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1、萬州區城市供水工程項目建議書二一四年一月目 錄 第一章 綜述.2第一節 城市概況.2第二節 項目構成.3第三節 項目編制主要依據3第四節 項目建設的必要性2第二章 建設工程項目.4第一節 三水廠搬遷至楊柳水廠工程.4第二節 江南水廠及配套工程.7第三節 江北水廠至楊柳水廠輸水管線工程.10第四節 石峰片區給水管網改造工程12第三章 結論及建議15附圖1 萬州區城市供水工程項目總平面布局圖第一章 綜 述 第一節 城市概況萬州是重慶第二大城市，三峽庫區經濟中心，渝東北生態涵養發展區的重點發展地區。到2012年底，城市建成區人口已達83.1萬人，建成區面積達到56.5km2。 2012年全區實現地區2、生產總值662.86億元，同比增長14.1%；人均地區生產總值42016元，同比增長13.4%；地方財政收入79.13億元，同比增長25.6%；全社會固定資產投資410.40億元，同比增長20.4%；社會消費品銷售總額189.19億元，同比增長18.0%；城鎮居民人均可支配收入19327元，同比增長12.9%。地區生產總值從2003年的81.6億元增加至2011年的662.86億元，8年時間增長了近812.0%。社會經濟快速發展，萬州產業正進入工業化加速發展的新階段，隨著產業結構調整，用水量快速增加，供需矛盾日益突出，已成為制約經濟發展的瓶頸和極大的影響了移民安穩致富。 第二節 項目構成萬州區3、本次城市供水工程項目由4個子項組成，項目總投資約16.01億元，具體位置詳見附圖1。子項目構成如下：1、三水廠搬遷至楊柳水廠工程2、江南水廠及配套工程3、江北水廠至楊柳水廠輸水管線工程4、石峰片區給水管網改造工程第三節 項目編制主要依據（1）重慶市萬州城市總體規劃（2003-2020 年）2011年修改中國城市規劃設計研究院，萬州區規劃設計研究院 2011.06；（2）重慶市萬州區三水廠搬遷工程及配套管網工程可行性研究報告長江勘測規劃設計研究有限責任公司 2012.07；（3）重慶市萬州區江南水廠及配套項目工程可行性研究報告中國市政工程西南設計研究總院 2012.03；（4）萬州區石峰片區給水4、管網改造工程可行性研究報告中國市政工程西南設計研究總院 2012.12；（5）國家現行有關法律、法規、規范、規程及標準第四節 項目建設的必要性（1）項目的建設是完善城市供水系統、提高供水安全、可靠的重要舉措萬州城市因移民搬遷淹沒，相關的供水系統規劃未能實施且不適應移民實際情況，導致現有的供水系統供水能力降低，布局極為不合理，供水安全性很差。實施以上項目是完善城市供水系統，提高供水可靠性及安全性。（2）項目的建設是移民穩定及安穩致富的基石萬州作為三峽庫區最重要的移民城市，移民安穩致富是社會穩定的關鍵因素，而移民安穩致富的關鍵在于產業的發展。城市和工業發展都離不開生產和生活用水，可以說，城市供水已5、經成為制約經濟的瓶頸。 （3） 項目的建設是對城市拓展和城市總規實施的積極響應著力實施萬州城市總體規劃（20032020）2011年修改確定的重大城市供水基礎設施，加快把萬州建設成為城鄉統籌發展的重慶第二大城市、渝東北及三峽庫區的經濟中心、和諧穩定新庫區的示范區。綜上所述，項目建設是十分必要的，是支持萬州建成重慶第二大城市的重要基礎設施項目，建設要求十分緊迫，對改善當地生產生活條件，促進當地經濟發展具有極為重大的意義。第二章 建設工程項目 第一節 三水廠搬遷至楊柳水廠工程（一） 建設的基本條件該工程位于城市西南部邊緣、雙河口楊柳大橋南側，高程在210260m之間，交通方便，且為城市綠化地帶，征6、地容易。 該處地形地貌屬溝谷丘陵地貌區，地形呈“簸箕”狀，總體呈南側、東側及西側高，北側低，中間為一溪溝，由兩股溪溝匯流。 圖2-1 楊柳水廠廠址（二） 建設的內容及規模建設主要內容包括長江取水工程、原水輸水工程、凈水廠及清水輸水工程（凈水廠至供水服務區的輸水干管）。（1）長江取水工程近期按20.0萬m3/d規模配置，遠期按35.0萬m3/d規模配置。（2）原水輸水工程隧洞部位按35.0萬m3/d一次建成。（3）凈水廠及清水輸水工程近期按20.0萬m3/d設計，預留遠期擴建15.0萬m3/d場地。（三） 投資估算及資金籌措本工程估算總投資為89011.50萬元，其中工程費用為68652.58萬7、元，工程建設其他費用為9426.71萬元，基本預備費為6246.34萬元，建設期貸款利息為4285.88萬元，鋪底流動資金為400萬元。各項投資組成詳見表2-1。資金籌措考慮以下途徑：（1）銀行貸款擬按工程總投資66利用銀行貸款，貸款期限8年（含建設期），年利率暫按7.05。（2）自有資本金及三峽移民資金自有資本金及三峽移民資金擬按工程總投資34考慮。表2-1 三水廠搬遷至楊柳水廠工程投資估算匯總表 單位：萬元 序號項目名稱金額占總投資比例1第一部分工程費用68652.5880.54%2第二部分 工程建設其他費用9426.7112.07%3第三部分 預備費6264.347.39%4建設投資848、325.63100.00%5建設期貸款利息4285.8806鋪底流動資金400.0007建設項目總投資89011.50100.00%（四） 項目效益分析本項目總投資89110.50萬元，多年平均供水量5948萬m3。工程興建后可為萬州區經濟社會的可持續發展提供有利條件。項目實施后，可為萬州區城市提供大量優質水，從而為推動城市化進程、增加就業機會、提高人民生活水平、促進經濟、社會和環境協調發展發揮巨大的積極作用。因此，該工程具有巨大的社會效益和經濟效益。第二節 江南水廠及配套工程（一） 建設的基本條件該工程位于百安壩組團的南部邊緣、距東橋水庫取水口的直線距離僅為4.0km。廠址位于城市邊緣，對周9、邊規劃地塊的使用產生的影響較小，同時用地左邊為防護綠地，可進一步減少對環境的影響，利于環境保護；緊鄰水源地，處于水源地和供區的中軸線位置，可降低輸水管線施工的難度及工程量，更好的對供區供水。圖2-2 江南水廠廠址衛星影像示意圖東橋水庫江南水廠圖2-3 江南水廠取水工程輸水管道示意圖（二） 建設的內容及規模本工程內容包括取水和輸水工程、凈水廠、配水干管和送水泵站。（1）取水、輸水工程江南水廠源水由東橋水庫（大灘口水庫的調蓄水庫）重力流引至水廠，東橋水庫至江南水廠敷設兩條DN1000 的輸水干管，中間設連通管。（2）凈水廠一期（2015 年）工程設計規模為10 萬m3/d、二期（2020年）設計規10、模為20 萬m3/d。（3）配水干管 江南水廠配水干管按遠期20.0 萬m3/d配套，考慮時變化系數。（4）送水泵站清水池經加壓泵站提升至百安壩南部局部片區，泵站設計規模2.0 萬m3/d。（三） 投資估算及資金籌措本工程估算總投資63385.70萬元，其中工程費用45194.45萬元，工程建設其他費用9633.37萬元，基本預備費5482.78萬元，建設期貸款利息為2555.60萬元，鋪底流動資金為519.51萬元。各項投資組成詳見表2-2。資金籌措考慮以下途徑：（1）亞行貸款亞行貸款3476 萬美金（1:6.5，折合人民幣22597.22 萬元）。（2）自有資本金及三峽移民資金自有資本金及11、三峽移民資金合計40788.48 萬元。表2-2 江南水廠及配套工程投資估算匯總表 單位：萬元 序號項目名稱金額占總投資比例1第一部分工程費用45194.4571.30%2第二部分 工程建設其他費用9633.3715.20%3第三部分 預備費5482.788.65%4建設投資60310.6095.15%5建設期貸款利息2555.604.036鋪底流動資金519.510.827建設項目總投資63385.70100.00%（四） 項目效益分析本項目取水工程、原水輸水、凈水廠和配水干管工程作為財務效益分析及財務評價的依據，凈水廠、配水干管按近期設計規模10 萬m3/d，取水、原水輸水管道按遠期規模進12、行分析。根據工程建設進度安排及資金投入使用情況，確定該工程建設期為3年，項目計算期為25 年，生產服務期為22 年，生產服務期內總銷售水量為79570 萬m3，并以此作為本項目經濟分析的依據。綜上所述分析，本項目財務內部收益率、投資回收期等財務評價指標均能滿足行業的基本要求，項目具有一定的盈利能力和清償能力。項目實施后，將解決重慶市萬州區江南新區人民用水困難的問題。因此本工程在經濟上是可行的，同時也會產生巨大的社會效益。第三節 江北水廠至楊柳水廠輸水管線工程（一） 建設的基本條件該工程位于萬州區經濟技術開發區龍寶鹽化園內，通過在江北水廠輸水隧洞末端開始修建DN1200的輸水管道，以重力流的方式13、輸水至擬建楊柳水廠。甘寧水庫現已修建至江北水廠輸水隧洞17.8km，輸水能力為25萬m3/d，江北水廠現狀制水能力為10萬m3/d?？衫媒彼畯S原水輸水隧洞，在隧洞末端取水，江北水廠輸水管線末端隧洞出口底標高為333.20m，楊柳水廠擬定水廠高程在235247m，江北水廠至楊柳水廠輸水距離約為4.5km。擬建楊柳水廠江北水廠擬建原水輸水管道圖2-4 江北水廠至楊柳水廠輸水管線衛星影像示意圖（二） 建設的內容及規模本工程是在江北水廠原水輸水隧洞末端建輸水管道至楊柳水廠，向楊柳水廠提供10萬m3/d的原水，作為楊柳水廠近期應急水源。（三） 投資估算及資金籌措本工程估算總投資3435.02萬元，其14、中工程費用2766.63萬元，工程建設其他費用414.53萬元，基本預備費253.86萬元。各項投資組成詳見表2-3。資金籌措全部考慮使用三峽移民資金。表2-3 江北水廠至楊柳水廠輸水管線工程投資估算匯總表 單位：萬元 序號項目名稱金額占總投資比例1第一部分工程費用2766.6380.54%2第二部分 工程建設其他費用414.5312.07%3第三部分 預備費253.867.39%4建設投資3435.02100.00%5建設期貸款利息0.0006鋪底流動資金0.0007建設項目總投資3435.02100.00%（四） 項目效益分析項目直接影響龍寶片區，間接影響整個城市。本項目實施后，將使龍寶片15、區供水設施得到改善，由其帶來的社會效益極其顯著，滿足區域內發展對城市供水設施的需求，促進社會經濟的全面可持續發展與繁榮。項目所在地的社會環境、人文環境條件適應項目的建設與可持續發展。因此從以上評價可看出，本項目的社會經濟效果比較明顯，方案可行，且具有一定的抗風險能力。第四節 石峰片區給水管網改造工程（一） 建設的基本條件該工程位于萬州區觀音巖石峰片區，石峰片區地面高程280420m，地形呈半月牙形，南北長約2.3km，東西寬約1.8km，為標高西高東底地勢，坡向長江。 擬建五級高位水池擬建石峰五級泵站擬建石峰四級泵站 擬建改造給水管網圖2-5 石峰片區給水管網改造衛星影像示意圖（二） 建設的內16、容及規模本工程內容包括石峰四級加壓泵站、五級加壓泵站、五級高位水池及管網改造工程。（1）四級加壓泵站近期2017年1.5萬m3/d，遠期2020年1.5萬m3/d。（2）五級加壓泵站近期2017年0.5萬m3/d，遠期2020年1.0萬m3/d。（3）五級高位水池近期2017年500 m3，遠期2020年1000 m3。（4）管網改造工程管徑DN200DN500m，管材為球墨鑄鐵管，過街及特殊地段采用鋼管。近期新增管道長度10.75 km,遠期增加4.02 km，總長度14.77 km。（三） 投資估算及資金籌措本工程估算總投資4301.25萬元，其中工程費用3207.57萬元，工程建設其他費17、用737.96萬元，基本預備費294.62萬元。各項投資組成詳見表2-4。資金籌措暫考慮70%申請國家專項資金，10%企業自籌，20%銀行貸款。表2-4 石峰片區給水管網改造工程投資估算匯總表 單位：萬元 序號項目名稱金額占總投資比例1第一部分工程費用3207.5774.57%2第二部分 工程建設其他費用737.96.17.16%3第三部分 預備費294.626.85%4建設投資4240.1598.58%5建設期貸款利息61.101.42%6鋪底流動資金0.0007建設項目總投資4301.25100.00%（四） 項目效益分析本項目總投資4301.25萬元，年平均供水量2萬m3。工程興建后能為18、萬州區石峰片區經濟社會發展提供有力支撐。項目實施后，能保障石峰片區城市供水需求，從而為推動該區域的城市化進程，促進移民安穩致富，對經濟、社會和環境協調發展發揮巨大的積極作用。因此，該工程具有很好的環境、社會和經濟效益。第三章 結論及建議萬州區城市供水工程項目修建從經濟上是完全合理可行的，該項目為城市重要基礎設施建設項目，社會公益性強，雖然投資較大，但可長期受益，有利而無弊，且對我區經濟社會發展產生重大影響，為全面建設小康社會和移民安穩致富提供供水保障勢在必行，為此區委、區政府對此十分關心。資金問題除申請國家上級各部門補助外，部分缺口可通過銀行貸款或企業籌資解決。因此，本項目建設具有很多有利條件，建議盡快啟動工程建設前期工作，早日建成受益。附圖1 萬州區城市供水項目總平面布局圖