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1、湛江市霞山污水處理廠(chǎng)及管網(wǎng)配套工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告湛江市位于中國(guó)大陸最南端、廣東省西南部，是我國(guó)首批對(duì)外開(kāi)放沿海城市，國(guó)家一類(lèi)大市，全國(guó)投資硬環(huán)境40優(yōu)城市，是全國(guó)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和國(guó)家級(jí)生態(tài)示范城市，先后獲得“廣東省衛(wèi)生城市”、“廣東省文明城市”、“中國(guó)優(yōu)秀旅游城市”、“全國(guó)雙擁模范城市”、“全國(guó)綠化達(dá)標(biāo)城市”、“國(guó)家園林城市”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；正在積極創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家環(huán)保模范城市。湛江市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，污水排放量不斷增加，生活污水及部分工業(yè)污水未經(jīng)處理或未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)就直接排入城區(qū)河道和海灣，導(dǎo)致了城區(qū)水體嚴(yán)重污染，并危害到周邊地區(qū)工農(nóng)業(yè)的正常生產(chǎn)，危害到居民身體健康和城市形象。建設(shè)湛2、江市霞山污水處理廠(chǎng)將有助于達(dá)到徹底改變霞山城區(qū)污水排放現(xiàn)狀，治理水污染，保護(hù)海岸線(xiàn)及湛江灣海域景觀(guān)的目的，使霞山區(qū)的生活污水收集處理率達(dá)80%，為湛江市確保完成“十一五”規(guī)劃85%的市區(qū)污水處理率目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家環(huán)保模范城市創(chuàng)造條件。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況湛江市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司是經(jīng)湛江市人民政府批準(zhǔn)由市財(cái)政局負(fù)責(zé)組建的，具有獨(dú)立法人地位的國(guó)有全資企業(yè)。受市政府委托負(fù)責(zé)霞山污水處理廠(chǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和廠(chǎng)內(nèi)工程的建設(shè)，是霞山污水處理廠(chǎng)廠(chǎng)內(nèi)工程的建設(shè)單位。湛江市市政園林局是市政府主管市政建設(shè)的行政部門(mén)，是霞山污水處理廠(chǎng)廠(chǎng)外管網(wǎng)配套工程的建設(shè)單3、位。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)情況1、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)霞山污水處理廠(chǎng)工程項(xiàng)目是廣東省2004年“十項(xiàng)民心工程”、省相關(guān)環(huán)保規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，亦是湛江市2004年、2005年重點(diǎn)工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的政治效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。該項(xiàng)目建成運(yùn)行，可使霞山區(qū)生活污水處理率達(dá)80%，湛江市生活污水處理率提高到60%，為完成“十一五”規(guī)劃中市區(qū)污水處理率達(dá)85%的目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；每年可削減污染負(fù)荷CODcr7665噸、BOD53285噸、SS4745噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25噸，有助于順利完成省政府下達(dá)的“十一五”污染物總量控制目標(biāo)；有助于徹底清除水質(zhì)污染，降低城市污水對(duì)環(huán)境的污染，4、保護(hù)海灣環(huán)境，改善下游池塘及周邊地區(qū)工農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境，保證農(nóng)漁業(yè)的正常生產(chǎn)；有助于改善居民生活居住環(huán)境和城市景觀(guān)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進(jìn)港口城市的經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提高城區(qū)人民的物質(zhì)和文化生活水平;有助于改善城市生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)和人居環(huán)境；為湛江市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家環(huán)保模范城市打下良好的基礎(chǔ)。2、項(xiàng)目概況霞山污水處理廠(chǎng)工程是湛江市人民政府投資建設(shè)的公益性項(xiàng)目，設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理污水能力20萬(wàn)噸，總投資4.5億元，分兩期建設(shè)。首期建設(shè)規(guī)模為日處理污水能力10萬(wàn)噸，投資2.3億元。建設(shè)的主要內(nèi)容含征地、勘察設(shè)計(jì)、施工、工藝設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試等。廠(chǎng)內(nèi)工程污水處理采用CAST（即循環(huán)式活性污泥5、法）工藝；廠(chǎng)外工程配套收集管道約11公里，規(guī)劃納污面積2670公頃，收集處理霞山區(qū)及部分開(kāi)發(fā)區(qū)的生活污水。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，湛江市霞山區(qū)生活污水處理后出水水質(zhì)達(dá)到廣東省省標(biāo)DB4426-2001水污染排放限值的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。3、項(xiàng)目立項(xiàng)等前期工作情況2003年3月20日，省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)了霞山污水處理廠(chǎng)首期工程項(xiàng)目建議書(shū)（粵計(jì)資2003226號(hào)）；2003年6月2日，省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)了霞山污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目首期工程可行性研究報(bào)告（粵計(jì)資2003521號(hào)）；2003年11月21日，省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)了霞山污水處 理廠(chǎng)廠(chǎng)外截污管道配套工程的立項(xiàng)（粵計(jì)資20031116號(hào)）。至此，完成污6、水廠(chǎng)及配套管網(wǎng)立項(xiàng)。4、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：按立項(xiàng)批復(fù)投資2.3億元建成10萬(wàn)噸/日規(guī)模城市生活污水處理廠(chǎng)及廠(chǎng)外截污收集管道約11公里，每年可削減污染負(fù)荷CODcr7665噸、BOD53285噸、SS4745噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25噸，排放水質(zhì)達(dá)到廣東省水污染排放限值（DB44/262001）規(guī)定的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，廠(chǎng)外截污收集管道規(guī)劃納污面積達(dá)2670公頃，污水收集量達(dá)13萬(wàn)噸/日。06年階段性目標(biāo)：廠(chǎng)內(nèi)工程完成土建、設(shè)備、管道工程施工，完成運(yùn)營(yíng)管理人員培訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行；廠(chǎng)外工程完成沉井施工35個(gè)、綠塘河截污井施工,完成管道施工4000米。5、項(xiàng)7、目預(yù)期投入情況項(xiàng)目預(yù)期投入2.3億元，其中廠(chǎng)內(nèi)工程投入1.3億元，廠(chǎng)外管網(wǎng)配套工程投入1億元。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過(guò)程（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)機(jī)構(gòu)和具體工作人員的落實(shí)情況；我單位將績(jī)效評(píng)價(jià)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作來(lái)抓，成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)“財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)具體工作人員，確保績(jī)效自評(píng)工作順利進(jìn)行。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況；派專(zhuān)人參見(jiàn)省環(huán)保局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)班，提高績(jī)效自評(píng)工作水平。統(tǒng)一部署績(jī)效自評(píng)工作，安排項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行、財(cái)務(wù)相關(guān)人員，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，及時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)相關(guān)材料。（三）選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)8、方法。本報(bào)告選用評(píng)價(jià)指標(biāo)采用定量指標(biāo)、個(gè)性指標(biāo)和文字描述相結(jié)合。基本指標(biāo)包括：資金到位率、支出實(shí)現(xiàn)率、支出效果率、財(cái)政投入乘數(shù)；專(zhuān)業(yè)指標(biāo)包括：工程質(zhì)量、噸水建設(shè)投資、噸水電耗、運(yùn)行成本、CODCr削減量。評(píng)價(jià)方法采用目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法、橫向比較法。三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況（一）項(xiàng)目的進(jìn)展截止2006年底，工程形象進(jìn)度如下：廠(chǎng)內(nèi)工程已完成土建工程、設(shè)備管道工程施工，完成運(yùn)營(yíng)管理人員培訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行、達(dá)到能申請(qǐng)進(jìn)行污水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行的階段。廠(chǎng)外工程計(jì)劃完成沉井和接收井35座，實(shí)際完成31座，完成管道施工4247米；（其中開(kāi)槽鋪管587米，頂管施工3660米），完成綠塘河截污井施工。（二）項(xiàng)目9、執(zhí)行過(guò)程中目標(biāo)、計(jì)劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施廠(chǎng)內(nèi)工程在建設(shè)過(guò)程中根據(jù)市規(guī)劃部門(mén)的要求，對(duì)防洪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了變更，防洪設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)由招投標(biāo)時(shí)的50年一遇變更為100年一遇。為此，我公司將設(shè)計(jì)變更后的施工圖和變更工程造價(jià)分別送市建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查中心和市工程預(yù)結(jié)算審核中心審查（核），其后報(bào)市政府審批，2005年10月28日，市政府工作會(huì)議確認(rèn)了變更設(shè)計(jì)和變更部分造價(jià)。該次變更由于增加了工程量，使廠(chǎng)內(nèi)工程造價(jià)增加了570萬(wàn)元，工期增加了291天，已報(bào)市發(fā)改局核準(zhǔn)。廠(chǎng)外工程在建設(shè)過(guò)程中，由于沉井周邊管線(xiàn)和車(chē)輛對(duì)沉井下沉施工影響，地質(zhì)條件復(fù)雜，頂管施工難度加大，房屋拆遷工作難度大等實(shí)際原因，廠(chǎng)外建設(shè)10、單位對(duì)工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。（三）績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)的完成情況截止2006年底，已完成項(xiàng)目總投資85%。廠(chǎng)內(nèi)工程完成06年階段性績(jī)效目標(biāo)的100%、績(jī)效總目標(biāo)的95%；廠(chǎng)外工程完成06年階段性績(jī)效目標(biāo)的90%。完成項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)的70%。按時(shí)完成階段性目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)打好了基礎(chǔ)。表1 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表（2008年要求）項(xiàng)目概況績(jī)效總目標(biāo)績(jī)效階段性目標(biāo)項(xiàng)目完成情況項(xiàng)目形象進(jìn)度()項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃規(guī)模40萬(wàn)噸/日，首期工程10萬(wàn)噸/日，采用CAST工藝，配套建設(shè)20萬(wàn)噸/日泵站1座、7.8公里截污管網(wǎng)。出水經(jīng)南柳河入海。采用政府投資，工程總承包方式建設(shè)。建設(shè)一座規(guī)模為10萬(wàn)噸/11、日的污水處理廠(chǎng)，每年削減污染負(fù)荷CODcr7665噸、BOD53285噸、SS4745噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25噸，改善湛江市水環(huán)境質(zhì)量。項(xiàng)目廠(chǎng)內(nèi)工程：完成土建工程、設(shè)備管道工程施工，完成運(yùn)營(yíng)管理人員培訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行。項(xiàng)目廠(chǎng)外工程：完成沉井施工35個(gè)、綠塘河截污井施工,完成管道施工4000米。 已完成階段性目標(biāo)，其中廠(chǎng)內(nèi)工程：廠(chǎng)內(nèi)施工已完成，并完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行，已通過(guò)衛(wèi)生、消防、防雷、特種設(shè)備及規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，完成人員培訓(xùn)，目前已進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試。廠(chǎng)外工程完成管道工程6000多米。78%（四）項(xiàng)目資金落實(shí)和具體投向（使用）情況，包括財(cái)政撥款、自籌資金情況；。本項(xiàng)目首期總投12、資估算是23000萬(wàn)元。該工程項(xiàng)目包括廠(chǎng)內(nèi)工程和廠(chǎng)外工程兩大部分，所有工程均面向全國(guó)范圍進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，廠(chǎng)內(nèi)工程EPC總承包中標(biāo)單位為天津城建集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)8025萬(wàn)元，監(jiān)理單位為北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司。廠(chǎng)外管網(wǎng)配套工程分AB標(biāo)，A標(biāo)中標(biāo)單位為深圳市市政工程總公司，中標(biāo)價(jià)3228.11萬(wàn)元；B標(biāo)中標(biāo)單位為徐州市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司，中標(biāo)價(jià)4522.28萬(wàn)元，兩標(biāo)段監(jiān)理單位均為中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)院咨詢(xún)公司。該項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政資金6300萬(wàn)元和銀行貸款16700萬(wàn)元。財(cái)政資金包括：省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金2600萬(wàn)元（粵財(cái)工200466號(hào)文下達(dá)800萬(wàn)元、粵環(huán)2005109號(hào)文下達(dá)100013、萬(wàn)元、粵環(huán)2006113號(hào)文下達(dá)800萬(wàn)元），中央財(cái)政資金2000萬(wàn)元（粵財(cái)建2005150號(hào)文下達(dá)400萬(wàn)元、粵財(cái)建2005150號(hào)文下達(dá)400萬(wàn)元、 湛財(cái)建200618號(hào)文下達(dá)600萬(wàn)元、湛財(cái)建200631號(hào)文下達(dá)1000萬(wàn)元），地方財(cái)政資金配套1700萬(wàn)元。2004年6月23日已與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽訂了計(jì)劃額度16700萬(wàn)元的貸款合同，貸款資金已落實(shí)到位。截止2006年底，項(xiàng)目總投入19612萬(wàn)元。其中廠(chǎng)內(nèi)工程投入12989萬(wàn)元，廠(chǎng)外管網(wǎng)配套工程投入6623萬(wàn)元；中央財(cái)政資金投入2000萬(wàn)元，銀行貸款投入15812萬(wàn)元，省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金投入1800萬(wàn)元（06年800萬(wàn)元未使用）。表2 20014、5年工程項(xiàng)目資金具體投向（使用）情況表（2008年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要求統(tǒng)計(jì)到2007年12月31日）資金類(lèi)型工程費(fèi)用(萬(wàn)元)第二部分其他費(fèi)用(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)元)建筑工程、安裝設(shè)備其它費(fèi)用征地費(fèi)用管理費(fèi)用咨詢(xún)費(fèi)用其它費(fèi)用小計(jì)3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央財(cái)政資金9090省財(cái)政資金1540.580.96815243.451800銀行貸款1832.15150226.27446.45118.77108.97573.3934562006年省財(cái)政資金（省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金）2006年結(jié)余的省財(cái)政資金800萬(wàn)元計(jì)劃在2007年用于：廠(chǎng)內(nèi)工程污水調(diào)試設(shè)15、備款支出200萬(wàn)元，廠(chǎng)外工程進(jìn)度款300萬(wàn)元，廠(chǎng)外工程設(shè)備款300萬(wàn)元。表3 項(xiàng)目資金實(shí)際支出明細(xì)情況表（2008年新要求）序號(hào)具體支出內(nèi)容對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)支出科目名稱(chēng)金額（萬(wàn)元）合計(jì)（五）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，本項(xiàng)目嚴(yán)格按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的要求，對(duì)批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的工程費(fèi)用、材料、設(shè)備采購(gòu)、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資及時(shí)做好原始記錄；及時(shí)掌握工程進(jìn)度；按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，健立健全內(nèi)部審批制度。對(duì)每筆用款申請(qǐng)，在所附資料齊備的情況下，經(jīng)有關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，審核確認(rèn)后再報(bào)市財(cái)政局審批后付款。6、項(xiàng)目管理16、制度及執(zhí)行情況為了提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理、強(qiáng)化責(zé)任、穩(wěn)中求進(jìn)、確保安全、質(zhì)量第一的指導(dǎo)思想，制定了建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制度的實(shí)施制度、招標(biāo)投標(biāo)的實(shí)施制度、建設(shè)監(jiān)理制的實(shí)施制度、合同管理制度、計(jì)量支付管理制度、變更設(shè)計(jì)管理制度、監(jiān)理單位自我約束制度、項(xiàng)目會(huì)議及同步預(yù)防聯(lián)席會(huì)議制度、定期巡查和檢查制度和舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)制度等相關(guān)制度，從思想觀(guān)念、文明施工、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更、計(jì)量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴(yán)把安全、質(zhì)量和文明施工關(guān)，嚴(yán)控投資和進(jìn)度關(guān)。在項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和以上各項(xiàng)制度，嚴(yán)格按照合同、工程監(jiān)理大綱和相17、關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工程的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工實(shí)施全過(guò)程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，努力化解工程三大風(fēng)險(xiǎn)，積極組織隱蔽性工程驗(yàn)收工作。每周按時(shí)在工地辦公室組織各參建單位代表召開(kāi)一次工程協(xié)調(diào)會(huì)，要求就己方負(fù)責(zé)的事務(wù)進(jìn)行基本通報(bào)，總結(jié)前一周施工的進(jìn)展情況，認(rèn)真分析解決現(xiàn)存的問(wèn)題，制定下一周的工作計(jì)劃，并就工程進(jìn)展中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，就各方如何配合進(jìn)行協(xié)商。四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的自我評(píng)價(jià)根據(jù)廣東省財(cái)政廳、審計(jì)廳、監(jiān)察廳和人事廳聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于印發(fā)廣東省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試行方案的通知（粵財(cái)評(píng)20041號(hào)）文件有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)選擇基本指標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)相結(jié)合的方法，其中，基本指18、標(biāo)主要選擇資金到位率、資金支出實(shí)現(xiàn)率、省財(cái)政資金投入乘數(shù)和支出效果率等，績(jī)效指標(biāo)主要選擇工程質(zhì)量、噸水建設(shè)投資、噸水電耗、運(yùn)行成本、CODCr削減量等。評(píng)價(jià)方法主要選擇目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法和橫向比較法的評(píng)價(jià)方法。由于本項(xiàng)目正在建設(shè)中，現(xiàn)結(jié)合工程進(jìn)度情況、預(yù)期目標(biāo)和本市已投產(chǎn)的赤坎水質(zhì)凈化廠(chǎng)了解的具體情況，對(duì)本項(xiàng)目部分定量定性指標(biāo)進(jìn)行初步自我評(píng)價(jià)。（一）評(píng)價(jià)基本指標(biāo)分析2005年度，計(jì)劃安排資金8156萬(wàn)元，實(shí)際到位資金8156萬(wàn)元，實(shí)際支出5346萬(wàn)元。其中省級(jí)環(huán)保補(bǔ)助資金的四個(gè)基本指標(biāo)參數(shù)詳見(jiàn)下表：表4 基本指標(biāo)評(píng)價(jià)分析表序號(hào)基本指標(biāo)省級(jí)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金1資金到位率1002資金支出實(shí)現(xiàn)率1019、03省財(cái)政資金投入乘數(shù)10.94支出效果率95%（二）評(píng)價(jià)績(jī)效指標(biāo)分析及詳細(xì)文字說(shuō)明，包括項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)的對(duì)比分析；1、目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法表5 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況表評(píng)價(jià)方面績(jī)效目標(biāo)完成情況效率性工程進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目廠(chǎng)內(nèi)工程：完成土建工程、設(shè)備管道工程施工，完成運(yùn)營(yíng)管理人員培訓(xùn)，完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行。項(xiàng)目廠(chǎng)外工程：完成沉井施工31個(gè)、綠塘河截污井施工,完成管道施工4000米。 廠(chǎng)內(nèi)施工已完成，并完成清水聯(lián)動(dòng)試運(yùn)行，已通過(guò)衛(wèi)生、消防、防雷、特種設(shè)備及規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，完成人員培訓(xùn)，目前已進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)試。廠(chǎng)外工程完成管道工程6000多米，占工程量的78。質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)工藝符合國(guó)家室外排20、水設(shè)計(jì)規(guī)范要求，土建工程質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。工藝符合室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范要求，廠(chǎng)內(nèi)土建工程質(zhì)量基本上滿(mǎn)足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，主要設(shè)備質(zhì)量較好和效率較高。有效性環(huán)境效益目標(biāo)每年削減污染負(fù)荷CODcr7665噸、BOD53285噸、SS4745噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25噸，改善湛江市水環(huán)境質(zhì)量。目前實(shí)際進(jìn)水約為3萬(wàn)噸/日，處理出水水質(zhì)基本達(dá)標(biāo)(p除外)，COD削減量約為4噸/日，廠(chǎng)外收集面積達(dá)2670公頃，初步發(fā)揮了該項(xiàng)目的環(huán)境效益。經(jīng)濟(jì)性(節(jié)約)技術(shù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)廠(chǎng)內(nèi)工程單位水量投資、廠(chǎng)外管網(wǎng)管徑單位造價(jià)、噸水處理成本符合國(guó)家要求，噸水處理電耗約低于0.28kwh/m3。廠(chǎng)內(nèi)工程單位水21、量投資860萬(wàn)元/萬(wàn)噸日，符合國(guó)家噸水造價(jià)指標(biāo)。試運(yùn)行期間噸水電耗約為0.25kwh/m3基本合理。廠(chǎng)外管網(wǎng)管徑1.22.2m，埋深7.315m，單位造價(jià)為1.2萬(wàn)元/米基本合理。 2、橫向比較法截止至2006年底，本項(xiàng)目尚未完工，定性指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況尚無(wú)具體體現(xiàn)。根據(jù)項(xiàng)目階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和工程建設(shè)進(jìn)展情況來(lái)看，本項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)的設(shè)定、規(guī)劃能夠體現(xiàn)支出績(jī)效的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建設(shè)單位的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、組織能力和科學(xué)決策水平也能保障該項(xiàng)目順利建設(shè)并保質(zhì)如期達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。從與本市赤坎水質(zhì)凈化廠(chǎng)一期竣工項(xiàng)目比較情況（見(jiàn)表6）來(lái)看，第一，本項(xiàng)目以較少的投資建設(shè)較大規(guī)模的污水處理廠(chǎng)成22、為可能；第二，赤坎水質(zhì)凈化廠(chǎng)的建設(shè)改善了赤坎城區(qū)生活環(huán)境、投資環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，得到了社會(huì)的認(rèn)可；第三，本項(xiàng)目的建設(shè)已引起社會(huì)各界的高度關(guān)注，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)于改善城市生態(tài)環(huán)境，提高城市功能和形象，建設(shè)綠色和諧家園，促進(jìn)我市的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)湛江市市委、市政府決定的到2009年把我市建成國(guó)家環(huán)境保護(hù)模范城市的奮斗目標(biāo)具有重大意義。表6 績(jī)效指標(biāo)對(duì)比分析表 項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)赤坎水質(zhì)凈化廠(chǎng)霞山污水處理廠(chǎng)城市污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)工程規(guī)模日處理污水10萬(wàn)噸，一期日處理污水5萬(wàn)噸。日處理污水20萬(wàn)噸，一期日處理污水10萬(wàn)噸。5-10萬(wàn)噸/日工藝微孔曝氣氧化溝CAST/廠(chǎng)內(nèi)工程總投資（萬(wàn)元）8600/噸水23、建設(shè)投資(元/噸日)8601120-950廠(chǎng)外管網(wǎng)長(zhǎng)度及投資11公里；7750萬(wàn)元/工程質(zhì)量總體良好，技術(shù)工藝符合國(guó)家規(guī)范要求，土建工程質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?？傮w良好，技術(shù)工藝符合國(guó)家規(guī)范要求，土建工程質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 補(bǔ)充運(yùn)行成本(元/噸)/噸水電耗(kwhv/噸)0.25進(jìn)水水質(zhì)PH=69、CODcr250mg/l、BOD5r110mg/、SSr90mg/l、NH3-Nr250mg/lPH=78、CODcr250mg/l、BOD5r110mg/、SSr90mg/l、NH3-Nr250mg/l/出水指標(biāo)污水排放標(biāo)準(zhǔn)水污染排放限值（DB44/262001）一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)24、水污染排放限值（DB44/262001）一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)/出水達(dá)標(biāo)率95以上/CODCr削減量目前實(shí)際進(jìn)水約為3萬(wàn)噸/日，處理出水水質(zhì)基本達(dá)標(biāo)(p除外)，COD削減量約為4噸/日。/3、項(xiàng)目實(shí)施存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施由于征地拆遷及工程變更的原因，一定程度地影響了工程進(jìn)度，因此，本項(xiàng)目的總體進(jìn)度仍需加快，我們正在采取行之有效的措施，要求工程建設(shè)各方加大人力、物力、財(cái)力、機(jī)械和技術(shù)等的投入，切實(shí)確保工程質(zhì)量和進(jìn)度達(dá)到預(yù)期要求。截止至2006年底，本項(xiàng)目首期工程已落實(shí)資金21300萬(wàn)元，地方財(cái)政投資仍需配套1700萬(wàn)元，鑒于目前湛江市財(cái)政困難，希望省繼續(xù)支持安排專(zhuān)項(xiàng)資金支持本項(xiàng)目的建設(shè)。4、項(xiàng)目的后續(xù)工作25、安排本項(xiàng)目還處于建設(shè)期，后續(xù)工作主要是嚴(yán)格按照合同和標(biāo)書(shū)的要求控制工程的質(zhì)量、投資和進(jìn)度，加強(qiáng)監(jiān)督管理，確保工程保質(zhì)如期竣工，確保項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)，其主要安排是：督促監(jiān)理、承包單位優(yōu)化施工進(jìn)度計(jì)劃，采取有效措施，加快施工進(jìn)度，確保質(zhì)量、安全，使工程建設(shè)如期完工；切實(shí)做好生產(chǎn)人員的交接工作，確保項(xiàng)目投產(chǎn)后能正常運(yùn)營(yíng)；落實(shí)資金計(jì)劃安排，為工程建設(shè)提供資金保障。五、需與自評(píng)報(bào)告同時(shí)提交的相關(guān)材料該項(xiàng)目沿未完工，暫時(shí)無(wú)法提供項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、基建項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)報(bào)告、投資審核中心審核文件等材料。項(xiàng)目資金管理主要是根據(jù)湛江市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局關(guān)于利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金意見(jiàn)的通知（湛府200385號(hào)）、湛26、江市財(cái)政局和市公用事業(yè)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政性基本建設(shè)投資財(cái)務(wù)管理的通知（湛財(cái)建200320號(hào)）和廣東省環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法（粵財(cái)企2001208號(hào)）、廣東省治污保潔專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法（粵財(cái)企2004179號(hào)）、廣東省水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法 (粵財(cái)企2001375號(hào))等文件的規(guī)定開(kāi)展相關(guān)工作。六、其它需說(shuō)明的問(wèn)題根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的指示精神，我公司配合市財(cái)政局、市環(huán)保局、市市政園林局等相關(guān)單位對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查和核實(shí)，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步核查了資金的到位和使用情況、項(xiàng)目建設(shè)情況，并到本市赤坎水質(zhì)凈化廠(chǎng)具體了解相關(guān)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目情況。截止至2006年底，本項(xiàng)目尚未完工，主要對(duì)建設(shè)階段開(kāi)展自我評(píng)價(jià)和分析，由此形成了本報(bào)告。12