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1、XX省高速公路有限公司工程變更管理辦法第一章 總則 1.1 為加強高速公路工程項目建設管理，切實貫徹設計意圖，合理控制工程規模和技術標準，保證變更合理性及技術經濟性，從嚴控制成本，明確操作程序，規范變更管理，遵照XX省交通集團有限公司高速公路工程變更管理暫行辦法，結合XX省高速公路有限公司（以下簡稱“省公司”）實際，制訂XX省高速公路有限公司工程變更管理辦法，以下簡稱本辦法。 1.2 凡由省高速公路有限公司獨資的項目，均按本辦法執行，對控股項目省公司授權項目公司董事會執行本辦法，對參股項目省公司向董事會推薦參照本辦法執行。項目公司應根據本辦法制定相應的變更管理辦法報省公司批準后實施。 1.3 2、本辦法是XX省高速公路有限公司基本建設管理辦法的配套制度，建設項目的適用范圍及有關定義同XX省高速公路有限公司基本建設管理辦法，具體內容包括土建工程，機電工程，安全設施，房建附屬區工程、綠化美化工程、線外工程等。1.4 變更管理實行分類定義，分級負責的管理原則。1.5 省公司將對變更工作實行全過程跟蹤管理，采用兩階段的管理制度。尤其是加強對變更工程的事前管理和變更臺帳的遠程控制。重點對變更意向報告進行審核、批復，詳細變更報告階段實行核查、核準制度。1.6 省公司將加強對變更管理工作的監督檢查，實行專項檢查制度，以督促項目公司的變更管理；對在檢查中發現問題的變更，省公司將定期召開會議進行處理，并3、將處理結果予以通報；對違規操作的變更，除納入到效績考核中予以處理外，還將對項目公司予以通報批評。1.7 交通集團基建項目管理平臺運行后，變更管理將逐步采用平臺管理。第二章 變更前期工作2.1 項目公司、籌建處或管理處（以下簡稱項目公司）應督促設計單位加強現場調查和設計復核，盡量做到設計文件與現場條件相符，盡量減少設計文件中的差、錯、漏，把因設計原因引起的變更減少到最小程度，設計單位對因設計原因引起的變更有修改完善的責任。2.2 項目公司在初步設計完成后，要加強現場核對工作，在外業定測及施工圖審查階段要加大對地質鉆探工作的監控，施工圖完成后，進一步跟蹤有關現場的調查和復核工作，達到加強設計變更的4、事前控制的目的。2.3 項目公司在編制招標文件中，應編制完備嚴謹的合同條款，清晰全面的工程量清單和對應的技術規范，對可能發生的變更有明確的定義，有明確的處理方式和責任承擔條件。2.4 項目開工前，監理工程師應會同承包人仔細核對現場，對導線點、轉角點、水準點、路基中線、橋、涵、通道等構造物及高填深挖邊坡的位置、標高、方向認真量測放樣，以確保其與沿線河流、水利、道路、電力、通訊、環保以及其他設施的良好跨越和平順銜接；對征地邊線認真復核，以確保征地范圍應征不漏，多用不征。項目公司會同監理工程師督促承包人在正式施工前完成此項工作，并反饋設計單位及時完善有關問題。2.5 項目公司必須建立臺帳管理制度，包5、括建立概算臺帳、施工圖臺帳（以調整后的工程量清單為基礎）、變更設計臺帳、計量支付臺帳。項目開工前，項目公司應依據招投標文件建立整個項目和分標段施工圖初步臺帳，并據此完善項目公司的分標段施工圖臺帳，開工后，項目公司會同監理工程師，根據合同文件督促承包人建立本標段施工圖臺帳；項目公司負責，設計單位配合，在監理工程師編制的施工圖臺帳基礎上，綜合匯總項目總概算第一、第二、第三部分數量及費用，對比審批初步設計概算文件，建立項目總造價初始臺帳和概算對比表，以控制整個工程造價。新開項目變更臺帳的建立和管理應利用HCS公路項目建設管理系統進行，省公司將通過基建項目管理平臺實施對臺帳和概算執行情況的監督和管理。6、第三章 變更定義和分類3.1 經審查批準使用的施工圖設計文件及與承包人簽訂的合同文件，包括測量、勘探、圖紙、工程數量清單、造價文件等作為變更基礎。3.2 以2.5款確定的初始臺帳為基礎，項目發生任何施工圖或施工圖臺帳變化，包括數量、單價、費用等等變化均屬于變更。3.3 變更工程可按變更原因分為以下三種：優化設計：詳見本辦法第四章；完善設計：工程正式開工后，因測量勘察不足、調查預測失當，導致和引起設計不周、設計錯漏；和（或）設計文件未能符合現行或在該項目實施過程中頒布生效的國家標準、技術規范，項目公司事先確定的特殊規范，必須加以修改、完善、補充和增減的；新增工程：工程正式開工后直至項目進行國家竣7、工驗收之前，因社會經濟發展或企業投資效益需要，業主經法定程序申報批準，在原批規模以內新增并加以實施的變更。3.4 變更設計按技術性質分類具體分類詳見附表A。3.5 變更設計按費用分類A類變更，重大變更或變更費用增減總額超過500萬元（包括500萬），或項目總造價臺帳已超過批復概算，變更費用增加總額超過100萬元（含100萬元）；B類變更，重要變更或變更費用增減總額200-500萬元（包括200萬），或項目總造價臺帳已超過批復概算，變更費用增加總額50-100萬元（含50萬元）；C類變更，C1類：一般變更且變更費用增減總額100-200萬元（包括100萬）；C2類：一般變更且變更費用增減總額508、-100萬元（包括50萬）；D類變更，一般變更且變更費用增減總額10-50萬元（包括10萬）；E類變更，一般變更且變更費用增減總額在10萬元以下。3.6 變更設計工程費用按本條各款確定的數量和單價進行計算，核減相對應部分的工程費用后計算變更增減費用總額。變更工程費用應嚴格按合同規定的計算辦法為準核算：原則上采用合同單價；本標段內沒有相同或適用合同單價的，應套用同一工程內相同或相近的平均合同單價進行合理推算；對確實無法合理推算的變更新增單價，則按交通部現行的概預算編制辦法、定額和本省的相關規定，以業主招標時采用的工料機預算單價、費率編制變更工程預算(新增分部工程以上的變更項目原則要求由設計單位出9、施工圖預算)，并按業主定標時本合同中標價與業主預算價之下浮率下浮，新增變更單價的審批按本辦法3.6.2款執行;如變更工程無適當定額可套用或雙方對價款有爭議,則請政府部門認可的造價管理部門或有資質的咨詢公司按業主招標時采用的工料機單價、費率等編制預算并按本標段投標時的下浮比例確定變更工程單價。3. 6. 2 新增項目單價應在變更意向上報后一個月內上報省公司,同時附有新增單價的分析基礎資料、單價編制的原則及單價的詳細組成（見附件：工程變更新增單價報告）。省公司將在接到單價上報文件后10個工作日給項目公司一個明確的批復：不符合要求、單價基礎資料和費率與業主控制預算不一至、套用定額不符合有關規定的一律10、予于退回并要求重報；對新增單價符合一系列要求的，省公司將給予一個原則性的批復意見，由項目公司根據該原則性意見與承包人協商以確定最后單價。 減少投資金額原則上應套用合同單價或合價。 變更項目增減投資金額的核算應全面、真實、合理，不應漏項少計或多項重計。3.7 屬于整個項目全線統一整體變更的，上報變更應以整個項目全線匯總工程數量為基礎，以參照條款確定的合同單價加權平均后作為單價依據；屬于整個標段整體變更的，上報變更應以整個標段匯總工程數量為基礎，以參照3.6.1條款確定的標段合同單價為單價依據；屬于分項工程變更的，上報變更應以經監理工程師簽認，項目公司核實的實際工程數量為基礎，以參照3.6.1條款11、確定的單價為單價依據； 獨立的單位工程、分部工程或分項工程應作為一個變更上報，不得進行以大拆小，以整拆零的形式拆分處理。3.8 對于合同規定由承包人負責自行消化的各類工程變化，仍按本辦法上報審批，不得變換形式、數量、單價以變更設計的形式上報，導致業主承擔有關費用。3.9 變更工程增加費用的來源計列辦法原則如下：（1）在招標節余的相應項目費用中計列；（2）從實施過程中個別取消或數量減少節余的費用中計列；（3）因客觀原因發生的重大變更，經審批部門同意后在預留費用中計列。第四章 優化設計4.1 為合理控制工程規模，降低建設成本，工程正式開工后，通過現場勘察、核對、分析、論證和比選，在保證技術標準要求12、和壽命期內使用安全前提下，省公司鼓勵新技術、新工藝和新材料的應用，并（或）對原設計進行必要的優化，以達到方便施工、保證質量、降低造價、縮短工期、減少運營費用的目的，但必須進行嚴格的審查。設計工程取消實施，已招標工程改為分期修建等不視為優化設計。4.2 優化設計須由不低于原設計單位資質等級的設計單位完成，原設計單位在同等條件下有優先承擔優化設計任務的權利，優化設計文件原則上須經原設計單位加注不反對意見。4.3 優化設計須按本辦法的要求逐級上報，嚴格審批，項目公司不得審批優化設計。對上報的優化設計，由省公司初審后報XX省交通集團有限公司審批。（以下簡稱“省交通集團”）4.4 優化設計未經批準，嚴禁13、實施。4.5 優化設計節余的費用除計算實物清單直接增減費用外，還應扣除設計咨詢、審查審核費用、索賠以及其他費用等。優化節余主要用于沖減工程成本。對經過批準實施的優化設計，經交工驗收后，認定合理可靠，且項目總投資控制在審批概算范圍內，項目業主可逐項申請優化設計獎。4.6 原則上對每項優化設計可提取不超過節省投資額的20%且總數不超過50萬元的費用用于獎勵，經省公司初審，報經省交通集團批復，項目公司董事會審議通過后，列入項目總成本中開支。優化設計獎勵的費用原則上50%用于獎勵優化設計提出的一方，另外的50%獎勵其他各方。 4.7 項目公司應按照上述規定在合同文件中列明優化設計的條款。第五章 變更意14、向管理5.1 變更由項目建設各方匯總至項目公司，并統一由項目公司對變更申請文件進行初審、確定變更類別、登錄變更臺帳、填報變更申請等。5.2 變更提出后，變更意向報告申報前，項目公司應及時籌備并組織變更設計技術審查工作，并提前通知有關單位。 正式技術審查前，項目公司應督促承擔變更設計的勘測、設計單位或技術咨詢機構完成測量、勘探及有關分析試驗工作、技術經濟評估工作，提交地質資料、試驗資料、測量數據、設計方案和造價估算等全面技術經濟資料。A、B、C類變更技術經濟、造價審查應與技術審查同步進行，未具備較完備技術經濟資料的，原則上不得進行審查。鼓勵委托中介咨詢機構承擔或參與技術審查和技術經濟、造價審查。15、5.3 變更設計技術審查實行分級負責制。5.3.1 A類變更設計，由省交通廳主持或授權省交通集團主持審查，交通廳、其他政府職能部門、省交通集團、業主公司、項目公司、設計、監理、咨詢、承包人及有關專家參加； B類變更設計，原則上由省交通集團主持，在省交通集團授權情況下，可由省公司或項目公司主持審查，設計、監理、咨詢、承包人及有關專家參加； C類變更設計，其中C1類變更設計由省公司主持或授權項目公司主持審查，設計或其代表、咨詢、監理、承包人以及有關專家參加，邀請相關政府部門代表參加審查；C2類變更由項目公司主持審查，并提前3個工作日以傳真件形式（詳見附表L）通知省公司派員參加，設計或其代表、咨詢、16、監理、承包人以及有關專家參加，邀請相關政府部門代表參加審查。 D類變更設計，由項目公司主持審查，設計或其代表、咨詢、監理、承包人以及有關專家參加。 E類變更設計，由項目公司或項目公司授權總監理工程師辦公室主持審查，設計或其代表、咨詢、監理、承包人以及有關專家參加。5.4 變更設計審查報告或會議紀要原則上要在審查結束時定稿并由審查主持人和主要代表簽認，由主持單位盡快簽發。5.5 變更設計審查完成后，A、B、C類變更項目公司應在會議紀要簽發后10個工作日內以變更意向報告形式（見附表B）一式三份報省公司和省公司技術負責人。變更意向報告須對變更規模進行充分判斷，金額的估算應盡量準確。對于變更意向報告金17、額與正式變更報告金額差額原則上應控制在變更意向報告金額的30%以內。5.6 變更意向報告原則上由以下文件組成： 變更意向報告單 原設計圖紙及對應的合同清單。 變更原因、依據（如地方政府報告等）、合同依據等 地質資料、試驗資料、測量數據、設計方案。 變更費用造價估算書. 技術審查會議紀要 如變更費用超過500萬，應有一個以上的比較方案。5.7 對初步判定為A類、B類和C類變更，應同時組織好變更報告編制、匯總、審核準備工作。對于A、B類變更，省公司原則上于收到項目送來的變更意向報告后10個工作日內上報省交通集團。變更設計意向報告獲得批復后由省公司負責轉發。對C類變更，在省公司收到變更意向報告后1018、個工作日內審批。5.8 項目公司須對D類變更進行變更意向管理，變更意向報告由項目公司審核批復。同時建立動態臺帳，每月10號前按附表H、I、J、K、L形式向省公司更新已審批的變更意向和變更報告。5.9 交通集團基建項目管理平臺運行后，所有A、B、C類變更均需每月通過平臺報備一次。第六章 正式變更報告管理6.1 變更報告表變更報告表是項目變更的正式文件。報告表必須綜合、全面反映變更項目信息，如：變更工程名稱、地點、樁號、范圍、規模、造價增減、時效性以及有關方簽署意見等（格式另定）。6.2 變更報告附件資料構成6.2.1 A、B、C類變更申請報告文件資料構成如下：1. 變更提出方的正式申請報告。2.19、 變更文字說明，詳述變更的起因、過程、性質、規模、責任、造價核算、方案優化與比選，合同、相關法律、法規等文件條款依據，技術審查、審核意見要點，變更對施工的影響及應對的組織措施等。3. 變更造價增減計算書，包括原方案合同工程量清單，變更方案合同工程量清單，變更細目清單單價的核定與計算，變更前后合同工程量清單合價差額計算，有關主要核定原則及請求上級核準事項等。4. 工程量計算書。5. 變更設計圖紙及原設計圖紙。6. 變更設計施工圖預算文件。7. 原設計施工圖預算（進行必要的拆分）8. 相關合同條款及合同工程量清單。9.工程變更新增單價確定的依據性文件.10. 需要作特別說明的有關方獨立的書面意見，20、包括承包人、監理工程師、設計單位、設計審核咨詢單位、其他方面以及項目公司的書面意見。11. 變更設計技術審查咨詢報告和（或）方案審查會議紀要（如果有）。 12. 已審批的變更意向及執行情況的文字說明。A、B、C類按附表B至附表F格式填寫。 D、E類變更申請報告文件資料可參照6.2.1編寫6.3 經過審核批復變更意向報告的A類、B類和C1類變更，由項目公司負責編制正式變更申請報告，包括完整、詳實的附件（詳見本辦法6.2款）上報省公司。具體上報時間：對于A、B類變更，變更報告須在變更意向獲批后最遲4個月或施工圖提交后1個月內（以時間短者為準）上報；對于C1類變更，變更報告須在變更意向獲批，施工圖提21、交后一個月內上報。對于C2、D、E類變更，項目公司應在變更意向批復、施工圖提交后一個月內批復。6.4 項目公司對C2、D、E類變更批復后，按附件H、I、J格式報備省公司。6.5 省公司受理A、B及C1類變更申請報告后，對符合性檢查不合格的變更申請報告，將于10個工作日內予以退回，由申報單位進行補充、完善后重新申報，直至符合性檢查合格。對于符合性檢查合格的A、B及C1類變更報告，原則上一個月內完成上報或審批工作，對于A、B類變更報告，在接到上級部門批復后5個工作日內轉項目公司。6.6 所有已批復核準的變更，項目公司在接到批復文件后5個工作日內必須將核準內容調進項目變更臺帳，同時通知監理工程師和承22、包人對其臺帳作相應調整。公司及上級部門將定期對項目公司的變更報告表、變更臺帳和概算動態對比表進行監督、核查。第七章 變更的實施7.1 變更意向報告按審批權限批復后，項目公司方可組織實施。變更設計施工圖審查工作對于A、B類變更原則上由省公司組織，C1類由省公司組織或授權項目公司組織，其他變更由項目公司負責組織。7.2 項目公司應督促承包人接受監理工程師和設計代表的指導，全面熟悉變更設計意圖及的有關實施要求，及時組織變更工程的實施。7.3 若變更工程中再次出現新的變更，其處理同樣參照本辦法執行。第八章 其他8.1 隧道圍巖及支護類別改變，邊坡分級防護，橋梁基礎基底標高確定，涵洞和通道位置、交角的局23、部調整以及基礎換填等作“動態設計”處理的變更工程，現場經監理工程師、項目公司代表和設計代表簽認后可先行實施。規模基本明確后，10天內必須按本辦法完善有關變更管理程序。8.2 工程實施過程中，發生重大險情必須及時處理，或技術性質要求及時處理的，由現場各方的行政和技術負責人聯合決定緊急對策，并迅速實施，在24小時內報告省公司和有關主管部門。險情基本得到控制后，10天內必須按本辦法完善變更管理程序。8.3 雖屬本辦法第三章規定的變更，但根據合同文件規定應由承包人承擔經濟責任的變更；或屬于承包人違章操作，導致實施的工程與設計不符導致變更發生的，技術責任和經濟責任由承包人承擔，但變更管理的程序按本辦法執24、行。8.4 各項目公司應根據本辦法結合各項目的具體情況，編制過程清楚、定義準確、操作明確的實施細則。第九章 附則9.1 本辦法由自發布之日起執行。9.2 本辦法由省公司負責解釋。9.3 本辦法將視實施情況予以修訂。變更分類表 附表A變更性質分類重大重要一般線形平面線位是/縱面線形5km25km2km互通互通數量是/互通規模整體方案變化局部調整一條匝道調整路堤橋梁互換200m50200m4m）500m100500m100m機電工程（含收費、通信、監控、供電照明、隧道機電等）整體方案規模變化部分方案調整站級方案調整安全設施5km15km1km房建整體是/局部1000m25001000 m2500 25、m2綠化整體/是/局部/是路面面層是/基層、底基層/是/特大橋結構是/凈空是/橋型是/基礎類型是/大橋結構是/凈空/是/橋型是/基礎類型/是中小橋結構/是/橋型/是/隧道洞長是/間距是/斷面/是/洞門/是附表B工程變更意向申請報告發自：電話：發至：傳真：項目：.合同段：建設單位：.編號：（項目代碼）（年號）（單號）變更工程名稱樁號原設計圖名稱圖號變更等級A類 B類 C類變更提出單位費用承擔方估計增減金額估計延誤工期有無新增單價變更原因、內容及合同依據變更造價估算計算書（可另附頁）監理工程師意見設計代表意見項目公司或籌建處意見 （蓋章） 年 月 日業主公司意見 （蓋章） 年 月 日 附表C工程變26、更新增單價報告發自：電話：發至：傳真：項目：.合同段：施工單位：.編號：（項目代碼）（年號）（單號）變更工程名稱樁號原設計圖名稱圖號變更等級A類 B類 C類變更提出單位費用承擔方新增單價單價編制的基礎資料及原則施工圖預算中列明的有關單價組成的工、料、機單價；有關費率（工程直接費率、間接費率）的取值。施工圖沒列明的有關單價的工、料、機單價的取值。與單價有關的運距及運輸示意圖等。單價編制或確定的原則及有關說明。按公路工程概預算編制辦法、概算定額、預算定額編制預算至少附03、04和07、08表監理工程師意見（蓋章） 年 月 日項目公司或籌建處意見（蓋章） 年 月 日省公司投資計劃部意見 業主公司意見27、（蓋章） 年 月 日 （蓋章） 年 月 日附表D工程變更報告單工程名稱： 項目公司： 編號：（項目代碼）（年號）（單號）工程名稱、樁號變更申請人（蓋章）原設計圖名稱、圖號工程變更類別原工程造價（元）變更工程造價（元）工程變更性質工程造價增減（元）工程變更意向申請編號費用承擔方變更新增單價報告單號費用來源變更原因合同依據（附件名稱）內容摘要(附件名稱)審核及批復意見監理單位經辦人： 年 月 日設計代表 年 月 日總 監： 年 月 日業 項主 目 法 人 年 月 日業主公司 ： 年 月 日省交通集團經辦人： 年 月 日省交通廳經辦人： 年 月 日注：1、B類變更省交通廳一欄去掉； 2、C2、D、E28、類變更省交通廳、省交通集團及業主公司一欄去掉附表E工程變更增減費用計算表 第 頁 共 頁標段樁 號工程名稱序號清單編號工程項目名稱單位合同單價(元)新增單價(元)工程數量數量增減金額增減附注原設計變更后 填報單位及負責人（蓋章、簽名） 年 月 日監理意見年 月 日設計代表意見年 月 日項目公司或籌建處意見 年 月 日附表F工程數量計算書 第 頁 共 頁標段： 承包單位：工程名稱變更設計圖號序號清單編號項目名稱及計算式單位數量計算： 復核： 填報日期： 年 月 日附表G變更設計通知單（第 號）工程名稱： 變更類別： 工程名稱、樁號變更設計報告單編號原設計圖名稱、圖號工程造價(元)變更設計名稱、圖29、號增減金額(元)變 更設 計原 因合同依據變更設計內容摘要附件名稱審批單位決 定備注通知單位蓋章： 經辦人： 日期：注：1、此表由項目公司或籌建處下發監理及施工單位。 2、審批單位決定一欄對于D、E類變更由項目公司或籌建處填寫，對于A、B、C類變更附上級單位審批意見 。 變更意向及變更報告統計表 附表H（10萬元以下）項目單位： 標段承包人本月變更金額/份數累計總金額（萬元）累計變更單份數合同總價（萬元）變更總金額占合同總價的百分比（/X100%）年 月 變更意向及變更報告統計表 附表I（10-50萬） 標段： 乙方（承包人）：序號報告單編號工程名稱、樁號變更主要內容及原因估算金額/意向審批時30、間審批金額/報告審批時間變更總金額合同總價變更總金額占合同總價的百分比年 月 變更意向及變更報告統計表 附表J（50-100萬） 標段： 乙方（承包人）：序號報告單編號工程名稱、樁號變更主要內容及原因估算金額/意向審批時間審批金額/報告審批時間變更總金額合同總價變更總金額占合同總價的百分比年 月 變更意向及變更報告統計表 附表K（100萬以上） 標段： 乙方（承包人）：序號報告單編號工程名稱、樁號變更主要內容及原因估算金額/意向審批時間審批金額/報告審批時間變更總金額合同總價變更總金額占合同總價的百分比年 月變 更 報 告 匯 總 表 附表L項目單位： 單位：萬元標段10以下1050 50200 200以上 變更總價A合同價BA/B*100%累計年 月變更意向審查會議通知 附表M發自：電話：發至：傳真：項目：.合同段：建設單位：.編號：（項目代碼）（年號）（單號）變更工程名稱樁號原設計圖名稱圖號變更等級C1類 C2類 變更提出單位費用承擔方估計增減金額估計延誤工期1、變更原因、內容及合同依據2、是否具備以下基礎資料？請列出。1）地質資料、試驗資料及測量數據2）設計方案及造價估算項目公司或籌建處意見 （蓋章） 年 月 日