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1、xx公司安全管理評估報(bào)告目錄一、前言1二、十四化建項(xiàng)目部概況1三、安全管理情況1四、安全管理中存在的問題與不足7五、檢查評估結(jié)論10六、建議10七、結(jié)束語13八、附件13一、前言根據(jù)寧夏能化公司HSE周例會會議精神，為對在公司長期從事服務(wù)的承包商的安全管理狀況有一個(gè)比較全面的了解，加強(qiáng)對承包商的安全監(jiān)督管理，幫助承包商提高自身安全管理水平，預(yù)防事故發(fā)生，2016年5月25日，安全環(huán)保部HSE監(jiān)察隊(duì)對中國化學(xué)工程第十四工程有限公司長城能化項(xiàng)目部（以下簡稱十四化建）的安全管理狀況進(jìn)行了檢查評估。為做好此次安全管理評估工作，評估人員依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及寧夏能化有關(guān)HSE監(jiān)督管理制度，2、專門編制了安全檢查表（見附件1）。檢查評估過程中，評估人員采取查閱資料、查看現(xiàn)場、現(xiàn)場提問等方式，對十四化建的安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度，工程項(xiàng)目管理，日常安全管理情況等3個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了綜合檢查評估，共查出各類管理問題31項(xiàng)。二、十四化建概況中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司成立于一九六六年，前身是中國人民解放軍基建工程兵00811部隊(duì)。公司總部位于江蘇南京，擁有化工石油工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級、房屋建筑工程施工總承包壹級、機(jī)電安裝工程施工總承包壹級資質(zhì)；擁有鋼結(jié)構(gòu)工程、管道工程、化工石油設(shè)備管道安裝工程、環(huán)保工程和消防設(shè)施工程專業(yè)承包資質(zhì)。十四化建長城能化項(xiàng)目部系中國3、化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司在寧夏能化從事工程施工的一個(gè)下屬單位，2011年3月份進(jìn)入寧夏能化從事建筑施工，現(xiàn)有正式員工20人，現(xiàn)任項(xiàng)目經(jīng)理為崔定龍。（在公司主要從事啥工作，范圍，業(yè)務(wù)或?qū)俚刂鞴懿块T）三、安全管理情況（一） 安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1. 組織機(jī)構(gòu)十四化建建立了HSE組織機(jī)構(gòu)，編制有HSE組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖，HSE組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理崔定龍，下設(shè)項(xiàng)目總工、執(zhí)行經(jīng)理、施工經(jīng)理和經(jīng)營經(jīng)理各1人。設(shè)HSE負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、設(shè)材負(fù)責(zé)人各1人，項(xiàng)目部有土建、電儀、儲罐及鋼結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備、防腐及保溫技術(shù)員各1人，并在各專業(yè)技術(shù)人員下設(shè)置了6個(gè)相應(yīng)的施工隊(duì)。施工隊(duì)的施工人員非十四化建正式4、員工。2. 企業(yè)資質(zhì)十四化建取得了安全生產(chǎn)許可證，有效期為2013年8月5日至2016年8月4日，符合要求。（中石化資質(zhì)）3. 專職安全管理人員資質(zhì)專職安全管理人員戴鑫宇、焦黨明、蘇鵬等3人取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書，合格證書均在有效期內(nèi)，專職安全管理人員的配備符合建質(zhì)200891號文規(guī)定。2015年4月，專職安全員戴鑫宇取得了中國石化集團(tuán)公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書。（符合情況寫上）4. 主要負(fù)責(zé)人資質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理崔定龍取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書，合格證書在有效期內(nèi)，項(xiàng)目5、經(jīng)理資質(zhì)符合建質(zhì)200891號文規(guī)定。2015年4月，項(xiàng)目經(jīng)理崔定龍取得了中國石化集團(tuán)公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理資格證書，符合中石化對承包商項(xiàng)目經(jīng)理安全資質(zhì)的要求。 5. 安全生產(chǎn)責(zé)任制及HSE管理體系（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制2015年7月，十四化建批準(zhǔn)頒布了安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立了項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、技術(shù)總工程師、安全專責(zé)、專職安全員、工藝專責(zé)、質(zhì)量專責(zé)、采購專責(zé)、施工隊(duì)長、施工隊(duì)專（兼職）安全員以及崗位作業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。（2）HSE管理體系十四化建制定了HSE管理體系，體系中有HSE方針、目標(biāo)、HSE承諾、組織機(jī)構(gòu)、工作中的風(fēng)險(xiǎn)評估、HSE技術(shù)措施、培訓(xùn)計(jì)劃、工作許可制度、應(yīng)急安排、文6、明措施等內(nèi)容，有管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（認(rèn)證、內(nèi)審、外審等）。6. 安全生產(chǎn)管理制度十四化建提供了其總部制定的電子版的安全教育培訓(xùn)等19項(xiàng)制度，以及項(xiàng)目部制定的職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定，事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理規(guī)定制度，HSE考核細(xì)則。依據(jù)建筑企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范（GB50656-2011）“6.0.2” 規(guī)定，“建筑施工企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)資金保障、安全生產(chǎn)技術(shù)管理、施工設(shè)施、設(shè)備及臨時(shí)建（構(gòu)）筑物的安全管理、分包（供）安全生產(chǎn)管理、施工現(xiàn)場安全管理、事故應(yīng)急救援、生產(chǎn)安全事故管理、安全檢查和改進(jìn)、安全考核和獎懲等制度。”等10個(gè)基本制度，十四化建除供應(yīng)商安全生產(chǎn)管理制度未7、建立外，其余9個(gè)制度均有。（覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)了嗎）7. 安全操作規(guī)程十四化建制定了鋼筋切斷機(jī)等70個(gè)安全操作規(guī)程，安全操作規(guī)程均有上墻。（滿足在公司承攬業(yè)務(wù)的要求嗎？）8. 工傷保險(xiǎn)中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司寧夏公司在平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司為84名員工購買了人身傷害保險(xiǎn)，團(tuán)體保單號碼為：（二）工程項(xiàng)目管理（以下均是廢酸項(xiàng)目的嗎？）1. 安全施工方案廢酸裂解項(xiàng)目（罐區(qū)）、檔案館改造項(xiàng)目均編制有項(xiàng)目施工方案，包含“HSE管理措施”章節(jié)，方案中附有工作危害分析記錄（JHA）表。針對作業(yè)活動，十四化建開展了危害因素識別與評價(jià)，形成了危害因素清單、重大危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)）清單。3月份至5月份，編制了危險(xiǎn)源告8、知欄，對員工進(jìn)行公布。2. 腳手架、吊裝等大型作業(yè)十四化建在程序文件中有針對腳手架及吊裝等大型作業(yè)的控制程序。3. 安全技術(shù)交底1月24日、3月26日、4月25日，廢硫酸儲罐施工前，分別由李帥、陳天宇對曹海明等36人進(jìn)行了綜合安全技術(shù)交底，5月11日對廢硫酸儲罐的噴砂防腐作業(yè)和土建作業(yè)分別進(jìn)行了安全技術(shù)交底。上述交底主持人、交底人和參加交底的作業(yè)人員均有簽名。4. 施工設(shè)備設(shè)施十四化建總部制定有施工設(shè)備管理制度，長城能化項(xiàng)目部建立有施工機(jī)械統(tǒng)計(jì)報(bào)表，抽查2015年12月份報(bào)表，施工機(jī)械數(shù)量共計(jì)122臺，其中利用率30.3%，完好率83.6%。有機(jī)械設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄單。（臺賬、貼標(biāo)）5. 施9、工計(jì)劃組織十四化建近段時(shí)間在寧夏能化的工程項(xiàng)目有廢酸裂解項(xiàng)目（罐區(qū)）、醋酸檔案館改造、BDO焚燒爐改造3個(gè)工程項(xiàng)目，其中BDO焚燒爐已交工，其余兩個(gè)工程項(xiàng)目正在施工。檔案館改造項(xiàng)目編制有施工方案，十四化建和洛陽石化監(jiān)理有簽字蓋章，建設(shè)單位有審批簽字。6. 安全防護(hù)用具配備及使用情況十四化建總部制定有勞動保護(hù)用品發(fā)放及管理制度，項(xiàng)目部針對施工人員建立了“勞保用品發(fā)放記錄”和“勞保用品發(fā)放登記臺賬”，針對管理人員，每個(gè)人均建立了“職工勞動保護(hù)用品使用手冊”，其中有勞保用品領(lǐng)用記錄。（三） 日常安全管理1. 作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場安全教育培訓(xùn)（1）管理人員安全教育情況十四化建有項(xiàng)目經(jīng)10、理崔定龍、施工經(jīng)理陳天宇等2名負(fù)責(zé)人，專職安全管理人員3人，取得了建筑施工企業(yè)安全管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書。2015年4月，項(xiàng)目經(jīng)理崔定龍、安全員戴鑫宇取得了中石化頒發(fā)的安全管理資格證書。（2）員工安全教育情況十四化建有對承包商人員進(jìn)行入廠項(xiàng)目部級（第三級）、班組級安全教育，并留有試卷。（3）特種作業(yè)人員安全教育情況：十四化建特種作業(yè)人員有起重工1人、電工1人、焊工4人，均經(jīng)政府有關(guān)主管部門培訓(xùn)合格，并取得操作資格證書，特種操作資格證件合格。（4）班組安全活動以班前會的形式開展。十四化建長城能化項(xiàng)目部自3月28日至5月24日均有班前會內(nèi)容登記表。2. 安全檢查十四化建制定了施工現(xiàn)場檢查機(jī)制11、，具體檢查結(jié)果如下：制度規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理每月組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查，查十四化建領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄，5月份執(zhí)行經(jīng)理萬春剛有組織5人參加檢查并有記錄，1、3月份檢查人只有施工經(jīng)理陳天宇1人；2月份只有執(zhí)行經(jīng)理萬春剛1人，未組織其他專業(yè)人員參加；4月份有陳天宇和丁長宇2人檢查。有日常檢查記錄本，要求專職安全員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場安全進(jìn)行每日巡查，并堅(jiān)持做好巡查日志記錄，查有2016年3月18日至2016年5月24日的“巡檢記錄”。3. 應(yīng)急控制管理十四化建組織編制了觸電傷害、高處墜落傷害火災(zāi)事故、物體打擊、重大火災(zāi)事故、機(jī)械傷害事故以及起重傷害等專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，其總指揮為楊林，副總指揮為萬春剛及陳天宇。4. 事12、故管理建立有事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理規(guī)定制度。5. 隱患排查治理建立有隱患排查治理制度。6. HSE會議十四化建有HSE周例會會議記錄。抽查5月15日周例會會議紀(jì)要，有對安全工作的安排內(nèi)容。 7. 臺賬管理有臺賬資料盒，無臺賬目錄清單。8. HSE考核十四化建建立了HSE考核制度和HSE考核臺賬，有考核內(nèi)容。四、安全管理中存在的問題與不足（一） 安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1. 截止2016年5月25日，十四化建有員工64名，按照50比1的比例配備專職安全員，64人應(yīng)有2名專職安全員取得中國石化集團(tuán)公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書，專職安全管理人員現(xiàn)僅戴鑫宇1人擁有“雙證”，雖然有3名專職13、安全員，但持“雙證”專職安全員少1名。不符合中石化的要求。2. 未及時(shí)修訂和嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。（1）2016年4月20日，項(xiàng)目部經(jīng)理由萬春剛變更為崔定龍，萬春剛調(diào)整為執(zhí)行經(jīng)理，但安全生產(chǎn)責(zé)任制中無其職責(zé)，項(xiàng)目總工黎宏偉無職責(zé)，鄧德民在組織機(jī)構(gòu)中為經(jīng)營經(jīng)理，但在責(zé)任制中為專責(zé)，均與實(shí)際不符，人員調(diào)整和崗位變更后，安全生產(chǎn)責(zé)任制未及時(shí)修訂。（2）項(xiàng)目部經(jīng)理的安全職責(zé)要求“負(fù)責(zé)組織召開月度重大安全質(zhì)量事故隱患排查會，主持制定月度安全管理計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)”，十四化建未提供。要求“布置月、旬、周和當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，要有針對性的安全措施，組織員進(jìn)行討論。在檢查、匯報(bào)、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時(shí)要安排安全工14、作。”但未提供月度安全例會會議記錄，未按要求組織召開月度HSE會議。十四化建沒有在周例會、月度例會傳達(dá)寧夏能化HSE例會會議精神。（3）未組織開展崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)，未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，員工對自己的崗位安全職責(zé)不熟悉。3.HSE管理體系采用廢紙打印，文件管理不規(guī)范。4. 現(xiàn)有的19個(gè)十四化建總部發(fā)布的制度未提供經(jīng)正式批準(zhǔn)的文件，缺分包（供）安全生產(chǎn)管理制度。5. 制度未與寧夏能化承包商安全管理規(guī)定接軌。（二）工程項(xiàng)目管理1. 針對識別出來的重大風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)控制措施沒有嚴(yán)格落實(shí)。如“特殊區(qū)域或作業(yè)未按規(guī)定辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證”，其風(fēng)險(xiǎn)控制措施是“執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司管理規(guī)定”，5月11日檔15、案館動土便未辦理動土作業(yè)許可證。危害識別未組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)場詢問作業(yè)人員，不了解作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，也不清楚需要采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施，危害識別與現(xiàn)場作業(yè)活動脫節(jié)。2. 班前會內(nèi)容登記表采用廢紙張打印，記錄管理不規(guī)范。3. 安全技術(shù)交底缺少運(yùn)行部向十四化建交底記錄。4. 4月底，廢酸裂解項(xiàng)目（罐區(qū)）開工建設(shè)，施工方案審簽頁總監(jiān)理工程師簽字審批處未加蓋監(jiān)理單位公章，建設(shè)單位未審批簽字，不符合建筑施工法律法規(guī)及中國石化工程項(xiàng)目管理程序文件的要求。（三） 日常安全管理1. 安全教育培訓(xùn)臺賬不完善，臺賬記錄中只有近期新進(jìn)廠27人，記錄不全。沒有建立員工HSE教育檔案。員工安全意識淡薄，操作技能薄弱，培16、訓(xùn)力度不夠。2. 李民生等四人試卷未批閱打分。3. 起重工配備少1人，起重作業(yè)時(shí)，至少須有1名司索和1名指揮才能共同完成起重吊裝作業(yè)。4. 安全檢查未按安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)職責(zé)，未嚴(yán)格按檢查制度執(zhí)行。（1）4月份，十四化建共計(jì)被查出13項(xiàng)問題，5月份共計(jì)被查出35項(xiàng)問題，其中安全措施落實(shí)不到位有33項(xiàng)，腳手架問題9項(xiàng)，施工機(jī)具設(shè)備設(shè)施未檢驗(yàn)貼標(biāo)4項(xiàng)，作業(yè)許可證未辦理2項(xiàng)。（2）十四化建制定的安全檢查制度未與寧夏能化安全檢查管理規(guī)定接軌。（3）未按制度要求開展季節(jié)性安全檢查，以及元旦、春節(jié)、勞動節(jié)節(jié)假日安全檢查，無檢查記錄。（4）1-3月份項(xiàng)目經(jīng)理萬春剛和4-5月份項(xiàng)目經(jīng)理崔定龍未按要求每月組織一17、次全面系統(tǒng)的安全大檢查。（5）2016年3月18日前的巡檢記錄未提供，其中4月8日“滅火器源管開裂”問題4月8日整改完成，但無確認(rèn)人驗(yàn)收，5月16日發(fā)現(xiàn)的8項(xiàng)問題無整改責(zé)任人、完成時(shí)間和確認(rèn)人。（6）日常檢查記錄本無檢查人、整改人、確認(rèn)人和整改期限，且檢查記錄中有與安全檢查無關(guān)的內(nèi)容。（7）吊車司機(jī)填寫的吊車安全檢查表未按要求歸檔保管。檢查臺賬不全、不規(guī)范。6.應(yīng)急預(yù)案方面存在的問題：（1）沒有按照應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T29639-2013）的要求編制。（2）組織機(jī)構(gòu)中無楊林該人，且項(xiàng)目經(jīng)理為崔定龍，但應(yīng)急預(yù)案中的總指揮為楊林。（3）未配備擔(dān)架、氧氣袋、夾板、無菌敷料等應(yīng)急物資，但預(yù)案中明18、確要求配備。（4）應(yīng)急預(yù)案沒有與寧夏能化的應(yīng)急預(yù)案銜接，沒有應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)人員應(yīng)急電話，沒有演練記錄，所制定的6個(gè)預(yù)案，在現(xiàn)場發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，沒有指導(dǎo)意義。7. 沒有建立事故事件管理臺賬。8. HSE會議：（1）未按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求召開月度HSE會議，HSE會議臺賬中無月度重大安全質(zhì)量事故隱患排查會會議記錄。（2）HSE會議臺賬無寧夏能化HSE周例會、月度例會、季度例會會議記錄或?qū)幭哪芑l(fā)布的HSE例會會議紀(jì)要，無寧夏能化HSE例會會議精神傳達(dá)和學(xué)習(xí)記錄，未將寧夏能化的HSE管理要求及時(shí)傳達(dá)到每一位員工。9. 考核臺賬中考核內(nèi)容較少，無寧夏能化對十四化建的考核記錄。查5月15日周例會會議紀(jì)19、要，會上通報(bào)了2人高處作業(yè)未系掛安全帶，十四化建制定的HSE考核細(xì)則規(guī)定高處作業(yè)不系掛安全帶考核300元，考核細(xì)則與中石化禁令和制度相差較遠(yuǎn)。考核臺賬中無記錄，員工違章后未按制度嚴(yán)格考核，。10. 對寧夏能化通報(bào)的問題及隱患未存檔并落實(shí)整改負(fù)責(zé)人。未建立隱患排查治理臺賬。11. 無臺賬目錄清單，提供的資料凌亂。五、檢查評估結(jié)論根據(jù)安全檢查表（見附件1）總體評價(jià)結(jié)果，得出對中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司長城能化項(xiàng)目部安全綜合檢查評估結(jié)論為：臨界安全級。六、建議（一） 安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1. 及時(shí)修訂安全組織機(jī)構(gòu)。2. 按照50比1的比例配備“雙證”專職安全員。3.HSE管理體系不符合G20、B/T28001的要求，十四化建總部頒布有HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等HSE管理體系文件，建議執(zhí)行總部文件即可。4. 及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任制只寫崗位名稱，不寫姓名。5. 項(xiàng)目經(jīng)理必須按要求組織召開HSE會議，及時(shí)將寧夏能化HSE例會會議精神傳達(dá)到每一位員工，會議必須有記錄和簽到表，完善HSE會議臺賬。按制度要求組織安全檢查，規(guī)范安全檢查臺賬。6. 應(yīng)將十四化建總部經(jīng)過批準(zhǔn)的有效的紙質(zhì)版制度存檔，應(yīng)補(bǔ)充供應(yīng)商安全生產(chǎn)管理制度。7. 制定的管理制度應(yīng)與寧夏能化的安全管理制度接軌。（二）工程項(xiàng)目管理1. 嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查力度。制定每周、每月的HSE21、檢查計(jì)劃，定點(diǎn)落實(shí)責(zé)任人，對管轄范圍出現(xiàn)問題的責(zé)任人嚴(yán)格考核。2. 對每一位員工進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)和考試，簽訂安全承諾書。3. 制定月度的HSE培訓(xùn)計(jì)劃，加大員工安全培訓(xùn)力度，提高員工安全意識和操作技能。4. 在制度上與寧夏能化接軌。5. 將寧夏能化的HSE管理要求通過周例會、月度例會、班前會、看板等多種形式及時(shí)傳達(dá)到每一位員工。6. 補(bǔ)充運(yùn)行部向十四化建長城能化項(xiàng)目部交底記錄，規(guī)范班前會內(nèi)容登記表，并按時(shí)存檔。7. 危害識別應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)，員工必須掌握所進(jìn)行的作業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)以及需要采取的控制措施，學(xué)習(xí)應(yīng)有記錄。（三）日常安全管理情況1. 從項(xiàng)目經(jīng)理到安全管理人員應(yīng)深入施工現(xiàn)場，嚴(yán)格執(zhí)22、行安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查管理規(guī)定的要求，加強(qiáng)對本單位人員的安全監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)有記錄，對檢查出的事故隱患應(yīng)做到定人、定時(shí)間、定措施并認(rèn)真落實(shí)，進(jìn)行閉環(huán)管理。對“三違”現(xiàn)象應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)考核制度。工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場應(yīng)安排專職安全管理人員現(xiàn)場監(jiān)督管理。對檢查出來的問題應(yīng)在現(xiàn)場展示曝光。2. 進(jìn)一步完善安全教育制度，建立安全教育培訓(xùn)臺賬，認(rèn)真開展本單位的三級安全教育，完善安全教育培訓(xùn)記錄，試卷須及時(shí)批閱打分。班組安全活動每月應(yīng)制定活動計(jì)劃和內(nèi)容，活動記錄應(yīng)有參會人員簽名。3. 修訂應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)與寧夏能化的應(yīng)急預(yù)案無縫銜接。保證應(yīng)急救援物質(zhì)的有效供應(yīng)。按計(jì)劃開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并做好演練記23、錄。4. 完善事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登記程序，建立事故臺賬，嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”制度。5. 建立隱患排查治理臺賬，對排查出的隱患按“四定”原則落實(shí)整改，對寧夏能化通報(bào)的問題及隱患應(yīng)存檔并落實(shí)整改負(fù)責(zé)人。鼓勵員工開展隱患排查，對排查出來的問題和隱患及時(shí)予以獎勵。6. 完善HSE會議臺賬，HSE會議臺賬應(yīng)包括寧夏能化HSE周例會、月度例會、季度例會會議記錄或?qū)幭哪芑l(fā)布的HSE例會會議紀(jì)要，對夏能化HSE例會會議精神的傳達(dá)和學(xué)習(xí)記錄。按規(guī)定組織召開HSE會議，總結(jié)、布置、講評工作的同時(shí)，總結(jié)、布置、講評安全工作。7. 修訂HSE考核細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行，完善HSE考核臺賬，對寧夏能化的考核、監(jiān)24、理的考核和內(nèi)部的考核分開建立臺賬。8. 加大安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核力度，員工違章后必須按制度嚴(yán)格考核，十四化建長城能化項(xiàng)目部HSE考核制度比寧夏能化的HSE考核制度力度小，建議修訂一致。9. 規(guī)范臺賬管理，落實(shí)專人管理，每個(gè)臺賬均應(yīng)建立臺賬目錄清單。七、結(jié)束語由于這次檢查評估的時(shí)間較短，檢查評估范圍有限，評估內(nèi)容不可能面面俱到，希望十四化建長城能化項(xiàng)目部針對本次安全檢查評估中查出的問題，舉一反三，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因，梳理各環(huán)節(jié)存在的問題，落實(shí)責(zé)任，抓緊整改，盡快提高企業(yè)安全管理水平，為與寧夏能化共同營造一個(gè)雙贏的局面而努力。 八、附件附件1安全檢查評估表。附件1安全檢查評估表受評單位：中國化25、學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司長城能化項(xiàng)目部評估時(shí)間2016年5月27日評估人員易衛(wèi)民、朱建軍項(xiàng)目分類序號檢查項(xiàng)目檢查情況評價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng) 得分（一）安全組織機(jī)構(gòu)、人員及規(guī)章制度1安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)，層次清晰，職責(zé)明確5設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)，制定了職責(zé)，但不完善33未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)02安全生產(chǎn)許可證及資質(zhì)有安全生產(chǎn)許可證及與所從事的經(jīng)營活動相符的資質(zhì)55無安全生產(chǎn)許可證及與所從事的經(jīng)營活動相符的資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證及資質(zhì)無效03專職安全管理人員專職安全生產(chǎn)管理人員的配備滿足建質(zhì)200891號第八條規(guī)定，職責(zé)符合建質(zhì)200891號第七條規(guī)定。同時(shí)取得中石化安全管理人員資質(zhì)，滿足50:1的配備26、要求5專職安全生產(chǎn)管理人員的配備滿足建質(zhì)200891號第八條規(guī)定，職責(zé)不完全符合建質(zhì)200891號第七條規(guī)定。同時(shí)取得中石化安全管理人員資質(zhì)，滿足50:1的配備要求33未配備專職安全管理人員，或不具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，未經(jīng)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。未按50:1的配備要求配備專職安全員。04主要負(fù)責(zé)人資質(zhì)主要負(fù)責(zé)人具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。55主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格05安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制健全明確、一崗一責(zé)，職責(zé)內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，定時(shí)組織修訂。5制定了安全生27、產(chǎn)責(zé)任制，但不健全，內(nèi)容不完善，沒有及時(shí)修訂審批33沒有制定安全生產(chǎn)責(zé)任制06安全管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度健全，有效執(zhí)行，定時(shí)組織修訂5有安全生產(chǎn)規(guī)章制度，未完全執(zhí)行，未定時(shí)組織修訂33無安全生產(chǎn)規(guī)章制度，或有但未執(zhí)行07安全操作規(guī)程安全操作規(guī)程健全，有效執(zhí)行，定時(shí)組織修訂55有安全操作規(guī)程，未完全執(zhí)行，未定時(shí)組織修訂3無安全操作規(guī)程，或有安全操作規(guī)程但未執(zhí)行08工傷保險(xiǎn)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)55未參加工傷保險(xiǎn)，未繳納保險(xiǎn)費(fèi)0（二）工程項(xiàng)目管理9安全施工（檢修）方案編制了安全施工方案，開展了危害識別，制定了應(yīng)急救援預(yù)案，有安全“六落實(shí)”內(nèi)容，并認(rèn)真執(zhí)行5編制了安全施工（檢修）方28、案，開展了危害識別但不充分，應(yīng)急救援預(yù)案不完善3沒有安全施工方案，或有方案但沒有安全施工 “六落實(shí)”內(nèi)容，或安全施工 “六落實(shí)”完全沒有落實(shí)和執(zhí)行，應(yīng)急未組織演練0010腳手架、吊裝等大型作業(yè)制定了大型腳手架、吊裝等大型作業(yè)控制程序，編制了方案，按程序?qū)徟⒄J(rèn)真落實(shí)安全防范措施55無大型作業(yè)控制程序，大型作業(yè)無方案，或未按程序?qū)徟虬踩胧┪绰鋵?shí)011技術(shù)交底技術(shù)交底和風(fēng)險(xiǎn)控制措施交底有完善有效的控制程序，并有書面的雙向檢查確認(rèn)記錄5技術(shù)交底和風(fēng)險(xiǎn)控制措施交底有完善有效的控制程序，書面的雙向檢查確認(rèn)記錄不全33技術(shù)交底和風(fēng)險(xiǎn)控制措施交底沒有控制程序，或沒有書面的檢查確認(rèn)記錄012施工設(shè)備設(shè)29、施施工設(shè)備設(shè)施發(fā)放、配備和維護(hù)檢測有制度、按規(guī)定按時(shí)維護(hù)檢測，有記錄55施工設(shè)備設(shè)施發(fā)放、配備和維護(hù)檢測有制度，有記錄，但維護(hù)檢測不及時(shí)3施工設(shè)備設(shè)施發(fā)放、配備和維護(hù)檢測沒有制度，或沒有記錄013施工計(jì)劃組織有平面布置圖，網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表，并認(rèn)真執(zhí)行55有平面布置圖，網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表，沒有完全按計(jì)劃執(zhí)行3沒有平面布置圖，網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表，或未執(zhí)行014安全防護(hù)用具配備及使用情況按照要求配備齊全、合格的安全防護(hù)用具并正確使用。55基本按照要求配備安全防護(hù)用具，并按要求使用。3沒有按照要求配備安全防護(hù)用具或未正確使用。無承包商特種設(shè)備許可證及定期復(fù)檢登記情況記錄0(三)日常安全管理15作業(yè)人30、員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場安全教育培訓(xùn)情況對所有作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行有針對性的安全教育培訓(xùn)。55對大部分作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。3未對作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行有針對性的安全教育培訓(xùn)。0016安全檢查對施工現(xiàn)場有定期和日常安全檢查，檢查有記錄，對檢查出來的隱患、違章等問題有整改措施，并有跟蹤閉環(huán)記錄。5雖有安全檢查記錄，但安全檢查不充分、檢查頻次較少、記錄簡單33對檢修、施工現(xiàn)場沒有安全檢查，或檢查沒有記錄017應(yīng)急控制管理按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，并已進(jìn)行演練。5基本按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，演練基本達(dá)到要求。331、沒有按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案或未進(jìn)行演練。0018事故管理建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登記程序，建立了事故檔案，對事故嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”原則5建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登記程序，事故檔案不健全，沒有嚴(yán)格執(zhí)行事故 “四不放過”原則3無事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登記程序，或沒有執(zhí)行，或事故檔案未建立0019隱患排查與治理建立了隱患排查與治理制度，對檢查出來的隱患按“四定”原則落實(shí)整改，建立了隱患排查與治理臺賬5建立了隱患排查與治理制度，對檢查出來的隱患沒有完全按“四定”原則落實(shí)整改，隱患排查與治理臺賬不完善3未建立隱患排查與32、治理制度，或?qū)z查出來的隱患沒有按“四定”原則落實(shí)整改，或沒有建立隱患排查與治理臺賬0020HSE會議制定有HSE會議管理制度，定期召開HSE例會，按時(shí)參加寧夏能化的HSE例會，及時(shí)傳達(dá)貫徹寧夏能化HSE會議精神5制定有HSE會議管理制度，未按期召開HSE例會，參加寧夏能化的HSE例會有缺席， 對寧夏能化HSE會議精神傳達(dá)不完全33未制定HSE會議管理制度，或未召開HSE例會，或從未參加寧夏能化的HSE例會， 或未傳達(dá)貫徹寧夏能化HSE會議精神021臺賬管理建立了安全管理7本臺賬1本記錄，管理規(guī)范5有安全管理臺賬，不齊全，不規(guī)范33安全管理臺賬未建立022HSE考核制定有HSE考核管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行5制定有HSE考核管理制度，有考核，但少于寧夏能化33未制定HSE管理考核制度，無考核記錄0總體 評價(jià)經(jīng)評估組人員檢查評估，中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司長城能化項(xiàng)目部安全管理現(xiàn)狀為臨界安全級。110分72分注：1、總分滿分為110分，表中已給出參考得分標(biāo)準(zhǔn)，檢查人可根據(jù)具體情況給出分?jǐn)?shù)。2、總體評價(jià) 特級安全級：99110分，安全級：8898分，臨界安全級：6687分，危險(xiǎn)級：66分以下。