訓，這將有助于提高當地農業生產的技術水平，提高農民科技文化素質，并增加農民的收入來源。第十章 組織機構與經營管理項目在建設過程中以及在項22、目建成后，建設單位將以嚴密的組織機構，健全的規章制度，科學的管理模式，先進的技術措施和完善的營銷網絡，確保該項目工程的順利建設和項目建成后的高效運作，達到預期的經營效果。一、組織機構棗莊市山亭區畜牧獸醫局農業產業化協會對該項目建設十分重視，擬成立協會會長任組長，鳧城鄉人民政府、農業綜合服務站等單位參加的良繁基地協調領導小組，專門負責該項目的組織協調以及處理和解決涉及與地方有關的疑難問題。并成立了項目領導小組，作為項目建設的決策機構，對項目建設實行全面領導。領導小組下設辦公室和有關職能部門，對口負責各自的工作。二、經營管理模式本項目采取“公司+基地”的模式進行運作和經營。在整個項目的運行結構中，23、飼草料基地為養殖基地提供飼料，基礎畜種由工作人員進行飼養和日常管理，科技服務體系的整個良繁基地提供全方位的技術服務，項目各環節形成了一個相互依存、相互促進、不可分割的利益共同體。基地工作人員在這一共同體中承擔著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養任務。領導小組作為本項目的建設主體，承擔著牲畜的改良、科技服務。在項目建成后，各環節之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領導小組的管理和監控、協調下進行單獨核算，相互這間通過合同契約，按照市場機制進行商業化運作，通過利益杠桿，最大限度地調動各方面的積極性，實現經濟效益、社會效益的最大化。不少地方的實踐證明，這一運作模式符合規模養殖業的內24、在要求，有利于推動農業產業化持續、穩定、健康發展。三、項目建設的內部管理項目資金實行專人、專戶管理，并由項目總部統一調撥和支配，要建立健全財務規章制度，嚴格實行專款專用，嚴禁項目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運轉，對項目內物品購進要多方均價降低成本，節約投資，提高質量。要分類制訂詳細的項目技術標準，在具體施工中嚴格執行。要建立項目檢測評價，聘請有關專業人員對項目建設的質量優劣、資金使用情況、工程進度、效率等進行全面評價，發現問題及時改正，確保項目建設的順利進行。第十一章 結論項目區牲畜源及農業資源豐富，勞動力充足，可開發土地多，交通、通訊、電力等基礎設施較完善，良好的自然條件和社會經25、濟狀況為大力發展養殖業，實現當地農業的產業化奠定了堅實的基礎。建設單位有著雄厚的資金實力、技術力量和高效的管理機制、管理模式，為項目的順利實施和成功運作創造了有利條件。項目產品選擇適宜，市場需求穩定、旺盛，發展潛力巨大，為本項目達到預期的經濟效益和社會效益提供了保證。本項目建成后可向市場提供優質肉羊6000只，項目共實現產值390萬元，年創利稅172.6萬元。更為重要的是，該項目可有力帶動當地養殖業的發展，大大推進當地農牧業產業化進程，實現農牧業產業結構調整，推動本地區經濟的快速發展。本項目采取“公司+基地”的方式進行運作，農戶是首先的受益者。體現了該項目不僅可使建設單位快速發展，壯大實力，而且還對本地區的經濟發展以及農民的快速致富有著極大的推動作用，實現了經濟效益與社會效益的有機統一。該項目的提出符合國家、省、市、區的產業政策，符合當地的客觀條件；項目財務評價結果良好，各項財務指標均處于較好的水平。經分析和論證認為，該項目的建設條件成熟，符合項目建設的要求，具有實現的可行性。