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1、XXX水庫工程建設項目建議書目 錄 第一章 綜述.2第一節 XXX水庫概況.2第二節 項目建設的必要性2 第二章 項目建設的基本條件.3第一節 項目建設位置3第二節 項目建設有利條件4 第三章 項目建設的內容及規模.4第一節 工程設計方案4第二節 工程規模及建設內容5第三節 主要工程量及建設工期7 第四章 項目投資估算及資金籌措.8第一節 編制原則及依據8第二節 工程總投資及資金來源9 第五章 項目效益分析10第一節 直接經濟效益.10第二節 社會效益.11 第六章 結論及建議12第一章 綜 述 第一節 XXX水庫概況 XXX水庫位于XXX雍河鄉桃園村，地處嘉陵江-東河插江上游，距XXX城752、公里。該工程主要功能為農業灌溉，兼有解決鄉鎮、農村人畜飲水。該工程壩址以上集雨面積23.3平方公里，其中借水面積11.5平方公里，總庫容1462萬立方米，其中死庫容240萬立方米，興利庫容1130萬立方米，防洪庫容92萬立方米，設計壩高57米。相應壩頂高程945米，正常蓄水位941米，死水位913米，壩基高程888米，是一座以灌溉為主兼有解決人畜飲水任務的中型水利工程，具有多年調節性能。工程設計水平年為2015年，設計年供水量1130萬立方米（P=75%），多年平均年供水量1100萬立方米。該工程規劃灌區涉及雍河、新觀、三川、龍王、漓江等5個鄉鎮，設計灌溉面積4.6萬畝，其中新增灌溉面積3萬畝3、。工程生活供水范圍為雍河、新觀、三川、龍王、漓江等5個場鎮人口6000人，鄉村供水人口15500人，總供水人口21500人，以及大、小牲畜15500頭，設計年供水量81萬立方米。第二節 項目建設的必要性 利用XXX水庫蓄水是解決項目規劃灌區生產及生活用水對水量水質要求的最有效途徑，是保障人們身體健康、滿足人民群眾不斷增長的物質文化生活的需要。規劃灌區涉及雍河、新觀、三川、龍王、漓江等5個鄉鎮，該區域多為低山深丘地形，無骨干水利工程，現有水利工程絕大部分為山坪塘，工程病害嚴重，蓄水少保障率低，一遇干旱年景，只有沿河兩岸農田通過抽水解決灌溉，其余70%的農田只有改種旱地作物，產量低，嚴重制約了當地4、的經濟發展。場鎮居民及附近群眾飲用水只能從河溝提取，水質差，嚴重影響人們的正常生活，危害人們的身體健康。而且隨著人們生活水平的提高和地方工業的發展，人們對水質水量的要求越來越高。為此，在該區域新建骨干水利工程，改善當地生產生活條件，促進當地經濟發展具有極為重大的意義。第二章 項目建設的基本條件第一節 項目建設位置XXX水庫工程位于雍河鄉桃園村會家埡附近，地處XX、XX、XX三縣（區）接界處。庫區海拔高程8931301.2米。大壩擬在桃園村馮家煸下河溝上修建，壩址地面高程約893米，河溝斷面呈“V”型，該段河道順直，兩岸較對稱，邊坡穩定，具有較好的建壩條件。該壩址距雍河鄉約10公里，右岸為元壩區5、地界，壩址左右岸均有村道路通至壩址附近。項目灌區渠系總長312公里，渠道沿線地質多為砂泥巖互層，無滑坡地段。第二節 項目建設有利條件 一、水源可靠，水質好。XXX水庫壩址以上集雨面積23.3平方公里，多年平均來水量1048萬立方米，除滿足農田灌溉需水外，可用于場鎮生活用水約81萬立方米。水庫庫區人煙稀少，植被良好，森林覆蓋率70%，無地下礦藏，無場鎮企業等人口聚居地及其它污染，庫區水質經XXX水質檢測中心抽檢，水質為一級水占45%，二級水占55%，完全符合農田灌溉及生活用水標準。二、交通方便，用水用電有保障。該水庫壩址距雍河鄉10公里，目前已有機耕路通至壩址附近，只需新建1.5公里公路即可到達6、壩址。對外交通方便，雍河至蒼溪（白鶴）瀝青油路即將建成，至蒼旺公路（喻家嘴）僅20公里，至旺蒼40公里，水泥、鋼材、炸藥等物資運輸均較方便。施工用水用電均可在就近村組解決，十分方便。三、水庫供水成本低，效益顯著。該水庫由于位置高，灌區農田全為自流灌溉，人畜飲水通過水質凈化處理，通過輸水管道引水，即可到達各用水戶，降低了運行成本。第三章 項目建設的內容及規模第一節 工程設計方案該水庫1975年由XXX水電局勘測，南充地區水電勘測設計隊主持設計并上報省水電廳，1976年動工備料，1978年因國民經濟調整停建。水庫大壩設計為漿砌條石直墻防滲體廢渣壩，壩高54米，總庫容1352萬立方米，庫尾隧洞（長27、.4公里）取水，渠道總長45公里，控灌原三川區所轄7個鄉鎮及橋溪、石灶、土鯉、漓江等鄉鎮，灌面2726.67公頃。XXX水庫樞紐由大壩、溢洪道、放空導流隧洞、放水隧洞組成。大壩擬設計為砼面板堆石壩，壩高57米，壩頂長120米；溢洪道為開敞式正堰溢洪道，堰寬20米，溢洪道長300米，砼襯砌；放空導流隧洞長280米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸2*3米，鋼筋砼襯砌；放水隧洞長2400米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸1.7*2.3米，砼襯砌。灌溉渠系總長312公里，渠道橫斷面為梯形，砼襯砌。第二節 工程規模及建設內容 一、設計標準根據水利水電工程等級劃分及洪水標準（SL252-2000），XXX水庫為中8、型水庫，工程等別為等，主要建筑物級別為3級，次要建筑物級別為4級。洪水標準為設計50年一遇，校核1000年一遇。二、建設規模及內容1、建設規模XXX水庫總庫容1462萬m3，其中興利庫容1130萬m3，工程主要功能為農田灌溉，其次為項目灌區鄉鎮提供安全可靠的人畜飲用水。水庫規劃灌溉農田面積46000畝，其中水田27600畝，旱地18400畝，參照我縣已成水利工程灌溉定額，取田灌溉毛需水量373 m3/畝，地50 m3/畝，農田灌溉總需水量為1351萬m3。鄉場鎮供水范圍為雍河、新觀、三川、龍王、漓江等5個場鎮，總供水人口21500人，大小牲畜15500頭，需水量按人85L/人/天，牲畜25L/9、頭/天，總需水量為81萬m3，鄉鎮企業及其他用水50萬m3，則項目灌區總需水量為1482萬m3。項目灌區現有水利工程可供水量約450萬m3，加上XXX水庫供水，因此灌區水量供需基本平衡。2、建設內容該工程建設內容包括樞紐工程和灌區渠系工程。樞紐工程由大壩、溢洪道、放空導流隧洞、放水隧洞組成。大壩：擬設計為砼面板堆石壩，壩高57米，壩頂寬6米，壩頂高程945米，壩基高程888米，大壩上游設三級坡，平均坡度1：1.8，下游壩坡設三級坡，平均坡度1：2.0，大壩基礎采用固結及帷幕灌漿處理，上游壩坡采用現澆砼面板防滲。溢洪道：建于大壩左岸，為開敞式正堰溢洪道，總長300米，堰寬20米，陡槽寬12米，采10、用砼襯砌，堰頂設交通橋。放空導流隧洞：建于大壩左岸，長280米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸2*3米，鋼筋砼襯砌，拱頂采用回填灌漿處理，建閘門房一座，閘門2套，隧洞進口高程900米。放水隧洞：建于大壩左岸上游約300米處，長2400米，斷面為半園拱城門洞型，尺寸1.7*2.3米，砼襯砌。拱頂采用回填灌漿處理，建閘門房一座，閘門2套，隧洞進口高程913米。水庫管理房：建管理房800 m2及其他附屬設施。交通工程：新建進場公路1.5公里，維修公路10公里。灌溉干渠：總長312公里，其中干渠2條，長44公里渠首設計流量1-2m3/s, m3/s,渠道橫斷面為梯形，砼襯砌。供水工程：供水管線（主管）總長11、85公里，采用D75-150管徑PE管，引水至各鄉場鎮水廠。第三節 主要工程量及建設工期 1、主要工程量：本工程總工程量為266.89萬m3,其中土方開挖101.86萬m3,石方開挖66.52萬m3, 碾壓堆石72萬m3,回填土石方10.24萬m3,砌條塊石0.32萬m3,砼澆筑15.95萬m3,鋼筋制安146T，固結、帷幕灌漿4800米，回填灌漿8400m2。 2、建設工期：本工程計劃工期5年，其中樞紐工程施工期36個月，渠系工程施工期24個月，2010年為前期工作階段。第四章 項目投資估算及資金籌措第一節 編制原則及依據該項目投資估算執行四川省水利廳有關文件、規定、辦法、定額、費率標準，采12、用2010年7月材料價格，依據川水發【2007】20號頒四川省水利水電建筑工程概算定額、四川省水利水電建筑工程機械臺班費定額、四川省水利水電建筑工程設計概（估）算編制規定編制投資估算。一、基礎資料（一）人工預算單價建筑工程按水利水電建筑工程三級及以上企業標準執行，平均工資6.5元/工時。（二）有關費用及費率標準1、其它直接費：按基本直接費的2%及。2、現場經費：以基本直接費的6%計，金屬結構及安裝工程按人工費的45%計。3、間接費：以直接費為取費基礎，砼工程5%，土石方工程8%，金屬結構及安裝工程按人工費的50%計。4、利潤：按三級企業施工，利潤按7%計。5、稅金：稅率按3.25%計。（三）主13、要材料預算價格水泥從旺蒼購進，運距55公里，汽車運輸，人力運200-500米至工地，預算價格500元/噸；河沙、卵石從蒼溪東河邊購進，平均運距55-75公里，汽車或拖拉機運輸，人力運200-500米，預算價格110-120元/ m3,鋼材、炸藥從旺蒼購進，預算價格分別為5500元/噸、13000元/噸。供水PE管道及管件采用招標采購，價格100-250元/米。（四）獨立費用1、工程建設管理費：按建筑安裝工程費的3%計。2、工程建設監理費：按建筑安裝工程費的1.5%計。3、生產準備費：按建筑安裝工程費的0.4%計。 4、科研勘測設計費：按建筑安裝工程費用的5%計。5、建設及施工場地征用費：按建安14、工程費用的0.4%計。6、其它費用：按建安工程費用的0.4%計。7、預備費：基本預備費按建安工程、臨時工程、其他費用之和的5%計，價差預備費按3%計。（五）淹沒征地補償費用按現行有關規定計算。第二節 工程總投資及資金來源工程靜態總投資25001萬元，其中工程部分23048萬元，包括：建筑工程費18626萬元，機電、金屬結構設備及安裝工程費143萬元，施工臨時工程費563萬元，獨立費用2008萬元，預備費1707萬元。移民和水保環境部分1953萬元。 資金來源：本工程為社會公益性項目，資金來源以國家投入為主，占80%，為20000萬元，市縣配套及農民籌資占20%，為5000萬元。第五章 項目效益15、分析第一節 直接經濟效益 本工程項目經濟評價依據國家計委建設項目經濟評價方法與參數及2010年7月物價水平作為依據。 1、費用計算本工程直接總投資25001萬元，按90%形成固定資產為22500萬元。（1）、年運行費（包括管理費、維修費及其它費用）：按管理人員15人2萬元/年小計為30萬元/年；維修費、稅金及其它費用按形成固定資產的2計為45萬元，共計年運行費75萬元/年。（2）效益計算該工程主要效益為農田灌溉增產收益，其次為水產養殖效益。農田灌溉按灌面46000畝，復種指數200%，糧食總播種面積為92000畝，其中水稻27600畝，小麥、油菜、玉米等其它旱地作物面積64400畝，按水稻增產16、200公斤/畝，旱地作物平均80公斤/畝，灌區共增產糧食10672噸，蔬菜2484噸，年效益為2418萬元。水產養殖按新增養魚水面3000畝，畝產魚200公斤，增值4元/公斤，年效益為240萬元。合計效益為2658萬元/年。2、經濟評價（1）形成固定資產22500萬元。（2）年成本費用：折舊費：本工程為農業基礎設施項目，主要體現為社會公益性，不計折舊費。年運行費：經計算為75萬元/年。年成本費用合計為75萬元/年。（3）評價方法：采用經濟內部收益率法、經濟凈現值法、經濟效益費用比法進行。經濟計算期采用35年，其中施工期5年，生產期30年。社會折現率7%時：經濟凈現值（ENPV）=4454萬元，17、經濟效益費用比（ERCR）=1.234,經濟內部收益率（EIRR）=9%。靜態投資回收年限為14年。 從上可知，本工程各項經濟指標均大于所允許的最小值，說明本項目具有較好的經濟效益，在經濟上是可行的。第二節 社會效益 1、本工程建成后，可向規劃灌區提供優質水源，保證項目灌區農田用水需要，由于農田灌溉水源有保障，可以大范圍、大幅度提高糧食及經濟作物產量、產值，從而快速促進當地經濟發展。 2、可以免除原鄉鎮水廠用電提水的能源消耗及管理費用，由于水源水質改善，可以大大減少水處理的藥劑費等，從而降低生產、生活用水價格，減輕居民水費支出，由于場鎮居民飲用水質大大改善，可以減少疾病的發生，提高人民群眾的生18、活水平，改善生存狀況，社會效益顯著。第六章 結論及建議XXX水庫工程修建從經濟上是完全合理可行的，該工程為農村基礎設施建設項目，社會公益性強，雖然投資較大，但可長期受益，有利而無弊，且對我縣以北農村經濟發展產生重大影響，為全面建設小康社會提供水質保障勢在必行，為此縣委、縣政府對此十分關心。資金問題除申請上級各部門補助外，部分缺口可通過收益居民或農戶籌資解決。因此，本工程建設具有很多有利條件，建議盡快啟動工程建設前期工作，早日建成受益。XXX水庫工程建設投資估算表 單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計占總投資比例甲工程部分23048 23048 建筑工程18626 1819、626 一大壩工程6200 6200 二溢洪道工程820 820 三放空導流工程300 300 四引水隧洞工程780 780 五交通工程240 240 六房屋建筑工程160 160 七供電及線路工程40 40 八渠系工程10086 10086 機電設備及安裝工程35 35 金屬結構及安裝工程108 108 施工臨時工程563 563 獨立費用2008 2008 一工程建設管理費563 563 二工程建設監理費282 282 三生產準備費75 75 四科研勘測設計費938 938 五建設及施工場地費75 75 六其它費用75 75 合計21340 21340 預備費1707 1707 乙移民和水保環境部分1953 1953 一移民安置及補償費1500 1500 二水保工程投資300 300 三環保工程投資60 60 合計1860 1860 預備費93 93 甲+乙25001 25001 總投資25001 25001 靜態總投資25001 25001 13