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1、工程造價咨詢管理制度 目錄一、 管理制度二、 人事管理制度三、 文件管理制度四、 會議管理制度五、 員工招聘管理制度六、 崗位職責管理制度七、 安全管理制度八、 技術檔案管理制度九、 質量控制制度十、 財務管理制度 管理制度 一、 目的 加強造價咨詢公司管理，規范咨詢工作流程，提高咨詢服務效率。 二、 適用范圍 適用于公司所有項目選用造價咨詢公司的管理。三、 本管理制度包括人事管理制度、文件管理制度、會議管理制度、員工招聘管理制度、崗位職責管理制度、安全管理制度、技術檔案管理制度、質量控制制度和財務管理制度。四、 本管理制度自公布之日起施行。 人事管理制度 一、總則 (一) 目的 為規范公司人2、事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結合本公司實際情況，制定本制度。（二） 對象 本制度適用于本公司范圍內所有在職人員。（三） 管理部門 公司總工程師（以下簡稱“總工”）是人事任免的決策機構，人事部是人事任免的執行機構，負責文件發放及其相關管理。 二、人事管理規定 (一)總工任免 公司總工由總經理任免。 (二) 公司財務人員的任免 公司財務人員由總經理提名和任免。(三) 工程技術人員、資料員的聘任與解聘 公司工程技術人員與資料員的聘任與解聘由總工提名和任免。 (四)本制度自公布之日起施行。 文件管理制度 一、總則 (一)為規范公司文件處理工作，避免文件處理中的扯皮推諉現象，提3、高工作效率，特制訂本制度。 (二)公司管理文件處理的歸口部門為資料員。二、自制文(一)以公司名義發的文件為自制文。上行文（發往上級單位的文件）一般用“請示”、“報告”等文種；下行文（發往下屬分公司、員工的文件）一般用“通知”、“學習交流通報”、“決定”、“任命”、等文種。請示類文件一事一報，主報單位為受理該事項的上級機關，其它上級單位也應知曉該事項時，可以抄報形式報送。 (二)自制文件(主要是學習通報，一月一期)由資料員搜集擬文，擬文時應注意規范用語，簡明扼要，表達清晰。自制文校對由擬稿人負責。 (三)自制文件統一由總工審稿后簽發。 (四) 資料員負責發文后的信息收集及反饋，并及時將文件歸檔。4、 三、外來文 (一)公司收到外單位發來的文件為外來文。資料員對外來文進行收文登記后，由總工擬辦（擬辦時，應注明辦文人員、傳閱范圍，重要文件應送公司總經理閱批）；需要辦理的文件先交辦文人員辦理，辦文責任人應將辦理結果以文字形式在辦文單上記載，并向總工進行匯報。資料員負責文件催辦和信息反饋，加快文件傳閱速度，及時歸檔。 四、保密 (一)文件處理過程中，凡涉及文件的人員均應遵守公司有關保密規定，注意保密。 (二)本制度自公布之日起施行。 會議管理制度 一、總則 (一)為了規范公司會議管理，提高工作效率和決策的科學性，特制定本制度。 (二)本制度所指會議為以公司名義召開的會議（不含公司股東會議及公司董5、事會會議）。 二、會議類型 (一)公司例會。為每周的周一上午8：30召開。由公司總工主持，與會人員為公司全體人員。會議內容：每位員工介紹個人上周工作進展，向總工上交個人本周工作計劃表。所里安排下周工作。決定公司日常經營中需要集體決定的事項。其他臨時事項。 (二)業務專題會、工作協調會：不定期召開。由總工或業務人員提議召開，總工主持，與會人員為：相關業務人員。會議對所涉及的業務或項目進行研究討論，并由總工作出統一安排。 三、會議服務 (一)公司會議由資料員提供服務，會議所需材料等。 (二)公司會議由資料員記錄并作出會議紀要。 四、其它 (一)公司上下對會議做出的決定應及時貫徹執行。 (二)提出會6、議議題（主要指業務專題會）的部門或人員應對所提議題有充分的了解，并對該議題的討論預先有傾向性建議，必要時應提供相應的資料。 (三)與會人員在討論時，發言應盡量簡潔，對議題必須明確表明意見。(四)本制度自公布之日起施行。 員工招聘管理制度 一、總則 (一)目的 為了培養和管理公司優秀人才，合理配置人力資源，規范人員招聘管理過程，結合本公司實際情況，制定本制度。 (二) 對象 本制度適用于本公司各類員工的招聘管理。 (三) 管理部門 公司除行政財務部人員外的業務人員的招聘工作由總工負責，負責招聘管理文件、流程等的制定及其相關管理工作。 二、招聘管理規定 (一)人力資源規劃 公司總工在每年年末應該根7、據公司人力資源需求和公司人力資源狀況編制公司下年人力資源規劃方案，并報總經理研究審批。 1、總工按照總經理批準的下年人力資源規劃方案，具體實施招聘管理工作。三、招聘需求 (一)總工根據公司全年人力資源規劃方案，確定各個時段招聘需求，招聘需求應符合公司當前人員需求情況。 (二)部門新增招聘需求，招聘計劃需經過總經理通過，行政人事部辦理。 四、渠道選擇 行政人事部根據人才需求狀況適時選擇招聘渠道，以求高效、快捷、高質量的招聘。 五、面試程序 (一)資料員負責將應聘資料收集、匯總、篩選和建立人力資源庫，并提供給公司領導審閱。 (二)由資料員通知，總工進行面試業務人員，總經理面試行政財務部人員。 (三8、)總工確定業務人員錄用人選后，提出錄用建議。 六、人才錄用 (一)員工錄用由總經理審批，由行政人事部辦理錄用手續，員工應如實填寫錄用員工個人信息登記表。 (二)行政人事部對公司人員聘用要做背景調查，核實員工個人信息登記表的真實性，并向公司領導提供背景調查報告，由公司領導決定是否聘用。 (三)人事部發出任職通知書，明確職位、薪資、到職日期等內容。 崗位職責管理制度一、咨詢單位技術總負責人 咨詢單位應設立獨立的技術管理部門和技術總負責人，負責對咨詢業務專業人員的崗位職責、業務質量的控制程序、方法、手段等進行管理。 (一) 技術總負責人的職責如下： 1、 審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則9、及重要技術問題； 2、協調處理咨詢業務各層次專業人員之間的工作關系； 3、負責處理審核人、校核人、編制人員之間的技術分歧意見，對審定的咨詢成果質量負責。 二、咨詢業務專業人員 參與咨詢業務的專業人員可分為項目負責人(造價工程師擔任)、專業造價工程師、概預算人員三個層次，各自的職責如下： (一) 項目負責人 1、 負責咨詢業務中各子項、各專業間的技術協調、組織管理、質量管理工作； 2、 根據咨詢實施方案，有權對各專業交底工作進行調整或修改，并負責統一咨詢業務的技術條件，統一技術經濟分析原則； 3、 動態掌握咨詢業務實施狀況，負責審查及確定各專業界面，協調各子項、各專業進度及技術關系，研究解決存在10、的問題； 4、 綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關成果文件最終稿，并按規定簽發最終成果文件和相關成果文件。 (二) 專業造價工程師 1、 負責本專業的咨詢業務實施和質量管理工作，指導和協調概預算人員的工作； 2、 在項目負責人的領導下，組織本專業概預算人員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨詢原則、計價依據、計算公式、軟件使用等是否正確； 3、 動態掌握本專業咨詢業務實施狀況，協調并研究解決存在的問題； 4、 組織編制本專業的咨詢成果文件，編寫本專業的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規定，負責審核和簽發本專業的成果文件。 (三) 概預算人員 1、 依據咨詢業務要求，執行作業計劃，11、遵守有關業務的標準與原則，對所承擔的咨詢業務質量和進度負責； 2、 根據咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數據、計算方法、計算公式、計算程序，做到內容完整、計算準確、結果真實可靠； 3、 對實施的各項工作進行認真自校，做好咨詢質量的自主控制。咨詢成果經校審后，負責按校審意見修改； 4、 完成的咨詢成果符合規定要求，內容表述清晰規范。 安全管理制度 一、總則 (一)為加強公司安全管理,確保人身和公司財產安全,特制訂本制度。 (二)公司安全工作的指導方針是:預防為主,安全第一；消防安全,人人有責。 (三)公司實行安全工作責任制。各員工對自身的安全負責。 二、其它 (一)公司員工應遵12、守消防安全有關規定，消除事故隱患。辦公區域內不得動明火，少吸煙；煙頭及時熄滅。發現異常情況應及時處置。 (二)公司員工應加強防盜意識，妥善保管公司及個人的財物。員工因保管不當，對公司財物損失負有責任的，承擔賠償責任。丟失個人財物的自行承擔損失。 (三)公司辦公室所有的鑰匙均由行政財務部統一管理。使用部門或個人領取鑰匙時，應辦理領用手續。行政財務部配備有一套備用鑰匙，以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由行政財務部辦理，其他部門或個人不得擅自增配鑰匙。 (四)本制度自公布之日起施行。 技術檔案管理制度 為規范公司技術檔案工作底稿的編制、復核、使用和管理，強化咨詢質量，降低咨詢風險，促進提高整體13、水平，保證咨詢資料的完整性、統一性、實用性，特制定本制度。一、檔案的歸檔與管理 1、公司的歸檔資料實行“項目歸檔”制度，每個項目完成后及時進行資料的歸檔工作； 2、每個工程項目文檔都要進行編號處理，并按文件類型再分成若干個子項以便查找； 3、各部門專用的收、發文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。4、凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。5、檔案管理員根據公司的檔案管理制度實施檔案歸檔整理。檔案管理員職責：保證公司及各部門的原始資料齊全完整、安全保密和使用方便。二、檔案的收集及移交 工程造價咨詢檔案原則上由項目負責人負責整理歸檔，項目負責人必須在14、咨詢報告出具后30日內將完整的檔案資料移交檔案室；公司專職檔案管理員負責造價咨詢檔案的接收、裝訂立卷、保管、提供查閱等工作，檔案管理人員必須在檔案移交后90 日內將檔案裝訂歸檔，并保證歸檔后檔案的完整、安全。三、檔案的保存 項目負責人在交付存檔資料時要保證各種資料齊全，歸檔時填寫資料清單及頁數，工程量計算書要求加封面，并分類裝訂完好，資料完整方能存檔。各種類型項目存檔資料要求如下：(一)工程標底、清單編制存檔資料：1、存檔資料目錄；2、工作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價（標底、清單）編制委托合同；4、委托方交付的資料：建設方提供的招標文件、答疑文件（除圖紙外）；5、成果文15、件：工程（概）預算書（電子版及紙質版）；6、三級復核表；7、工程量計算書（電子版及手稿）；8、委托方評價意見。（二）工程造價審核：1、存檔資料目錄；2、工作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價審核委托合同；4、成果文件：審核報告、定案表、單位工程預（結）算書（電子版及紙質版）；5、計算書底稿、工程量確認單；6、委托方交付的相關資料：施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送預（結）算書等；7、三級復核表；8、委托方評價意見。（三）工程造價過程控制（根據項目要求，統一編號，分批存檔）：1、存檔資料目錄；2、工作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、審核付款定16、案表、單位工程預（結）算書（電子版及紙質版）；4、最終審批支付單（盡可能）；5、計算書底稿、工程量確認單；6、委托方交付的相關資料：施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送結算書等；7、三級復核表。（四）文件成果要求1、外封面；2、內封面（要求有工程名稱、建設單位、設計單位、編制單位、編制人、審核人、編制時間、文件成果編號等）；3、匯總表；4、編制說明；5、各分項預（結）算書；6、單位資質證書、營業執照、造價師注冊證書。四、檔案的借閱 1、凡本公司職工均可通過公司檔案管理員借閱并辦理借閱簽字手續，但需妥善保管，不得涂改遺失，如經發現涂改遺失要受到經濟處罰，后果嚴重者要開除處理17、或追究刑事責任。2、因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，填寫借閱檔案申請表備案，并按要求及時歸還。3、借閱者用畢后應及時歸還。對借閱份數過多及時間過長者，檔案管理員有權催還。接催還通知后，應即刻歸還。如確實需要使用，應向檔案管理員辦理續借手續，經同意后續借。4、公司技術檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借；秘密級檔案經審批可以借閱，但借閱時間不得超過8小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或總經理辦公室主任批準； 5、檔案借閱者必須做到： 愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。 五、檔案的銷毀18、 1、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。2、當某些檔案到銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交總經理辦公室主任審核，經總經理批準后執行。 3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀；一般的檔案資料，由總經理辦公室主任批準后方可銷毀。 4、經批準銷毀的公司技術檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。 5、在銷毀公司技術檔案資料時，必須由總經理或總經理辦公室主任指定專人監督銷毀。六、檔案管理制度的執行（一）檔案管理責任人負責督促執行本規定，制定本制度旨在規范公司技術檔案管理，全體員工必須嚴格遵守。19、（二）本制度自公布之日起施行。 質量控制制度 為了有效實施全面質量管理，落實質量控制責任制，保證工程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學性，特制定本規程。一、 總則（一）本質量控制規程是指：對工程造價咨詢過程和成果的質量實施專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核的三級質量控制程序。（二）專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核，在工程造價咨詢質量控制流程單審核意見欄簽署審核意見、簽名并蓋執業專用章。二、專業咨詢員自校（一） 專業咨詢員是指承擔咨詢項目編審的專業技術人員。專業咨詢員完成咨詢項目的編審或評估后，應對本人提交的初步成果進行自校，并對初步成果的質量負責。（二） 自校的主要內20、容：1、是否完成了咨詢項目計劃書規定的全部咨詢內容和達到規定深度;2、項目咨詢采用的法規、規范、標準、定額、計算方式、價格等依據是否真確、合理；3、咨詢過程中形成的記錄、會議紀要、取證等文件是否真實、充分和有效；4、對咨詢項目中出現的復雜事項、重大分歧、投資風險因素以及對咨詢結果有重大影響的問題，初步成果是否有說明分析，判斷和結論是否真確，理由是否充足；5、數據引用、數據計算、數據調整、數據評估、數據匯總是否準確；6、初步結果表述是否完整、一致、清晰，是否滿足使用要求。（三） 專業咨詢人員對本人完成的初步成果自校確認無漏項和錯誤后，填寫工程造價咨詢質量控制流程單，將未決事項和需要提請上一級復核21、人員重點復核的問題在流程單自校意見欄中說明。應說明而未說明，專業咨詢員負直接責任。（四）專業咨詢員將初步成果、技術文件、相關附件和工程造價咨詢質量控制流程單提交項目負責人審核。三、項目負責人審核（一）項目負責人是指受咨詢企業的委派和授權，具有與咨詢項目相關專業知識及水平，負責咨詢合同履行，主持項目咨詢業務的注冊造價工程師。項目負責人承擔對專業咨詢員提交的專業成果復核職責，對整個項目的咨詢質量負責。（二）復核的主要內容1、各專業的初步成果是否完成了咨詢合同約定的全部內容，其深度是否達到合同要求和滿足使用需要；2、咨詢過程是否按規定的程序進行，咨詢方法運用是否恰當，提交的技術文件和相關文件是否齊全22、有效；3、初步成果采用各種規范、技術經濟標準、經濟參數、計算分析公式、計價依據是否真確、一致；4、檢驗關鍵性的計算結果和數據間、不同專業間的相互關系；5、了解有關當事人對初步結果的分歧意見及其產生的原因，對分歧意見進行分析、判斷和選擇；6、初步成果格式是否規范，技術文件和相關附件是否完整，表述是否嚴謹、清晰；7、對工程造價咨詢質量控制流程單自校意見進行復核或提出解決方案。（三）項目負責人發現初步成果有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促專業咨詢員予以修改、補充和完善。必要時項目負責人可直接在工作底稿上進行糾正和補充，并將糾正和補充內容通知相關專業咨詢員。（四）經項目負責人復核確認初23、步成果無誤后，在工程造價咨詢質量控制流程單上簽署復核意見，將未決事項和需提請上一級審核人員重點審核的問題在流程單復核意見欄中說明。應說明而未說明的，項目負責人負直接責任。（五）項目負責人將咨詢報告書草稿、技術文件、相關附件和工程造價咨詢質量控制流程單提交技術負責人審核。四、技術負責人審核（一） 技術負責人是指根據建設部工程造價咨詢企業管理辦法設置的、領導咨詢企業技術工作的專職注冊造價工程師。技術負責人對本單位出具的咨詢成果的質量承擔最終審核責任。（二）審核的主要內容：1、送審文件是否經過項目負責人詳細復核;2、審核項目負責人對初步成果進行調整、糾正、補充是否恰當和準確；3、對可行性研究和投資評24、估咨詢項目中的投資風險因素及其潛在風險區域是否給予充分考慮并進行重點審核；4、檢驗關鍵性的計算結果，對當事人分歧較大的結論意見進行重點審核；5、項目負責人在“流程單”中提請審核的重點問題及處理意見是否恰當；6、對未決事項做出技術決策；7、咨詢報告書結論是否客觀、公正，表述是否嚴謹、清晰，是否滿足委托合同約定的要求；8、對咨詢成果報告可能產生的執業風險是否予以充分考慮，是否有規避措施。（三）技術負責人如發現報告書草稿及相關文件有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促項目負責人予以修改、補充和完善。必要時技術負責人可直接進行修改和補充，并將修改和補充內容通知項目負責人。（四）技術負責人完成25、審核后，在工程造價咨詢質量控制流程單審核意見欄簽署終審意見；也可召集項目咨詢人員共同商定終審意見后簽署。（五）技術負責人簽署終審意見后，將咨詢報告書底稿、技術文件和相關附件提交企業負責人簽發。（六）本制度自公布之日起施行。 財務管理制度 為了加強本公司的財務管理工作，根據財政部制定的財務制度的有關規定，結合公司的實際情況，特制定本規定。一、總則（一）依據企業會計制度擬訂本公司財務管理的具體要求以利組織會計核算工作。（二）本公司財務實行獨立核算，自負盈虧。本公司設立財務室，負責辦理財務管理和會計核算的日常工作，嚴格執行國家的有關法律、法規和財經紀律，合理組織收入，節約經費，正確有效地使用資金。（26、三）按照財政部門和稅收機關的規定，定期編制財務計劃和財務報表，依法納稅，并向省造價協會及時交納會費。（四）本公司在財務審批權限上，原則上實行總經理“一支筆”審批制度，并采取授權方式，審批業務經營過程中的一般開支，實行統一管理，分級負責，認真把好“財務關”，防止造成損失和浪費。二、收入管理（一）本公司承辦的各項業務，實行有償服務，嚴格執行物價部門和行業管理部門制訂的收費標準，并使用稅務機關的統一收據或發票。（二）一切業務收入，必須及時入賬，存入開戶銀行，并按收入科目分類，如實全額反映，必要時，分業務項目作好輔助記錄。并接受稅務和行業管理部門的檢查和監督。三、支出管理（一）本公司各項經費開支，必須27、本著“勤儉辦事，厲行節約”的原則，正確劃分資本性支出和收益性支出，認真執行國家規定的開支范圍和開支標準以及本公司制定的開支審批權限。（二）固定資產，參照企業的劃分標準執行，購建的房屋及建筑物、交通工具等單價在2000元以上（含本數，下同），使用期限超過一年的辦公設施和辦公用具，列入固定資產管理。在建立固定資產總賬和明細賬的同時，并設立實物卡片，定期清點，確保賬實相符。（三）建立低耗品輔助登記簿進行管理，實行分次攤銷、領用簽收和報廢注銷制度，防止丟失和移作他用。（四）職齡人員的勞動工資和外聘離退休人員的勞務報酬，按本所勞動工資分配辦法執行。（五）本公司的業務支出，按照國家和本公司制定的開支標準，28、以及實際需要，在年度財務計劃總支出的控制內，憑合法報銷憑證，據實報銷。（六）按照企業會計制度的規定，提取各項基金；按照行業規定，提取職業風險金和會費。四、財務審批權限（一）購建房屋及建筑物，須經董事會研究決定，必要時，由董事會提請股東會審定。（二）購置單價在2000元以上的辦公設備和辦公用具，一次性開支金額在一萬元以內的（不含本數），由總經理審批；一次性開支金額在一萬元以上的，由總經理提出意見，經董事會研究決定。（三）購置單價在2000元以下的低耗品，由總經理審批或授權副總經理審批。（四）非正常性的特殊開支，必須說明情況和緣由，由總經理審批。（五）一切財務報銷憑證，除經辦人、證明人、復核人簽字29、外，必須經有權審批人簽字，否則財務室不予報銷。（六）凡暫支現金和領用支票都必須填寫暫支單，經總經理簽字。五、其他管理事項（一）財務室必須認真履行崗位職責，正確執行財務制度和會計制度，加強對本公司經濟活動的財務監督。 （二）為加強財會工作，財務室設會計和出納各一名，錢賬分管和支票印鑒分管，加強內部牽制，嚴格執行財務會計制度。（三）財務室必須定期向總經理匯報本所的財務狀況和經營開支情況，提供真實、準確的財務會計資料。（四）財務室必須妥善保管財務會計資料，并進行科學管理，按照會計檔案管理的規定，按時立卷歸檔。（五）財務人員調離工作崗位，必須妥善辦理會計工作交接手續，并由總經理監交，保持財務工作的連續性和財務資料的完整性。（六）本制度自公布之日起施行。