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1、目 錄1 總論21.1項目名稱、地址及建設單位21.2 項目建設內容31.3 項目背景及投資必要性31.4 主要結論42 氣源與市場52.1 氣源52.2 市場分析53 輸氣管線工程103.1 指導思想及原則103.2線路走向及工藝113.3主要工程量表124 投資估算及資金來源134.1 投資估算134.2 資金來源155 財務評價165.1 財務評價依據165.2 財務分析結論161 總論1.1項目名稱、地址及建設單位1 項目名稱：青白江-新津天然氣管道工程。2 建設單位：xx四川石化天然氣有限公司。3 建設單位簡介xx四川銷售有限公司系中國石化集團在川企業，四川省納稅大戶、重點優勢企業。2、自2004年經中國石化集團、國家商務部、國家工商總局批準成立以來，公司秉承“外樹形象、內抓管理、求真務實、開拓發展”的經營理念，堅持“石化為主，多種經營”的方針，逐步形成了以成品油、天然氣經營為主業，工程建設、項目投資、物資供應、物業管理、酒店服務、生活用紙、園林綠化等多元化產業同步發展的集團化經營格局。截至目前，公司總資產規模達26億元，2011年銷售成品油100萬噸以上、天然氣2億方，實現銷售收入100億元以上，解決城鄉居民就業3000余人，為四川的經濟發展和社會進步做出了應有的貢獻，受到了四川省各級人民政府和社會各界的一致好評。 公司設有黨委辦公室、行政辦公室、工會辦公室、團委辦公室、人3、力資源處、業務處、財務審計處、零售倉儲管理處、發展規劃處、非油品業務處和法律事務部等職能處室。 公司擁有自己的加油、加氣站和萬噸級油庫，零售網點主要分布在四川省成南、成灌、成溫邛高速公路、成都市主城區及雙流、龍泉、金堂、都江堰、德陽、綿陽、彭州等市、區、縣。在全國百強縣雙流縣、龍泉驛區、金堂縣、新津縣和綿陽市分別成立了四川石化雙流燃氣公司、四川石化航都能源公司、四川石化龍城燃氣公司、四川金堂石化燃氣公司、四川石化津城能源公司、四川石化綿城能源公司等天然氣公司。公司在抓好主營業務的同時，積極穩妥地發展非油品業務，公司規模不斷擴大。目前，公司旗下擁有四川石化建設集團公司、四川石化建設投資公司、四川4、石化物資設備公司、四川石化物業管理公司、四川石化雅詩紙業公司、四川石化園林工程公司、四川西航港孵化園投資公司等15個全資及控股非油品業務公司。1.2 項目建設內容新建青白江-新津天然氣管道工程，全長約115km，擬采用323.9 ERW鋼管。線路截斷閥室6座。總投資約24203萬元。1.3 項目背景及投資必要性 項目背景21世紀人類面臨著能源短缺，目前我國石油資源相對不足，儲量增長難度較大；石油供需缺口大，進口依存度高；因而實施油氣并舉，將天然氣放在與石油同等重要的位置，加快天然氣的開發利用，逐步改善能源結構，使天然氣在一次能源消費結構中的比重由2002年的2.7上升到2020年的12左右，為5、天然氣行業的發展提供了廣闊的空間和良好的契機。四川省人民政府于2011年11月16日批準并原則同意四川省成都天府新區總體規劃（20102030）。目前，天府新區的飛速發展，和其以高端制造業為主的定位，確定了天府新區區塊天然氣市場的可靠性、高端性。 投資必要性雙流縣、龍泉驛區、新津縣均屬于天府新區規劃區域。天府新區的總體發展定位是以現代制造業為主、高端服務業集聚、宜業宜商宜居的國際現代新城區。將建成現代產業、現代生活、現代都市“三位一體”的國際化新城區，再造一個“產業成都”，建設西部經濟發展高地，為打造西部地區重要經濟中心提供有力支撐。近來雙流、龍泉驛區、新津縣經濟的發展迅速，天然氣供需矛盾日益6、突出，用氣缺口十分嚴重。隨著天府新區的規劃設立，將加劇上訴三個區域內天然氣用氣的缺口，影響新區的建設進度。綜上所述，雙流縣、龍泉驛區、新津縣區位優勢明顯，綜合實力強，經濟發展迅速，后續發展空間大。因此引入xx天然氣作為雙流縣的第二氣源，建設青白江-新津天然氣管道工程，把xx清潔、優質的天然氣輸送到雙流縣等區域，改變上訴地區的氣源供應結構，緩解區域發展中的天然氣用氣緊張格局，改善能源投資環境，促進其經濟可持續發展和開發區建設是非常必要的。1.4 主要結論1本工程建設項目總投資為24203萬元。2本項目稅后財務內部收益率為17.40%，項目稅前財務內部收益率為20.42%，大于行業基準內部收益率。7、3 本項目的建設從天府新區的實際需要以及氣源、管網規劃來說都是必要的，初步評估的企業財務經濟狀況良好，建議盡快立項、建設。2 氣源與市場2.1 氣源截至到2010年12月底，四川氣區已投入開發17個氣田，累計獲得天然氣探明儲量3110.1108m3，已開發天然氣可采儲量478.02108m3。從歷年天然氣產量變化趨勢可以看出，自2000年以來，xx西南油氣分公司天然氣產量以每年近2108m3的速度快速遞增，到2002年年產量突破15108m3；隨著2004年洛帶氣田遂寧組氣葬開始全面投入開發，到2005年天然氣年產量已突破20108m3，2007年加大了深層氣藏才勘探開發力度，產氣量得到了較大8、幅度的增長，在2006年的基礎上凈增5108m3，達到了27108m3，2009年通過加強老區調整和新區產能建設，年產量在2007年基礎上又增加2108m3，達到了29108m3，截至2010年8月底，西南油氣田分公司已累計生產天然氣292.21108m3，發展成為中國十大產氣、供氣區之一。xx川西地區輸氣管網經過近20年的發展，目前已建成DN150-DN350的集氣干線700km，大型集輸配氣站35座。川西管網已初步建成環狀管網，具備靈活調配川西地區各主力氣田天然氣的能力。以就近、安全可靠為原則，本項目擬選擇新大灣站為接氣點。2.2 市場分析在2010年9月1日到2日召開的四川省深入實施西部9、大開發戰略工作會議上，四川省委書記劉奇葆提出，要規劃建設天府新區，形成以現代制造業為主、高端服務業集聚、宜業宜商宜居的國際化現代新城區。天府新區的建設可能會成為繼上海浦東新區、天津濱海新區和重慶兩江新區后第四個國家級新區，在帶動成都現代產業發展的同時，進而帶動整個西部經濟發展。天府新區的建設可以吸引先進制造業和高端服務業，比如IT產業、新材料、航天航空、物流、金融、商貿等。本工程管線途經雙流縣、龍泉驛區及新津縣三個區域。1）雙流作為天府新區核心區域，新規劃了的以貨運外繞線以南區域，包括公興鎮部分，永安鎮及黃龍溪鎮的雙流新區。公興鎮面積42平方公里，總人口2.3萬人，是全國百強縣雙流縣中南部重要10、的交通樞紐和物資集散地，系四川省小城鎮試點鎮、四川省經濟百強鄉鎮。該鎮地處成都市區、西南航空港、華陽城市副中心的黃金三角地帶。南距成都市16公路10分鐘車程，北距雙流縣城13公里10分鐘車程，雙流機場13公里10分鐘車程，東南距成都市副中心華陽鎮6公里4分鐘車程。目前建有綜合保稅區，占地約10平方公里，至2015年，將成為20萬人以上的大型生活區域。目前仁寶、緯創等企業已入住。在公興鎮現已建成成熟的貨運物流，物流網區站地3平方公里，可針對性解決用氣問題，讓其在成都總體田園建設中達到世界先進水平。永安鎮面積56.7平方公里，總人口3.1萬人，鎮內交通方便快捷，永安鎮處于成都半小時經濟圈內。永安是11、成都地區新農村建設的典型；目前第二繞城線已進入安置拆遷階段，永安鎮正在規劃永安組團，規劃的永安組團占地約33平方公里，以電子信息產業為主，同時夏普也在對永安進行實地考察，相信很快將有實質性的進展，永安組團全面建成后預計有100-200家相關的企業落戶。永安鎮還以無公害、全營養、高端農副產品加工為主，擬開展深冷綜合工業研究；進行生物制藥，大力發展農業冷藏、加工、無公害、無添加劑安全食品果蔬。超低溫食品加工，營養安全；目前已有用戶：天府辣椒園，四川昊旺果蔬有限公司，成都長壽生物制劑有限公司，成都鴻旺糧油有限公司等。開展深冷綜合利用，需要一定量的天然氣。黃龍溪面積50.4平方公里，總人口2.8萬人，12、是典型的丘區鄉鎮，是以旅游業為龍頭，農業為基礎的旅游型城鎮。旅游服務設施從無到有，現有高中檔賓館、飯店10多家，大小餐館120多家，有床位3700多個，旅游船只100多艘，黃龍溪正在成為經濟發達，文化繁榮，交通便捷，設施配套，布局合理，功能齊備，環境優美，具有濃郁特色的旅游型山水小城鎮。2）龍泉驛區是四川省省會成都市所轄的九區之一，位于成都中心城區東部偏南、龍泉山脈中段，為成都市東部副中心、成都市東部主城區，是國務院批準的成都市城市向東發展主體區域、成都經濟技術開發區（國家級）所在地。素有“四時花不斷，八節佳果香”之美譽，是國務院正式命名的“中國水蜜桃之鄉”，全省經濟綜合實力十強縣（區）之一。13、2011年，龍泉驛區龍泉街道、大面街道、柏合鎮、山泉鎮、茶店鎮被規劃為成都天府新區的范圍，其發展定位為成都國際汽車城。天府新區龍泉起步區劃定規模約30平方公里，主要沿東風渠沿線，北起皇冠湖新城中心，南至成渝客專，東至經開區拓展區。龍泉驛區已為天府新區準備了87個項目，總投資將達到1500億元。其中“起步項目”17個，總投資403億元。為起步區備下的17個項目中有10個工業項目，它們大都是汽車項目。包括總投資106億元的沃爾沃成都基地，總投資20億元的上海瑞華純電動汽車成都基地項目，總投資3.25億元的神鋼大噸位起重機生產基地，總投資8.8億元的德國博世底盤項目，總投資61.7億元的一汽大眾核心14、配套項目，總投資10億元的經開區汽車產業科技孵化園項目，總投資5億元的城興汽車配套科技產業園項目、總投資8.8億元的成都一汽鑄造汽配項目。3）新津，位于四川盆地西部，成都市南部，東接雙流縣，西臨邛崍市，南瀕眉山市，是成都市的南大門。新津幅員面積330平方公里，轄6街道5鎮1鄉，總人口30.87萬人。新津工業發展強勁，依托省級開發區四川新津工業園區和西部對臺交流合作平臺四川新津臺灣農民創業園，全力推進工業集中集約集群發展，工業集中發展區已聚集工業企業216戶。已落戶納愛斯、美國開利、通威水產品、天威硅業、中藍晨光等一大批重大產業化項目；形成了食品、機械、化工、光伏等優勢和特色產業。工業經濟對GD15、P的貢獻率連續四年超過50%，成為推動縣域經濟跨越式發展的主力軍。天府新區新津分區現已完成工業園區基礎設施建設投資近20億元，新材料功能區新增承載空間3平方公里。中糧（成都）產業園一期等20個項目建成投產，硅寶科技等22個項目加快實施，新增規模以上企業17戶，實現規模工業增加值79.2億元，增長19.4%；新材料功能區實現規模工業增加值43.2億元，占全縣比重達58.4%。實施新筑軌道交通裝備等技改項目74個，完成技改投資70.1億元；建成創新研發、公共技術平臺5個，國家、省、市級企業技術中心、工程技術中心達17個，全年申請專利558件，全縣高新技術企業達19家；企業品牌建設取得新成效，新增中16、國馳名商標1個、四川省名牌產品9個。天府新區的規劃建設將進一步大幅增強雙流縣、龍泉驛區及新津縣對國際國內技術、資金、人才、高端產業的吸納能力，成為該地區跨越發展的新起點。作為重要的能源基礎設施，天然氣輸氣、配氣、供氣管網的建設將是提升上訴三個區域重大項目引進的重要動力之一。經濟實力的提高，同時也加劇了對基礎能源的需求，特別是天然氣的供需矛盾更是日益突出。隨著工業區的發展和企業的相繼入駐，對天然氣的需求還將不斷增大。天府新區作為新興的發展區域，隨著其飛速的發展，天然氣的需求也將隨著重大項目的引進而日益增大，本項目輸氣管道的建設將作為其重要的配套能源基礎設施，其天然氣的需求市場是完全有保障的。經過17、對xx西南油氣發展規劃及現有輸氣管網調研，目前雙流區域已有榮陽鋁業、興發鋁業等工業用戶及民用戶申請用氣，合計約85104m3/d的用氣需求。參考雙流區域用氣，考慮新津縣、龍泉驛區供氣現狀，擬新津縣約45104m3/d的用氣需求，龍泉驛區約10104m3/d的用氣需求。3 輸氣管線工程3.1 指導思想及原則指導思想、公共安全、生態安全優先供氣管道屬高危管線，存在泄漏污染、燃燒爆炸等安全隱患，因此，公共安全及生態安全優先是本次選線的主要原則。、與城鄉規劃相協調管道的路由應與城鄉規劃布局相協調，以減小對城市建設和發展的影響。、土地資源集約利用，管線廊道統籌共享供氣管道應與其他工程管線共享通道走廊與防18、護綠帶，以節省土地資源，同時避免對土地的無序分割，實現土地價值最大化。、技術經濟可行選線方案應在滿足城市規劃的前提下，線路盡量短，盡量避免穿越不良工程地質地段，同時盡量減小拆遷、以減少工程投資。原則、避免穿越城市建設用地。、盡量避免通過城市水源區、工廠、飛機場、火車站、海（河）碼頭、軍事設施、國家重點文物保護單位和國家級自然保護區。、避開滑坡、崩塌、沉陷、泥石流等不良地質區、礦產資源區、嚴重危及管道安全的地震區。、盡量與現狀或以規劃市政及專業管線公用廊道，盡量平行于公路敷設。、滿足國家相關法律、法規、技術規范等。3.2線路走向及工藝3.2.1線路走向線路起自位于青白江區的新大灣站（即本項目輸氣19、管線的首站）。管線出站后由北向南敷設，途經石板灘后，穿越滬蓉高速、成洛大道，進入龍泉驛區，沿道路敷設至成環路，再沿成環路敷設進入雙流縣境內。管道沿華龍路由東向西敷設，繞過白沙鎮后穿越成自瀘高速并折向南向，到達周家大堰后折向西向沿天保大道南側敷設。途徑天保大道、工業園區大道東沿線、工業園區大道、牧正路，到達萬家石橋后折向北沿西航港大道敷設至華川合建站，管道自華川合建站后分為兩路，一路折向西向穿越西航港大道沿牧華路北側敷設，到達黃甲大道折向北向沿黃甲大道敷設至黃甲站；另外一路由北向南敷設，穿越京昆高速后到達黃龍溪鎮。線路全長約115公里。3.2.2 管材及管徑選用本項目輸氣管道的設計輸氣量為14020、104m3/d，設計壓力為4.0MPa。本項目輸氣管道長度115km，擬采用323.9 ERW鋼管。經計算，本項目輸氣管道在輸氣末站壓力不低于1.6MPa的邊界條件下最大輸氣能力約為145104m3/d，能滿足本工程需求。 管道防腐本項目處于成都平原，該地區經濟發達、人口稠密，輸氣管道沿線地形平坦，底下水位較高，土壤腐蝕性能強，管道的防腐采用外防腐涂加陰極保護的聯合保護方案。外防腐涂層采用擠壓聚乙烯（PE）三層結構涂層，補口采用三層結構輻射交聯聚乙烯熱收縮套。陰極保護與站場結合，在華川合建站設陰極保護站一座。 閥室本項目設置線路截斷閥室6座。采用氣液聯動球閥，該設備具有傳動穩定、容易控制、不需21、要電源等優點。 總圖閥室總圖布置應滿足工藝流程要求，緊湊且留有發展余地。3.3主要工程量表序號項目名稱單位數量備注 燃氣管道D323.97一線路D323.97 ERW直縫管Km115二穿越1道路穿越D323.97m/次900/60開挖加套管2京昆高速穿越m602次滬蓉高速m60成雅高速m603鐵路穿越m604次4河流穿越府河穿越m70老南干渠 m402次青蘭溝m40紅蘭溝m405鋼筋混凝土套管RCP500x2000 GB11836 節4502m/節三線路附屬設施 1線路標志樁個1500含里程樁2警示帶Km1153警示牌個140四線路土石方1土石方104m335五用地面積1臨時占地m21150022、00施工作業帶、堆管場等六截斷閥室座6氣液聯動球閥DN300 PN4.0直埋式焊接球閥井DN300 PN4.0個50配井圈、井蓋4 投資估算及資金來源4.1 投資估算4.1.1 工程概況本項目為青白江-新津天然氣管道工程，長約115km，323.9 ERW鋼管。4.1.2估算范圍設備購置費、安裝費、建筑工程費及其它費用，基本預備費，建設期貸款利息及鋪底流動資金。4.1.3 投資估算編制及依據1 嚴格按照國家及行業的相關政策及法規，根據設計專業人員提供的設計方案文件，按照現行指標及設備材料價格對項目實事求是，以確保估算投資額的準確性；2市政工程投資估算編制辦法建標2007164號；3 設備按詢價23、，其它材料按最新市場價，建筑工程按當地的造價指標；4 近期建設類似項目的有關資料及造價指標；5 征地費按30萬元/畝計列；4.1.4 建設項目總投資本工程建設項目總投資為24203萬元，報批總投資為23396萬元，詳見表4.1.4-1。表4.1.4-1 項目總投資估算序號工程內容萬元備注一工程費用149451供氣管道一般段 113km13040 2道路穿越 900m/60次315 3高速穿越 240m/4處192 4鐵路穿越 240m/4處192 5河流穿越 230m276 6截斷閥室 6座180 7閥井 50個750 二其它費用60271 建設用地及賠償費3560 2 建設管理費625 3 24、前期工程費115 4 專項評價及驗收費404 5 勘察設計費940 6 場地準備費及臨時設施費90 7 工程保險費45 8 特殊設備安全監督檢驗標定費15 9 超限設備運輸特殊措施費5 10 施工隊伍調遷費78 11 聯合試運轉費80 12 招標代理服務費41 13 生產準備及開辦費30 1 建設用地及賠償費3560 2 建設管理費625 3 前期工程費115 4 專項評價及驗收費404 三基本預備費1678建設投資(一+二+三)22650 四建設期利息401 五流動資金1153 六鋪底流動資金346 項目總投資(一+二+三+四+五)24203 項目報批總投資(一+二+三+四+六)23396 25、4.2 資金來源本項目建設投資的100%為企業自籌資金，流動資金30%為貸款，一年以內流動資金貸款利率6.00%。5 財務評價財務評價的內容和深度執行國家發改委和建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、建設項目經濟評價參數2012（中油計2012470號），以及其他相關規定。5.1 財務評價依據以下參數參考市政公用設施建設項目經濟評價方法與參數(2008)、建設項目經濟評價參數2012（中油計2012470號）：1、本項目計算期21年，其中，建設期1年，生產期按20年；2、本項目基準收益率為10%；3、固定資產折舊年限按15年計算，殘值率為5；4、項目進氣價為1.98元/m3，售氣價26、2.50元/m3，年售氣規模140104Nm3/d；5、損耗率按5計取；6、增值稅稅率為13%，城市維護建設稅、教育費附加分別按營業稅的7%、5%計算。項目上繳所得稅稅率25%，在可供分配利潤中提取10%的法定盈余公積金，利潤分配率為100%。7、客戶中心租賃費按10萬元/處年估列，共1處。5.2 財務分析結論本項目生產期內年平均利潤總額為11403萬元，項目稅后財務內部收益率為17.40%，項目稅前財務內部收益率為20.42%，大于行業基準內部收益率。項目投資凈現值均大于零，財務內部收益率均高于行業的基準收益率,說明該項目在財務上是可以被接受的。本工程主要經濟指標詳見表5.2-1。表5.2-27、1 主要經濟指標匯總序號名稱單位指標說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元25078項目規模總投資(含鋪底流動資金)萬元233781.1建設投資萬元22650 其中：基本預備費萬元1678 其中：漲價預備費萬元1.2建設期利息萬元1.3流動資金萬元2428鋪底流動資金萬元7282營業收入(含稅)萬元116069生產期平均3營業稅金及附加萬元274生產期平均增值稅萬元2191生產期平均4總成本費用萬元102200生產期平均5利潤總額萬元11403生產期平均6所得稅萬元2851生產期平均7稅后利潤萬元8552生產期平均8財務盈利能力分析8.1財務內部收益率項目投資所得稅前%20.42項目投資所得稅后%17.40項目資本金%21.288.2財務凈現值項目投資所得稅前萬元52586ic=10%項目投資所得稅后萬元336318.3項目投資回收期含建設期靜態投資所得稅前年7.87靜態投資所得稅后年8.41動態投資所得稅前年9.72動態投資所得稅后年11.078.4總投資收益率%46.838.5項目資本金凈利潤率%36.589清償能力分析年9.1財務比率資產負債率%23.93達產年流動比率%399.32達產年速動比率%375.32達產年9.2借款償還期年含建設期10盈虧平衡點%31.24生產期平均- 17 -